Приложение к Постановлению от 30.12.2011 г № 4407 Программа
Обоснование потребности в необходимых ресурсах
| N п/п | Мероприятия Программы | Обоснование затрат в 2011 году с пояснениями | Нормативная правовая база обоснования затрат в 2011 году | Обоснование затрат в 2012 году с пояснениями | Нормативная правовая база обоснования затрат в 2012 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях. Всего затрат 3859861,8 тыс. рублей, 2011 год 1882650,8 тыс. рублей, 2012 год 1977211,0 тыс. рублей | Обеспечение деятельности 235 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в том числе расходы: на оплату труда и начисления на оплату труда 1355194,3 тыс. рублей, на содержание имущества, оплату налогов, прочие услуги и работы 520410,5 тыс. рублей, приобретение основных средств и материальных запасов - 4026,0 тыс. рублей | Решение Волгоградской городской Думы от 27 октября 2009 г. N 25/731 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений Волгограда, за исключением муниципальных образовательных учреждений в сфере искусства", решение Волгоградской городской Думы от 27 октября 2009 г. N 25/732 "Об установлении муниципальной надбавки работникам учреждений муниципальной системы образования Волгограда", решение Волгоградской городской Думы от 24 декабря 2010 г. N 40/1249 "О бюджете Волгограда на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" | Обеспечение деятельности 235 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений, в том числе расходы: субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - 1808950,0 тыс. рублей, субсидия на иные цели - 168261,0 тыс. рублей | Федеральный закон от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", постановление администрации Волгограда от 1 июня 2011 г. N 1330 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидии из бюджета Волгограда муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям Волгограда на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнением работ) в соответствии с муниципальным заданием", решение Волгоградской городской Думы от 27 октября 2009 г. N 25/731 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений Волгограда, за исключением муниципальных образовательных учреждений в сфере искусства", решение Волгоградской городской Думы от 27 октября 2009 г. N 25/732 "Об установлении муниципальной надбавки работникам учреждений муниципальной системы образования Волгограда", бюджетные проектировки на 2012 год |
| 2. | Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях. Всего затрат 5579066,7 тыс. рублей, 2011 год 2903521,6 тыс. рублей, 2012 год 2675545,1 тыс. рублей | Обеспечение деятельности 160 муниципальных общеобразовательных учреждений, 8 межшкольных учебных комбинатов, в том числе расходы: на оплату труда и начисления на оплату труда 2373383,9 тыс. рублей, на содержание имущества, оплату налогов, прочие услуги и работы 390344,7 тыс. рублей, приобретение основных средств и материальных запасов - 142813,0 тыс. рублей | Решение Волгоградской городской Думы от 27 октября 2009 г. N 25/731 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений Волгограда, за исключением муниципальных образовательных учреждений в сфере искусства", решение Волгоградской городской Думы от 27 октября 2009 г. N 25/732 "Об установлении муниципальной надбавки работникам учреждений муниципальной системы образования Волгограда", решение Волгоградской городской Думы от 24 декабря 2010 г. N 40/1249 "О бюджете Волгограда на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов", решение Волгоградской городской Думы от 27 октября 2009 г. N 25/733 "Об утверждении системы оплаты труда и стимулирования работников образовательных учреждений Волгограда, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, участвующих в апробации новых систем оплаты труда в рамках реализации комплексного проекта модернизации образования Волгоградской области", Закон Волгоградской области от 12 декабря 2005 г. N 1143-ОД "О порядке определения нормативов финансирования общеобразовательных учреждений в части расходов на реализацию общеобразовательных программ" | Обеспечение деятельности 160 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, 8 муниципальных бюджетных учреждений межшкольных учебных комбинатов, в том числе расходы: субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - 2448021,9 тыс. рублей, субсидия на иные цели - 227523,2 тыс. рублей | Федеральный закон от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", постановление администрации Волгограда от 1 июня 2011 г. N 1330 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидии из бюджета Волгограда муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям Волгограда на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнением работ) в соответствии с муниципальным заданием", решение Волгоградской городской Думы от 27 октября 2009 г. N 25/731 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений Волгограда, за исключением муниципальных образовательных учреждений в сфере искусства", решение Волгоградской городской Думы от 27 октября 2009 г. N 25/732 "Об установлении муниципальной надбавки работникам учреждений муниципальной системы образования Волгограда", бюджетные проектировки на 2012 год, решение Волгоградской городской Думы от 27 октября 2009 г. N 25/733 "Об утверждении системы оплаты труда и стимулирования работников образовательных учреждений Волгограда, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, участвующих в апробации новых систем оплаты труда в рамках реализации комплексного проекта модернизации образования Волгоградской области", Закон Волгоградской области от 12 декабря 2005 г. N 1143-ОД "О порядке определения нормативов финансирования общеобразовательных учреждений в части расходов на реализацию общеобразовательных программ" |
