Приложение к Постановлению от 30.12.2011 г № 4406 Программа
Объемы финансирования ведомственной целевой программы «Советский район волгограда — территория комфортного проживания и социального благополучия» на 2011 — 2012 годы
| Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования по годам | Расчет затрат по мероприятиям 2011 года | Расчет затрат по мероприятиям 2012 года | |
| 2011 | 2012 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 1. Развитие социальной сферы на территории района, социальная поддержка населения | Всего, в том числе: | 42717,1 | 34670,8 | ||
| бюджет Волгограда | 23132,2 | 18747,9 | |||
| субсидия из областного бюджета | 356,9 | 0,0 | |||
| субвенция областного бюджета | 17504,9 | 15922,9 | |||
| субвенция федерального бюджета | 1723,1 | 0,0 | |||
| 1.1. Обеспечение потребности населения в услугах культуры, обеспечение досуга и отдыха жителей района | Всего, в том числе: | 16731,5 | 13807,1 | 16731,5 тыс. рублей складывается из следующих сумм: на заработную плату и начисления на оплату труда работников муниципального учреждения культуры "Комплекс культуры и отдыха Советского района Волгограда" - 11919,4 тыс. рублей, услуги связи - 90,0 тыс. рублей, коммунальные услуги - 1573,5 тыс. рублей, содержание имущества - 1470,0 тыс. рублей, налог на имущество - 291,6 тыс. рублей, прочие расходы 528,0 тыс. рублей, проведение мероприятий 859,0 тыс. рублей | 13807,1 тыс. рублей складывается из следующих сумм: на заработную плату и начисления на оплату труда работников муниципального учреждения культуры "Комплекс культуры и отдыха Советского района Волгограда" - 12397,1 тыс. рублей, коммунальные услуги 1410,0 тыс. рублей, остальные расходы на содержание учреждения не предусмотрены |
| бюджет Волгограда | 16439,9 | 13807,1 | |||
| субсидия из областного бюджета | 291,6 | ||||
| 1.2. Обеспечение потребности населения в занятии физической культурой и спортом. Содействие формированию здорового образа жизни | Всего, в том числе: | 6254,5 | 4711,3 | 6254,5 тыс. рублей складывается из следующих сумм: на заработную плату и начисления на оплату труда работников муниципального учреждения (МУ) "Физкультурнооздоровительный комплекс Советского района Волгограда" - 3947,3 тыс. рублей, услуги связи - 8,0 тыс. рублей, коммунальные услуги 142,4 тыс. рублей, содержание имущества 263,1 тыс. рублей, налог на имущество - 65,3 тыс. рублей, прочие расходы 1051,4 тыс. рублей, 777,0 тыс. рублей - на проведение муниципальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий | 4711,3 тыс. рублей складывается из следующих сумм: на заработную плату и начисления на оплату труда работников МУ "Физкультурнооздоровительный комплекс Советского района Волгограда" - 4090,0 тыс. рублей, услуги связи - 5,0 тыс. рублей, коммунальные услуги 137,3 тыс. рублей, содержание имущества 9,0 тыс. рублей, налог на имущество - 64,0 тыс. рублей, 406,0 тыс. рублей - на проведение муниципальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий |
| бюджет Волгограда | 6189,2 | 4711,3 | |||
| субсидия из областного бюджета | 65,3 | ||||
| 1.3. Обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних, осуществление профилактики безнадзорности и правонарушений | Всего, в том числе: | 19731,1 | 16152,4 | 19731,1 тыс. рублей складывается из следующих сумм: 1952,1 тыс. рублей - выплаты приемным семьям на содержание подопечных детей, 1150,6 тыс. рублей оплата труда приемного родителя, 13156,1 тыс. рублей - выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей, 2472,3 тыс. рублей обеспечение деятельности отдела по опеке и попечительству (2003,4 тыс. рублей - заработная плата и начисления на заработную плату специалистов отдела, 5,0 тыс. рублей - услуги связи, 6,0 тыс. рублей содержание имущества, 457,9 тыс. рублей прочие расходы); 1000,0 тыс. рублей обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних (930 тыс. рублей - заработная плата и начисления на заработную плату специалистов, 10 тыс. рублей - услуги связи, 5,0 тыс. рублей содержание имущества, 55,0 тыс. рублей прочие расходы) | 