Приложение к Постановлению от 22.03.2012 г № 1719 Программа
Долгосрочная целевая программа «Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, обеспечению безопасности дорожного движения и организации транспортного обслуживания населения» на 2012 — 2014 годы
Паспорт долгосрочной целевой программы
Наименование Программы - "Мероприятия по осуществлению дорожной
деятельности, обеспечению безопасности дорожного
движения и организации транспортного
обслуживания населения" на 2012 - 2014 годы
Обоснование для - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
разработки Программы общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации",
Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ
"О безопасности дорожного движения", Федеральный
закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации",
Федеральный закон от 08.11.2007 N 259-ФЗ "Устав
автомобильного транспорта и городского наземного
электрического транспорта", Устав городского
округа - город Волжский Волгоградской области,
постановление администрации городского округа -
город Волжский Волгоградской области
от 14.10.2011 N 5668 "О внесении изменений
в постановление администрации городского округа
- город Волжский Волгоградской области от
12.08.2009 N 5804 "Об утверждении Порядка
принятия решений о разработке долгосрочных
целевых программ, их формирования и реализации"
Заказчик Программы - Администрация городского округа - город Волжский
Волгоградской области
Разработчик Программы - Управление транспорта и дорожных коммуникаций
администрации городского округа - город Волжский
Волгоградской области, подрядные организации
Исполнитель Программы - Управление транспорта и дорожных коммуникаций
администрации городского округа - город Волжский
Волгоградской области, подрядные организации
Цели и задачи Программы - Цели:
- развитие и приведение автомобильных дорог
в соответствие с потребностями населения,
темпами экономического развития городского
округа - город Волжский Волгоградской области,
ростом уровня автомобилизации и объемов
автомобильных перевозок;
- обеспечение безопасности дорожного движения в
границах городского округа - город Волжский
Волгоградской области;
- организация транспортного обслуживания
населения в границах городского округа - город
Волжский Волгоградской области;
- исполнение судебных решений.
Задачи:
- строительство, реконструкция автомобильных
дорог общего пользования в границах городского
округа;
- ремонт автомобильных дорог общего пользования
в границах городского округа;
- разработка проектно-сметной документации
на строительство, реконструкцию и ремонт
автомобильных дорог общего пользования в
границах городского округа, а также получение
заключения государственной экспертизы;
- организация и проведение мероприятий
по обеспечению безопасности дорожного движения
в границах городского округа;
- развитие городских пассажирских перевозок
общественным транспортом;
- возмещение материального ущерба третьим лицам,
возникающего в результате дорожно-транспортных
происшествий на объектах внешнего
благоустройства ненадлежащего качества
Основные мероприятия - Осуществление строительства, реконструкции,
Программы ремонта автомобильных дорог, организация
транспортного обслуживания населения
и обеспечение безопасности дорожного движения
Сроки и этапы реализации - 2012 - 2014 гг.
Программы
Источники финансирования - Бюджет городского округа - город Волжский
Волгоградской области, бюджет Волгоградской
области.
Средства на осуществление мероприятий,
предусмотренные Программой, подлежат
корректировке в соответствии с городским
положением о бюджете на соответствующий
финансовый год
Управление Программой - Контроль в рамках Программы осуществляет
и контроль за ее администрация городского округа - город Волжский
реализацией Волгоградской области.
Управление транспорта и дорожных коммуникаций
администрации городского округа - город Волжский
Волгоградской области ежеквартально до 15-го
числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
представляет в управление экономики
администрации городского округа - город Волжский
Волгоградской области информацию о реализации
долгосрочной целевой программы.
Годовой отчет представляется вместе с оценкой
эффективности Программы
Ожидаемые конечные - В результате реализации Программы в 2012 - 2014
результаты годах планируется:
- привести состояние автомобильных дорог в
соответствие с требованиями ГОСТ Р 50597-93;
- провести реконструкцию автомобильных дорог
площадью 10,73 тыс. кв. м;
- ремонт асфальтобетонного покрытия
автомобильных дорог площадью 83,45 тыс. кв. м;
- выполнить 2 проекта по отсыпке поселковых
дорог щебнем из металлургического шлака площадью
9,75 тыс. кв. м;
- разработать 8 проектов на строительство,
реконструкцию и ремонт автомобильных дорог
общего пользования в границах городского округа
и получить 4 заключения государственной
экспертизы;
- установить 493 дорожных знака, нанести 60747
кв. м дорожной разметки; осуществлять
обслуживание 12 стационарных комплексов фиксации
административных правонарушений, 70 светофорных
объектов - в 2012 году, 73 светофорных
объектов - в 2013 году и 76 светофорных
объектов - в 2014 году; установить 1687 пог. м
дорожных ограждений;
- выполнить транспортную работу автомобильным
транспортом в объеме 682901,324 тыс.
