Приложение к Постановлению от 30.12.2011 г № 4406 Программа
Перечень мероприятий ведомственной целевой программы «Советский район волгограда — территория комфортного проживания и социального благополучия» на 2011 — 2012 годы, индикаторов и показателей результативности ее выполнения
| Наименование, цели, задачи, мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | Индикаторы и показатели результативности выполнения Программы | |||||||
| всего | в том числе по годам | наименование индикатора/показателя | единица измерения | значение индикатора/показателя | ||||||
| 2011 год | 2012 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | в результате реализации Программы | |||||
| Цель: повышение качества жизни населения Советского района Волгограда путем обеспечения эффективной деятельности администрации Советского района Волгограда и подведомственных ей муниципальных учреждений | ||||||||||
| Задача 1. Развитие социальной сферы на территории района, социальная поддержка населения | Всего, в том числе: | 77387,9 | 42717,1 | 34670,8 | Доля населения района, принявшего участие в культурно-досуговых мероприятиях | % | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,3 |
| бюджет Волгограда | 41880,1 | 23132,2 | 18747,9 | Доля населения района, регулярно занимающегося физкультурой и спортом | % | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | |
| субсидия из областного бюджета | 356,9 | 356,9 | 0,0 | Доля населения района, на постоянной основе посещающего подведомственные муниципальные учреждения культуры, досуга, физической культуры и спорта | % | 58 | 60 | 60 | 63 | |
| субвенция областного бюджета | 33427,8 | 17504,9 | 15922,9 | Количество творческих коллективов, принявших участие в конкурсах, фестивалях различных уровней | Ед. | 8 | 9 | 10 | 19 | |
| субвенция федерального бюджета | 1723,1 | 1723,1 | 0,0 | |||||||
| 1.1. Обеспечение потребности населения района в услугах культуры, обеспечение досуга и отдыха жителей района | Всего, в том числе: | 30538,6 | 16731,5 | 13807,1 | Количество культурно-досуговых мероприятий, деятельность клубных формирований | Ед. | 510 | 515 | 520 | 520 |
| бюджет Волгограда | 30247,0 | 16439,9 | 13807,1 | Количество жителей района, принявших участие в культурно-досуговых мероприятиях | Чел. | 1200 | 1250 | 1300 | 1300 | |
| субсидия из областного бюджета | 291,6 | 291,6 | 0,0 | Количество самодеятельных творческих коллективов, студий, кружков, любительских объединений и клубов, работающих на территории района | Ед. | 65 | 70 | 71 | 71 | |
| Количество жителей района, посещающих подведомственные муниципальные учреждения, оказывающие культурно-досуговые услуги и услуги дополнительного образования | Чел. | 59400 | 60500 | 61500 | 61500 | |||||
| 1.2. Обеспечение потребности населения района в занятии физической культурой и спортом. Содействие формированию здорового образа жизни | Всего, в том числе: | 10965,8 | 6254,5 | 4711,3 | Количество спортивных клубов, кружков, секций, групп общефизической подготовки по видам спорта, военно-прикладного направления и т.д., работающих на территории района | Ед. | 59 | 59 | 59 | 59 |
| бюджет Волгограда | 10900,5 | 6189,2 | 4711,3 | Доля населения района, занимающегося в спортивных клубах, кружках, секциях, группах общефизической подготовки по видам спорта, военно-прикладного направления и т.д., работающих на территории района | % | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| субсидия из областного бюджета | 65,3 | 65,3 | 0,0 | Количество физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий в стационарных муниципальных учреждениях физической культуры и спорта | Ед. | 68 | 70 | 56 | 126 | |
| Количество участников физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий в стационарных муниципальных учреждениях физической культуры и спорта | Чел. | 3039 | 3500 | 2800 | 6300 | |||||
| 1.3. Обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних, осуществление профилактики безнадзорности и правонарушений | Всего, в том числе: | 35883,5 | 19731,1 | 16152,4 | Количество детей, состоящих на воспитании в семьях граждан | Чел. | 196 | 200 | 210 | 210 |
| бюджет Волгограда | 732,6 | 503,1 | 229,5 | Количество приемных семей | Ед. | 8 | 10 | 12 | 12 | |
| субвенция областного бюджета | 33427,8 | 17504,9 | 15922,9 | Количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними жителями района | Ед. | 55 | 42 | 35 | 75 | |
| субвенция федерального бюджета | 1723,1 | 1723,1 | 0,0 | |||||||
| Задача 2. Обеспечение надлежащего состояния муниципального жилого фонда и содействие комфортному, безопасному проживанию жителей района | Всего, в том числе: | 43060,2 | 22198,7 | 20861,5 | Доля муниципального жилого фонда, в отношении которого проведены мероприятия по капитальному ремонту | % | 12,6 | 2,1 | 2,3 | 4,4 |
| бюджет Волгограда | 43035,6 | 22174,1 | 20861,5 | Количество заявлений (обращений) граждан, поступивших в администрацию района по вопросу неудовлетворительной работы по сбору, вывозу и утилизации бытовых отходов, на 1000 жителей | Ед. | 0,16 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | |
| субсидия из областного бюджета | 24,6 | 24,6 | 0,0 | |||||||
| 2.1. Проведение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилого фонда | Всего, в том числе: | 1478,9 | 1141,0 | 337,9 | Количество домов муниципального жилого фонда, в которых выполнен ремонт | Ед. | 82 | 11 | 12 | 23 |
| бюджет Волгограда | 1478,9 | 1141,0 | 337,9 | |||||||
| 2.2. Проведение мероприятий по озеленению и благоустройству территории района | Всего, в том числе: | 10638,5 | 3964,9 | 6673,6 | Площадь территории озеленения | Га | 120 | 120 | 120 | 120 |
| бюджет Волгограда | 10638,5 | 3964,9 | 6673,6 | |||||||
| 2.3. Проведение мероприятий по обеспечению необходимого санитарногигиенического состояния территории | Всего, в том числе: | 3480,7 | 2079,7 | 1401,0 | Количество ликвидированных свалок | Куб. м | 1985,0 | 4100,0 | 1250,0 | 5350,0 |
| бюджет Волгограда | 3480,7 | 2079,7 | 1401,0 | |||||||
| 2.4. Обеспечение выполнения программных мероприятий и задач | Всего, в том числе: | 27462,1 | 15013,1 | 12449,0 | Уровень достижения плановых значений индикаторов выполнения задач Программы | % | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| бюджет Волгограда | 27437,5 | 14988,5 | 12449,0 | |||||||
| субсидия из областного бюджета | 24,6 | 24,6 | 0,0 | |||||||
| Задача 3. Содействие развитию территориального общественного самоуправления (ТОС) | Всего, в том числе: | 4956,4 | 2399,3 | 2557,1 | Количество действующих товариществ собственников жилья на 1000 кв. м общего жилого фонда района | Ед. | 0,007 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| бюджет Волгограда | 4947,0 | 2389,9 | 2557,1 | Количество действующих ТОС на 1000 жителей района | Ед. | 0,14 | 0,19 | 0,23 | 0,23 | |
| субсидия из областного бюджета | 9,4 | 9,4 | 0,0 | Величина денежных премий, грантов, полученных комитетами ТОС по результатом конкурсов, смотров, в расчете на 1 действующий ТОС в районе | Тыс. руб. | 5,9 | 3,5 | 3,0 | 6,6 | |
| 3.1. Организация благоустройства территории ТОС района | Всего, в том числе: | 2842,2 | 1342,2 | 1500,0 | Площадь благоустроенной территории | Га | 7 | 8 | 9 | 17 |
| бюджет Волгограда | 2832,8 | 1332,8 | 1500,0 | |||||||
| субсидия из областного бюджета | 9,4 | 9,4 | 0,0 | |||||||
| 3.2. Проведение массовых мероприятий с привлечением ТОС | Всего, в том числе: | 2114,2 | 1057,1 | 1057,1 | Доля ТОС, принявших участие в мероприятиях, от общего количества ТОС | % | 55 | 55 | 55 | 55 |
| бюджет Волгограда | 2114,2 | 1057,1 | 1057,1 | Количество проведенных мероприятий | Ед. | 57 | 58 | 59 | 117 | |
| Задача 4. Содействие развитию потребительского рынка, предпринимательства и защите прав потребителей | Всего, в том числе: | 4625,4 | 2312,7 | 2312,7 | Доля заявлений (обращений) граждан, поступивших в администрацию Советского района Волгограда по вопросу защиты прав потребителей и решенных при участии администрации Советского района Волгограда в пользу потребителя (в процентах от общего числа заявлений (обращений) по вопросу защиты прав потребителей) | % | 99 | 99 | 99 | 99 |
| бюджет Волгограда | 4625,4 | 2312,7 | 2312,7 | |||||||
| 4.1. Рассмотрение жалоб потребителей, консультирование по вопросам защиты прав потребителей | Всего, в том числе: | 880,0 | 440,0 | 440,0 | Количество рассмотренных заявлений граждан | Ед. | 1142 | 1145 | 1147 | 2292 |
| бюджет Волгограда | 880,0 | 440,0 | 440,0 | |||||||
| 4.2. Развитие инфраструктуры мелкорозничной торговли | Всего, в том числе: | 2765,8 | 1382,9 | 1382,9 | Количество размещенных объектов мелкорозничной торговли | Ед. | 384 | 413 | 422 | 422 |
| бюджет Волгограда | 2765,8 | 1382,9 | 1382,9 | |||||||
| 4.3. Организация и проведение презентации продукции местных товаропроизводителей, привлечение субъектов малого и среднего бизнеса к участию в выставках, "днях качества", городских и областных конкурсах | Всего, в том числе: | 979,6 | 489,8 | 489,8 | Количество мероприятий, в которых приняли участие предприятия малого и среднего бизнеса района | Ед. | 8 | 11 | 14 | 25 |
| бюджет Волгограда | 979,6 | 489,8 | 489,8 | |||||||
| Задача 5. Содействие осуществлению охраны общественного порядка и снижению уровня правонарушений и преступлений | Всего, в том числе: | 3646,3 | 1810,8 | 1835,5 | Количество зарегистрированных преступлений на 1000 жителей района | Ед. | 15,5 | 15,8 | 16,3 | 16,3 |
| бюджет Волгограда | 2734,8 | 1364,4 | 1370,4 | Количество зарегистрированных административных правонарушений на 1000 жителей района | Ед. | 9,96 | 9,90 | 9,80 | 9,80 | |
| субсидия из областного бюджета | 0,1 | 0,1 | 0,0 | |||||||
| субвенция областного бюджета | 911,4 | 446,3 | 465,1 | |||||||
| 5.1. Организация работы комиссии по рассмотрению дел об административных правонарушениях | Всего, в том числе: | 911,4 | 446,3 | 465,1 | Доля оплаченных штрафов от общей суммы вынесенных штрафов | % | 60,3 | 60,4 | 60,5 | 60,5 |
| субвенция областного бюджета | 911,4 | 446,3 | 465,1 | Доля рассмотренных протоколов от общего количества поступивших протоколов об административных правонарушениях | % | 95,8 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | |
| 5.2. Содействие организации работы добровольной народной дружины (ДНД) | Всего, в том числе: | 2734,9 | 1364,5 | 1370,4 | Количество человеко-часов на одного члена ДНД по обеспечению безопасности и охране общественного порядка | Человекочасов на одного члена ДНД | 288,8 | 290,0 | 292,0 | 292,0 |
| бюджет Волгограда | 2734,8 | 1364,4 | 1370,4 | |||||||
| субсидия из областного бюджета | 0,1 | 0,1 | 0,0 | |||||||
| Задача 6. Повышение эффективности деятельности администрации Советского района Волгограда и использования бюджетных средств | Всего, в том числе: | 55170,9 | 29621,9 | 25549,0 | Удельный вес экономии, полученной в результате размещения муниципального заказа, в общем объеме муниципального заказа | % | 4,6 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| бюджет Волгограда | 48004,6 | 25781,8 | 22222,8 | Доля продукции, закупленной для муниципальных нужд по результатам торгов, от общего объема осуществленных закупок для муниципальных нужд | % | 22,6 | 35,0 | 37,0 | 37,0 | |
| субсидия из областного бюджета | 193,1 | 193,1 | 0,0 | Доля заявлений (обращений) граждан, поступивших в администрацию Советского района Волгограда и решенных при участии администрации Советского района Волгограда в пользу обратившегося (в % от общего числа заявлений (обращений) | % | 14,2 | 25,0 | 35,0 | 35,0 | |
| субвенция федерального бюджета | 6973,2 | 3647,0 | 3326,2 | |||||||
| 6.1. Размещение муниципального заказа | Всего, в том числе: | 1512,3 | 756,2 | 756,2 | Количество жалоб на действия постоянной котировочной комиссии при проведении процедур торгов со стороны участников конкурсов, аукционов, запросов котировок | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Волгограда | 1512,3 | 756,2 | 756,2 | |||||||
| 6.2. Координация деятельности подведомственных учреждений | Всего, в том числе: | 954,8 | 477,4 | 477,4 | Доходы, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности подведомственных муниципальных учреждений района | Тыс. руб. | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| бюджет Волгограда | 954,8 | 477,4 | 477,4 | |||||||
| 6.3. Организация работы комиссии по мобилизации обязательных платежей в бюджет Волгограда и государственные внебюджетные фонды | Всего, в том числе: | 1070,9 | 535,4 | 535,4 | Удельный вес суммы сокращенной задолженности по обязательным платежам в бюджет Волгограда и государственные внебюджетные фонды от общей суммы задолженности | % | 92,2 | 92,2 | 92,2 | 92,2 |
| бюджет Волгограда | 1070,9 | 535,4 | 535,4 | |||||||
| 6.4. Регистрация актов гражданского состояния | Всего, в том числе: | 6373,3 | 3047,1 | 3326,2 | Сумма государственной пошлины, уплаченной за государственную регистрацию актов гражданского состояния и совершение юридически значимых действий | Тыс. руб. | 815,4 | 850,0 | 870,0 | 1720,0 |
| бюджет Волгограда | 178,6 | 178,6 | 0,0 | Количество записей актов гражданского состояния, регистрируемых отделом ЗАГС администрации Советского района Волгограда | Ед. | 4449 | 4500 | 4530 | 9030 | |
| субвенция федерального бюджета | 6191,2 | 2865,0 | 3326,2 | |||||||
| субсидия областного бюджета | 3,5 | 3,5 | 0,0 | |||||||
| 6.5. Организация приема граждан главой администрации Советского района Волгограда, заместителями главы администрации Советского района Волгограда | Всего, в том числе: | 502,2 | 251,1 | 251,1 | Количество обратившихся на 1000 жителей района | Чел. | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| бюджет Волгограда | 502,2 | 251,1 | 251,1 | |||||||
| 6.6. Обеспечение выполнения программных мероприятий и задач | Всего, в том числе: | 44757,4 | 24554,7 | 20202,7 | Уровень достижения плановых значений индикаторов выполнения задач Программы | % | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| бюджет Волгограда | 43785,8 | 23583,1 | 20202,7 | |||||||
| субсидия из областного бюджета | 189,6 | 189,6 | 0,0 | |||||||
| субвенция федерального бюджета | 782,0 | 782,0 | 0,0 | |||||||
| Итого по Программе, в том числе по источникам финансирования | Всего, в том числе: | 188847,1 | 101060,5 | 87786,6 | ||||||
| бюджет Волгограда | 145227,5 | 77155,1 | 68072,4 | |||||||
| субсидия из областного бюджета | 584,1 | 584,1 | 0,0 | |||||||
| субвенция областного бюджета | 34339,2 | 17951,2 | 16388,0 | |||||||
| субвенция федерального бюджета | 8696,3 | 5370,1 | 3326,2 |
Администрация Советского
района Волгограда