16152,4 тыс. рублей складывается из следующих сумм: 970,0 тыс. рублей - выплаты приемным семьям на содержание подопечных детей, 740,0 тыс. рублей оплата труда приемного родителя, 230,0 тыс. рублей - выплаты патронатной семье на содержание подопечных детей, 260,0 тыс. рублей оплата труда патронатного воспитателя, 10900,0 тыс. рублей - выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей, 1549,0 тыс. рублей - обеспечение деятельности отдела по опеке и попечительству (только заработная плата и начисления на заработную плату специалистов отдела); 980,0 тыс. рублей обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних (905,0 тыс. рублей заработная плата и начисления на заработную плату специалистов, связь - 25,0 тыс. рублей, содержание имущества - 5,0 тыс. рублей, прочие расходы 45,0 тыс. рублей) |
| бюджет Волгограда | 503,1 | 229,5 | |||
| субвенция областного бюджета | 17504,9 | 15922,9 | |||
| субвенция федерального бюджета | 1723,1 | ||||
| Задача 2. Обеспечение надлежащего состояния муниципального жилого фонда и содействие комфортному, безопасному проживанию жителей района | Всего, в том числе: | 22198,7 | 20861,5 | ||
| бюджет Волгограда | 22174,1 | 20861,5 | |||
| субсидия из областного бюджета | 24,6 | 0,0 | |||
| 2.1. Проведение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилого фонда | Всего, в том числе: | 1141,0 | 337,9 | 1141,0 тыс. рублей капитальный ремонт жилого фонда по смете МУ "Жилищно-коммунальное хозяйство Советского района Волгограда" | 337,9 тыс. рублей капитальный ремонт жилого фонда по смете МУ "Жилищно-коммунальное хозяйство Советского района Волгограда" |
| бюджет Волгограда | 1141,0 | 337,9 | |||
| 2.2. Проведение мероприятий по озеленению и благоустройству территории района | Всего, в том числе: | 3964,9 | 6673,6 | 3829,9 тыс. рублей проведение мероприятий по озеленению территории района; 135,0 тыс. рублей благоустройство территории района к праздничным мероприятиям | 6565,6 тыс. рублей проведение мероприятий по озеленению территории района; 108,0 тыс. рублей благоустройство территории района к праздничным мероприятиям |
| бюджет Волгограда | 3964,9 | 6673,6 | |||
| 2.3. Проведение мероприятий по обеспечению необходимого санитарногигиенического состояния территории | Всего, в том числе: | 2079,7 | 1401,0 | 1698,4 тыс. рублей организация сбора, вывоза бытовых отходов; 381,3 тыс. рублей затраты на отлов безнадзорных животных | 1000,0 тыс. рублей организация сбора, вывоза бытовых отходов; 401,0 тыс. рублей затраты на отлов безнадзорных животных |
| бюджет Волгограда | 2079,7 | 1401,0 | |||
| 2.4. Обеспечение выполнения программных мероприятий | Всего, в том числе: | 15013,1 | 12449,0 | Содержание службы заказчика МУ "Жилищно-коммунальное хозяйство Советского района Волгограда" 15013,1 тыс. рублей, на заработную плату и начисления на оплату труда работников 13535,0 тыс. рублей, услуги связи - 82,0 тыс. рублей, коммунальные услуги 473,6 тыс. рублей, содержание имущества 99,8 тыс. рублей, налог на имущество - 24,6 тыс. рублей, прочие расходы 798,1 тыс. рублей | Содержание службы заказчика МУ "Жилищно-коммунальное хозяйство Советского района Волгограда" 12449,0 тыс. рублей, на заработную плату и начисления на оплату труда работников 11970,0 тыс. рублей, коммунальные услуги 479,0 тыс. рублей, остальные расходы на содержание учреждения не предусмотрены |
| бюджет Волгограда | 14988,5 | 12449,0 | |||
| субсидия из областного бюджета | 24,6 | ||||
| Задача 3. Содействие развитию территориального общественного самоуправления (ТОС) | Всего, в том числе: | 2399,3 | 2557,1 | ||
| бюджет Волгограда | 2389,9 | 2557,1 | |||
| субсидия из областного бюджета | 9,4 | 0,0 | |||
| 3.1. Организация благоустройства территории ТОС района | Всего, в том числе: | 1342,2 | 1500,0 | Средства предусмотрены в смете расходов администрации Советского района Волгограда на решение вопросов ТОС: содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 882,8 тыс. рублей, прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений - 450,0 тыс. рублей, налог на имущество - 9,4 тыс. рублей | Средства предусмотрены в смете расходов администрации Советского района Волгограда на решение вопросов ТОС: приобретение и установка малых архитектурных форм - 300,0 тыс. рублей, содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 1200,0 тыс. рублей |
| бюджет Волгограда | 1332,8 | 1500,0 | |||
| субсидия из областного бюджета | 9,4 | ||||
| 3.2. Проведение массовых мероприятий с привлечением ТОС | Всего, в том числе: | 1057,1 | 1057,1 | Заработная плата с начислениями сотрудников отдела по работе с территориями и ТОС, закрепленными за присоединенными поселками рп. Горьковским и п. Горным, п. Майским, п. Водным, п. им. Гули Королевой (2 штатные единицы): заработная плата - 787,7 тыс. рублей, начисления на фонд оплаты труда 269,4 тыс. рублей | Заработная плата с начислениями сотрудников отдела по работе с территориями и ТОС, закрепленными за присоединенными поселками рп. Горьковским и п. Горным, п. Майским, п. Водным, п. им. Гули Королевой (2 штатные единицы): заработная плата - 787,7 тыс. рублей, начисления на фонд оплаты труда 269,4 тыс. рублей |
| бюджет Волгограда | 1057,1 | 1057,1 | |||
| Задача 4. Содействие развитию потребительского рынка, предпринимательства и защите прав потребителей | Всего, в том числе: | 2312,7 | 2312,7 | ||
| бюджет Волгограда | 2312,7 | 2312,7 | |||
| 4.1. Рассмотрение жалоб потребителей, консультирование по вопросам защиты прав потребителей | Всего, в том числе: | 440,0 | 440,0 | Заработная плата с начислениями сотрудника отдела по развитию предпринимательства, защите прав потребителей и землепользованию (1 штатная единица): заработная плата 327,9 тыс. рублей, начисления на фонд оплаты труда - 112,1 тыс. рублей | Заработная плата с начислениями сотрудника отдела по развитию предпринимательства, защите прав потребителей и землепользованию (1 штатная единица): заработная плата - 327,9 тыс. рублей, начисления на фонд оплаты труда 112,1 тыс. рублей |
| бюджет Волгограда | 440,0 | 440,0 | |||
| 4.2. Развитие инфраструктуры мелкорозничной торговли | Всего, в том числе: | 1382,9 | 1382,9 | Заработная плата с начислениями сотрудников отдела по развитию предпринимательства, защите прав потребителей и землепользованию (3 штатных единицы): заработная плата 1030,5 тыс. рублей, начисления на фонд оплаты труда 352,4 тыс. рублей | Заработная плата с начислениями сотрудников отдела по развитию предпринимательства, защите прав потребителей и землепользованию (3 штатных единицы): заработная плата 1030,5 тыс. рублей, начисления на фонд оплаты труда 352,4 тыс. рублей |
| бюджет Волгограда | 1382,9 | 1382,9 | |||
| 4.3. Организация и проведение презентации продукции местных товаропроизводителей, привлечение субъектов малого и среднего бизнеса к участию в выставках, "днях качества", городских и областных конкурсах | Всего, в том числе: | 489,8 | 489,8 | Заработная плата с начислениями сотрудника отдела по развитию предпринимательства, защите прав потребителей и землепользованию (1 штатная единица): заработная плата 365,0 тыс. рублей, начисления на фонд оплаты труда - 124,8 тыс. рублей | Заработная плата с начислениями сотрудника отдела по развитию предпринимательства, защите прав потребителей и землепользованию (1 штатная единица): заработная плата - 365,0 тыс. рублей, начисления на фонд оплаты труда 124,8 тыс. рублей |
| бюджет Волгограда | 489,8 | 489,8 | |||
| Задача 5. Содействие осуществлению охраны общественного порядка и снижению уровня правонарушений и преступлений | Всего, в том числе: | 1810,8 | 1835,5 | ||
| бюджет Волгограда | 1364,4 | 1370,4 | |||
| субсидия из областного бюджета | 0,1 | 0,0 | |||
| субвенция областного бюджета | 446,3 | 465,1 | |||
| 5.1. Организация работы комиссии по рассмотрению дел об административных правонарушениях | Всего, в том числе: | 446,3 | 465,1 | Заработная плата и начисления на оплату труда 1 сотрудника административной комиссии - 342,3 тыс. рублей, услуги связи 72,0 тыс. рублей, содержание имущества 8,0 тыс. рублей, прочие расходы - 24,0 тыс. рублей | Заработная плата и начисления на оплату труда 1 сотрудника административной комиссии - 440,3 тыс. рублей |
