| N п/п |
Наименование мероприятия |
Источники финансирования |
Объем финансирования (тыс. руб.) |
Индикаторы и показатели результативности выполнения Программы |
|
|
|
всего |
в том числе |
наименование индикатора/показателя |
единица измерения |
значение индикатора/показателя |
|
|
|
|
2013 год |
2014 год |
|
|
2012 год |
2013 год |
2014 год |
в результате реализации Программы |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 1. |
Цель: повышение качества жизни населения Центрального района Волгограда за счет обеспечения эффективной деятельности администрации Центрального района Волгограда и подведомственных муниципальных учреждений |
Всего |
228823,4 |
122212,0 |
104937,7 |
Темп роста среднемесячной заработной платы работников крупных и средних организаций Центрального района Волгограда к предыдущему году |
% |
112,4 |
112,6 |
113,0 |
127,2 |
| 1.1. |
Задача: развитие социальной сферы на территории Центрального района Волгограда и оказание социальной поддержки населению |
Всего, в том числе: |
64792,4 |
32386,0 |
32406,4 |
Количество участников культурно-досуговых мероприятий на 1 тыс. жителей Центрального района Волгограда |
чел. |
1437 |
1438 |
1439 |
1439 |
|
|
бюджет Волгограда |
43887,9 |
22498,7 |
21389,2 |
Количество занимающихся в подведомственных муниципальных учреждениях, принявших участие в конкурсах, фестивалях, мероприятиях различных уровней |
чел. |
113 |
114 |
115 |
229 |
|
|
субвенции из областного бюджета |
20904,5 |
9887,3 |
11017,2 |
Удельный вес несовершеннолетних, снятых с профилактического учета по причине исправления, от общего количества состоящих на учете комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Центральном районе Волгограда |
% |
79 |
50 |
55 |
55 |
| 1.1.1. |
Мероприятие: обеспечение потребности населения в услугах культуры, обеспечение досуга и отдыха жителей Центрального района Волгограда |
Бюджет Волгограда |
39649,1 |
19612,3 |
20036,8 |
Количество участников культурно-досуговых мероприятий |
чел. |
120180 |
120190 |
120200 |
240390 |
|
|
|
|
|
|
Количество жителей Центрального района Волгограда, посещающих подведомственные муниципальные учреждения, оказывающие культурно-досуговые услуги и услуги дополнительного образования |
чел. |
291 |
293 |
295 |
295 |
|
|
|
|
|
|
Количество эксплуатируемых аттракционов |
ед. |
16 |
17 |
18 |
18 |
|
|
|
|
|
|
Количество посетителей аттракционов |
чел. |
3200 |
3300 |
3300 |
6600 |
| 1.1.2. |
Мероприятие: обеспечение потребности населения в занятии физической культурой и спортом. Содействие формированию здорового образа жизни |
Бюджет Волгограда |
590,0 |
295,0 |
295,0 |
Количество участников физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований |
чел. |
16200 |
16210 |
16220 |
32430 |
|
|
|
|
|
|
Количество физкультурно-оздоровительных мероприятий, проведенных на территории Центрального района Волгограда с участием администрации Центрального района Волгограда |
ед. |
40 |
41 |
42 |
83 |
| 1.1.3. |
Мероприятие: обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних, осуществление профилактики безнадзорности и правонарушений |
Бюджет Волгограда |
1824,4 |
1295,7 |
528,7 |
Количество детей, переданных в приемные семьи и иные формы опеки и попечительства |
чел. |
55 |
30 |
32 |
62 |
|
|
Субвенции из областного бюджета |
19401,7 |
9149,1 |
10252,6 |
Количество приемных семей |
ед. |
4 |
5 |
6 |
6 |
|
|
|
|
|
|
Количество рейдов по профилактике безнадзорности, правонарушений, совершенных несовершеннолетними, семейного неблагополучия |
