Приложение к Постановлению от 30.12.2011 г № 4408 Программа
Обоснование потребности в необходимых ресурсах
| Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | Вид расходов | Объем финансирования (тыс. руб.) | ||||||
| всего | в том числе по годам | |||||||||
| 2011 год | 2012 год | подраздел | 2011 год | обоснование затрат 2011 года | 2012 год | обоснование затрат 2012 года | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель: повышение качества жизни населения Красноармейского района Волгограда за счет обеспечения эффективной деятельности администрации Красноармейского района Волгограда (далее - администрация района) и подведомственных муниципальных учреждений | ||||||||||
| Задача 1. Развитие социальной сферы на территории района, социальная поддержка населения | 80611,9 | 40919,9 | 39692,0 | 40919,9 | 39692,0 | |||||
| 1.1. Обеспечение потребности населения в услугах культуры, обеспечение досуга и отдыха жителей района | Бюджет Волгограда | 1848,6 | 1059,1 | 789,5 | Организация и проведение мероприятий в сфере культуры | 0801 | 282,0 | Районный фестиваль "Любимый наш Красноармейск, тебя готовы славить!", посвященный Дню района (50 тыс. руб.), районный фестиваль "Победный май!" (50 тыс. руб.), районный фестиваль "Детский сабантуй" (30 тыс. руб.), районный фестиваль ветеранов и молодежи "Пойте, гордитесь и помните!" (46 тыс. руб.), районный смотр-конкурс "Мир глазами молодежи" (40 тыс. руб.), районный смотр-конкурс "Минута славы!" (40 тыс. руб.), прочие расходы на мероприятия в сфере культуры (26 тыс. руб.) | 15,0 | Текущие расходы на проведение мероприятий |
| Проведение праздничных мероприятий | 0113 | 220,0 | Проведение праздничных мероприятий | 20,0 | ||||||
| Содействие в организации праздничных мероприятий | 0503 | 557,1 | Организация и устройство праздничного убранства района к Новому году и районным праздникам (476,9 тыс. руб.), демонтаж праздничного убранства (80,2 тыс. руб.) | 754,5 | Организация и устройство праздничного убранства района к Новому году и районным праздникам (674,5 тыс. руб.), демонтаж праздничного убранства (80 тыс. руб.) | |||||
| 1.2. Организация проката и показа кино- и видеопродукции | Бюджет Волгограда | 6254,5 | 2976,0 | 3278,5 | Содержание муниципального учреждения (МУ) "Ровесник" | 0801 | 2976,0 | Заработная плата (1783 тыс. руб.), начисления (611 тыс. руб.), услуги связи (15 тыс. руб.), коммунальные услуги (271 тыс. руб.), услуги по содержанию имущества (85 тыс. руб.), прочие услуги (165 тыс. руб.), основные средства (42 тыс. руб.) | 3278,5 | Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания |
| Областной бюджет | 147,5 | 147,5 | 0,0 | Налог на имущество МУ "Ровесник" | 0801 | 147,5 | Налог на имущество (147,5 тыс. руб.) | 0,0 | ||
| 1.3. Организация музейного обслуживания населения | Бюджет Волгограда | 4607,2 | 2212,1 | 2395,1 | Содержание муниципального учреждения культуры "Музейновыставочный центр Красноармейского района Волгограда" (МУК "МВЦ") | 0801 | 2212,1 | Заработная плата (1219,1 тыс. руб.), начисления (410 тыс. руб.), услуги связи (32 тыс. руб.), коммунальные услуги (183 тыс. руб.), транспортные услуги (20 тыс. руб.), услуги по содержанию имущества (87 тыс. руб.), прочие услуги (219 тыс. руб.), основные средства и материалы (42 тыс. руб.) | 2395,1 | Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания |
| Областной бюджет | 78,6 | 78,6 | 0,0 | Налог на имущество МУК "МВЦ" | 0801 | 78,6 | Налог на имущество (78,6 тыс. руб.) | 0,0 | ||
| 1.4. Обеспечение потребности населения в занятии физической культурой и спортом. Содействие формированию здорового образа жизни | Бюджет Волгограда | 3739,0 | 509,0 | 3230,0 | Организация и проведение спортивных мероприятий | 1102 | 509,0 | Транспортные услуги (43,6 тыс. руб.), прочие расходы, услуги (435,4 тыс. руб.), основные средства и материалы (30 тыс. руб.) | 230,0 | Транспортные услуги (40 тыс. руб.), прочие расходы, услуги (190 тыс. руб.) |
