Приложение к Постановлению от 21.08.2012 г № 296-П Форма
Форма отчета по достижению целевых значений показателей оценки эффективности деятельности министерства по управлению государственным имуществом волгоградской области по направлениям и целям социально-экономического развития волгоградской области на 2012 год
┌─────────┬───────┬────────────────────┬─────────────────────┬─────────┬──────────┬─────┬───────────────────────┬─────┬────┐ │Направле-│Вес │ Цель │ Наименование │Характе- │ Единица │Вес │ Значение показателя │Ито- │Ис- │ │ние │направ-│ │ показателя │ристика │измерения │пока-├────────┬───────┬──────┤го- │точ-│ │ │ления │ │ │динамики │ │зате-│2011 год│ 2012 │ 2012 │вая │ник │ │ │(доля) │ │ │показате-│ │ля │ (факт) │ год │ год │оцен-│ин- │ │ │ │ │ │ля │ │(про-│ │(план) │(факт)│ка │фор-│ │ │ │ │ │ │ │цен- │ │ │ │(про-│ма- │ │ │ │ │ │ │ │тов) │ │ │ │цен- │ции │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │тов) │ │ ├─────────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼────────┼───────┼──────┼─────┼────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ └─────────┴───────┴────────────────────┴─────────────────────┴─────────┴──────────┴─────┴────────┴───────┴──────┴─────┴────┘ Финансы 0,65 увеличение доходов величина доходов рост млн. 10 567,3 550,3 бюджета от использования рублей государственной собственности и земельных участков повышение соотношение темпа снижение раз 5 0,89 1,01 эффективности роста затрат среднемесячного денежного содержания работника министерства по управлению государственным имуществом Волгоградской области (далее именуется - министерство) к темпу роста среднемесячного денежного содержания работников органов исполнительной власти Волгоградской области процент выполнения рост процентов 15 51,0 100,0 целевых программ к объему выделенного финансирования охват рост процентов 5 100,0 100,0 программно-целевым методом бюджетного планирования ведомственной структуры расходов министерства увеличение доходов доходы от аренды рост млн. 15 64,4 46,5 от использования и продажи земельных рублей земельных ресурсов участков, Волгоградской находящихся области в государственной собственности Волгоградской области средний доход рост рублей за 3 3,29 3,49 с 1 кв. метра 1 кв. метр земельных участков, находящихся в собственности Волгоградской области, сданных в аренду (начисленный) средний доход рост рублей за 3 29,99 31,79 с 1 кв. метра 1 кв. метр земельных участков, сданных в аренду, государственная собственность на которые не разграничена и расположенных в границах городского округа город-герой Волгоград (начисленный) собираемость рост процентов 5 64,5 70,0 в консолидированный бюджет Волгоградской области доходов от аренды земельных участков, находящихся в собственности Волгоградской области увеличение доходов доходы от аренды рост млн. 15 471,7 436,0 от использования и продажи земельных рублей земельных ресурсов участков, Волгоградской расположенных области на территории городских округов Волгоградской области, государственная собственность на которые не разграничена средний доход рост рублей за 3 3,36 3,56 с 1 кв. метра 1 кв. метр земельных участков, находящихся в собственности Волгоградской области, сданных в аренду (собранный) средний доход рост рублей за 3 33,06 35,04 с 1 кв. метра 1 кв. метр земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и расположенных в границах городского округа город-герой Волгоград, сданных в аренду (собранный) собираемость рост процентов 5 82,66 85,00 в консолидированный бюджет Волгоградской области доходов от аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и расположенных в границах городского округа город-герой Волгоград взыскание рост млн. 4 47,9 44,6 задолженности рублей по арендной плате за земельные участки, в том числе: в досудебном рост х 9,3 10,3 порядке в результате проведенной претензионной работы в судебном рост х 38,6 34,4 порядке - сумма по исполнительным листам, направленным в службу судебных приставов, из них: сумма, поступившая рост х 4,9 5,1 в областной бюджет по исполненным исполнительным листам, направленным в службу судебных приставов, в том числе поступившая в бюджет по решению судов в результате добровольной оплаты количество рост единиц 2 12 455 совершенных министерством сделок купли-продажи земельных участков и продажи права на заключение договоров аренды земельных участков средняя цена продажи рост рублей за 2 12,24 12,98 права на заключение 1 кв. метр договоров аренды земельных участков количество земельных рост единиц х 1749 2100 участков, прошедших государственный кадастровый учет влияние процент отчисления рост процентов 5 10,1 10,0 эффективности части прибыли управления на государственных увеличение доходов унитарных предприятий Развитие 0,15 повышение уровня формирование рост единиц 20 1749 2050 соблюдения собственности законодательства Волгоградской области в рамках процесса разграничения государственной собственности на землю посредством регистрации земельных участков среднее количество рост единиц 10 20 23 проверок (обследований) земельных участков, находящихся в государственной собственности Волгоградской области, на одного проверяющего среднее количество рост единиц 10 25 28 проверок (обследований) бюджетных, казенных учреждений, государственных унитарных предприятий Волгоградской области в части использования, распоряжения и сохранности государственного имущества Волгоградской области на одного проверяющего повышение количество унитарных снижение единиц 15 516 401 эффективности и казенных управления предприятий в Волгоградской области количество снижение единиц 15 469 356 муниципальных унитарных и казенных предприятий в Волгоградской области увеличение доли доля выигранных рост процентов 15 95 95 выигранных исков в общем в судебных количестве исков, инстанциях исков предъявленных министерством Клиенты 0,1 инфраструктурная отношение площади, рост процентов 100 100 100 поддержка малого сданной в аренду и среднего субъектам малого предпринимательства предпринимательства, к площади государственного имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни государственного имущества в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Процессы 0,1 повышение состояние снижение единиц 55 11 0 эффективности делопроизводства делопроизводства (количество просроченных поручений Губернатора Волгоградской области и вице-губернатора - председателя Правительства Волгоградской области, служебной корреспонденции, ответов на обращения граждан, проектов правовых актов, возвращенных на доработку) наличие снижение единиц 25 0 0 у руководителя дисциплинарных взысканий улучшение кадрового степень охваченности рост процентов 20 100,0 100,0 менеджмента структурных подразделений министерства разработанными показателями эффективности Итоговая оценка ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Первый заместитель председателя
Правительства Волгоградской области
А.В.БУРГУЧЕВ