| 3. | Организация предоставления дополнительного образования детям в учреждениях дополнительного образования детей Волгограда. Всего затрат 750566,0 тыс. рублей, 2011 год - 363358,0 тыс. рублей, 2012 год - 387208,0 тыс. рублей | Обеспечение деятельности 41 муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей, в том числе расходы: на оплату труда и начисления на оплату труда 302288,0 тыс. рублей, на содержание имущества, оплату налогов, прочие услуги и работы 59551,94 тыс. рублей, приобретение основных средств и материальных запасов - 1513,06 тыс. рублей | Решение Волгоградской городской Думы от 27 октября 2009 г. N 25/731 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений Волгограда, за исключением муниципальных образовательных учреждений в сфере искусства", решение Волгоградской городской Думы от 27 октября 2009 г. N 25/732 "Об установлении муниципальной надбавки работникам учреждений муниципальной системы образования Волгограда", решение Волгоградской городской Думы от 24 декабря 2010 г. N 40/1249 "О бюджете Волгограда на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" | Обеспечение деятельности 40 муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей, в том числе расходы: субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - 364726,0 тыс. рублей, субсидия на иные цели - 18350,0 тыс. рублей. Обеспечение деятельности 1 муниципального казенного образовательного учреждения, в том числе расходы: на оплату труда и начисления на оплату труда 3729,0 тыс. рублей, на содержание имущества, оплату налогов, прочие услуги и работы 338,0 тыс. рублей, приобретение основных средств и материальных запасов - 65,0 тыс. рублей | Федеральный закон от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", постановление администрации Волгограда от 1 июня 2011 г. N 1330 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидии из бюджета Волгограда муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям Волгограда на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнением работ) в соответствии с муниципальным заданием", решение Волгоградской городской Думы от 27 октября 2009 г. N 25/731 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений Волгограда, за исключением муниципальных образовательных учреждений в сфере искусства", решение Волгоградской городской Думы от 27 октября 2009 г. N 25/732 "Об установлении муниципальной надбавки работникам учреждений муниципальной системы образования Волгограда", бюджетные проектировки на 2012 год |
| 4. | Обеспечение условий для развития системы стимулов, обеспечивающих поддержку и совершенствование уровня профессионального мастерства педагогических, научнопедагогических и других работников учреждений системы образования. Всего затрат 12000,0 тыс. рублей, 2011 год - 6000,0 тыс. рублей, 2012 год - 6000,0 тыс. рублей | Выплата премий 120 педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в размере 50 тыс. рублей каждая на общую сумму 6000,00 тыс. рублей | Решение Волгоградской городской Думы от 6 февраля 2008 г. N 57/1437 "О муниципальных конкурсах "Лучшие муниципальные дошкольные образовательные учреждения и муниципальные образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста Волгограда", "Лучшие педагоги дополнительного образования Волгограда", постановление главы Волгограда от 26 февраля 2008 г. N 380 "Об учреждении премий главы Волгограда для лучших муниципальных образовательных учреждений Волгограда и лучших учителей муниципальных образовательных учреждений Волгограда", постановление администрации Волгограда от 30 июня 2011 г. N 1614 "Об учреждении премии администрации Волгограда для лучших учителей образовательных учреждений Волгограда в 2011 году" вместе с Положением о порядке и критериях конкурсного отбора лучших учителей образовательных учреждений Волгограда для присуждения премий администрации Волгограда, постановление администрации Волгограда от 13 мая 2011 г. N 1161 "Об учреждении премий администрации Волгограда для лучших педагогов муниципальных дошкольных образовательных учреждений Волгограда и муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста Волгограда в 2011 году", решение Волгоградской городской Думы от 24 декабря 2010 г. N 40/1249 "О бюджете Волгограда на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" | Выплата премий 120 педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в размере 50 тыс. рублей каждая на общую сумму 6000,00 тыс. рублей | Решение Волгоградской городской Думы от 6 февраля 2008 г. N 57/1437 "О муниципальных конкурсах "Лучшие муниципальные дошкольные образовательные учреждения и муниципальные образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста Волгограда", "Лучшие педагоги дополнительного образования Волгограда", постановление главы Волгограда от 26 февраля 2008 г. N 380 "Об учреждении премий главы Волгограда для лучших муниципальных образовательных учреждений Волгограда и лучших учителей муниципальных образовательных учреждений Волгограда", бюджетные проектировки на 2012 год |