| субвенция областного бюджета | 446,3 | 465,1 | |||
| 5.2. Содействие организации работы ДНД | Всего, в том числе: | 1364,5 | 1370,4 | На материальнотехническое содержание ДНД - 50 тыс. рублей, на материальное вознаграждение за дежурство - 837,0 тыс. рублей, на заработную плату и начисления на оплату труда специалиста отдела по работе с территориями и ТОС начальника штаба ДНД 477,4 тыс. рублей (заработная плата 355,76 тыс. рублей, начисления на фонд оплаты труда - 121,67 тыс. рублей), налог на имущество 0,1 тыс. рублей | На материальнотехническое содержание ДНД - 80 тыс. рублей, на материальное вознаграждение за дежурство - 813,0 тыс. рублей, на заработную плату и начисления на оплату труда специалиста отдела по работе с территориями и ТОС начальника штаба ДНД 477,4 тыс. рублей (заработная плата 355,76 тыс. рублей, начисления на фонд оплаты труда - 121,67 тыс. рублей) |
| бюджет Волгограда | 1364,4 | 1370,4 | |||
| субсидия из областного бюджета | 0,1 | ||||
| Задача 6. Повышение эффективности деятельности администрации Советского района Волгограда и использования бюджетных средств | Всего, в том числе: | 29621,9 | 25549,0 | ||
| бюджет Волгограда | 25781,8 | 22222,8 | |||
| субсидия из областного бюджета | 193,1 | 0,0 | |||
| субвенция федерального бюджета | 3647,0 | 3326,2 | |||
| 6.1. Размещение муниципального заказа | Всего, в том числе: | 756,2 | 756,2 | Заработная плата с начислениями сотрудника финансово-экономического отдела, занимающегося вопросами муниципального заказа (1 штатная единица): заработная плата - 563,46 тыс. рублей, начисления на фонд оплаты труда 192,7 тыс. рублей | Заработная плата с начислениями сотрудника финансово-экономического отдела, занимающегося вопросами муниципального заказа (1 штатная единица): заработная плата - 563,46 тыс. рублей, начисления на фонд оплаты труда 192,7 тыс. рублей |
| бюджет Волгограда | 756,2 | 756,2 | |||
| 6.2. Координация деятельности подведомственных учреждений | Всего, в том числе: | 477,4 | 477,4 | Заработная плата с начислениями сотрудника финансово-экономического отдела, осуществляющего функции координации деятельности подведомственных учреждений (1 штатная единица): заработная плата - 355,7 тыс. рублей, начисления на фонд оплаты труда 121,7 тыс. рублей | Заработная плата с начислениями сотрудника финансово-экономического отдела, осуществляющего функции координации деятельности подведомственных учреждений (1 штатная единица): заработная плата - 355,7 тыс. рублей, начисления на фонд оплаты труда 121,7 тыс. рублей |
| бюджет Волгограда | 477,4 | 477,4 | |||
| 6.3. Организация работы комиссии по мобилизации обязательных платежей в бюджет Волгограда и государственные внебюджетные фонды | Всего, в том числе: | 535,4 | 535,4 | Заработная плата с начислениями сотрудника финансово-экономического отдела, осуществляющего функции по организации работы комиссии по мобилизации обязательных платежей в бюджет Волгограда и государственные внебюджетные фонды, координация деятельности подведомственных учреждений (1 штатная единица): заработная плата 398,95 тыс. рублей, начисления на фонд оплаты труда - 136,44 тыс. рублей | Заработная плата с начислениями сотрудника финансово-экономического отдела, осуществляющего функции по организации работы комиссии по мобилизации обязательных платежей в бюджет Волгограда и государственные внебюджетные фонды, координация деятельности подведомственных учреждений (1 штатная единица): заработная плата 398,95 тыс. рублей, начисления на фонд оплаты труда - 136,44 тыс. рублей |
| бюджет Волгограда | 535,4 | 535,4 | |||
| 6.4. Регистрация актов гражданского состояния | Всего, в том числе: | 3047,1 | 3326,2 | Средства предусмотрены на содержание отдела ЗАГС администрации Советского района Волгограда: на заработную плату и начисления на оплату труда - 2451,0 тыс. рублей, услуги связи 20,0 тыс. рублей, коммунальные услуги 199,0 тыс. рублей, содержание имущества 267,3 тыс. рублей, налог на имущество - 3,5 тыс. рублей, прочие расходы 106,3 тыс. рублей | Средства предусмотрены на содержание отдела ЗАГС администрации Советского района Волгограда: на заработную плату и начисления на оплату труда - 2480,0 тыс. рублей, услуги связи 20,0 тыс. рублей, коммунальные услуги 120,0 тыс. рублей, содержание имущества 205,0 тыс. рублей, прочие расходы - 15,0 тыс. рублей |
