Приложение к Постановлению от 30.12.2011 г № 4410 Программа
Перечень мероприятий ведомственной целевой программы "Дзержинский район волгограда - территория комфортного проживания и социального благополучия" на 2011 - 2012 годы, индикаторов и показателей результативности ее выполнения
Наименование мероприятий | Источники финансирова- ния | Объем финансирования (тыс. руб.) | Индикаторы и показатели результативности выполнения Программы | |||||||
всего | в том числе по годам | наименование индикатора/ показателя | единица измерения | значение показателя/индикатора | ||||||
2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 | в резуль- тате реа- лизации Программы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Цель: повышение качества жизни населения за счет устойчивого социально-экономического развития района, решение вопросов местного значения, отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами либо законами Волгоградской области; координация деятельности и методическое руководство деятельностью подведомственных муниципальных учреждений, эффективного управления и использования финансовых ресурсов | ||||||||||
Задача 1. Развитие социальной сферы на территории района, социальная поддержка населения | Всего, в том числе: бюджет Волгограда субвенции из областного бюджета | 91299,4 38987,5 52311,9 | 49283,6 20946,7 28336,9 | 42015,8 18040,8 23975,0 | Доля населения района, принявшего участие в культурно- досуговых мероприятиях | % | 44,2 | 44,4 | 44,6 | 44,6 |
Количество учащихся муниципальных учреждений района, принявших участие в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, а также мероприятиях различных уровней | чел. | 16300 | 18300 | 18800 | 37100 | |||||
1.1. Обеспечение потребности населения в услугах культуры, обеспечение досуга и отдыха жителей района | Бюджет Волгограда | 13915,3 | 6944,4 | 6970,9 | Количество жителей района, принявших участие в культурно-досуговых мероприятиях | чел. | 79553 | 80000 | 82000 | 162000 |
Количество жителей, посещающих подведомственные муниципальные учреждения, оказывающие культурно-досуговые услуги и услуги дополнительного образования | чел. | 1509 | 1527 | 1560 | 3087 | |||||
1.2. Обеспечение потребности населения в занятиях физической культурой и спортом. Содействие формированию здорового образа жизни | Бюджет Волгограда | 25072,2 | 14002,3 | 11069,9 | Количество жителей района, посещающих подведомственные муниципальные учреждения физической культуры и спорта | чел. | 2900 | 3050 | 3200 | 6250 |
Количество оборудованных внутридворовых спортивных площадок на территории района | ед. | 38 | 38 | 40 | 78 | |||||
1.3. Обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних, осуществление профилактики безнадзорности и правонарушений | Субвенции из областного бюджета | 52311,9 | 28336,9 | 23975,0 | Количество детей, переданных в приемные семьи и иные формы опеки и попечительства | чел. | 23 | 24 | 28 | 52 |
Количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними жителями района | ед. | 100 | 92 | 90 | 182 | |||||
Задача 2. Обеспечение надлежащего состояния муниципального жилого фонда и содействие комфортному, безопасному проживанию жителей района | Всего, в том числе: бюджет Волгограда | 59034,1 59034,1 | 30760,9 30760,9 | 28273,2 28273,2 | Доля муниципального жилого фонда, в отношении которого проведены мероприятия по капитальному ремонту | % | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
2.1. Проведение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилого фонда | Бюджет Волгограда | 2189,8 | 938,7 | 1251,1 | Количество муниципального жилого фонда, в отношении которого проведены мероприятия по капитальному ремонту | квартир | 13 | 15 | 17 | 32 |
Количество заявлений (обращений) граждан, поступивших в администрацию района по вопросу неудовлетворительной работы по сбору, вывозу и утилизации промышленных и бытовых отходов, на 1000 жителей | ед. | 1,28 | 1,33 | 1,36 | 1,36 | |||||
2.2. Проведение мероприятий по озеленению и благоустройству территории района | Бюджет Волгограда | 22060,5 | 11465,1 | 10595,4 | Площадь территории озеленения | га | 130,9 | 297,0 | 297,0 | 297 |
2.3. Проведение мероприятий по обеспечению необходимого санитарно- гигиенического состояния территории | Бюджет Волгограда | 2088,6 | 1548,6 | 540 | Количество ликвидированных свалок | ед. | 32 | 27 | 26 | 53 |
2.4. Обеспечение выполнения программных мероприятий | Бюджет Волгограда | 32695,2 | 16808,5 | 15886,7 | Уровень достижения установленных индикаторов по задачам | % | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Задача 3. Содействие развитию территориального общественного самоуправления (ТОС) | Всего, в том числе: бюджет Волгограда | 4830 4830 | 2468,9 2468,9 | 2361,7 2361,7 | Величина денежных премий, грантов, полученных комитетами ТОС по результатам конкурсов, смотров в расчете на один действующий ТОС в районе | тыс. руб. | 1461,0 | 1500,0 | 1500,0 | 3000,0 |
