| Наименование мероприятий |
Источники финансирования |
Объем финансирования (тыс. руб.) |
Индикаторы и показатели результативности выполнения Программы |
|
|
всего |
в том числе по годам |
наименование индикатора/показателя |
единица измерения |
значение индикатора/показателя |
|
|
|
2013 |
2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012 год |
2013 год |
2014 год |
в результате реализации Программы |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Цель - повышение качества жизни населения Дзержинского района Волгограда путем обеспечения эффективной деятельности администрации Дзержинского района Волгограда и подведомственных муниципальных учреждений |
Итого, в том числе: |
203642,00 |
102696,00 |
100946,00 |
Темп роста среднемесячной заработной платы работающих по Дзержинскому району Волгограда к предыдущему году |
% |
111,0 |
111,5 |
111,9 |
124,7 (к 2012 году) |
|
бюджет Волгограда |
123348,80 |
65844,00 |
57504,80 |
|
|
|
|
|
|
|
субвенция из областного бюджета |
72211,70 |
32708,80 |
39502,90 |
|
|
|
|
|
|
|
субвенция из федерального бюджета |
8081,50 |
4143,20 |
3938,30 |
|
|
|
|
|
|
| Задача 1. Развитие социальной сферы на территории Дзержинского района Волгограда, социальная поддержка населения |
Всего, в том числе: |
91885,15 |
41576,93 |
50308,22 |
Доля населения Дзержинского района Волгограда, принявшего участие в культурно-досуговых мероприятиях |
% |
56,9 |
45 |
45 |
45 |
|
бюджет Волгограда |
21608,45 |
9348,13 |
12260,32 |
|
|
|
|
|
|
|
субвенция из областного бюджета |
70276,70 |
32228,80 |
38047,90 |
|
|
|
|
|
|
| Мероприятие 1.1. Обеспечение потребности населения в услугах культуры, обеспечение досуга и отдыха жителей Дзержинского района Волгограда |
Бюджет Волгограда |
17213,85 |
7266,43 |
9947,42 |
Количество культурно-досуговых мероприятий |
ед. |
- |
9 |
10 |
19 |
|
|
|
|
|
Количество жителей Дзержинского района Волгограда, принявших участие в культурно-досуговых мероприятиях |
чел. |
102905 |
82100 |
82200 |
82200 |
|
|
|
|
|
Количество жителей, посещающих подведомственные муниципальные учреждения, оказывающие культурно-досуговые услуги |
чел. |
1560 |
1540 |
1545 |
1545 |
| Мероприятие 1.2. Обеспечение потребности населения в занятиях физической культурой и спортом. Содействие формированию здорового образа жизни |
Бюджет Волгограда |
4394,60 |
2081,70 |
2312,90 |
Количество жителей Дзержинского района Волгограда, посещающих подведомственные муниципальные учреждения физической культуры и спорта |
чел. |
844 |
198 |
202 |
202 |
|
|
|
|
|
Количество проведенных районных физкультурно-спортивных мероприятий |
ед. |
- |
23 |
24 |
47 |
| Мероприятие 1.3. Обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних, осуществление профилактики безнадзорности и правонарушений |
Субвенция из областного бюджета |
70276,70 |
32228,80 |
38047,90 |
Количество приемных семей |
ед. |
17 |
20 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
Количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними Дзержинского района Волгограда |
ед. |
108 |
106 |
104 |
210 |
|
|
|
|
|
Количество детей, переданных в приемные семьи, и иные формы опеки и попечительства |
чел. |
25 |
26 |
61 |
87 |
| Задача 2. Обеспечение надлежащего состояния муниципального жилого фонда и содействие комфортному, безопасному проживанию жителей Дзержинского района Волгограда |
Всего, в том числе: |
47279,50 |
26585,90 |
20693,60 |
Количество заявлений (обращений) граждан, поступивших в администрацию Дзержинского района Волгограда по вопросу неудовлетворительной работы по сбору, вывозу и утилизации промышленных и бытовых отходов, на 1 тыс. жителей |
