Приложение к Постановлению от 21.08.2012 г № 296-П Форма
Форма отчета по достижению целевых значений показателей оценки эффективности деятельности министерства здравоохранения волгоградской области по направлениям и целям социально-экономического развития волгоградской области на 2012 год
┌─────────┬───────┬─────────────────┬───────────────────────┬───────────┬─────────────────┬─────┬─────────────────────────────┬─────┬────┐ │Направле-│Вес │ Цель │Наименование показателя│Характе- │ Единица │Вес │ Значение показателя │Ито- │Ис- │ │ние │направ-│ │ │ристика │ измерения │пока-├───────────┬──────────┬──────┤говая│точ-│ │ │ления │ │ │динамики │ │за- │ 2011 год │ 2012 год │ 2012 │оцен-│ник │ │ │(доля) │ │ │показателя │ │теля │ (факт) │ (план) │ год │ка │ин- │ │ │ │ │ │ │ │(про-│ │ │(факт)│(про-│фор-│ │ │ │ │ │ │ │цен- │ │ │ │цен- │ма- │ │ │ │ │ │ │ │тов) │ │ │ │тов) │ции │ ├─────────┼───────┼─────────────────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼──────┼─────┼────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ └─────────┴───────┴─────────────────┴───────────────────────┴───────────┴─────────────────┴─────┴───────────┴──────────┴──────┴─────┴────┘ Финансы 0,3 повышение процент выполнения рост процентов 45 89,5 97,0 эффективности целевых программ затрат к объему выделенного финансирования величина привлеченных рост тыс. рублей 10 3794417,9 4326059,7 федеральных финансовых средств расчетный объем снижение тыс. рублей 3 1106364,0 1063726,0 неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами расчетный объем снижение тыс. рублей х 0,0 0,0 неэффективных расходов на управление объемами стационарной помощи расчетный объем снижение тыс. рублей 3 127156,0 101410,0 неэффективных расходов на управление объемами скорой медицинской помощи среднемесячная рост рублей номинальная начисленная заработная плата: работников 7 13100,0 13330,0 учреждений здравоохранения врачей учреждений 6 21552,0 25700,0 здравоохранения среднего медицинского 6 12528,0 14800,0 персонала учреждений здравоохранения прочего медицинского 5 10238,0 10250,0 персонала учреждений здравоохранения соотношение темпа снижение раз 10 0,84 1,07 роста среднемесячного денежного содержания работника министерства здравоохранения Волгоградской области (далее именуется - министерство) к темпу роста среднемесячного денежного содержания работников органов исполнительной власти Волгоградской области повышение уровня обеспеченность рост процентов 5 85,2 100,0 оснащенности государственных приборами учета учреждений используемых здравоохранения энергетических приборами учета ресурсов используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию Развитие 0,3 повышение охвата дополнительная рост человек 7 38538 43000 населения диспансеризация медицинскими работающих граждан осмотрами диспансеризация рост человек 7 5118 3980 пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации диспансеризация рост человек 7 14908 19691 14-летних подростков повышение уровня количество рост единиц 20 0 31 организационно- государственных экономических (муниципальных) и финансовых учреждений моделей здравоохранения, управления переведенных здравоохранением преимущественно на одноканальное финансирование (не менее 70 процентов от общего объема финансирования за счет средств обязательного медицинского страхования) через систему обязательного медицинского страхования доля медицинских рост процентов 20 70,0 99,0 учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат доля государственных рост процентов 20 93,0 100,0 (муниципальных) учреждений здравоохранения, применяющих стандарты оказания медицинской помощи, в общем количестве государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, за исключением учреждений здравоохранения особого типа смертность населения снижение число умерших 9 552,9 550,0 трудоспособного на 100 возраста тыс. человек соответствующего возраста удельный вес детей I рост процентов 5 79,7 81,0 и II группы здоровья в общей численности детей до 18 лет младенческая снижение число умерших 5 9,1 9,3 смертность от 0 до года на 1000 до 1 года родившихся живыми Клиенты 0,3 повышение удовлетворение рост процентов 20 81,0 76,0 качества потребностей населения от числа медицинской в высокотехнологичной опрошенных помощи медицинской помощи (на конец года) доля граждан, снижение процентов 15 6,1 6,0 получивших обоснованный отказ в оказании высокотехнологичной медицинской помощи, в общей численности граждан, направленных на оказание высокотехнологичной медицинской помощи органом управления здравоохранением Волгоградской области обеспечение численность врачей рост человек 8 34,7 34,7 здравоохранения (физических лиц) врачами государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения на 10 тыс. человек населения обеспечение численность среднего рост человек 8 86,4 86,4 здравоохранения медицинского персонала средним (физических лиц) медицинским государственных персоналом (муниципальных) учреждений здравоохранения на 10 тыс. человек населения обеспечение численность прочего снижение человек 9 43,9 43,0 здравоохранения персонала прочим (физических лиц) персоналом государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения на 10 тыс. человек населения обеспечение стоимость единицы доступности, объема оказанной качества, медицинской помощи материально- учреждениями технического здравоохранения: оснащения здравоохранения стационарная в пределах рублей 5 1212,21 1233,40 медицинская помощь интервала амбулаторная в пределах рублей 5 172,77 189,90 медицинская помощь интервала стационарозамещающая в пределах рублей 5 344,02 409,80 помощь всех типов интервала скорая медицинская в пределах рублей 5 1108,3 1221,3 помощь интервала объем медицинской помощи, предоставляемой учреждениями здравоохранения, в расчете на одного жителя: стационарная снижение койко-дней 5 2,71 2,72 медицинская помощь амбулаторная рост посещений 5 8,94 9,35 медицинская помощь стационарозамещающая рост пациенто-дней 5 0,47 0,57 медицинская помощь скорая медицинская снижение вызовов 5 0,36 0,35 помощь среднегодовая снижение дней х 320,0 329,0 занятость койки в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения уровень госпитализации снижение случаев на 10 х 22,7 22,5 в государственных тыс. жителей (муниципальных) учреждениях здравоохранения уровень рост процентов х 40,4 50,0 удовлетворенности населения медицинской помощью от числа опрошенных количество снижение единиц х 243 228 государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения фактическая стоимость снижение рублей х 522,9 530,4 1 койко-дня в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда фактическая стоимость снижение рублей х 247,3 272,3 вызова скорой медицинской помощи без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда объем расходов на рост тыс. рублей х 8553786,9 8562368,0 оказание стационарной медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам Российской Федерации Процессы 0,1 повышение состояние снижение единиц 30 5 0 эффективности делопроизводства делопроизводства (количество просроченных поручений Губернатора Волгоградской области, вице-губернатора - председателя Правительства Волгоградской области, служебной корреспонденции, ответов на обращения граждан, проектов правовых актов, возвращенных на доработку) наличие у руководителя снижение единиц 50 0 0 дисциплинарных взысканий улучшение степень охваченности рост процентов 20 100 100 кадрового структурных менеджмента подразделений министерства разработанными показателями эффективности Итоговая оценка ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Первый заместитель председателя
Правительства Волгоградской области
А.В.БУРГУЧЕВ