ед. |
40 |
35 |
36 |
71 |
| 1.1.4. |
Мероприятие: обеспечение защиты прав и интересов совершеннолетних граждан, признанных в судебном порядке недееспособными |
Бюджет Волгограда |
1824,4 |
1295,7 |
528,7 |
Количество недееспособных граждан, выявленных, поставленных на учет и контролируемых отделом опеки и попечительства администрации Центрального района Волгограда |
чел. |
126 |
130 |
131 |
131 |
|
|
Субвенции из областного бюджета |
1502,8 |
738,2 |
764,6 |
|
|
|
|
|
|
| 1.2. |
Задача: обеспечение надлежащего состояния муниципального жилого фонда и содействие комфортному, безопасному проживанию жителей Центрального района Волгограда |
Всего, в том числе: |
109460,7 |
60315,0 |
47472,0 |
Доля рассмотренных заявлений (обращений) граждан, поступивших в администрацию Центрального района Волгограда по вопросам благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
бюджет Волгограда |
108638,4 |
60242,7 |
46722,0 |
Количество заявлений (обращений) граждан, поступивших в администрацию Центрального района Волгограда по вопросу неудовлетворительной работы по сбору, вывозу и утилизации промышленных и бытовых отходов, на 1 тыс. жителей |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
субвенции из областного бюджета |
822,3 |
72,3 |
750,0 |
|
|
|
|
|
|
| 1.2.1. |
Мероприятие: проведение мероприятий по обеспечению комфортного, безопасного проживания жителей Центрального района Волгограда |
Бюджет Волгограда |
32070,9 |
2088,4 |
28308,8 |
Количество рассмотренных обращений о согласовании перепланировки и (или) переустройства, реконструкции жилых и нежилых помещений, перевода жилого помещения в нежилое и нежилого в жилое |
ед. |
233 |
233 |
235 |
468 |
|
|
|
|
|
|
Количество квартир муниципального жилого фонда, находящегося на балансе муниципального бюджетного учреждения "Жилищно-коммунальное хозяйство Центрального района Волгограда", в которых выполнен ремонт |
ед. |
8 |
2 |
4 |
6 |
| 1.2.2. |
Мероприятие: проведение мероприятий по озеленению и благоустройству территории Центрального района Волгограда |
Бюджет Волгограда |
41195,9 |
37737,3 |
3458,6 |
Площадь территории озеленения |
га |
589,32 |
593,72 |
23,1 |
23,1 |
| 1.2.3. |
Мероприятие: проведение мероприятий по обеспечению необходимого санитарно-гигиенического состояния территории Центрального района Волгограда |
Бюджет Волгограда |
5493,1 |
2264,2 |
3228,9 |
Количество ликвидированных свалок |
ед. |
6 |
15 |
10 |
25 |
|
|
|
|
|
|
Доля ликвидированных свалок от числа свалок, выявленных в Центральном районе Волгограда |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
Субвенции из областного бюджета |
822,3 |
72,3 |
750,0 |
Количество отловленных безнадзорных животных |
ед. |
285 |
74 |
400 |
474 |
| 1.2.4. |
Мероприятие: обеспечение реализации мероприятий Программы |
Бюджет Волгограда |
29878,2 |
18152,5 |
11725,7 |
Уровень выполнения показателей по задаче |
% |
127,5 |
100 |
100 |
100 |
| 1.3. |
Задача: содействие развитию территориального общественного самоуправления (далее - ТОС) |
Всего, в том числе: |
8538,2 |
5283,6 |
3254,6 |
Количество действующих ТОС на территории Центрального района Волгограда на 1 тыс. жителей |
ед. |
0,36 |
0,37 |
0,38 |
0,38 |
|
|
бюджет Волгограда |
8538,2 |
5283,6 |
3254,6 |
Величина денежных премий, грантов, полученных комитетами ТОС по результатам конкурсов, смотров, в расчете на один действующий в Центральном районе Волгограда ТОС, являющийся юридическим лицом |