место-километров/год в 2012 году, 711733,9 тыс.
место-километров/год - в 2013 году, 711733,9
тыс. место-километров/год - в 2014 году;
- выполнить транспортную работу наземным
электрическим транспортом в объеме 331718,3 тыс.
вагоно-километров в 2012 году, 335040,873 тыс.
вагоно-километров - в 2013 году, 335040,873 тыс.
вагоно-километров - в 2014 году;
- осуществить перевозку пассажиров на паромной
переправе в 2012 - 2014 году - 133,95 тыс.
пассажиров;
- возместить материальный ущерб третьим лицам,
возникший в результате ДТП на объектах внешнего
благоустройстваВведение
Программа разработана в качестве основного нормативного документа, определяющего необходимость выполнения ремонта автомобильных дорог, улучшения транспортного обслуживания населения и повышения уровня безопасности дорожного движения в городском округе - город Волжский Волгоградской области.
Автомобильные дороги и инженерные сооружения рассчитаны на определенный срок службы, в течение которого они подвергаются различным воздействиям транспорта и погодно-климатических факторов. Реализация данной Программы позволит обеспечить сохранность существующей дорожной сети, реконструировать существующие и осуществить строительство новых дорог, сократить транспортные издержки, улучшить потребительские свойства автомобильных дорог, повысить безопасность дорожного движения.
1.Оценка исходной ситуации
Городские улицы и дороги - важнейший элемент внешнего благоустройства города. Протяженность дорог городского округа - город Волжский Волгоградской области составляет 349,29 км, в том числе грунтовых дорог - 31,253 км. Общая площадь проезжей части - 3429,606 тыс. кв. м, в том числе грунтовых - 158,051 тыс. кв. м. Площадь тротуаров составляет 635 тыс. кв. м. Протяженность сетей ливневой канализации - 71,69 км, количество смотровых и дождеприемных колодцев - 2793 ед.
На территории городского округа - город Волжский Волгоградской области находится 5 мостов и 2 путепровода.
Эксплуатационное состояние автомобильных дорог на территории города в настоящее время не соответствует требованиям ГОСТ Р 50597-93 (утв. постановлением Госстандарта Российской Федерации от 11.10.1993 N 221), предъявляемым к качеству асфальтобетонных покрытий, водоотведению с проезжей части автодорог, не обеспечивает скоростной режим движения транспорта на городских магистралях. Прочность и состояние дорожной одежды проезжей части дорог не обеспечивает проезд крупногабаритного и тяжеловесного транспорта, особенно в старой части города.
Современные нагрузки от транспорта на существующую дорожную одежду (движение крупнотоннажного автотранспорта, увеличенный скоростной режим, резкие перепады температур в зимний период), уровень загрузки дорог движением приводят к сокращению межремонтных сроков эксплуатации дорог.
Дорожная сеть поселков Краснооктябрьский и Рабочий находится в неудовлетворительном состоянии. На территории поселков в основном преобладают автодороги без твердого покрытия, что не соответствует современным требованиям к дорогам по техническому уровню и эксплуатационному состоянию, не обеспечивает безопасность движения.
Положение в городе по обеспечению безопасности дорожного движения требует незамедлительных мер по устранению очагов аварийности и предупреждению ДТП. Это установка и замена дорожных знаков, установка светофорных объектов, нанесение разметки проезжей части, установка турникетных дорожных ограждений, установка в местах повышенной опасности магистральных блоков торможения (лежачих полицейских), а также приведение существующих искусственных препятствий по ограничению скоростей движения в соответствие с ГОСТ Р 52605-2006 (утв. приказом Ростехрегулирования от 11.12.2006 N 295-ст).
2.Цели, задачи, основные направления развития
Цели Программы:
- развитие и приведение автомобильных дорог в соответствие с потребностями населения, темпами экономического развития городского округа - город Волжский Волгоградской области, ростом уровня автомобилизации и объемов автомобильных перевозок;
- обеспечение безопасности дорожного движения в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области;
- организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области;
- исполнение судебных решений.
