| Наименование мероприятия |
Источники финансирования |
Объем финансирования (тыс. руб.) |
Индикаторы и показатели результативности выполнения Программы |
|
|
всего |
в том числе по годам |
наименование индикатора/показателя |
значение индикатора/показателя |
|
|
|
2013 |
2014 |
2015 |
|
единица измерения |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
в результате реализации Программы |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
| Цель: обеспечение системного развития дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования в Волгограде, создание современных условий для обеспечения доступности качественного образования |
Итого, в том числе: |
20406373,2 |
6407312,7 |
7810624,8 |
6188435,7 |
Доля детей 3 - 7 лет, реализующих право на получение дошкольного образования в муниципальных и частных образовательных учреждениях |
% |
83 |
87 |
95 |
90 |
90 |
|
собственные средства бюджета Волгограда |
10312089,7 |
3762872,3 |
2786345,1 |
3762872,3 |
Доля школьников, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам |
% |
22 |
32,9 |
43,5 |
53,1 |
53,1 |
|
вышестоящие бюджеты |
10094283,5 |
2644440,4 |
5024279,7 |
2425563,4 |
Доля педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию, в общей доле педагогических работников муниципальных образовательных учреждений |
% |
20,5 |
20,5 |
21 |
21,5 |
21,5 |
| Задача 1. Увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях Волгограда, повышение качества дошкольного образования |
Итого, в том числе: |
7719194,6 |
2330670,6 |
3057853,4 |
2330670,6 |
Доля детей 3 - 7 лет, реализующих право на получение дошкольного образования в вариативных формах в муниципальных образовательных учреждениях |
% |
3,8 |
3 |
2,8 |
2,6 |
2,6 |
|
собственные средства бюджета Волгограда |
5934072,0 |
2330670,6 |
1272730,8 |
2330670,6 |
Доля педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию, в общей доле педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
% |
9 |
9 |
9,5 |
10 |
10 |
|
вышестоящие бюджеты |
1785122,6 |
0,0 |
1785122,6 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| Мероприятие 1.1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных образовательных учреждениях Волгограда |
Итого, в том числе: |
7719194,6 |
2330670,6 |
3057853,4 |
2330670,6 |
Рост количества дополнительных мест в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования |
место |
1900 |
1940 |
1462 |
4145 |
7547 |
|
собственные средства бюджета Волгограда |
5934072,0 |
2330670,6 |
1272730,8 |
2330670,6 |
Численность детей в очереди в муниципальных образовательных учреждениях среди возрастной группы 3 - 7 лет |
чел. |
12175 |
10275 |
8335 |
5645 |
5645 |
|
вышестоящие бюджеты |
1785122,6 |
0,0 |
1785122,6 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| Задача 2. Создание условий в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда для предоставления доступного, качественного общего образования |
Итого, в том числе: |
11160810,8 |
3566572,3 |
4246543,2 |
3347695,3 |
Доля педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию, в общей доле педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений |
% |
29,5 |
29,5 |
30 |
31 |
31 |
|
собственные средства бюджета Волгограда |
2883854,0 |
922631,90 |
1038590,2 |
922631,90 |
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших аттестат о среднем (общем) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений |
% |
93,7 |
96,3 |
96,5 |
96,6 |
96,6 |
|
вышестоящие бюджеты |
8276956,8 |
2643940,4 |
3207953,0 |
2425063,4 |
Средняя наполняемость классов |
чел. |
24,3 |
24,4 |
24,5 |
24,6 |
24,6 |
| Мероприятие 2.1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда, в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам |
Итого, в том числе: |
11160810,8 |
3566572,3 |
4246543,2 |
3347695,3 |
Численность детей, обучающихся по программам общего образования |
чел. |
83655 |
83700 |
85248 |
86175 |
86175 |
|
собственные средства бюджета Волгограда |
2883854,0 |
922631,90 |
1038590,2 |
922631,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
вышестоящие бюджеты |
8276956,8 |
2643940,4 |
3207953,0 |
2425063,4 |
|
|
|
|
|
|
|
| Задача 3. Создание условий для увеличения доли детей, получающих дополнительное образование различных направленностей |
Итого, в том числе: |
809228,8 |
266067,1 |
277094,6 |
266067,1 |
Доля детей, получающих дополнительное образование различных направленностей в учреждениях дополнительного образования детей |
% |
40,60 |
36,31 |
32,95 |
32,95 |
34 |
|
собственные средства бюджета Волгограда |
778524,7 |
266067,1 |
246390,5 |
266067,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
вышестоящие бюджеты |
30704,1 |
0,0 |
30704,1 |
0,0 |
Доля педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию, в общей доле педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования |
% |
22 |
22 |
22,5 |
23 |
23 |
| Мероприятие 3.1. Организация предоставления дополнительного образования детям в муниципальных учреждениях дополнительного образования |
Итого, в том числе: |
809228,8 |
266067,1 |
277094,6 |
266067,1 |
Численность обучающихся в учреждениях дополнительного образования |
чел. |
33657 |
30379 |
27563 |
27563 |
27563 |
|
собственные средства бюджета Волгограда |
778524,7 |
266067,1 |
246390,5 |
266067,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
вышестоящие бюджеты |
30704,1 |
0,0 |
