| Наименование мероприятий |
Источники финансирования |
Объем финансирования (тыс. руб.) |
Индикаторы и показатели результативности выполнения Программы |
|
|
всего |
в том числе по годам: |
наименование индикатора/показателя |
единица измерения |
значение индикатора/показателя |
|
|
|
2013 |
2014 |
|
|
2012 год (фактическое исполнение) |
2013 год |
2014 год |
в результате реализации Программы |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Цель: сохранение и оптимизация деятельности муниципальных учреждений культуры и искусства Волгограда для создания полноценных условий по удовлетворению потребностей населения Волгограда в сфере культуры и искусства |
Всего, в том числе: |
1197945,2 |
617800,6 |
580144,6 |
Уровень выполнения муниципального задания подведомственными учреждениями культуры и искусства Волгограда |
% |
- |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
бюджет Волгограда |
1192929,2 |
615292,6 |
577636,6 |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
5016,0 |
2508,0 |
2508,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля потребителей услуг в сфере культуры и искусства Волгограда, удовлетворенных условиями и качеством их предоставления |
% |
- |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
| Задача 1. Организация библиотечно-информационного обслуживания населения Волгограда |
Всего, в том числе: |
201950,0 |
100975,0 |
100975,0 |
Доля зарегистрированных пользователей от общего количества жителей |
% |
23,9 |
24,0 |
24,0 |
24,0 |
|
бюджет Волгограда |
196934,0 |
98467,0 |
98467,0 |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
5016,0 |
2508,0 |
2508,0 |
|
|
|
|
|
|
| Мероприятие 1.1. Комплектование библиотечных фондов |
Всего, в том числе: |
9797,0 |
4898,5 |
4898,5 |
Объем поступлений печатных документов и электронных изданий |
тыс. экз. |
25,9 |
30,5 |
33,7 |
64,2 |
|
бюджет Волгограда |
4781,0 |
2390,5 |
2390,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем фондов (печатных документов и электронных изданий) |
тыс. экз. |
1891,7 |
1870,1 |
1870,3 |
1870,3 |
|
федеральный бюджет |
5016,0 |
2508,0 |
2508,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество внесенных в электронный и карточный каталог библиографических записей |
тыс. экз. |
92,1 |
92,0 |
100,0 |
192,0 |
| Мероприятие 1.2. Библиотечно-информационное обслуживание населения Волгограда |
Бюджет Волгограда |
44179,0 |
22089,5 |
22089,5 |
Количество посещений муниципальных библиотек |
тыс. чел. |
1664,2 |
1664,1 |
1665,0 |
3329,1 |
|
|
|
|
|
Книговыдача (количество выданных экземпляров) |
тыс. экз. |
- |
4748,2 |
4749,4 |
9497,6 |
|
|
|
|
|
Количество проведенных культурно-просветительских мероприятий в год, в том числе книжных выставок |
тыс. ед. |
6,0 |
6,0 |
5,8 |
11,8 |
| Мероприятие 1.3. Обеспечение выполнения программных мероприятий |
Бюджет Волгограда |
147974,0 |
73987,0 |
73987,0 |
Уровень выполнения установленных индикаторов по задаче |
% |
99,6 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
| Задача 2. Создание условий для культурного досуга и массового отдыха жителей и гостей Волгограда |
Бюджет Волгограда |
242854,2 |
121427,1 |
121427,1 |
Доля населения, посетившего культурно-массовые мероприятия, проводимые муниципальными учреждениями культуры, подведомственными департаменту по делам культуры администрации Волгограда, в год |
% |
44,7 |
44,6 |
45,4 |
45,4 |
| Мероприятие 2.1. Организация и проведение общегородских массовых мероприятий |
Бюджет Волгограда |
11933,6 |
5966,8 |
5966,8 |
Количество проведенных мероприятий |
ед. |
18,0 |
19,0 |
19,0 |
38,0 |
|
|
|
|
|
Количество посетителей общегородских культурно-массовых мероприятий в год |
тыс. чел. |
456,2 |
455,0 |
460,0 |
915,0 |
| Мероприятие 2.2. Организация концертно-театрального обслуживания населения |
Бюджет Волгограда |
31624,8 |
15812,4 |
15812,4 |
Количество новых (капитально возобновленных) постановок спектаклей, музыкальных произведений, концертов, концертных и иных зрелищных мероприятий |
ед. |
33,0 |
31,0 |
33,0 |
64,0 |
|
|
|
|
|
Количество показов спектаклей, концертов, концертных программ, иных зрелищных программ в год |
ед. |
758,0 |
772,0 |
780,0 |
1552,0 |
| Мероприятие 2.3. Обеспечение выполнения программных мероприятий |
Бюджет Волгограда |
199295,8 |
99647,9 |
99647,9 |
Уровень выполнения установленных индикаторов по задаче |
% |
94,8 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
| Задача 3. Сохранение и развитие образования в сфере искусства в Волгограде |
Бюджет Волгограда |
688516,8 |
363086,4 |
325430,4 |
Доля студентов, успешно сдавших итоговую государственную аттестацию |
% |
100,0 |
97,0 |
- |
97,0 |
|
|
|
|
|
Доля студентов, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях (от общего количества студентов) |
% |
15,5 |
18,0 |
- |
18,0 |
|
|
|
|
|
Доля обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере искусства, ставших победителями (дипломантами и лауреатами) смотров, конкурсов, фестивалей и других творческих мероприятий различного уровня (от общего количества принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях) |
% |
55,0 |
33,0 |
35,0 |
35,0 |
| Мероприятие 3.1. Предоставление высшего и среднего профессионального образования |
Бюджет Волгограда |
5149,0 |
5149,0 |
0 |
Количество студентов в муниципальном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования "Волгоградский институт искусств им. П.А. Серебрякова" в год |
чел. |
407,0 |
398,0 |
- |
398,0 |
|
|
|
|
|
Количество студентов - лауреатов и дипломантов всероссийских и международных конкурсов и фестивалей |
чел. |
64,0 |
30,0 |
- |
30,0 |
| Мероприятие 3.2. Предоставление дополнительного образования детей в сфере искусства |
Бюджет Волгограда |
58562,0 |
29281,0 |
29281,0 |
Количество учащихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере искусства в год |
тыс. чел. |
8,9 |
9,7 |
9,7 |
19,4 |
|
|
|
|
|
Количество учащихся - лауреатов и дипломантов конкурсов и фестивалей |
тыс. чел. |
4,9 |
3,5 |
4,0 |
7,5 |
| Мероприятие 3.3. Обеспечение выполнения программных мероприятий |
Бюджет Волгограда |
624805,8 |
328656,4 |
296149,4 |
Уровень выполнения установленных индикаторов по задаче |
% |
124,8 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
| Задача 4. Обеспечение выполнения программных мероприятий в сфере культуры и искусства |
Бюджет Волгограда |
64624,2 |
32312,1 |
32312,1 |
Уровень выполнения установленных индикаторов программных задач |
% |
106,4 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |