Приложение к Постановлению от 21.08.2012 г № 296-П Форма
Форма отчета по достижению целевых значений показателей оценки эффективности деятельности министерства сельского хозяйства волгоградской области по направлениям и целям социально-экономического развития волгоградской области на 2012 год
┌─────────┬───────┬─────────────────────┬─────────────────────┬─────────┬──────────┬─────┬────────────────────────┬─────┬────┐ │Направле-│Вес │ Цель │ Наименование │Характе- │ Единица │Вес │ Значение показателя │Ито- │Ис- │ │ние │направ-│ │ показателя │ристика │измерения │пока-├────────┬────────┬──────┤го- │точ-│ │ │ления │ │ │динамики │ │зате-│2011 год│2012 год│ 2012 │вая │ник │ │ │(доля) │ │ │показате-│ │ля │ (факт) │ (план) │ год │оцен-│ин- │ │ │ │ │ │ля │ │(про-│ │ │(факт)│ка │фор-│ │ │ │ │ │ │ │цен- │ │ │ │(про-│ма- │ │ │ │ │ │ │ │тов) │ │ │ │цен- │ции │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │тов) │ │ ├─────────┼───────┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼────────┼────────┼──────┼─────┼────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ └─────────┴───────┴─────────────────────┴─────────────────────┴─────────┴──────────┴─────┴────────┴────────┴──────┴─────┴────┘ Финансы 0,3 повышение процент выполнения рост процентов 30 100,0 100,0 эффективности затрат целевых программ к объему выделенного финансирования охват рост процентов 15 75,3 97,6 программно-целевым методом бюджетного планирования ведомственной структуры расходов министерства сельского хозяйства Волгоградской области (далее именуется - министерство) соотношение темпа снижение раз 15 0,89 1,06 роста среднемесячного денежного содержания работника министерства к темпу роста среднемесячного денежного содержания работников органов исполнительной власти Волгоградской области увеличение доходов среднемесячная рост рублей 15 9596,1 10550,0 работников, занятых номинальная в сфере экономики начисленная региона заработная плата работников, занятых в сельском хозяйстве региона поддержка привлечено средств рост млн. 25 1424,8 1473,4 сельскохозяйственных федерального бюджета рублей товаропроизводителей Развитие 0,3 развитие индекс производства рост процентов 20 103,9 103,5 агропромышленного пищевых продуктов, комплекса включая напитки, и табака количество молока рост тыс. тонн 10 508,6 518,8 поголовье крупного рост тыс. 10 89,8 94,3 рогатого скота в голов сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальных сельскохозяйственных предприятиях количество рост условных 15 3089,0 3147,0 реализованного голов племенного скота удельный вес рост процентов 10 4,3 4,0 площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов доля обрабатываемой рост процентов 15 80,5 81,0 пашни в общей площади пашни объем вносимых рост тыс. тонн 20 43,0 47,7 минеральных удобрений Клиенты 0,3 повышение объем субсидируемых рост млн. 30 6696,7 3959,4 доступности краткосрочных рублей кредитных ресурсов кредитов (займов) сельскохозяйственным в хозяйствах всех производителям категорий и предприятиях агропромышленного комплекса объем субсидируемых рост млн. 30 6086,6 3636,3 инвестиционных рублей кредитов (займов) в хозяйствах всех категорий и предприятиях агропромышленного комплекса обеспечение жильем ввод и приобретение рост тыс. кв. 40 23,2 10,8 граждан, проживающих жилья для граждан, метров в сельской местности проживающих в сельской местности, молодых семей и молодых специалистов Процессы 0,1 повышение состояние снижение единиц 30 2 0 эффективности делопроизводства делопроизводства (количество просроченных поручений Губернатора Волгоградской области, вице-губернатора - председателя Правительства Волгоградской области, служебной корреспонденции, ответов на обращения граждан, проектов правовых актов, возвращенных на доработку) наличие снижение единиц 30 0 0 у руководителя дисциплинарных взысканий улучшение кадрового степень охваченности рост процентов 40 100,0 100,0 менеджмента структурных подразделений министерства разработанными показателями эффективности Итоговая оценка ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Первый заместитель председателя
Правительства Волгоградской области
А.В.БУРГУЧЕВ