3.1. Организация благоустройства территории ТОС района | Бюджет Волгограда | 3050 | 1550 | 1500 | Площадь благоустроенной территории | га | 25 | 27 | 30 | 57 |
3.2. Проведение массовых мероприятий с привлечением ТОС | Бюджет Волгограда | 1780,6 | 918,9 | 861,7 | Количество проведенных мероприятий | ед. | 70 | 75 | 80 | 155 |
Задача 4. Содействие развитию потребительского рынка, предпринимательства и защите прав потребителей | Всего, в том числе бюджет Волгограда | 7006,1 7006,1 | 3615,9 3615,9 | 3390,2 3390,2 | Доля заявлений (обращений) граждан, поступивших в администрацию района Волгограда по вопросу защиты прав потребителей и решенных при участии администрации района Волгограда в пользу потребителя (в процентах от общего числа заявлений (обращений) по вопросу защиты прав потребителей) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
4.1. Рассмотрение жалоб потребителей, консультирование по вопросам защиты прав потребителей | Бюджет Волгограда | 2059,2 | 1062,8 | 996,4 | Количество рассмотренных заявлений граждан | ед. | 2912 | 3360 | 3370 | 6730 |
4.2. Предоставление земельных участков в аренду для размещения объектов мелкорозничной торговли | Бюджет Волгограда | 2010,6 | 1037,7 | 972,9 | Площадь предоставленных в аренду участков | тыс. кв. м | 2,80 | 2,80 | 2,90 | 2,90 |
4.3. Развитие инфраструктуры мелкорозничной торговли | Бюджет Волгограда | 1416,8 | 731,2 | 685,6 | Количество размещенных объектов мелкорозничной торговли | ед. | 650 | 682 | 752 | 752 |
4.4. Организация и проведение презентации продукции местных товаропроизводителей, привлечение субъектов малого и среднего бизнеса к участию в выставках, "днях качества", городских и областных конкурсах | Бюджет Волгограда | 1519,5 | 784,2 | 735,3 | Количество мероприятий, в которых приняли участие предприятия малого и среднего бизнеса района | ед. | 3 | 4 | 5 | 9 |
Задача 5. Содействие осуществлению охраны общественного порядка и снижению уровня правонарушений и преступлений | Всего, в том числе: бюджет Волгограда субвенции из областного бюджета | 2691,5 1780,0 911,5 | 1334,4 887,0 446,4 | 1358,1 893,0 465,1 | Количество зарегистрированных преступлений на 1000 жителей района | ед. | 15,6 | 15,6 | 15,5 | 15,5 |
5.1. Организация работы комиссии по рассмотрению дел об административных правонарушениях | Субвенции из областного бюджета | 911,5 | 446,4 | 465,1 | Объем наложенных штрафов | тыс. руб. | 359,6 | 863,0 | 906,2 | 1769,2 |
5.2. Содействие организации работы добровольной народной дружины | Бюджет Волгограда | 1780 | 887,0 | 893,0 | Количество выходов на дежурства дружинниками | человеко- выходов | 3982 | 4000 | 4050 | 8050 |
Задача 6. Повышение эффективности деятельности администрации района и использования бюджетных средств | Всего, в том числе: бюджет Волгограда субвенции из федерального бюджета | 60106,9 51570,2 8530,7 | 32412,1 27465,4 4940,7 | 27694,8 24104,8 3590,0 | Удельный вес экономии, полученной в результате размещения муниципального заказа, в общем объеме муниципального заказа | % | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
6.1. Размещение муниципального заказа | Бюджет Волгограда | 1961,9 | 1012,6 | 949,3 | Доля продукции, закупленной для муниципальных нужд по результатам торгов, от общего объема осуществленных закупок | % | 44,0 | 44,0 | 46,0 | 46,0 |
6.2. Координация деятельности подведомственных учреждений | Бюджет Волгограда | 2586,3 | 1334,8 | 1251,5 | Доходы, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности подведомственных муниципальных учреждений района | тыс. руб. | 12560,0 | 13500,0 | 13600,0 | 27100 |
6.3. Организация работы комиссии по обеспечению поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Волгограда и обязательных взносов в государственные внебюджетные фонды | Бюджет Волгограда | 759,6 | 392,1 | 367,5 | Удельный вес суммы сокращенной задолженности по обязательным платежам в бюджет Волгограда и государственные внебюджетные фонды от общей суммы задолженности | % | 85,0 | 86,0 | 89,0 | 89,0 |
6.4. Регистрация актов гражданского состояния | Субвенции из федерального бюджета | 6696,7 | 3106,7 | 3590,0 | Объем поступлений государственной пошлины | тыс. руб. | 1121,3 | 1034,9 | 1086,6 | 2121,5 |
6.5. Обеспечение выполнения программных мероприятий и задач | Бюджет Волгограда субвенции из федерального бюджета | 46262,4 1834,0 | 24725,9 1834,0 | 21536,5 0,0 | Уровень достижения установленных индикаторов по задачам | % | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Итого | 224962,6 | 119868,8 | 105093,8 | |||||||
В том числе | Бюджет Волгограда | 163208,5 | 86144,8 | 77063,7 | ||||||
Субвенции из областного бюджета | 53223,4 | 28783,3 | 24440,1 | |||||||
Субвенции из федерального бюджета | 8530,7 | 4940,7 | 3590,0 | |||||||
Администрация Дзержинского
района Волгограда