Приложение к Постановлению от 30.12.2011 г № 4405 Программа
Перечень мероприятий ведомственной целевой программы "Тракторозаводский район волгограда - территория комфортного проживания и социального благополучия" на 2011 - 2012 годы, индикаторов и показателей результативности ее выполнения
| Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | Индикаторы и показатели результативности выполнения Программы | |||||||
| всего | в том числе по годам | наименование индикатора/ показателя | единица измерения | значение индикатора/показателя | ||||||
| 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 | в результате реализации Программы | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель - повышение качества жизни населения Тракторозаводского района посредством обеспечения эффективной деятельности администрации Тракторозаводского района Волгограда и подведомственных муниципальных учреждений | ||||||||||
| Задача 1. Развитие социальной сферы на территории района, социальная поддержка населения | Всего, в том числе: | 101543,8 | 54197,4 | 47346,4 | Доля населения района, принявшего участие в культурно-досуговых мероприятиях | % | 30,66 | 32,79 | 34,93 | 34,93 |
| бюджет Волгограда | 44779,7 | 23957,5 | 20822,2 | |||||||
| консолидированный бюджет Волгоградской области | 56764,1 | 30239,9 | 26524,2 | Количество творческих коллективов, принявших участие в конкурсах, фестивалях различных уровней | ед. | 6 | 7 | 9 | 16 | |
| 1.1. Обеспечение потребности населения в услугах культуры, обеспечение досуга и отдыха жителей района | Бюджет Волгограда | 40509,5 | 21711,8 | 18797,7 | Количество жителей района, принявших участие в культурно-досуговых мероприятиях | чел. | 43000 | 46000 | 49000 | 49000 |
| Количество самодеятельных творческих коллективов, студий, кружков, любительских объединений и клубов, работающих на территории района | ед. | 129 | 129 | 132 | 132 | |||||
| 1.2. Обеспечение потребности населения в занятиях физической культурой и спортом. Содействие формированию здорового образа жизни | Бюджет Волгограда | 3329,0 | 1727,0 | 1602,0 | Количество проведенных районных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий | ед. | 94 | 94 | 106 | 200 |
| Количество оборудованных внутридворовых спортивных площадок на территории района | ед. | 32 | 33 | 34 | 67 | |||||
| 1.3. Обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних, осуществление профилактики безнадзорности и правонарушений | Всего, в том числе: | 57705,3 | 30758,6 | 26946,7 | Количество приемных семей | ед. | 7 | 10 | 12 | 12 |
| бюджет Волгограда | 941,2 | 518,7 | 422,5 | Количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними жителями района | ед. | 143 | 132 | 130 | 262 | |
| консолидированный бюджет Волгоградской области | 56764,1 | 30239,9 | 26524,2 | |||||||
| Задача 2. Обеспечение надлежащего состояния муниципального жилого фонда и содействие комфортному, безопасному проживанию жителей района | Бюджет Волгограда | 60954,3 | 32023,8 | 28930,5 | Количество заявлений (обращений) граждан, поступивших в администрацию района по вопросу неудовлетворительной работы по сбору, вывозу и утилизации промышленных и бытовых отходов, на 10000 жителей | ед. | 3,2 | 2,9 | 2,6 | 2,6 |
| 2.1. Проведение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилого фонда | Бюджет Волгограда | 8573,8 | 6603,2 | 1970,6 | Площадь муниципального жилого фонда, на которой выполнен ремонт | кв. м | 421,7 | 3131 | 3130,6 | 3130,6 |
| 2.2. Проведение мероприятий по озеленению и благоустройству территории района | Бюджет Волгограда | 11303,8 | 5283,0 | 6020,8 | Площадь территории озеленения | га | 142,6 | 142,6 | 142,6 | 142,6 |
| 2.3. Проведение мероприятий по обеспечению необходимого санитарногигиенического состояния территории | Бюджет Волгограда | 6241,2 | 3528 | 2713,2 | Объем вывезенного мусора | куб. м | 2500 | 3854 | 3854 | 7708 |
| 2.4. Обеспечение выполнения программных мероприятий | Бюджет Волгограда | 34835,5 | 16609,6 | 18225,9 | Уровень достижения установленных показателей по задаче | % | - | 100 | 100 | 100 |
| Задача 3. Содействие развитию территориального общественного самоуправления | Бюджет Волгограда | 9563,2 | 4728,2 | 4835,0 | Количество действующих территориальных общественных самоуправлений на территории района на 10000 жителей района | ед. | 0,99 | 1,21 | 1,35 | 1,35 |
| 3.1. Организация благоустройства территории общественного самоуправления района | Бюджет Волгограда | 2893,2 | 1393,2 | 1500 | Площадь благоустроенной территории | га | 7,3 | 10 | 13 | 13 |
| 3.2. Проведение массовых мероприятий с привлечением территорий общественного самоуправления | Бюджет Волгограда | 6670,0 | 3335,0 | 3335,0 | Доля территориальных общественных самоуправлений, принявших участие в мероприятиях, от общего количества территориальных общественных самоуправлений | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество проведенных мероприятий | ед. | 38 | 42 | 44 | 86 | |||||
