Приложение к Постановлению от 29.07.2013 г № 1305 Перечень
Перечень мероприятий ведомственной целевой программы «Кировский район волгограда — территория комфортного проживания и социального благополучия» на 2013 — 2014 годы (далее — программа), индикаторов и показателей результативности ее выполнения
| Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | Индикаторы и показатели результативности выполнения Программы | |||||||
| всего | в том числе по годам | наименование индикатора/показателя | единица измерения | значение индикатора/показателя | ||||||
| 2013 | 2014 | 2012 год | 2013 год | 2014 год | в результате реализации Программы | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель: повышение качества жизни населения Кировского района Волгограда (далее - район) путем обеспечения эффективной деятельности администрации района и подведомственных муниципальных учреждений | Всего, в том числе: | 218496,3 | 109519,1 | 108977,2 | Темп роста среднемесячной заработной платы работающих по району к предыдущему году | % | 111 | 108 | 109 | 117,72 (к 2012 году) |
| бюджет Волгограда | 163704,1 | 83796,7 | 79907,4 | |||||||
| средства вышестоящих бюджетов, в том числе: | 54792,2 | 25722,4 | 29069,8 | |||||||
| субвенция из областного бюджета | 46290,3 | 21144,6 | 25145,7 | |||||||
| субвенция из федерального бюджета | 8501,9 | 4577,8 | 3924,1 | |||||||
| Задача 1. Развитие социальной сферы на территории района, социальная поддержка населения | Всего, в том числе: | 80260,2 | 32756,8 | 47503,4 | Доля населения района, на постоянной основе посещающего подведомственные муниципальные учреждения культуры, досуга | % | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| бюджет Волгограда | 36141,7 | 12179 | 23962,7 | |||||||
| средства вышестоящего бюджета (субвенция из областного бюджета) | 44118,5 | 20577,8 | 23540,7 | Количество участников клубных формирований, коллективов, принявших участие в конкурсах, фестивалях различных уровней | чел. | 598 | 598 | 598 | 598 | |
| Количество творческих коллективов, принявших участие в конкурсах, фестивалях различных уровней | ед. | 40 | 28 | 28 | 28 | |||||
| Мероприятие 1.1. Обеспечение потребности населения в услугах культуры, обеспечение досуга и отдыха жителей района | Всего, в том числе: | 35172,2 | 11423,3 | 23748,9 | Количество жителей района, посещающих подведомственные муниципальные учреждения, оказывающие культурно-досуговые услуги | чел. | 867 | 870 | 873 | 873 |
| бюджет Волгограда | 35172,2 | 11423,3 | 23748,9 | |||||||
| Количество самодеятельных творческих коллективов, кружков, клубов, работающих на территории района | ед. | 53 | 44 | 45 | 45 | |||||
| Мероприятие 1.2. Обеспечение потребности населения в занятии физической культурой и спортом. Содействие формированию здорового образа жизни | Всего, в том числе: | 465,3 | 251,5 | 213,8 | Количество спортивно-массовых районных мероприятий | ед. | 15 | 16 | 16 | 16 |
| бюджет Волгограда | 465,3 | 251,5 | 213,8 | |||||||
| Мероприятие 1.3. Обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних, осуществление профилактики безнадзорности и правонарушений | Всего, в том числе: | 44622,7 | 21082 | 23540,7 | Количество детей, переданных в приемные семьи и иные формы опеки и попечительства | чел. | 17 | 21 | 21 | 21 |
| бюджет Волгограда | 504,2 | 504,2 | 0 | |||||||
| Количество приемных семей | ед. | 11 | 11 | 12 | 12 | |||||
| средства вышестоящего бюджета (субвенция из областного бюджета) | 44118,5 | 20577,8 | 23540,7 | Количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними жителями района | ед. | 92 | 90 | 90 | 90 | |
| Задача 2. Обеспечение надлежащего состояния муниципального жилого фонда и содействие комфортному, безопасному проживанию жителей района | Всего, в том числе: | 68455,0 | 38494,1 | 29960,9 | Доля муниципального жилого фонда, в отношении которого проведены мероприятия по капитальному ремонту | % | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 1 |
| бюджет Волгограда | 67243,2 | 38407,3 | 28835,9 | |||||||
| средства вышестоящего бюджета (субвенция из областного бюджета) | 1211,8 | 86,8 | 1125,0 | |||||||
| Мероприятие 2.1. Проведение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилого фонда | Всего, в том числе: | 6547,8 | 734,2 | 5813,6 | Площадь муниципального жилого фонда, на которой выполнен ремонт | кв. м | 335 | 239,1 | 1003,5 | 1242,6 |
| бюджет Волгограда | 6547,8 | 734,2 | 5813,6 | |||||||
| Мероприятие 2.2. Проведение мероприятий по озеленению и благоустройству территории района | Всего, в том числе: | 10042,4 | 3441,9 | 6600,5 | Площадь территории озеленения | га | 40,0 | 40,0 | 50,0 | 50,0 |
| бюджет Волгограда | 10042,4 | 3441,9 | 6600,5 | |||||||
| Мероприятие 2.3. Проведение мероприятий по обеспечению необходимого санитарно-гигиенического состояния территории района | Всего, в том числе: | 9876,5 | 3499,6 | 6376,9 | Количество заявлений (обращений) граждан, поступивших в администрацию района по вопросу неудовлетворительной работы по сбору, вывозу и утилизации бытовых отходов | ед. | 70 | 68 | 65 | 133 |
| бюджет Волгограда | 8664,7 | 3412,8 | 5251,9 | |||||||
| средства вышестоящего бюджета (субвенция из областного бюджета) | 1211,8 | 86,8 | 1125,0 | |||||||
| Количество заявлений (обращений) граждан, поступивших в администрацию района в связи с наличием на территории района безнадзорных животных | ед. | - | 16 | 10 | 26 | |||||
| Количество ликвидированных свалок | ед. | 66 | 77 | 78 | 155 | |||||
| Количество выбывших особей безнадзорных животных | ед. | 0 | 0 | 250 | 250 | |||||
| Мероприятие 2.4. Обеспечение выполнения программных мероприятий и задач | Всего, в том числе: | 41988,3 | 30818,4 | 11169,9 | Уровень выполнения установленных показателей выполнения мероприятий по задаче | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| бюджет Волгограда | 41988,3 | 30818,4 | 11169,9 | |||||||
| Задача 3. Содействие развитию территориального общественного самоуправления (далее - ТОС) | Всего, в том числе: | 7245,1 | 4278,8 | 2966,3 | Доля действующих ТОС и товариществ собственников жилья на 1 тыс. жителей района | % | 33,5 | 35,46 | 35,46 | 35,46 |
| бюджет Волгограда | 7245,1 | 4278,8 | 2966,3 | |||||||
| Величина денежных премий, грантов, полученных комитетами ТОС по результатам конкурсов, смотров | тыс. руб. | 498 | 380 | 430 | 810 | |||||
| Мероприятие 3.1. Организация благоустройства территории ТОС | Всего, в том числе: | 2762,8 | 1362,8 | 1400,0 | Площадь благоустроенной территории | га | 200 | 200 | 200 | 200 |
| бюджет Волгограда | 2762,8 | 1362,8 | 1400,0 | |||||||
| Мероприятие 3.2. Проведение массовых мероприятий с привлечением ТОС | Всего, в том числе: | 4482,3 | 2916,0 | 1566,3 | Количество проведенных мероприятий с привлечением ТОС | ед. | 65 | 65 | 65 | 65 |
| бюджет Волгограда | 4482,3 | 2916,0 | 1566,3 | |||||||
| Количество ТОС, принявших участие в мероприятиях | ед. | 16 | 17 | 18 | 18 | |||||
| Задача 4. Содействие развитию потребительского рынка, предпринимательства и защиты прав потребителей | Всего, в том числе: | 2683,2 | 1472,0 | 1211,2 | Доля заявлений (обращений) граждан, поступивших в администрацию района по вопросу защиты прав потребителей и решенных при участии администрации района в пользу потребителя (в процентном соотношении от количества заявлений (обращений) по вопросам защиты прав потребителей) | % | 80 | 81 | 82 | 82 |
| бюджет Волгограда | 2683,2 | 1472,0 | 1211,2 | |||||||
| Мероприятие 4.1. Рассмотрение жалоб потребителей, консультирование по вопросам защиты прав потребителей | Всего, в том числе: | 900,1 | 493,8 | 406,3 | Количество рассмотренных администрацией района заявлений граждан | ед. | 896 | 897 | 900 | 1797 |
| бюджет Волгограда | 900,1 | 493,8 | 406,3 | |||||||
| Мероприятие 4.2. Развитие инфраструктуры мелкорозничной торговли | Всего, в том числе: | 1783,1 | 978,2 | 804,9 | Количество размещенных объектов мелкорозничной торговли | ед. | 199 | 199 | 199 | 199 |
| бюджет Волгограда | 1783,1 | 978,2 | 804,9 | |||||||