Задачи Программы:
- строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования в границах городского округа;
- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах городского округа;
- разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах городского округа, а также получение заключения государственной экспертизы;
- организация и проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в границах городского округа;
- развитие городских пассажирских перевозок общественным транспортом;
- возмещение материального ущерба третьим лицам, возникающего в результате дорожно-транспортных происшествий на объектах внешнего благоустройства ненадлежащего качества.
3.Целевые индикаторы достижения поставленных целей и задач
| Цели и задачи | Индикатор достижения | Ед. изм. | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| 1. Цель: Развитие и приведение автомобильных дорог в соответствие потребностям населения, темпам экономического развития городского округа - город Волжский, росту уровня автомобилизации и объемов автомобильных перевозок | |||||
| 1.1. Задача: Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования в границах городского округа | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведена реконструкция | % | 0,3 | ||
| 1.2. Задача: Ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах городского округа | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт | % | 2,3 | 0,4 | 0,4 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | % | 4,6 | 4,6 | 4,6 | |
| 1.3. Задача: Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах городского округа, а также получение заключения государственной экспертизы | Количество разработанных проектов | шт. | 3 | 3 | |
| Количество положительных заключений государственной экспертизы | шт. | 2 | 2 | ||
| 2. Цель: Обеспечение безопасности дорожного движения в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области | |||||
| 2.1. Задача: Организация и проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в границах городского округа | Недопущение роста количества мест концентрации дорожнотранспортных происшествий | кол-во мест концентр. ДТП | 23 | 23 | 23 |
| 3. Цель: Организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области | |||||
| 3.1. Задача: Развитие городских пассажирских перевозок общественным транспортом | Количество перевезенных пассажиров | тыс. чел. | 23663,8 | 24264,75 | 24264,75 |
| 4. Цель: Исполнение судебных решений | |||||
| 4.1. Задача: Возмещение третьим лицам материального ущерба, возникающего в результате ДТП на объектах | Доля исполненных судебных решений | % | 100 | 100 |
4.Управление Программой
Текущее управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляется управлением транспорта и дорожных коммуникаций администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области.
Реализация исполнения мероприятий Программы осуществляется на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Управление транспорта и дорожных коммуникаций администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области информацию о реализации долгосрочной целевой программы. Годовой отчет представляется вместе с оценкой эффективности Программы.
5.Ресурсное обеспечение Программы
Реализация Программы планируется за счет средств бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области, бюджета Волгоградской области.
Средства на осуществление мероприятий, предусмотренные Программой, подлежат корректировке в соответствии с городским положением о бюджете на соответствующий финансовый год.
N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые затраты, руб. | Показатели результативности выполнения мероприятия | Исполнители | |||||||
2012 | 2013 | 2014 | Всего | Наименование показателя | Ед. измерения | 2012 | 2013 | 2014 | |||
1. | Цель: Развитие и приведение автомобильных дорог в соответствие с потребностями населения, темпами экономического развития городского округа - город Волжский Волгоградской области, ростом уровня автомобилизации и объемов автомобильных перевозок | ||||||||||
1.1. | Задача: Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования в границах городского округа | ||||||||||
1.1.1. | Осуществление строительства, реконструкции автомобильных дорог (04 09 795 0000 972) | 28779050,00 | 28779050,00 | ||||||||
бюджет городского округа | 13653720,00 | 13653720,00 | |||||||||
областной бюджет | 15125330,00 | 15125330,00 | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||||
1.1.1.1. | Реконструкция пр. Ленина от ул. Молодогвардейцев до ул. Александрова (I этап) | 28779050,00 | 28779050,00 | площадь реконструированного асфальтобетонного покрытия | тыс. м2 | 10,73 | УТиДК, подрядные организации | ||||
бюджет городского округа | 13653720,00 | 13653720,00 | |||||||||
областной бюджет | 15125330,00 | 15125330,00 | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||||
1.1.1.2. | Строительство сооружений для очистки ливневых и талых вод от коллектора N 8 | количество построенных сооружений | шт. | УТиДК, подрядные организации | |||||||
бюджет городского округа | |||||||||||
областной бюджет | |||||||||||
федеральный бюджет | |||||||||||
1.2. | Задача: Ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах городского округа | ||||||||||
1.2.1. | Осуществление ремонта автомобильных дорог (04 09 795 0000 972) | 48749770,00 | 48749770,00 | ||||||||
бюджет городского округа | 48749770,00 | 48749770,00 | |||||||||
областной бюджет | |||||||||||
федеральный бюджет | |||||||||||
1.2.1.1. | Ремонт ул. Карбышева от ул. Молодогвардейцев до ул. Александрова, в т.ч. проектные работы | 23200790,00 | 23200790,00 | площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия количество выполненных проектов | тыс. м2 шт. | 19,46 2 | УТиДК, подрядные организации | ||||
бюджет городского округа | 23200790,00 | 23200790,00 | |||||||||
областной бюджет | |||||||||||
федеральный бюджет | |||||||||||
1.2.1.2. | Ремонт пр. Ленина от пл. Строителей до пл. Свердлова | 11755250,00 | 11755250,00 | площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия | тыс. м2 | 10,53 | УТиДК, подрядные организации | ||||
бюджет городского округа | 11755250,00 | 11755250,00 | |||||||||
областной бюджет | |||||||||||
федеральный бюджет | |||||||||||
1.2.1.3. | Капитальный ремонт системы водоотведения мостового комплекса в составе Волжской ГЭС с установкой технологического оборудования для очистки ливневых и талых вод | количество установленных сооружений для очистки вод | шт. | УТиДК, подрядные организации | |||||||
бюджет городского округа | |||||||||||
областной бюджет | |||||||||||
федеральный бюджет | |||||||||||
1.2.1.4. | Ремонт ул. Дружбы от ул. Александрова до ул. 87 Гвардейская | 13793730,00 | 13793730,00 | площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия | тыс. м2 | 8,46 | УТиДК, подрядные организации | ||||
бюджет городского округа | 13793730,00 | 13793730,00 | |||||||||
областной бюджет | |||||||||||
федеральный бюджет | |||||||||||
1.2.2. | Текущий ремонт объектов внешнего благоустройства (04 09 6000 200 912) | 15000000,00 | 17000000,00 | 18000000,00 | 50000000,00 | площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия | тыс. м2 | 15 | 15 | 15 | УТиДК, МБУ "КБ" |
бюджет городского округа | 15000000,00 | 17000000,00 | 18000000,00 | 50000000,00 | |||||||
областной бюджет | |||||||||||
федеральный бюджет | |||||||||||
1.2.3. | Отсыпка поселковых дорог, в т.ч. проектные работы (04 09 6000 200 912) | 3900000,00 | 3900000,00 | площадь отремонтированного покрытия количество выполненных проектов | тыс. м2 шт. | 9,75 2 | УТиДК, МБУ "КБ" | ||||
бюджет городского округа | 3900000,00 | 3900000,00 | |||||||||
областной бюджет | |||||||||||
федеральный бюджет | |||||||||||
1.3. | Задача: разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах городского округа, а также получение заключения государственной экспертизы | ||||||||||
1.3.1. | Проектные работы (04 09 795 0000 972) | 10000000,00 | 10000000,00 | 20000000,00 | количество выполненных проектов количество полученных заключений | шт. шт. | 3 2 | 3 2 | УТиДК, подрядные организации | ||
бюджет городского округа | 10000000,00 | 10000000,00 | 20000000,00 | ||||||||
областной бюджет | |||||||||||
федеральный бюджет | |||||||||||
2. | Цель: Обеспечение безопасности дорожного движения в границах городского округа город Волжский Волгоградской области | ||||||||||
2.1. | Задача: Организация и проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в границах городского округа | ||||||||||
2.1.1. | Мероприятия по безопасности дорожного движения | 14442799,00 | 10020000,00 | 11920000,00 | 36382799,00 | ||||||
бюджет городского округа | 5539060,00 | 10020000,00 | 11920000,00 | 27479060,00 | |||||||
областной бюджет | 8903739,00 | 8903739,00 | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||||
2.1.1.1. | Проектирование, реконструкция и установка светофорных объектов | количество выполненных проектов кол-во установленных светофорн. объектов | шт. шт. | УТиДК, подрядные организации | |||||||
бюджет городского округа | |||||||||||
областной бюджет | |||||||||||
федеральный бюджет | |||||||||||
2.1.1.2. | Установка и замена дорожных знаков | 1028000,00 | 1000000,00 | 1500000,00 | 3528000,00 | количество установленных дорожных знаков | шт. | 98 | 158 | 237 | УТиДК, МБУ "КБ" |
бюджет городского округа (04 09 6000 200 912) | 600000,00 | 1000000,00 | 1500000,00 | 3100000,00 | |||||||
областной бюджет (04 09 522 0700 950) | 428000,00 | 428000,00 | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||||
2.1.1.3. | Разметка дорог (04 09 6000 200 912) | 2900000,00 | 4000000,00 | 5000000,00 | 11900000,00 | площадь нанесенной дорожной разметки | кв. м | 14804,00 | 20419,00 | 25524,00 | УТиДК, МБУ "КБ" |
бюджет городского округа | 2900000,00 | 4000000,00 | 5000000,00 | 11900000,00 | |||||||
областной бюджет | |||||||||||
федеральный бюджет | |||||||||||
2.1.1.4. | Содержание муниципальных светофорных объектов (04 09 6000 200 912) | 1646360,00 | 1800000,00 | 2000000,00 | 5446360,00 | количество светофорных объектов | объект | 17 | 18 | 21 | УТиДК, МБУ "КБ" |
бюджет городского округа | 1646360,00 | 1800000,00 | 2000000,00 | 5446360,00 | |||||||
областной бюджет | |||||||||||
федеральный бюджет | |||||||||||
2.1.1.5. | Содержание светофорных объектов г. Волжского, являющихся федеральной собственностью | 6811439,00 | 420000,00 | 420000,00 | 7651439,00 | количество светофорных объектов | объект | 53 | 55 | 55 | УТиДК, подрядные организации |
бюджет городского округа (04 09 795 0500 972) | 392700,00 | 420000,00 | 420000,00 | 1232700,00 | |||||||
областной бюджет <*> | 6418739,00 | 6418739,00 | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||||
2.1.1.6. | Обустройство дорожными ограждениями опасных участков региональных автомобильных дорог, проходящих через город | 2057000,00 | 800000,00 | 1000000,00 | 3857000,00 | протяженность установленных дорожных ограждений | пог. м | 900 | 350 | 437 | УТиДК, подрядные организации |
бюджет городского округа (04 09 6000 200 912) | 800000,00 | 1000000,00 | 1800000,00 | ||||||||
областной бюджет (0409 5220700 950) | 2057000,00 | 2057000,00 | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||||
2.1.1.7. | Корректировка существующей дислокации дорожных знаков, светофорных объектов и схем нанесения дорожной разметки г. Волжского | количество разработанных проектов | шт. | УТиДК, подрядные организации | |||||||
бюджет городского округа | |||||||||||
областной бюджет | |||||||||||
федеральный бюджет | |||||||||||
2.1.1.8. | Обслуживание стационарных комплексов фиксации административных правонарушений | 2000000,00 | 2000000,00 | 4000000,00 | количество стационарных комплексов видеофиксации | шт. | 12 | 12 | УТиДК, подрядные организации | ||
бюджет городского округа (04 09 795 0500 972) | 2000000,00 | 2000000,00 | 4000000,00 | ||||||||
областной бюджет | |||||||||||
федеральный бюджет | |||||||||||
3. | Цель: Организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области | ||||||||||
3.1. | Задача: Развитие городских пассажирских перевозок общественным транспортом | ||||||||||
3.1.1. | Развитие городских пассажирских перевозок автомобильным транспортом | 160000000,00 | 213967200,00 | 226147600,00 | 600114800,00 | ||||||
бюджет городского округа | 160000000,00 | 213967200,00 | 226147600,00 | 600114800,00 | |||||||
областной бюджет | |||||||||||
федеральный бюджет | |||||||||||
3.1.1.1. | Возмещение разницы в тарифах в связи с перевозками пассажиров по регулируемым тарифам в виде субсидий в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств МУП "Волжская автомобильная колонна 1732" (04 08 795 0500 972) | 160000000,00 | 213967200,00 | 226147600,00 | 600114800,00 | объем транспортной работы | тыс. м.м.км | 682901,30 | 711733,90 | 711733,90 | УТиДК, МУП "ВАК-1732" |
бюджет городского округа | 160000000,00 | 213967200,00 | 226147600,00 | 600114800,00 | |||||||
областной бюджет | |||||||||||
федеральный бюджет | |||||||||||
3.1.2. | Развитие городских пассажирских перевозок внутренним водным и электротранспортом | 126278900,00 | 165848300,00 | 182770700,00 | 474897900,00 | ||||||
бюджет городского округа | 126278900,00 | 165848300,00 | 182770700,00 | 474897900,00 | |||||||
областной бюджет | |||||||||||
федеральный бюджет | |||||||||||
3.1.2.1. | Возмещение разницы в тарифах в связи с перевозками пассажиров по регулируемым тарифам в виде субсидий в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств ВМУП "Горэлектротранс" (04 08 795 0500 972) | 125065500,00 | 164478800,00 | 181276500,00 | 470820800,00 | объем транспортной работы | тыс. ваг.м.км | 331718,30 | 335040,87 | 335040,87 | УТиДК, ВМУП "ГЭТ" |
бюджет городского округа | 125065500,00 | 164478800,00 | 181276500,00 | 470820800,00 | |||||||
областной бюджет | |||||||||||
федеральный бюджет | |||||||||||
3.1.2.2. | Субсидия на возмещение убытков, возникающих при перевозке пассажиров на паромной переправе по регулируемым тарифам (пассажирский канатный паром "Дачник-1") (04 08 795 0500 972) | 1213400,00 | 1369500,00 | 1494200,00 | 4077100,00 | количество перевезенных пассажиров | тыс. пасс. | 44,65 | 44,65 | 44,65 | УТиДК, ВМУП "ГЭТ" |
бюджет городского округа | 1213400,00 | 1369500,00 | 1494200,00 | 4077100,00 | |||||||
областной бюджет | |||||||||||
федеральный бюджет | |||||||||||
4. | Цель: Исполнение судебных решений | ||||||||||
4.1. | Задача: Возмещение материального ущерба третьим лицам, возникающего в результате дорожно-транспортных происшествий на объектах внешнего благоустройства ненадлежащего качества | ||||||||||
4.1.1. | Возмещение ущерба в ДТП (01 13 092 0300 972) | 400000,00 | 400000,00 | 800000,00 | компенсация ущерба по решениям суда | % | 100 | 100 | УТиДК, подрядные организации | ||
бюджет городского округа | 400000,00 | 400000,00 | 800000,00 | ||||||||
областной бюджет | |||||||||||
федеральный бюджет | |||||||||||
Итого | 368371469,00 | 446014550,00 | 449238300,00 | 1263624319,00 | |||||||
бюджет городского округа | 359467730,00 | 430889220,00 | 449238300,00 | 1239595250,00 | |||||||
областной бюджет | 8903739,00 | 15125330,00 | 24029069,00 | ||||||||
федеральный бюджет | |||||||||||
--------------------------------
<*> Сумма указана на основании Соглашения о предоставлении субсидии на обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения из областного фонда софинансирования расходов бюджету городского округа - город Волжский в 2012 году.
6.Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий
Номер меро- приятия | Наименование показателя результативности выполнения мероприятий | Ед. измерения | Значение показателя и обоснование (расчет с пояснениями) | ||
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | |||
1.1.1.1. | Площадь асфальтобетонного покрытия | тыс. м2 | 10,73 | ||
Расчет с пояснениями | Согласно проектной документации "Реконструкция пр. Ленина от ул. Молодогвардейцев до ул. Александрова" площадь реконструируемого покрытия в 2013 году составит 10,73 тыс. м2 | ||||
1.2.1.1. | Площадь асфальтобетонного покрытия | тыс. м2 | 19,46 | ||
Расчет с пояснениями | Согласно проектной документации "Ремонт ул. Карбышева от ул. Молодогвардейцев до ул. Александрова" будет отремонтировано покрытие площадью 19,46 тыс. м2 | ||||
Количество выполненных проектов | 2 | ||||
Расчет с пояснениями | Проектная документация "Ремонт ул. Карбышева от ул. Молодогвардейцев до ул. Александрова", т.к. год разработана в 2002 году. Будет выполнена корректировка вертикальной планировки технической части проекта | ||||
1.2.1.2. | Площадь асфальтобетонного покрытия | тыс. м2 | 10,53 | ||
Расчет с пояснениями | Согласно проектной документации "Ремонт пр. Ленина от пл. Строителей до пл. Свердлова" будет отремонтировано покрытие площадью 10,53 тыс. м2 | ||||
1.2.1.4. | Площадь асфальтобетонного покрытия | тыс. м2 | 8,46 | ||
Расчет с пояснениями | Согласно проектной документации "Ремонт ул. Дружбы от ул. Александрова до ул. 87 Гвардейская" будет отремонтировано покрытие площадью 8,46 тыс. м2 | ||||
1.2.2. | Площадь асфальтобетонного покрытия | тыс. м2 | 15 | 15 | 15 |
Расчет с пояснениями | По факту, сложившемуся в 2008 - 2010 годах, средний объем ежегодного текущего ремонта составил 21,208 тыс. м2. В 2008 отремонтировано 19,185 тыс. м2, в 2009 - 27,779 тыс. м2, в 2010 - 16,662 тыс. м2 | ||||
1.2.3. | Площадь отремонтированного покрытия | тыс. м | 9,75 | ||
Расчет с пояснениями | Стоимость одного м2 отсыпки автомобильной дороги шлаком составляет на 1 квартал 2012 года 400 руб. | ||||
Количество выполненных проектов | шт. | 2 | |||
Расчет с пояснениями | Перечень проектов утвержден исполнителем Программы | ||||
1.3.1. | Количество выполненных проектов | шт. | 3 | 3 | |
Расчет с пояснениями | Перечень проектов утвержден исполнителем Программы | ||||
Количество полученных заключений | шт. | 2 | 2 | ||
Расчет с пояснениями | Получение экспертизы требуется при выполнении проекта на строительство автомобильных дорог | ||||
2.1.1.2. | Количество установленных дорожных знаков | шт. | 98 | 158 | 237 |
Расчет с пояснениями | Установка дорожных знаков осуществляется в соответствии с "Дислокацией дорожных знаков, светофорных объектов и схем нанесения дорожной разметки г. Волжского", предписаниями ОГАИ БДД УВД г. Волжского на установку и замену дорожных знаков. Средняя стоимость установки одного дорожного знака составляет 6315 руб., средняя стоимость установки знака маршрутного ориентирования - 146666,6 руб. | ||||
2.1.1.3. | Площадь нанесенной дорожной разметки | м2 | 14804 | 20419 | 25524 |
Расчет с пояснениями | Площадь нанесения дорожной разметки определяется в соответствии с "Дислокацией дорожных знаков, светофорных объектов и схем нанесения дорожной разметки г. Волжского". Средняя стоимость одного м2 составляет 195,893 руб. | ||||
2.1.1.4. 2.1.1.5. | Количество светофорных объектов | объект | 70 | 73 | 76 |
Расчет с пояснениями | В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" необходимо осуществлять обслуживание светофорных объектов. Стоимость обслуживания единицы светофорного объекта - 120825,7 руб. Софинансирование из городского бюджета на обслуживание единицы светофорного объекта составляет 5% (соглашение с Управлением автомобильных дорог Администрации Волгоградской области) | ||||
2.1.1.6. | Протяженность установленных дорожных ограждений | пог. м | 900 | 350 | 437 |
Расчет с пояснениями | Протяженность дорожных ограждений устанавливается в соответствии с "Дислокацией дорожных знаков, светофорных объектов и схем нанесения дорожной разметки г. Волжского". Стоимость одного пог. м составляет 2285,5 руб. | ||||
2.1.1.8. | Количество стационарных комплексов видеофиксации | шт. | 12 | 12 | |
Расчет с пояснениями | В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" необходимо осуществлять обслуживание стационарных комплексов видеофиксации. Стоимость обслуживания единицы - 165000 руб. | ||||
3.1.1.1. | Транспортная работа | тыс. м.м.км | 682901,3 | 711733,9 | 711733,9 |
Расчет с пояснениями | Количество рейсов 434969,0 ед. x расчетная пассажировместимость 121,70542 места x протяженность маршрута 12,9 км = 682901,3 т. м.м.км | ||||
3.1.2.1. | Транспортная работа | тыс. ваг.м.км | 331718,3 | 335040,873 | 335040,873 |
Расчет с пояснениями | Пробег 2709800 км x пассажировместимость трамвая 122,41432 места = 331718,3 тыс. ваг.м.км | Пробег 2736144 км x пассажировместимость трамвая 122,45 места = 335040,873 тыс. ваг.м.км | |||
3.1.2.2. | Количество перевезенных пассажиров | тыс. чел. | 44,650 | 44,650 | 44,650 |
Расчет с пояснениями | Возмещение разницы в тарифе 1213400 руб./ Разница в тарифе 1 пассажира 27,1758 руб. = 44,650 тыс. чел. | Возмещение разницы в тарифе 1369500 руб./ Разница в тарифе 1 пассажира 30,671 руб. = 44,650 тыс. чел. | Возмещение разницы в тарифе 1494200 руб./ Разница в тарифе 1 пассажира 33,464 руб. = 44,650 тыс. чел. | ||
4.1.1. | Компенсация ущерба по решениям суда | % | 100 | 100 | |
Расчет с пояснениями | Каждое судебное решение подлежит полному исполнению в установленные законом сроки | ||||
7.Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий
Строительство и реконструкция автомобильных дорог приведет состояние автомобильных дорог в соответствие с требованиями ГОСТ Р 50597-93.