тыс. руб. |
151,3 |
152,3 |
153,3 |
305,6 |
|
|
|
|
|
|
Доля жителей ТОС, принявших участие в мероприятиях, от общего количества жителей ТОС |
% |
60 |
60,5 |
61 |
61 |
| 1.3.1. |
Мероприятие: проведение прочих мероприятий по благоустройству территории Центрального района Волгограда |
Бюджет Волгограда |
5319,1 |
3141,8 |
2177,3 |
Количество дворов ТОС, в которых проводились работы по благоустройству |
ед. |
20 |
21 |
22 |
22 |
| 1.3.2. |
Мероприятие: организация взаимодействия администрации Центрального района Волгограда с органами ТОС |
Бюджет Волгограда |
3219,1 |
2141,8 |
1077,3 |
Количество действующих ТОС |
ед. |
30 |
31 |
32 |
32 |
|
|
|
|
|
|
Количество проведенных мероприятий |
ед. |
205 |
206 |
207 |
413 |
| 1.4. |
Задача: содействие развитию потребительского рынка, предпринимательства и защита прав потребителей |
Всего, в том числе: |
2949,3 |
2143,2 |
806,1 |
Доля заявлений (обращений) граждан, поступивших в администрацию Центрального района Волгограда по вопросу защиты прав потребителей и решенных при участии администрации Центрального района Волгограда в пользу потребителя (в процентном соотношении от общего числа заявлений (обращений) по вопросу защиты прав потребителей) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
бюджет Волгограда |
2949,3 |
2143,2 |
806,1 |
|
|
|
|
|
|
| 1.4.1. |
Мероприятие: рассмотрение жалоб потребителей, консультирование по вопросам защиты прав потребителей |
Бюджет Волгограда |
983,1 |
714,4 |
268,7 |
Количество рассмотренных заявлений граждан |
ед. |
162 |
80 |
85 |
165 |
| 1.4.2. |
Мероприятие: развитие инфраструктуры потребительского рынка, в том числе мелкорозничной торговли |
Бюджет Волгограда |
983,1 |
714,4 |
268,7 |
Количество стационарных предприятий потребительского рынка |
ед. |
1163 |
1164 |
1165 |
1165 |
|
|
|
|
|
|
Количество размещенных нестационарных торговых объектов |
ед. |
453 |
350 |
352 |
352 |
| 1.4.3. |
Мероприятие: организация и проведение семинаров, координационных советов, совещаний с участием Общественной организации Центрального района Волгограда "Опора России" по решению вопросов развития малого и среднего бизнеса Центрального района Волгограда |
Бюджет Волгограда |
983,1 |
714,4 |
268,7 |
Количество мероприятий, в которых приняли участие предприятия малого и среднего бизнеса Центрального района Волгограда |
ед. |
11 |
11 |
12 |
23 |
| 1.5. |
Задача: содействие осуществлению охраны общественного порядка и снижению уровня административных правонарушений |
Всего, в том числе: |
3804,3 |
1954,0 |
1850,3 |
Доля взысканных административных штрафов по делам, рассмотренным территориальной административной комиссией Центрального района городского округа - город Волгоград (далее - территориальная административная комиссия) |
% |
59,5 |
59,5 |
60,0 |
60,0 |
|
|
бюджет Волгограда |
2844,3 |
1474,0 |
1370,3 |
Количество протоколов об административных правонарушениях, составленных при участии членов добровольной народной дружины (далее - ДНД) и молодежного казачьего отряда, на 1 тыс. жителей Центрального района Волгограда |
ед. |
6,1 |
6,1 |
6,2 |
6,2 |
|
|
субвенции из областного бюджета |
960,0 |
480,0 |
480,0 |
|
|
|
|
|
|
| 1.5.1. |
Мероприятие: организация работы территориальной административной комиссии по рассмотрению дел об административных правонарушениях |
Субвенции из областного бюджета |
960,0 |
480,0 |
480,0 |
Количество дел об административных правонарушениях, рассмотренных территориальной административной комиссией |
ед. |