| Ремонт трибун ФСК "Судостроитель" | 0505 | 0,0 | 3000,0 | Проведение ремонтных работ | ||||||
| 1.5. Обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних, осуществление профилактики безнадзорности и правонарушений | Областной, федеральный бюджеты | 56340,2 | 30031,9 | 26308,3 | Субвенция на создание, исполнение функций, обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Красноармейского района Волгограда (КДН) | 0104 | 1194,8 | Заработная плата (860 тыс. руб.), начисления (279,8 тыс. руб.), услуги связи (6 тыс. руб.), увеличение стоимости основных средств и материалов (49 тыс. руб.) | 1087,2 | Заработная плата (866,2 тыс. руб.), начисления (221 тыс. руб.) |
| Субвенция на осуществление органами местного самоуправления полномочий по созданию, исполнению функций, обеспечению деятельности органов опеки и попечительства | 0104 | 3559,7 | Заработная плата (2113,7 тыс. руб.), начисления (723 тыс. руб.), услуги связи (75 тыс. руб.), транспортные услуги (30 тыс. руб.), услуги по содержанию имущества (30 тыс. руб.), прочие услуги (62 тыс. руб.), материалы (101 тыс. руб.), основные средства (425 тыс. руб.) | 4580,8 | Заработная плата (3229,3 тыс. руб.), начисления (1104,4 тыс. руб.), услуги связи (25 тыс. руб.), услуги по содержанию имущества (50 тыс. руб.), основные средства (50 тыс. руб.), материалы (122,1 тыс. руб.) | |||||
| Выплаты по опеке и попечительству | 1004 | 25277,4 | Выплаты семьям опекунов (22661,4 тыс. руб.), выплаты приемной семье (1474 тыс. руб.), оплата труда приемного родителя (1142 тыс. руб.) | 20640,3 | Выплаты семьям опекунов (19380,8 тыс. руб.), вознаграждение патронатным воспитателям (1259,5 тыс. руб.) | |||||
| 1.6. Проведение работ по интродукции и акклиматизации видов растений разных географических зон, проведение учебнопедагогической и научноисследовательской деятельности | Бюджет Волгограда | 7560,6 | 3870,0 | 3690,6 | Содержание МУ "Дендрарий" | 0603 | 3870,0 | Заработная плата (2609 тыс. руб.), прочие выплаты (1 тыс. руб.), начисления (892 тыс. руб.), услуги связи (20 тыс. руб.), коммунальные услуги (86 тыс. руб.), транспортные услуги (42 тыс. руб.), услуги по содержанию имущества (17 тыс. руб.), прочие услуги (77,6 тыс. руб.), материалы (125,4 тыс. руб.) | 3690,6 | Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания |
| Областной бюджет | 35,7 | 35,7 | 0,0 | Налог на имущество МУ "Дендрарий" | 0603 | 35,7 | Налог на имущество (35,7 тыс. руб.) | 0,0 | ||
| Задача 2. Обеспечение надлежащего состояния муниципального жилого фонда и содействие комфортному, безопасному проживанию жителей района | 84366,0 | 42792,3 | 41573,7 | 42792,3 | 41573,7 | |||||
| 2.1. Капитальный ремонт муниципального жилого фонда | Бюджет Волгограда | 4955,3 | 3355,3 | 1600,0 | Проектные работы и прочие работы по капитальному ремонту | 0501 | 3355,3 | Федеральный стандарт стоимости капитального ремонта жилого помещения на 1 кв. м общей площади жилья в месяц 4,8 руб., потребность в капитальном ремонте жилого фонда 58,252 кв. м | 1600,0 | Федеральный стандарт стоимости капитального ремонта жилого помещения на 1 кв. м общей площади жилья в месяц 5,2 руб., потребность в капитальном ремонте жилого фонда 25,6 кв. м |
| 2.2. Проведение мероприятий по озеленению и благоустройству территории района | Бюджет Волгограда | 36752,3 | 18099,5 | 18652,8 | Содержание улично-дорожной сети | 0503 | 840,0 | Погашение кредиторской задолженности по решению суда | 0,0 | |
| Работы по озеленению | 0503 | 16546,4 | Расчетный финансовый норматив 69794,7 руб./га. Площадь 223,55 га. Погашение кредиторской задолженности 943,8 тыс. руб. Проектные работы по дренажу 14,5 тыс. руб. | 15241,9 | Расчетный финансовый норматив 66646 руб./га. Площадь 228,7 га | |||||