ед. |
0,22 |
1,36 |
1,36 |
1,36 |
|
бюджет Волгограда |
46304,50 |
26585,90 |
19718,60 |
|
|
|
|
|
|
|
субвенция из областного бюджета |
975,00 |
|
975,00 |
|
|
|
|
|
|
| Мероприятие 2.1. Проведение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилого фонда |
Бюджет Волгограда |
1611,10 |
1501,10 |
110,00 |
Площадь муниципального жилого фонда, на которой выполнен ремонт |
кв. м |
225 |
225 |
17 |
242 |
| Мероприятие 2.2. Проведение мероприятий по озеленению и благоустройству территории Дзержинского района Волгограда |
Бюджет Волгограда |
17838,10 |
12087,70 |
5750,40 |
Площадь территории озеленения |
га |
297,0 |
297,0 |
0,0 |
297,0 |
|
|
|
|
|
Количество мероприятий по благоустройству района |
шт. |
|
|
4 |
4 |
|
Субвенция из областного бюджета |
975,00 |
|
975,00 |
Количество отловленных безнадзорных животных |
особь |
|
|
650 |
650 |
| Мероприятие 2.3. Проведение мероприятий по обеспечению необходимого санитарно-гигиенического состояния территории Дзержинского района Волгограда |
Бюджет Волгограда |
4060,00 |
1200,00 |
2860,00 |
Количество ликвидированных свалок |
ед. |
26 |
40 |
50 |
90 |
|
|
|
|
|
Объем вывезенного мусора |
куб. м |
6508 |
3600 |
6500 |
10100 |
| Мероприятие 2.4. Обеспечение выполнения мероприятий Программы |
Бюджет Волгограда |
22795,30 |
11797,10 |
10998,20 |
Уровень достижения установленных показателей по задачам Программы |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
| Задача 3. Содействие развитию территориального общественного самоуправления Волгограда (далее - ТОС) |
Всего, в том числе: |
4002,78 |
2273,77 |
1729,01 |
Количество действующих ТОС на территории Дзержинского района Волгограда на 10 тыс. жителей |
ед. |
0,8 |
0,9 |
1,0 |
1,0 |
|
бюджет Волгограда |
4002,78 |
2273,77 |
1729,01 |
|
|
|
|
|
|
| Мероприятие 3.1. Организация благоустройства территории ТОС |
Бюджет Волгограда |
2450,70 |
1450,00 |
1000,70 |
Площадь благоустроенной территории |
га |
31 |
31 |
32 |
32 |
| Мероприятие 3.2. Проведение массовых мероприятий с привлечением ТОС |
Бюджет Волгограда |
1552,08 |
823,77 |
728,31 |
Количество мероприятий, проведенных с участием ТОС |
ед. |
81 |
82 |
85 |
167 |
| Задача 4. Содействие развитию потребительского рынка, предпринимательства и защита прав потребителей |
Всего, в том числе: |
6532,30 |
3467,02 |
3065,28 |
Доля заявлений (обращений) граждан, поступивших в администрацию Дзержинского района Волгограда по вопросу защиты прав потребителей и решенных при участии администрации Дзержинского района Волгограда в пользу потребителей (в процентном соотношении от общего числа заявлений (обращений) по вопросу защиты прав потребителей) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
бюджет Волгограда |
6532,30 |
3467,02 |
3065,28 |
|
|
|
|
|
|
| Мероприятие 4.1. Рассмотрение жалоб потребителей, консультирование по вопросам защиты прав потребителей |
Бюджет Волгограда |
1863,40 |
989,00 |
874,40 |
Количество рассмотренных заявлений граждан |
ед. |
3767 |
3500 |
3700 |
7200 |
| Мероприятие 4.2. Организация выдачи разрешений на право торговли в нестационарной торговой сети без предоставления земельных участков |
Бюджет Волгограда |
1597,19 |
847,71 |
749,48 |
Количество выданных разрешений |
ед. |
130 |
142 |
153 |
295 |
| Мероприятие 4.3. Развитие инфраструктуры мелкорозничной торговли |
Бюджет Волгограда |
909,73 |
482,84 |
426,89 |
Количество размещенных объектов мелкорозничной торговли |
ед. |