1200 |
1200 |
1205 |
2405 |
|
|
|
|
|
|
Объем штрафов, наложенных территориальной административной комиссией |
тыс. руб. |
448,6 |
448,6 |
450,0 |
898,6 |
| 1.5.2. |
Мероприятие: организация работы ДНД и молодежного казачьего отряда |
Бюджет Волгограда |
2844,3 |
1474,0 |
1370,3 |
Количество выходов на одного члена ДНД и молодежного казачьего отряда |
час. |
1581 |
593 |
595 |
1188 |
| 1.6. |
Задача: повышение эффективности деятельности администрации Центрального района Волгограда и использования бюджетных средств |
Всего, в том числе: |
39278,8 |
20130,5 |
19148,3 |
Удельный вес экономии, полученной в результате размещения муниципального заказа, в общем объеме муниципального заказа |
% |
7,9 |
5,5 |
5,6 |
5,6 |
|
|
бюджет Волгограда |
30628,2 |
15633,8 |
14994,4 |
Доля продукции, закупленной для муниципальных нужд по результатам торгов, от общего объема осуществленных закупок |
% |
71,45 |
65,0 |
65,5 |
65,5 |
|
|
субвенции из федерального бюджета |
8650,6 |
4496,7 |
4153,9 |
|
|
|
|
|
|
| 1.6.1. |
Мероприятие: размещение муниципального заказа |
Бюджет Волгограда |
1999,8 |
1029,0 |
970,8 |
Количество жалоб на действия котировочной комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд администрации Центрального района Волгограда и подведомственных учреждений при проведении процедур торгов со стороны участников конкурсов, аукционов, запросов котировок |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
Количество расторгнутых контрактов по причинам, связанным с некачественной разработкой конкурсной, аукционной документации, запросов котировок |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1.6.2. |
Мероприятие: организация работы комиссии по обеспечению поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Волгограда, обязательных взносов в государственные внебюджетные фонды и повышению результативности бюджетных расходов на территории Центрального района Волгограда |
Бюджет Волгограда |
1999,8 |
1029,0 |
970,8 |
Удельный вес суммы сокращенной задолженности по обязательным платежам в бюджет Волгограда и государственные внебюджетные фонды от общей суммы рассмотренной задолженности |
% |
65,5 |
65,5 |
66,0 |
66,0 |
| 1.6.3. |
Мероприятие: регистрация актов гражданского состояния |
Субвенции из федерального бюджета |
8650,6 |
4496,7 |
4153,9 |
Объем поступлений госпошлины |
тыс. руб. |
1130,3 |
1030,0 |
1080,0 |
2110,0 |
|
|
|
|
|
|
Количество зарегистрированных актов гражданского состояния |
ед. |
4273 |
4085 |
4090 |
8175 |
| 1.6.4. |
Мероприятие: организация приема граждан главой администрации Центрального района Волгограда, заместителями главы администрации Центрального района Волгограда |
Бюджет Волгограда |
2490,8 |
1506,9 |
983,9 |
Количество рассмотренных обращений на 10 тыс. жителей Центрального района Волгограда |
чел. |
89 |
75 |
80 |
155 |
| 1.6.5. |
Мероприятие: обеспечение выполнения мероприятий и задач Программы |
Бюджет Волгограда |
24137,8 |
12068,9 |
12068,9 |
Уровень достижения плановых значений индикаторов выполнения задач Программы |
% |
133,9 |
100 |
100 |
100 |
|
Итого по Программе |
Всего, в том числе: |
227149,7 |
122212,0 |
104937,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Волгограда |
195812,3 |
107275,7 |
88536,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
субвенции из областного бюджета |
22686,8 |
10439,6 |
12247,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
субвенции из федерального бюджета |
8650,6 |
4496,7 |
4153,9 |
|
|
|
|
|
|