| Отлов собак | 0503 | 515,2 | Работы по отлову собак | 500,0 | Работы по отлову собак | |||||
| Содержание пляжа | 0503 | 197,9 | Работы по содержанию пляжа | 200,0 | Работы по содержанию пляжа | |||||
| Содержание тротуаров | 0503 | 0,0 | 2710,9 | Работы по содержанию пешеходных тротуаров | ||||||
| 2.3. Проведение мероприятий по обеспечению необходимого санитарногигиенического состояния территории | Бюджет Волгограда | 3096,8 | 2096,8 | 1000,0 | Ликвидация несанкционированных свалок | 0503 | 2096,8 | Работы по ликвидации несанкционированных свалок | 1000,0 | Работы по ликвидации несанкционированных свалок |
| 2.4. Проведение противопожарных мероприятий | Бюджет Волгограда | 881,0 | 631,0 | 250,0 | Проведение противопожарных мероприятий | 0309 | 631,0 | 250,0 | Работы по опашке территорий | |
| 2.5. Обеспечение выполнения программных мероприятий и задач | Бюджет Волгограда | 38155,2 | 18084,3 | 20070,9 | Содержание службы заказчика | 0505 | 18084,3 | Заработная плата (12642,5 тыс. руб.), прочие выплаты (2 тыс. руб.), начисления (4323,7 тыс. руб.), коммунальные услуги (590,2 тыс. руб.), услуги по содержанию имущества (69,4 тыс. руб.), прочие услуги (63,6 тыс. руб.), прочие расходы (74,3 тыс. руб.), материалы (315,6 тыс. руб.), услуги связи (3 тыс. руб.) | 20070,9 | Заработная плата (12560,5 тыс. руб.), прочие выплаты (5,4 тыс. руб.), начисления (3793,3 тыс. руб.), коммунальные услуги (1004,1 тыс. руб.), материалы (406,4 тыс. руб.), услуги связи (243 тыс. руб.), транспортные услуги (93 тыс. руб.), услуги по содержанию имущества (330,1 тыс. руб.), прочие работы (862,1 тыс. руб.), налог на имущество (567 тыс. руб.), прочие расходы (206 тыс. руб.) |
| Областной бюджет | 525,4 | 525,4 | 0,0 | Налог на имущество МУ "Жилищнокоммунальное хозяйство Красноармейского района Волгограда" | 0505 | 525,4 | Налог на имущество (525,4 тыс. руб.) | 0,0 | ||
| Задача 3. Содействие развитию территориального общественного самоуправления (ТОС) | 12132,1 | 6366,1 | 5766,0 | 6366,1 | 5766,0 | |||||
| 3.1. Организация благоустройства территории ТОС района | Бюджет Волгограда | 3469,0 | 1969,0 | 1500,0 | Организация благоустройства территории ТОС района | 0503 | 1969,0 | Содержание дорог (1069 тыс. руб.), благоустройство, озеленение (900 тыс. руб.) | 1500,0 | Содержание дорог (1000 тыс. руб.), благоустройство, озеленение (500 тыс. руб.) |
| 3.2. Проведение массовых мероприятий с привлечением ТОС | Бюджет Волгограда | 8663,1 | 4397,1 | 4266,0 | Затраты на содержание отдела по работе с ТОС и общественными организациями администрации района | 0104 | 4397,1 | Фонд оплаты труда (ФОТ) специалистов отдела по работе с ТОС и общественными организациями администрации района (8 единиц) | 4266,0 | ФОТ специалистов отдела по работе с ТОС и общественными организациями администрации района (8 единиц) |
| Задача 4. Содействие развитию потребительского рынка предпринимательства и защита прав потребителей | 6150,4 | 3121,7 | 3028,7 | 3121,7 | 3028,7 | |||||
| 4.1. Организация и проведение презентации продукции местных товаропроизводителей, привлечение субъектов малого и среднего бизнеса к участию в выставках, днях качества, городских и областных конкурсах | Бюджет Волгограда | 1694,7 | 860,2 | 834,5 | Затраты на содержание отдела по развитию предпринимательства, защиты прав потребителей (ЗПП) и землепользованию администрации района | 0104 | 860,2 | ФОТ специалистов отдела по развитию предпринимательства, ЗПП и землепользованию администрации района (главный специалист, специалист 1 категории) | 834,5 | ФОТ специалистов отдела по развитию предпринимательства, ЗПП и землепользованию администрации района (главный специалист, специалист 1 категории) |