30704,1 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| Задача 4. Развитие системы стимулов, обеспечивающих поддержку особо одаренных обучающихся и воспитанников и совершенствование уровня профессионального мастерства педагогических, научно-педагогических и других работников муниципальных образовательных учреждений |
Итого, в том числе: |
21042,0 |
6000,00 |
9042,0 |
6000,00 |
Доля педагогов, принявших участие в конкурсе профессионального мастерства |
% |
11 |
12 |
13 |
14 |
39 |
|
собственные средства бюджета Волгограда |
21042,0 |
6000,00 |
9042,0 |
6000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля обучающихся, получающих персональную стипендию Волгоградской городской Думы, в общей численности обучающихся |
% |
0 |
0 |
0,2 |
0 |
0,2 |
| Мероприятие 4.1. Обеспечение условий для развития системы стимулов, обеспечивающих поддержку и совершенствование уровня профессионального мастерства педагогических, научно-педагогических и других работников муниципальных образовательных учреждений |
Итого, в том числе: |
18000,00 |
6000,00 |
6000,00 |
6000,00 |
Численность педагогических работников, получающих премию главы Волгограда |
чел. |
120 |
120 |
120 |
120 |
360 |
|
собственные средства бюджета Волгограда |
18000,00 |
6000,00 |
6000,00 |
6000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Мероприятие 4.2. Обеспечение условий для развития системы стимулов, обеспечивающих поддержку особо одаренных обучающихся и воспитанников муниципальных учреждений общего среднего и дополнительного образования детей Волгограда |
собственные средства бюджета Волгограда |
3042,0 |
0,0 |
3042,0 |
0,0 |
Численность обучающихся, получающих персональную стипендию Волгоградской городской Думы |
чел. |
0 |
0 |
169 |
0 |
169 |
| Задача 5. Создание условий для общественной деятельности, социальной адаптации, формирования здорового образа жизни в среде обучающихся (воспитанников) муниципальных образовательных учреждений Волгограда |
Итого, в том числе: |
3900,00 |
1300,00 |
1300,00 |
1300,00 |
Доля обучающихся и воспитанников, принимающих участие в городских массовых мероприятиях |
% |
14,9 |
15,54 |
15,54 |
15,54 |
15,54 |
|
собственные средства бюджета Волгограда |
3900,00 |
1300,00 |
1300,00 |
1300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Мероприятие 5.1. Организация и проведение городских массовых мероприятий |
Итого, в том числе: |
3900,00 |
1300,00 |
1300,00 |
1300,00 |
Численность обучающихся, воспитанников, принявших участие в городских массовых мероприятиях |
чел. |
12620 |
13000 |
13250 |
13390 |
39640 |
|
собственные средства бюджета Волгограда |
3900,00 |
1300,00 |
1300,00 |
1300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Задача 6. Сохранение, качественное улучшение и пополнение кадрового состава педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных учреждений Волгограда |
Итого, в том числе: |
84259,3 |
32244,90 |
19769,5 |
32244,90 |
Доля педагогических работников, повышающих квалификацию на семинарах в муниципальном образовательном учреждении "Центр развития образования" (МОУ ЦРО), в том числе и по программам охраны труда |
% |
21,1 |
22,4 |
24,6 |
27,6 |
27,6 |
|
собственные средства бюджета Волгограда |
84259,3 |
32244,90 |
19769,5 |
32244,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
вышестоящие бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| Мероприятие 6.1. Организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации педагогических работников муниципальных образовательных учреждений Волгограда |
Итого, в том числе: |
84259,3 |
32244,90 |
19769,5 |
32244,90 |
Численность педагогических работников, повышающих квалификацию на семинарах в МОУ ЦРО, в том числе и по программам охраны труда |
чел. |
2450 |
2600 |
2850 |
3200 |
8650 |
|
собственные средства бюджета Волгограда |
84259,3 |
32244,90 |
19769,5 |
32244,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
вышестоящие бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| Задача 7. Совершенствование управления, координации и организационно-методического руководства муниципальной системой образования Волгограда |
Итого, в том числе: |
607937,7 |
204457,8 |
199022,1 |
204457,8 |
Доля расходов, охваченных программно-целевым методом |
% |
99,4 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
собственные средства бюджета Волгограда |
606437,7 |
203957,8 |
198522,1 |
203957,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
вышестоящие бюджеты |
1500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| Мероприятие 7.1. Материально-техническое, информационное и финансовое обеспечение деятельности департамента по образованию администрации Волгограда |
Итого, в том числе: |
607937,7 |
204457,8 |
199022,1 |
204457,8 |
Сумма финансовых средств, привлеченных дополнительно из федерального и областного бюджетов в рамках реализации программ и проектов |
тыс. руб. |
263050,6 |
264000,0 |
265000,0 |
266000,0 |
795000,0 |
|
собственные средства бюджета Волгограда |
606437,7 |
203957,8 |
198522,1 |
203957,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
вышестоящие бюджеты |
1500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| Всего по Программе |
Итого, в том числе: |
20406373,2 |
6407312,7 |
7810624,8 |
6188435,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
собственные средства бюджета Волгограда |
10312089,7 |
3762872,3 |
2786345,1 |
3762872,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
вышестоящие бюджеты |
10094283,5 |
2644440,4 |
5024279,7 |
2425563,4 |
|
|
|
|
|
|
|