| Задача 5. Содействие осуществлению охраны общественного порядка и снижению уровня правонарушений и преступлений | Всего, в том числе: | 2960,0 | 1480,0 | 1480,0 | Количество зарегистрированных преступлений на 1 тыс. жителей района | ед. | 13 | 12 | 11 | 11 |
| бюджет Волгограда | 2000,0 | 1000,0 | 1000,0 | |||||||
| средства вышестоящего бюджета (субвенция из областного бюджета) | 960,0 | 480,0 | 480,0 | Количество зарегистрированных административных правонарушений на 1 тыс. жителей района | ед. | 15 | 14 | 13 | 13 | |
| Мероприятие 5.1. Организация работы территориальной административной комиссии Кировского района городского округа - город Волгоград | Всего, в том числе: | 960,0 | 480,0 | 480,0 | Объем наложенных штрафов | тыс. руб. | 585,0 | 532,0 | 530,0 | 1062,0 |
| средства вышестоящего бюджета (субвенция из областного бюджета) | 960,0 | 480,0 | 480,0 | Количество рассмотренных дел | ед. | 1563 | 1422 | 1420 | 2842 | |
| Мероприятие 5.2. Содействие организации работы добровольной народной дружины | Всего, в том числе: | 2000,0 | 1000,0 | 1000,0 | Количество выходов дружинников на дежурство | чел./ выходов | 2720 | 2722 | 2723 | 2723 |
| бюджет Волгограда | 2000,0 | 1000,0 | 1000,0 | |||||||
| Задача 6. Повышение эффективности деятельности администрации района и использования бюджетных средств | Всего, в том числе: | 56892,8 | 31037,4 | 25855,4 | Удельный вес экономии, полученной в результате размещения муниципального заказа, в общем объеме муниципального заказа | % | 13 | 15 | 17 | 17 |
| бюджет Волгограда | 48390,9 | 26459,6 | 21931,3 | |||||||
| средства вышестоящих бюджетов, в том числе: | 8501,9 | 4577,8 | 3924,1 | Доля заявлений (обращений) граждан, поступивших в администрацию района и решенных при участии администрации района в пользу обратившегося (в процентах от общего числа заявлений (обращений) | % | 21 | 28 | 30 | 30 | |
| федеральный бюджет | 8501,9 | 4577,8 | 3924,1 | |||||||
| Доходы, полученные от иной приносящей доход деятельности, подведомственных муниципальных учреждений | млн. руб. | 5,1 | 2,0 | 2,8 | 4,8 | |||||
| Мероприятие 6.1. Регистрация актов гражданского состояния | Всего, в том числе: | 8501,9 | 4577,8 | 3924,1 | Сумма государственной пошлины, уплаченной за государственную регистрацию актов гражданского состояния и совершение юридически значимых действий | тыс. руб. | 840,7 | 830,0 | 840,0 | 1670,0 |
| средства вышестоящего бюджета, в том числе: | 8501,9 | 4577,8 | 3924,1 | Количество записей актов гражданского состояния, регистрируемых отделом ЗАГС администрации района | ед. | 3887 | 3800 | 3890 | 7690 | |
| федеральный бюджет | 8501,9 | 4577,8 | 3924,1 | |||||||
| Мероприятие 6.2. Размещение муниципального заказа | Всего, в том числе: | 1450,5 | 1003,0 | 447,5 | Доля продукции, закупленной для муниципальных нужд по результатам торгов, от общего объема осуществленных закупок | % | 50 | 50 | 51 | 51 |
| бюджет Волгограда | 1450,5 | 1003,0 | 447,5 | |||||||
| Мероприятие 6.3. Организация работы комиссии по обеспечению поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Волгограда, обязательных взносов в государственные внебюджетные фонды и повышению результативности бюджетных расходов | Всего, в том числе: | 900,3 | 494,0 | 406,3 | Удельный вес суммы сокращенной задолженности по обязательным платежам в бюджет Волгограда и государственные внебюджетные фонды | % | 50 | 52 | 55 | 55 |
| бюджет Волгограда | 900,3 | 494,0 | 406,3 | |||||||
| Мероприятие 6.4. Организация приема граждан главой администрации района, заместителями главы администрации района | Всего, в том числе: | 945,9 | 519,0 | 426,9 | Количество обращений граждан в администрацию района по различным вопросам | ед. | 902 | 905 | 965 | 1870 |
| бюджет Волгограда | 945,9 | 519,0 | 426,9 | |||||||
| Мероприятие 6.5. Обеспечение выполнения мероприятий Программы и задач Программы | Всего, в том числе: | 45094,2 | 24443,6 | 20650,6 | Уровень достижения плановых значений индикаторов выполнения задач Программы | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| бюджет Волгограда | 45094,2 | 24443,6 | 20650,6 | |||||||
Администрация Кировского
района Волгограда