В течение 2013 года планируется реконструировать 10,73 тыс. кв. м объектов дорожно-транспортного хозяйства.
Ремонт объектов внешнего благоустройства обеспечит предупреждение и устранение деформаций в дорожных одеждах, усиление дорожных конструкций существующих автодорог, обеспечит скоростной режим и безопасность движения автотранспорта на дорогах городского округа - город Волжский Волгоградской области. Выполнение ремонта по основным автобусным маршрутам обеспечит безопасность и безаварийность движения городского общественного пассажирского автотранспорта.
За 2013 год планируется выполнить ремонт дорог города объемом 38,45 тыс. кв. м.
Приоритетным мероприятием является выполнение работ по текущему ремонту объектов внешнего благоустройства: в 2012 - 2014 годах планируется ежегодно осуществлять ремонт 15 тыс. кв. м объектов внешнего благоустройства, что позволит обеспечить на эксплуатируемой дороге безопасное движение автомобильного транспорта со скоростью, разрешенной правилами дорожного движения, ликвидировать появившиеся дефекты и разрушения дорог, заниженные колодцы на проезжей части автодорог, устроить дополнительные сети ливневой канализации, обеспечить водоотведение с проезжей части существующих дорог города.
Выполнение работ по отсыпке поселковых дорог щебнем из металлургического шлака позволит улучшить состояние автомобильных дорог поселков Краснооктябрьский, Паромный. В 2012 году планируется выполнить 2 проекта и отремонтировать 9,75 тыс. кв. м покрытия автомобильных дорог.
Будет разработано 8 проектов на строительство и реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог, что будет способствовать развитию транспортной инфраструктуры города:
- строительство местного проезда по пр. Ленина вдоль 27 мкр.;
- строительство местного проезда по пр. Ленина вдоль 32а мкр.;
- строительство местного проезда по пр. Ленина вдоль 14 мкр.;
- строительство ул. Королева в 14 мкр.;
- ремонт дорог пос. Краснооктябрьский;
- ремонт дорог о. Зеленый;
- ремонт ул. Карбышева от ул. Молодогвардейцев до ул. Александрова.
Будет произведена установка и замена дорожных знаков: в 2012 г. - 98 шт., в 2013 г. - 158 шт., в 2014 г. - 237 шт.
В целях снижения детского травматизма на автомобильных дорогах в районах детских садов, школ и других образовательных учреждений будет нанесена разметка на 14804 кв. м в 2012 году, на 20419 кв. м в 2013 году и на 25524 кв. м в 2014 году.
В 2012 - 2014 годах будет осуществлено содержание муниципальных светофорных объектов г. Волжского и светофорных объектов, являющихся федеральной собственностью.
В 2012 году 900 пог. м, в 2013 году 350 пог. м, в 2013 году 437 пог. м дорожных ограждений будет установлено на наиболее опасных участках региональных автомобильных дорог, проходящих через город.
В 2013 - 2014 годах будет производиться обслуживание 12 стационарных комплексов фиксации административных правонарушений.
Реализация мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения позволит:
- сократить число лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, сократить количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;
- предупредить возникновение дорожно-транспортных происшествий;
- снизить уровень аварийности на городских дорогах.
Реализация мероприятий по развитию городского пассажирского транспорта позволит поддерживать высокий уровень качества транспортного обслуживания населения городского округа - город Волжский Волгоградской области и позволит осуществлять перевозку в 2012 году 23663,8 тысячи пассажиров, в 2013 и 2014 году - 24264,7 тысячи пассажиров. Экономический эффект достигается снижением себестоимости перевозки пассажиров, грузов за счет повышения скорости движения, снижения расходов горючего, повышения производительности подвижного состава автомобильного транспорта в результате улучшения дорожных условий.
В результате реализации Программы возрастет экологический эффект за счет уменьшения отрицательного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду. Совершенствование конструкций дорожных покрытий уменьшит пылеобразование и шумовое воздействие.
Управляющий делами
администрации
Т.В.ДЕРКАЧЕВА