| 4.2. Организация работ по пресечению несанкционированной торговли на территории района | Бюджет Волгограда | 1339,5 | 679,9 | 659,6 | Затраты на содержание отдела по развитию предпринимательства, ЗПП и землепользованию администрации района | 0104 | 679,9 | ФОТ специалистов отдела по развитию предпринимательства, ЗПП и землепользованию администрации района (заместитель начальника отдела) | 659,6 | ФОТ специалистов отдела по развитию предпринимательства, ЗПП и землепользованию администрации района (заместитель начальника отдела) |
| 4.3. Выдача разрешений на размещение нестационарных объектов мелкорозничной сети | Бюджет Волгограда | 837,6 | 425,1 | 412,5 | Затраты на содержание отдела по развитию предпринимательства, ЗПП и землепользованию администрации района | 0104 | 425,1 | ФОТ специалистов отдела по развитию предпринимательства, ЗПП и землепользованию администрации района (ведущий специалист) | 412,5 | ФОТ специалистов отдела по развитию предпринимательства, ЗПП и землепользованию администрации района (ведущий специалист) |
| 4.4. Рассмотрение жалоб потребителей по вопросам защиты прав потребителей | Бюджет Волгограда | 1207,0 | 612,6 | 594,4 | Затраты на содержание отдела по развитию предпринимательства, ЗПП и землепользованию администрации района | 0104 | 612,6 | ФОТ специалистов отдела по развитию предпринимательства, ЗПП и землепользованию администрации района (консультант) | 594,4 | ФОТ специалистов отдела по развитию предпринимательства, ЗПП и землепользованию администрации района (консультант) |
| 4.5. Предоставление земельных участков в аренду для размещения объектов мелкорозничной торговли и услуг | Бюджет Волгограда | 1071,6 | 543,9 | 527,7 | Затраты на содержание отдела по развитию предпринимательства, ЗПП и землепользованию администрации района | 0104 | 543,9 | ФОТ специалистов отдела по развитию предпринимательства, ЗПП и землепользованию администрации района (главный специалист) | 527,7 | ФОТ специалистов отдела по развитию предпринимательства, ЗПП и землепользованию администрации района (главный специалист) |
| Задача 5. Содействие осуществлению охраны общественного порядка и снижению уровня правонарушений и преступлений | 2615,5 | 1257,4 | 1358,1 | 1257,4 | 1358,1 | |||||
| 5.1. Организация работы комиссии по рассмотрению дел об административных правонарушениях | Областной бюджет | 911,5 | 446,4 | 465,1 | Субвенция на содержание территориальных административных комиссий | 0104 | 446,4 | Заработная плата (314 тыс. руб.), начисления (105 тыс. руб.), услуги связи (14 тыс. руб.), транспортные услуги (1 тыс. руб.), материалы (12,4 тыс. руб.) | 465,1 | Заработная плата (314,7 тыс. руб.), начисления (106,3 тыс. руб.), услуги связи (15 тыс. руб.), транспортные услуги (1 тыс. руб.), материалы (28,1 тыс. руб.) |
| 5.2. Создание условий для деятельности добровольной народной дружины в целях укрепления общественного правопорядка | Бюджет Волгограда | 1704,0 | 811,0 | 893,0 | Организация деятельности добровольной народной дружины | 0314 | 811,0 | Услуги связи (1 тыс. руб.), прочие расходы (760 тыс. руб.), материалы (50 тыс. руб.) | 893,0 | Услуги связи (3 тыс. руб.), прочие расходы (813 тыс. руб.), материалы (77 тыс. руб.) |
| Задача 6. Повышение эффективности деятельности администрации района и использования бюджетных средств | 60673,7 | 33724,4 | 26949,3 | 33724,4 | 26949,3 | |||||
| 6.1. Размещение муниципального заказа | Бюджет Волгограда | 1339,5 | 679,9 | 659,6 | Содержание секретаря котировочной комиссии | 0104 | 679,9 | ФОТ заместителя начальника контрольноорганизационного отдела администрации района | 659,6 | ФОТ заместителя начальника контрольноорганизационного отдела администрации района |
| 6.2. Координация деятельности подведомственных учреждений | Бюджет Волгограда | 1207,0 | 612,6 | 594,4 | Содержание специалиста финансовоэкономического отдела администрации района (ФЭО) | 0104 | 612,6 | ФОТ консультанта ФЭО | 594,4 | ФОТ консультанта ФЭО |