| Задача 4. Содействие развитию потребительского рынка, предпринимательства и защиты прав потребителей | Бюджет Волгограда | 8386,0 | 4193,0 | 4193,0 | Доля заявлений (обращений) граждан, поступивших в администрацию Тракторозаводского района Волгограда по вопросу защиты прав потребителей и решенных при участии администрации Тракторозаводского района Волгограда в пользу потребителя (в процентах от общего числа заявлений (обращений) по вопросу защиты прав потребителей) | % | 98 | 99 | 99 | 99 |
| 4.1. Рассмотрение жалоб потребителей, консультирование по вопросам защиты прав потребителей | Бюджет Волгограда | 864,0 | 432,0 | 432,0 | Количество рассмотренных заявлений граждан | ед. | 1012 | 1128 | 1130 | 2258 |
| 4.2. Предоставление земельных участков в аренду для размещения объектов мелкорозничной торговли | Бюджет Волгограда | 2916,0 | 1458,0 | 1458,0 | Площадь предоставленных в аренду участков | тыс. кв. м | 2,07 | 2,11 | 2,11 | 2,11 |
| 4.3. Развитие инфраструктуры мелкорозничной торговли | Бюджет Волгограда | 2758,0 | 1379,0 | 1379,0 | Количество размещенных объектов мелкорозничной торговли | ед. | 263 | 328 | 328 | 328 |
| 4.4. Организация и проведение презентации продукции местных товаропроизводителей, привлечение субъектов малого и среднего бизнеса к участию в выставках, "днях качества", городских и областных конкурсах | Бюджет Волгограда | 1848,0 | 924,0 | 924,0 | Количество мероприятий, в которых приняли участие предприятия малого и среднего бизнеса района | ед. | 36 | 40 | 40 | 80 |
| Задача 5. Содействие осуществлению охраны общественного порядка и снижению уровня правонарушений и преступлений | Всего, в том числе: | 2563,5 | 1205,4 | 1358,1 | Количество зарегистрированных преступлений на 1000 жителей района | ед. | 18,46 | 17 | 16 | 16 |
| бюджет Волгограда | 1652,0 | 759,0 | 893 | |||||||
| консолидированный бюджет Волгоградской области | 911,5 | 446,4 | 465,1 | Количество зарегистрированных административных правонарушений на 1000 жителей района | ед. | 21,29 | 21 | 20,6 | 20,6 | |
| 5.1. Организация работы комиссии по рассмотрению дел об административных правонарушениях | Консолидированный бюджет Волгоградской области | 905,5 | 440,4 | 465,1 | Объем наложенных штрафов | тыс. руб. | 2904 | 2950 | 3005 | 5955 |
| 5.2. Содействие организации работы добровольной народной дружины | Бюджет Волгограда | 1652,0 | 759,0 | 893 | Количество выходов дружинников на дежурство | человековыходы | 253 | 255 | 260 | 515 |
| Задача 6. Повышение эффективности деятельности администрации района и использования бюджетных средств | Всего, в том числе: | 44496,5 | 23689,7 | 20806,8 | Удельный вес экономии, полученной в результате размещения муниципального заказа, в общем объеме муниципального заказа | % | 10 | 11 | 12 | 12 |
| бюджет Волгограда | 36499,8 | 19933 | 16566,8 | |||||||
| консолидированный бюджет Волгоградской области всего, в том числе | 7996,7 | 3756,7 | 4240 | Доля продукции, закупленной для муниципальных нужд по результатам торгов, от общего объема осуществленных закупок | % | 21,29 | 22 | 22,4 | 22,4 | |
| средства федерального бюджета | 7996,7 | 3756,7 | 4240 | |||||||
| 6.1. Размещение муниципального заказа | Бюджет Волгограда | 572,0 | 286,0 | 286,0 | Количество расторгнутых контрактов по причинам, связанным с некачественной разработкой конкурсной, аукционной документации, запросов котировок | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. Координация деятельности подведомственных учреждений | Доходы, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности подведомственных муниципальных учреждений района | тыс. руб. | 4160 | 4165 | 4170 | 8335 | ||||
| 6.3. Организация работы комиссии по мобилизации обязательных платежей в бюджет Волгограда и государственные внебюджетные фонды | Бюджет Волгограда | 2206,0 | 1103,0 | 1103,0 | Удельный вес суммы сокращенной задолженности по обязательным платежам в бюджет Волгограда и государственные внебюджетные фонды от общей суммы задолженности | % | 94 | 95 | 96 | 96 |
| 6.4. Регистрация актов гражданского состояния | Консолидированный бюджет Волгоградской области всего, в том числе: | 7996,7 | 3756,7 | 4240 | Объем поступлений государственной пошлины | тыс. руб. | 1400 | 1410 | 1420 | 2830 |
| средства федерального бюджета | 7996,7 | 3756,7 | 4240 | |||||||
| 6.5. Обеспечение выполнения программных мероприятий и задач | Бюджет Волгограда | 33721,8 | 18544 | 15177,8 | Уровень достижения плановых значений индикаторов выполнения задач Программы | % | - | 100 | 100 | 100 |
| Итого по Программе | Всего, в том числе: | 227507,3 | 120037,5 | 107469,8 | ||||||
| бюджет Волгограда | 161835 | 85594,5 | 76040,5 | |||||||
| консолидированный бюджет Волгоградской области всего, в том числе: | 65572,3 | 34443,0 | 31229,3 | |||||||
| средства федерального бюджета | 7996,7 | 3756,7 | 4240,0 |
Администрация Тракторозаводского
района Волгограда