| 5. | Обеспечение условий для общественной деятельности, социальной адаптации, формирования здорового образа жизни в среде обучающихся (воспитанников) муниципальных образовательных учреждений. Всего затрат 2659,0 тыс. рублей, 2011 год - 1359,0 тыс. рублей, 2012 год - 1300,0 тыс. рублей | Проведение 49 городских массовых мероприятий на общую сумму 1359,0 тыс. рублей | Решение Волгоградской городской Думы от 16 февраля 2011 г. N 42/1311 "О переименовании комитета по образованию администрации Волгограда в департамент по образованию администрации Волгограда и об утверждении Положения о департаменте по образованию администрации Волгограда", решение Волгоградской городской Думы от 24 декабря 2010 г. N 40/1249 "О бюджете Волгограда на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" | Проведение 49 городских массовых мероприятий на общую сумму 1300,0 тыс. рублей | Решение Волгоградской городской Думы от 16 февраля 2011 г. N 42/1311 "О переименовании комитета по образованию администрации Волгограда в департамент по образованию администрации Волгограда и об утверждении Положения о департаменте по образованию администрации Волгограда", бюджетные проектировки на 2012 год |
| 6. | Организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации и проведение аттестации педагогических работников муниципальных образовательных учреждений Волгограда. Всего затрат 59955,6 тыс. рублей, 2011 год - 29053,6 тыс. рублей, 2012 год - 30902,6 тыс. рублей | Обеспечение деятельности муниципального образовательного учреждения "Центр повышения квалификации", в том числе расходы: на оплату труда и начисления на оплату труда 25552,0 тыс. рублей, на содержание имущества, оплату налогов, прочие услуги и работы 3159,6 тыс. рублей, приобретение основных средств и материальных запасов - 337,0 тыс. рублей | Решение Волгоградской городской Думы от 27 октября 2009 г. N 25/731 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений Волгограда, за исключением муниципальных образовательных учреждений в сфере искусства", решение Волгоградской городской Думы от 27 октября 2009 г. N 25/732 "Об установлении муниципальной надбавки работникам учреждений муниципальной системы образования Волгограда", решение Волгоградской городской Думы от 24 декабря 2010 г. N 40/1249 "О бюджете Волгограда на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" | Обеспечение деятельности муниципального казенного образовательного учреждения "Центр повышения квалификации", в том числе расходы: на оплату труда и начисления на оплату труда 31844,0 тыс. рублей, на содержание имущества, оплату налогов, прочие услуги и работы 3192,0 тыс. рублей, приобретение основных средств и материальных запасов - 330,0 тыс. рублей | Федеральный закон от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", решение Волгоградской городской Думы от 27 октября 2009 г. N 25/731 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений Волгограда, за исключением муниципальных образовательных учреждений в сфере искусства", решение Волгоградской городской Думы от 27 октября 2009 г. N 25/732 "Об установлении муниципальной надбавки работникам учреждений муниципальной системы образования Волгограда", бюджетные проектировки на 2012 год |
| 7. | Обеспечение эффективного управления развитием системы образования в Волгограде | Обеспечение эффективного управления развитием системы образования в Волгограде (деятельность департамента по образованию администрации Волгограда, 8 территориальных управлений департамента по образованию администрации Волгограда, 8 централизованных бухгалтерий и 8 групп технического надзора за капитальным и текущим ремонтом при территориальных управлениях департамента по образованию администрации Волгограда), в том числе расходы: на оплату труда и начисления на оплату труда 165990,0 тыс. рублей, на содержание имущества, оплату налогов, прочие услуги и работы 19570,3 тыс. рублей, приобретение основных средств и материальных запасов - 2754,7 тыс. рублей | Решение Волгоградской городской Думы от 14 июля 2010 г. N 35/1056 "Об утверждении Положения о денежном содержании муниципальных служащих органов местного самоуправления Волгограда и избирательной комиссии Волгограда", решение Волгоградской городской Думы от 20 сентября 2006 г. N 34/768 "Об условиях оплаты труда работников централизованных бухгалтерий и групп технического надзора за капитальным и текущим ремонтом при комитете по образованию администрации Волгограда и при органах управления образованием администраций районов Волгограда", решение Волгоградской городской Думы от 24 декабря 2010 г. N 40/1249 "О бюджете Волгограда на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" | Обеспечение деятельности департамента по образованию администрации Волгограда, 8 территориальных управлений департамента по образованию администрации Волгограда, 8 централизованных бухгалтерий и 8 групп технического надзора за капитальным и текущим ремонтом при территориальных управлениях департамента по образованию администрации Волгограда, в том числе расходы: на оплату труда и начисления на оплату труда 162522,0 тыс. рублей, на содержание имущества, оплату налогов, прочие услуги и работы 24680,0 тыс. рублей, приобретение основных средств и материальных запасов - 1725,0 тыс. рублей | Решение Волгоградской городской Думы от 14 июля 2010 г. N 35/1056 "Об утверждении Положения о денежном содержании муниципальных служащих органов местного самоуправления Волгограда и избирательной комиссии Волгограда", решение Волгоградской городской Думы от 20 сентября 2006 г. N 34/768 "Об условиях оплаты труда работников централизованных бухгалтерий и групп технического надзора за капитальным и текущим ремонтом при комитете по образованию администрации Волгограда и при органах управления образованием администраций районов Волгограда", бюджетные проектировки на 2012 год |
Примечание. Расчет расходов на 2011 год и плановый период 2012 года произведен исходя из потребности в муниципальных услугах, включенных в реестр расходных обязательств главных распорядителей бюджетных средств Волгограда.
Департамент по образованию
администрации Волгограда