| 6.3. Организация работы комиссии по мобилизации обязательных платежей в бюджет Волгограда и государственные внебюджетные фонды | Бюджет Волгограда | 837,6 | 425,1 | 412,5 | Содержание секретаря комиссии по мобилизации обязательных платежей в бюджет Волгограда и государственные внебюджетные фонды | 0104 | 425,1 | ФОТ ведущего специалиста ФЭО | 412,5 | ФОТ ведущего специалиста ФЭО |
| 6.4. Регистрация актов гражданского состояния | Федеральный бюджет | 10080,2 | 4760,2 | 5320,0 | Субвенция на реализацию Закона Волгоградской области от 12 декабря 2005 г. N 1140-ОД "О делегировании органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственных полномочий на регистрацию актов гражданского состояния" | 0113 | 4760,2 | Заработная плата (2729 тыс. руб.), прочие выплаты (1 тыс. руб.), начисления (933 тыс. руб.), коммунальные услуги (660 тыс. руб.), услуги связи (50 тыс. руб.), услуги по содержанию имущества (80,2 тыс. руб.), прочие услуги (32 тыс. руб.), увеличение стоимости основных средств и материальных запасов (275 тыс. руб.) | 5320,0 | Заработная плата (3046 тыс. руб.), прочие выплаты (1 тыс. руб.), начисления (1021 тыс. руб.), коммунальные услуги (728 тыс. руб.), услуги связи (45 тыс. руб.), услуги по содержанию имущества (75 тыс. руб.), прочие услуги (180 тыс. руб.), увеличение стоимости основных средств и материалов (224 тыс. руб.) |
| Бюджет Волгограда | 458,4 | 369,0 | 89,4 | Дополнительные средства для выплаты зарплаты работникам отдела ЗАГС администрации района | 0113 | 369,0 | Дополнительные средства для выплаты зарплаты работникам отдела ЗАГС администрации района | 89,4 | Налог на имущество | |
| Областной бюджет | 97,0 | 97,0 | 0,0 | Налог на имущество отдела ЗАГС администрации района | 0113 | 97,0 | Налог на имущество | 0,0 | ||
| 6.5. Организация приема граждан главой администрации района, заместителями главы администрации района | Бюджет Волгограда | 400,0 | 100,0 | 300,0 | Материальная помощь нуждающимся в ней гражданам | 1003 | 100,0 | Внесены изменения в бюджет Волгограда (поправки по итогам I квартала 2011 г.) | 300,0 | Оказание материальной помощи малоимущим гражданам |
| 6.6. Обеспечение выполнения программных мероприятий и задач | Бюджет Волгограда | 43491,4 | 24268,0 | 19223,4 | Затраты на содержание администрации района | 0104 | 24268,0 | Заработная плата (12444,4 тыс. руб.), прочие выплаты (17 тыс. руб.), начисления (4120,4 тыс. руб.), коммунальные услуги (1220,5 тыс. руб.), услуги связи (421 тыс. руб.), услуги по содержанию имущества (2712,2 тыс. руб.), транспортные услуги (742 тыс. руб.), прочие работы, услуги, расходы (1268,5 тыс. руб.), увеличение стоимости материальных запасов, основных средств (1322 тыс. руб.) | 19223,4 | Заработная плата (11632,6 тыс. руб.), прочие выплаты (6 тыс. руб.), начисления (3447,4 тыс. руб.), коммунальные услуги (1348 тыс. руб.), услуги связи (325 тыс. руб.), услуги по содержанию имущества (246 тыс. руб.), прочие (1958,4 тыс. руб.), увеличение стоимости материальных запасов (260 тыс. руб.) |
| Областной бюджет | 206,2 | 206,2 | 0,0 | 0104 | 206,2 | Налог на имущество (206,2 тыс. руб.) | 0,0 | |||
| Бюджет Волгограда | 919,0 | 569,0 | 350,0 | 0113 | 569,0 | Мероприятия в сфере СМИ | 350,0 | Мероприятия в сфере СМИ | ||
| Федеральный бюджет | 1612,0 | 1612,0 | 0,0 | 0113 | 1612,0 | Перепись (1612 тыс. руб.) | 0,0 | |||
| Областной бюджет | 25,4 | 25,4 | 0,0 | 0113 | 25,4 | Награждения КДН (25 тыс. руб.), налог на имущество (0,4 тыс. руб.) | 0,0 | |||
| Итого по Программе | Всего, в том числе: | 246549,6 | 128181,8 | 118367,8 | 128181,8 | 118367,8 | ||||
| бюджет Волгограда | 176489,9 | 90215,5 | 86274,4 | |||||||
| областной бюджет | 55310,1 | 28536,7 | 26773,4 | |||||||
| федеральный бюджет | 14749,6 | 9429,6 | 5320,0 |
Администрация Красноармейского
района Волгограда