Приложение к Постановлению от 30.12.2011 г № 4405 Программа
Обоснование потребности в необходимых ресурсах
| Наименование мероприятия | В том числе по годам | Расчет затрат по мероприятиям | |
| 2011 | 2012 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача 1. Развитие социальной сферы на территории района, социальная поддержка населения | 54197,4 | 47346,4 | |
| 1.1. Обеспечение потребности населения в услугах культуры, обеспечение досуга и отдыха жителей района | 21711,8 | 18797,7 | Содержание и мероприятия подведомственных муниципальных бюджетных учреждений культуры: "Дворец культуры Тракторозаводского района", "Детский специализированный киноцентр "Ударник" Волгограда", "Дом культуры "Мелиоратор" - 21 млн. 50 тыс. рублей. Заработная плата - 12 млн. 317 тыс. 100 рублей, начисления на заработную плату - 4 млн. 216 тыс. рублей, услуги связи - 71 тыс. рублей, коммунальные услуги 2 млн. 706 тыс. 100 рублей, работы, услуги по содержанию имущества - 1 млн. 16 тыс. 300 рублей, прочие услуги - 605 тыс. 200 рублей, увеличение стоимости основных средств 43 тыс. 600 рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 58 млн. 200 тыс. рублей, мероприятия культуры 661 тыс. 800 рублей |
| 1.2. Обеспечение потребности населения в занятиях физической культурой и спортом. Содействие формированию здорового образа жизни | 1727,0 | 1602,0 | 503 тыс. рублей - на проведение районных физкультурно- оздоровительных и спортивных мероприятий, 912 тыс. рублей - фонд оплаты труда сотрудников администрации Тракторозаводского района Волгограда, курирующих данные вопросы (две штатные единицы), начисления на оплату труда 312 тыс. рублей |
| 1.3. Обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних, осуществление профилактики безнадзорности и правонарушений | 30758,6 | 26946,7 | 1 млн. 934 тыс. рублей выплаты приемным семьям на содержание подопечных детей, 1 млн. 18 тыс. рублей - оплата труда приемного родителя, 90 тыс. 100 рублей - выплаты патронатной семье на содержание подопечных детей, 346 тыс. рублей - оплата труда патронатного воспитателя, 23 млн. 400 тыс. рублей - выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей, 200 тыс. рублей - социальные выплаты, 2 млн. 81 тыс. 700 рублей содержание сотрудников органов опеки - 5 человек (заработная плата, начисления, услуги связи и т.д.), 969 тыс. рублей - содержание сотрудников комиссии по делам несовершеннолетних 2 человека (заработная плата, начисления, услуги связи и т.д.) |
| Задача 2. Обеспечение надлежащего состояния муниципального жилого фонда и содействие комфортному, безопасному проживанию жителей района | 32023,8 | 28930,5 | |
| 2.1. Проведение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилого фонда | 6603,2 | 1970,6 | 5 млн. 818 тыс. рублей капитальный ремонт жилого фонда муниципального бюджетного учреждения "Жилищно-коммунальное хозяйство Тракторозаводского района Волгограда", 785 тыс. 200 рублей - проектные работы на ремонт муниципального жилого фонда администрации Тракторозаводского района Волгограда |
| 2.2. Проведение мероприятий по озеленению и благоустройству территории района | 5283 | 6020,8 | Заключены договоры (от 31 декабря 2010 г. N 2/зел, от 31 декабря 2010 г. N 3/зел) на уборку зеленых зон ул. им. Дзержинского, Парка Памяти, территории дворца культуры Тракторозаводского района на сумму 197 тыс. 400 рублей, муниципальный контракт от 11 апреля 2011 г. N 1 на текущее содержание объектов озеленения общего пользования (32 объекта) на сумму 4 млн. 722 тыс. 500 рублей, 363 тыс. 100 рублей - договоры на озеленение |
| 2.3. Проведение мероприятий по обеспечению необходимого санитарно-гигиенического состояния территории | 3528,0 | 2713,2 | 1 млн. 726 тыс. рублей ликвидация свалок общим объемом 3695,9 куб. м, стоимость ликвидации 1 куб. м свалок - 467 рублей, 125 тыс. рублей - строительство контейнерных площадок, 449 тыс. рублей - приобретение контейнеров, 99 тыс. рублей приобретение и установка видеокамер, 364 тыс. рублей затраты на отлов безнадзорных животных, 465 тыс. рублей проведение праздничных мероприятий, 300 тыс. рублей устройство мест отдыха у воды |
| 2.4. Обеспечение выполнения программных мероприятий | 16609,6 | 18225,9 | Заработная плата сотрудников муниципального бюджетного учреждения "Жилищнокоммунальное хозяйство Тракторозаводского района Волгограда" - 10 млн. 673 тыс. 100 рублей, начисления на заработную плату - 3 млн. 653 тыс. рублей, услуги связи 222 тыс. 700 рублей, коммунальные услуги - 1 млн. 110 тыс. рублей, работы, услуги по содержанию имущества - 104 тыс. 400 рублей, прочие работы, услуги - 287 тыс. рублей, выплаты по исполнительным листам - 397 тыс. рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 162 тыс. 200 рублей |
| Задача 3. Содействие развитию территориального общественного самоуправления | 4728,2 | 4835,0 | |