752 |
835 |
926 |
926 |
| Мероприятие 4.4. Организация и проведение презентации продукции местных товаропроизводителей, привлечение субъектов малого и среднего бизнеса к участию в выставках, "днях качества", городских и областных конкурсах |
Бюджет Волгограда |
2161,98 |
1147,47 |
1014,51 |
Количество мероприятий, в которых приняли участие предприятия малого и среднего бизнеса Дзержинского района Волгограда |
ед. |
9 |
8 |
11 |
19 |
| Задача 5. Содействие осуществлению охраны общественного порядка и снижению уровня правонарушений и преступлений |
Всего, в том числе: |
2960,00 |
1480,00 |
1480,00 |
Количество зарегистрированных административных правонарушений на 1 тыс. жителей Дзержинского района Волгограда |
ед. |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
|
бюджет Волгограда |
2000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
субвенция из областного бюджета |
960,00 |
480,00 |
480,00 |
|
|
|
|
|
|
| Мероприятие 5.1. Организация работы территориальной административной комиссии Дзержинского района городского округа - город Волгоград |
Субвенция из областного бюджета |
960,00 |
480,00 |
480,00 |
Объем наложенных штрафов |
тыс. руб. |
1206,6 |
1180 |
1190 |
2370 |
| Мероприятие 5.2. Содействие организации работы добровольной народной дружины |
Бюджет Волгограда |
2000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
Количество выходов на дежурства дружинниками |
человеко-выход |
3862 |
3877 |
3887 |
7764 |
| Задача 6. Повышение эффективности деятельности администрации Дзержинского района Волгограда и использования средств бюджета Волгограда |
Всего, в том числе: |
50982,27 |
27312,38 |
23669,89 |
Удельный вес экономии, полученной в результате размещения муниципального заказа, в общем объеме муниципального заказа |
% |
11 |
11 |
11 |
11 |
|
бюджет Волгограда |
42900,77 |
23169,18 |
19731,59 |
|
|
|
|
|
|
|
субвенция из федерального бюджета |
8081,50 |
4143,20 |
3938,30 |
|
|
|
|
|
|
| Мероприятие 6.1. Размещение муниципального заказа |
Бюджет Волгограда |
909,72 |
482,83 |
426,89 |
Доля продукции, закупленной для муниципальных нужд по результатам торгов, от общего объема осуществленных закупок |
% |
92 |
92 |
92 |
92 |
| Мероприятие 6.2. Организация работы комиссии по обеспечению поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Волгограда и обязательных взносов в государственные внебюджетные фонды на территории Дзержинского района Волгограда |
Бюджет Волгограда |
843,12 |
427,57 |
415,55 |
Удельный вес суммы сокращенной задолженности по обязательным платежам в бюджет Волгограда и государственные внебюджетные фонды от общей суммы задолженности |
% |
92 |
92 |
93 |
93 |
| Мероприятие 6.3. Регистрация актов гражданского состояния |
Субвенция из федерального бюджета |
8081,50 |
4143,20 |
3938,30 |
Объем поступлений государственной пошлины |
тыс. руб. |
1147,8 |
1150 |
1153 |
2303 |
|
|
|
|
|
Количество актов гражданского состояния |
шт. |
5822 |
5825 |
5826 |
11651 |
| Мероприятие 6.4. Обеспечение выполнения мероприятий Программы и задач Программы |
Бюджет Волгограда |
41147,93 |
22258,78 |
18889,15 |
Уровень достижения установленных индикаторов по задачам Программы |
% |
- |
100 |
100 |
100 |
|
Итого, в том числе: |
203642,00 |
102696,00 |
100946,00 |
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Волгограда |
123348,80 |
65844,00 |
57504,80 |
|
|
|
|
|
|
|
субвенция из областного бюджета |
72211,70 |
32708,80 |
39502,90 |
|
|
|
|
|
|
|
субвенция из федерального бюджета |
8081,50 |
4143,20 |
3938,30 |
|
|
|
|
|
|