Приложение к Постановлению от 21.08.2012 г № 296-П Форма
Форма отчета по достижению целевых значений показателей оценки эффективности деятельности министерства финансов волгоградской области по направлениям и целям социально- экономического развития волгоградской области на 2012 год
┌─────────┬───────┬─────────────────┬───────────────────┬───────────┬──────────┬─────┬──────────────────────────┬─────┬────┐ │Направле-│Вес │ Цель │ Наименование │Характе- │ Единица │Вес │ Значение показателя │Ито- │Ис- │ │ние │направ-│ │ показателя │ристика │измерения │пока-├─────────┬─────────┬──────┤го- │точ-│ │ │ления │ │ │динамики │ │зате-│2011 год │2012 год │ 2012 │вая │ник │ │ │(доля) │ │ │показателя │ │ля │ (факт) │ (план) │ год │оцен-│ин- │ │ │ │ │ │ │ │(про-│ │ │(факт)│ка │фор-│ │ │ │ │ │ │ │цен- │ │ │ │(про-│ма- │ │ │ │ │ │ │ │тов) │ │ │ │цен- │ции │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │тов) │ │ ├─────────┼───────┼─────────────────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ └─────────┴───────┴─────────────────┴───────────────────┴───────────┴──────────┴─────┴─────────┴─────────┴──────┴─────┴────┘ Финансы 0,35 повышение процент выполнения рост процентов 15 100,0 100,0 эффективности целевых программ к бюджетной объему выделенного политики финансирования уровень оценки рост процентов 15 102,4 >=95,0 эффективности реализации ведомственной целевой программы "Совершенствование процесса формирования и организации исполнения бюджета Волгоградской области" на 2011 - 2012 годы уровень оценки рост процентов 15 101,7 >=95,0 эффективности реализации долгосрочной областной целевой программы "Развитие межбюджетных отношений в Волгоградской области" на 2010 - 2015 годы уровень оценки рост процентов 15 101,7 >=95,0 эффективности реализации долгосрочной областной целевой программы "Повышение уровня финансовой грамотности населения и развитие финансового образования в Волгоградской области" на 2011 - 2015 годы объем рост млн. 10 17753,2 10081,8 безвозмездных рублей поступлений в областной бюджет управление отношение объема в пределах процентов 10 37,2 50,0 государственным государственного интервала долгом долга к общему годовому объему доходов без учета объема безвозмездных поступлений просроченная снижение тыс. 10 0,0 0,0 задолженность рублей по долговым обязательствам повышение соотношение темпа снижение раз 10 0,92 0,98 эффективности роста затрат среднемесячного денежного содержания работника министерства финансов Волгоградской области (далее именуется - министерство) к темпу роста среднемесячного денежного содержания работников органов исполнительной власти Волгоградской области Клиенты 0,3 исполнение задолженность снижение тыс. 100 0,0 0,0 обязательств бюджета рублей перед гражданами Волгоградской области и бюджетов муниципальных образований по исполнению обязательств перед гражданами Развитие 0,2 организация количество рост процентов х 0,0 95,0 исполнения государственных бюджета и муниципальных Волгоградской учреждений, области, зарегистрированных составление на официальном отчета сайте Российской об исполнении Федерации бюджета www.bus.gov.ru Волгоградской области отклонение в пределах процентов 100 11,6 11,6 фактических интервала расходов областного бюджета от запланированных в законе об областном бюджете на очередной финансовый год Процессы 0,15 повышение состояние снижение единиц 15 4 0 эффективности делопроизводства делопроизводства (количество просроченных поручений Губернатора Волгоградской области, вице-губернатора - председателя Правительства Волгоградской области, служебной корреспонденции, ответов на обращения граждан, проектов правовых актов, возвращенных на доработку) наличие снижение единиц 15 0 0 у руководителя дисциплинарных взысканий улучшение степень рост процентов 10 100,0 100,0 кадрового охваченности менеджмента министерства разработанными показателями эффективности повышение выполнение плана рост процентов 20 100,0 100,0 качества контрольных выполнения мероприятий государственной функции по осуществлению финансового контроля предупреждение проведение рост единиц 20 95 70 и выявление проверок нарушений при размещении законодательства заказов Российской на поставки Федерации товаров, о размещении выполнение работ, заказов и иных оказание услуг для нормативных государственных правовых актов нужд Волгоградской области денежные взыскания рост тыс. 20 2066,99 1000,00 (штрафы) рублей за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Волгоградской области Итоговая оценка ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Первый заместитель председателя
Правительства Волгоградской области
А.В.БУРГУЧЕВ