| 3.1. Организация благоустройства территории территориальных общественных самоуправлений района (ТОС) | 1393,2 | 1500 | Заключены договоры на изготовление и доставку 30 контейнеров для сбора отходов - 99 тыс. рублей, четырех бункеров для сбора отходов на сумму 99 тыс. 600 рублей, изготовление и установку 14 информационных щитов на сумму 95 тыс. 100 рублей, на строительство контейнерных площадок - 199 тыс. 900 рублей, 400 тыс. рублей - на приобретение оборудования спортивных и детских площадок, установка малых архитектурных форм, устройство съездов к контейнерным площадкам 200 тыс. рублей, на ликвидацию несанкционированных свалок 100 тыс. рублей, устройство площадок для установки контейнеров - 205 тыс. 100 рублей |
| 3.2. Проведение массовых мероприятий с привлечением ТОС | 3335,0 | 3335,0 | 2 млн. 485 тыс. рублей - фонд оплаты труда сотрудников отдела по работе с территориями и ТОС (6 штатных единиц), начисления на оплату труда - 850 тыс. рублей |
| Задача 4. Содействие развитию потребительского рынка, предпринимательства и защиты прав потребителей | 4193,0 | 4193,0 | |
| 4.1. Рассмотрение жалоб потребителей, консультирование по вопросам защиты прав потребителей | 432,0 | 432,0 | 321 тыс. 800 рублей - фонд оплаты труда сотрудника отдела по развитию предпринимательства, защите прав потребителей и землепользованию, курирующего вопросы защиты прав потребителей (1 штатная единица), 110 тыс. 200 рублей - начисления на оплату труда |
| 4.2. Предоставление земельных участков в аренду для размещения объектов мелкорозничной торговли | 1458,0 | 1458,0 | 1 млн. 86 тыс. рублей - фонд оплаты труда сотрудников отдела по развитию предпринимательства, защите прав потребителей и землепользованию (3 штатные единицы), начисления на оплату труда - 372 тыс. рублей |
| 4.3. Развитие инфраструктуры мелкорозничной торговли | 1379,0 | 1379,0 | 1 млн. 27 тыс. рублей - фонд оплаты труда сотрудников отдела по развитию предпринимательства, защите прав потребителей и землепользованию (2 штатные единицы), 352 тыс. рублей начисления на оплату труда |
| 4.4. Организация и проведение презентации продукции местных товаропроизводителей, привлечение субъектов малого и среднего бизнеса к участию в выставках, "днях качества", городских и областных конкурсах | 924,0 | 924,0 | 689 тыс. рублей - фонд оплаты труда сотрудников отдела по развитию предпринимательства, защите прав потребителей и землепользованию (2 штатные единицы), 235 тыс. рублей начисления на оплату труда |
| Задача 5. Содействие осуществлению охраны общественного порядка и снижению уровня правонарушений и преступлений | 1205,4 | 1358,1 | |
| 5.1. Организация работы комиссии по рассмотрению дел об административных правонарушениях | 446,4 | 465,1 | Заработная плата 1 сотрудника - 253 тыс. рублей, начисления - 86 тыс. 500 рублей, почтовые расходы 40 тыс. рублей, приобретение канцтоваров - 60 тыс. 900 рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 6 тыс. рублей |
| 5.2. Содействие организации работы добровольных народных дружин | 759,0 | 893,0 | На материально-техническое содержание - 50 тыс. рублей, на оплату дежурств - 709 тыс. рублей |
| Задача 6. Повышение эффективности деятельности администрации Тракторозаводского района Волгограда и использования бюджетных средств | 23869,7 | 20806,8 | |
| 6.1. Размещение муниципального заказа | 286,0 | 286,0 | 213 тыс. рублей - фонд оплаты труда 1 сотрудника, занимающегося вопросами муниципального заказа, начисления на выплаты по оплате труда - 73 тыс. рублей |
| 6.2. Организация работы комиссии по мобилизации обязательных платежей в бюджет Волгограда и государственные внебюджетные фонды | 1103,0 | 1103,0 | 822 тыс. рублей - фонд оплаты труда сотрудников финансовоэкономического отдела (2 штатные единицы), начисления на оплату труда 281 тыс. рублей |
| 6.3. Регистрация актов гражданского состояния | 3756,7 | 4240,0 | Фонд оплаты труда - 2 млн. 485 тыс. 300 рублей, начисления 794 тыс. 200 рублей, коммунальные услуги - 327 тыс. 600 рублей, услуги связи 38 тыс. 400 рублей, расходы на содержание имущества 86 тыс. 700 рублей |
| 6.4. Обеспечение выполнения программных мероприятий и задач | 18544 | 15177,8 | 18 млн. 544 тыс. рублей расходы на содержание аппарата управления администрации (заработная плата главы администрации - 1 млн. 94 тыс. рублей, начисления - 160 тыс. рублей, заместителей главы, работников администрации, обеспечивающих выполнение программных мероприятий, 15,5 человек - заработная плата и начисления - 12 млн. 422 тыс. рублей, услуги связи - 444 тыс. рублей, транспортные услуги - 1 млн. 713 тыс. рублей, коммунальные услуги - 748 тыс. рублей, работы, услуги по содержанию имущества - 774 тыс. рублей, прочие работы, услуги - 1 млн. 13 тыс. 800 рублей, прочие расходы - 31 тыс. 200 рублей, увеличение стоимости основных средств - 11 тыс. 800 рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 132 тыс. 200 рублей) |
| Итого по Программе | 120037,5 | 107469,8 |
Администрация Тракторозаводского
района Волгограда