| бюджет Волгограда | 178,6 | ||||
| субвенция федерального бюджета | 2865,0 | 3326,2 | |||
| субсидия областного бюджета | 3,5 | ||||
| 6.5. Организация приема граждан главой администрации Советского района Волгограда, заместителями главы администрации Советского района Волгограда | Всего, в том числе: | 251,1 | 251,1 | Заработная плата с начислениями сотрудника контрольноорганизационного отдела, отвечающего за организацию приема граждан главой администрации Советского района Волгограда и заместителями главы администрации Советского района Волгограда (0,5 штатной единицы): заработная плата - 187,1 тыс. рублей, начисления на фонд оплаты труда 64,0 тыс. рублей | Заработная плата с начислениями сотрудника контрольноорганизационного отдела, отвечающего за организацию приема граждан главой администрации Советского района Волгограда и заместителями главы администрации Советского района Волгограда (0,5 штатной единицы): заработная плата - 187,1 тыс. рублей, начисления на фонд оплаты труда 64,0 тыс. рублей |
| бюджет Волгограда | 251,1 | 251,1 | |||
| 6.6. Обеспечение выполнения программных мероприятий и задач | Всего, в том числе: | 24554,7 | 20202,7 | 235,0 тыс. рублей резервный фонд главы администрации Советского района Волгограда; 22666,9 тыс. рублей расходы на содержание аппарата управления администрации Советского района Волгограда (заработная плата главы администрации Советского района Волгограда, работников администрации Советского района Волгограда, обеспечивающих выполнение программных мероприятий, - 14982,0 тыс. рублей, услуги связи - 485,0 тыс. рублей, транспортные услуги - 2,0 тыс. рублей, коммунальные услуги - 3245,0 тыс. рублей, содержание имущества 1683,4 тыс. рублей, арендная плата за пользование имуществом 71,1 тыс. рублей, прочие расходы - 2198,4 тыс. рублей); 782,0 тыс. рублей - расходы на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей; 193,1 тыс. рублей - налог на имущество администрации Советского района Волгограда и отдела ЗАГС администрации Советского района Волгограда; 351,2 тыс. рублей - услуги по размещению информационного материала о жизнедеятельности района в средствах массовой информации; 100,0 тыс. рублей - изготовление сувенирной печатной продукции к 80-летию Советского района; 50,0 тыс. рублей изготовление памятных знаков; 1,0 тыс. рублей материальное вознаграждение к почетным грамотам и благодарственным письмам; 134,0 тыс. рублей - оказание единовременной помощи нуждающимся гражданам | 500,0 тыс. рублей резервный фонд главы администрации Советского района Волгограда; противопожарные мероприятия - 250,0 тыс. рублей, расходы на содержание аппарата управления администрации Советского района Волгограда (заработная плата главы администрации Советского района Волгограда, работников администрации Советского района Волгограда, обеспечивающих выполнение программных мероприятий, - 13766,7 тыс. рублей, услуги связи - 320,0 тыс. рублей, транспортные услуги - 1,0 тыс. рублей, коммунальные услуги - 3657,0 тыс. рублей, содержание имущества - 1358,0 тыс. рублей, прочие расходы 85,0 тыс. рублей, 265,0 тыс. рублей - налог на имущество администрации Советского района Волгограда) |
| бюджет Волгограда | 23583,1 | 20202,7 | |||
| субсидия из областного бюджета | 189,6 | 0,0 | |||
| субвенция федерального бюджета | 782,0 | 0,0 | |||
| Итого по Программе | Всего, в том числе: | 101060,5 | 87786,6 | ||
| бюджет Волгограда | 77155,1 | 68072,4 | 145227,5 | ||
| субсидия из областного бюджета | 584,1 | 0,0 | 584,1 | ||
| субвенция областного бюджета | 17951,2 | 16388,0 | 34339,2 | ||
| субвенция федерального бюджета | 5370,1 | 3326,2 | 8696,3 |
Администрация Советского
района Волгограда