| Наименование мероприятий |
Источники финансирования |
Объем финансирования (тыс. руб.) |
Индикаторы и показатели результативности выполнения Программы |
|
|
всего |
в том числе |
наименование индикатора/показателя |
единица измерения |
значение индикатора/показателя |
|
|
|
2013 год |
2014 год |
|
|
2012 год |
2013 год |
2014 год |
в результате реализации Программы |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Цель: повышение качества жизни населения Краснооктябрьского района Волгограда (далее - район) за счет обеспечения эффективной деятельности администрации района и подведомственных муниципальных учреждений |
Всего, в том числе: |
245470,7 |
115417,9 |
130052,8 |
Сумма привлеченных финансовых средств из вышестоящих бюджетов |
млн. руб. |
31,5 |
36,1 |
43,8 |
79,9 |
|
бюджет Волгограда |
165520,0 |
79294,3 |
86225,7 |
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
70154,4 |
31243,0 |
38911,4 |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
9796,3 |
4880,6 |
4915,7 |
|
|
|
|
|
|
| Задача 1. Развитие социальной сферы на территории района, социальная поддержка населения |
Всего, в том числе: |
115429,0 |
47903,8 |
67525,2 |
Количество участников культурно-досуговых мероприятий на 1000 жителей района |
чел. |
1207 |
1209 |
1210 |
1210 |
|
бюджет Волгограда |
47209,6 |
17140,8 |
30068,8 |
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
68219,4 |
30763,0 |
37456,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество творческих коллективов, ставших лауреатами конкурсов, фестивалей различных уровней |
ед. |
25 |
25 |
25 |
25 |
| Мероприятие 1.1. Обеспечение потребности населения в услугах культуры, досуга и отдыха жителей района |
Бюджет Волгограда |
42462,2 |
14607,2 |
27855,0 |
Доходы, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности подведомственных муниципальных учреждений культуры района |
тыс. руб. |
4747,2 |
3800,0 |
4800,0 |
8600,0 |
|
|
|
|
|
Количество жителей района, посещающих подведомственные муниципальные учреждения, оказывающие культурно-досуговые услуги и услуги дополнительного образования |
чел. |
2198 |
2200 |
2210 |
2210 |
|
|
|
|
|
Площадь здания муниципального учреждения культуры "Комплекс культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина Краснооктябрьского района Волгограда", на которой выполнено обследование по техническому состоянию |
кв. м |
0 |
0 |
800 |
800 |
|
|
|
|
|
Количество разработанной проектно-сметной документации |
ед. |
0 |
0 |
1 |
1 |
| Мероприятие 1.2. Повышение информированности населения о социально значимых проектах в поддержку семьи, материнства и детства |
Бюджет Волгограда |
2880,2 |
1600,0 |
1280,2 |
Количество мероприятий в поддержку семьи, материнства и детства |
ед. |
9 |
10 |
10 |
20 |
| Мероприятие 1.3. Обеспечение потребности населения в занятии физической культурой и спортом. Содействие формированию здорового образа жизни |
Бюджет Волгограда |
1867,2 |
933,6 |
933,6 |
Количество жителей района, посещающих муниципальные учреждения физической культуры и спорта |
чел. |
6938 |
6940 |
7300 |
7300 |
|
|
|
|
|
Количество проведенных районных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий |
ед. |
38 |
38 |
38 |
76 |
| Мероприятие 1.4. Обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних, осуществление профилактики безнадзорности и правонарушений |
Областной бюджет |
68219,4 |
30763,0 |
37456,4 |
Количество приемных семей |
ед. |
16 |
20 |
25 |
25 |
|
|
|
|
|
Количество детей, находящихся на воспитании в приемных семьях и иных формах опеки и попечительства |
чел. |
317 |
320 |
325 |
325 |
|
|
|
|
|
Удельный вес несовершеннолетних, снятых с профилактического учета по причине исправления поведения, от общего количества несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Краснооктябрьского района Волгограда |
% |
49,0 |
50,0 |
51,0 |
51,0 |
| Задача 2. Обеспечение надлежащего состояния муниципального жилого фонда и содействие комфортному, безопасному проживанию жителей района |
Всего, в том числе: |
66044,9 |
33933,0 |
32111,9 |
Количество заявлений (обращений) граждан, поступивших в администрацию района по вопросу неудовлетворительной работы по сбору, вывозу и утилизации промышленных и бытовых отходов, на 10000 жителей района |
ед. |
6,5 |
6,0 |
5,7 |
5,7 |
|
бюджет Волгограда |
65069,9 |
33933,0 |
31136,9 |
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
975,0 |
0 |
975,0 |
|
|
|
|
|
|
| Мероприятие 2.1. Проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту муниципального жилого фонда |
Бюджет Волгограда |
2587,7 |
2587,7 |
0 |
Площадь муниципального жилого фонда, на которой проведены работы по капитальному и текущему ремонту |
кв. м |
436,46 |
440,00 |
0 |
440,0 |
| Мероприятие 2.2. Проведение мероприятий по озеленению и благоустройству территории района |
Бюджет Волгограда |
26129,8 |
12760,1 |
13369,7 |
Площадь территории озеленения района |
га |
382,92 |
382,92 |
382,92 |
382,92 |
| Мероприятие 2.3. Проведение мероприятий по обеспечению необходимого санитарно-гигиенического состояния территории |
Бюджет Волгограда |
5575,2 |
1712,6 |
3862,6 |
Количество ликвидированных несанкционированных свалок |
ед. |
28 |
29 |
30 |
59 |
|
|
|
|
|
Объем вывезенного мусора |
куб. м |
0 |
0 |
10092 |
10092 |
| Мероприятие 2.4. Проведение мероприятий по отлову, содержанию и уничтожению безнадзорных животных |
Областной бюджет |
975,0 |
0 |
975,0 |
Количество отловленных безнадзорных животных |
ед. |
0 |
0 |
573 |
573 |
| Мероприятие 2.5. Обеспечение реализации программных мероприятий |
Бюджет Волгограда |
30777,2 |
16872,6 |
13904,6 |
Уровень выполнения установленных показателей выполнения мероприятий по задаче |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
| Задача 3. Содействие развитию территориального общественного самоуправления (ТОС) |
Бюджет Волгограда |
13265,6 |
6460,5 |
6805,1 |
Количество действующих ТОС на территории района на 10000 жителей района |
ед. |
0,73 |
0,79 |
0,80 |
0,80 |
|
|
|
|
|
Величина денежных премий, грантов, полученных ТОС по результатам конкурсов, смотров, в расчете на одно ТОС, действующее в районе |
тыс. руб. |
111,9 |
111,9 |
111,9 |
111,9 |
| Мероприятие 3.1. Организация благоустройства территории индивидуального жилого фонда района |
Бюджет Волгограда |
2994,6 |
1250,0 |
1744,6 |
Площадь благоустроенной территории индивидуального жилого фонда |
га |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
| Мероприятие 3.2. Проведение массовых мероприятий с привлечением ТОС |
Бюджет Волгограда |
8553,8 |
4276,9 |
4276,9 |
Количество ТОС, принявших участие в мероприятиях, от общего количества ТОС |
ед. |
11 |
11 |
11 |
11 |
|
|
|
|
|
Количество проведенных мероприятий с привлечением ТОС |
ед. |
68 |
145 |
145 |
290 |
| Мероприятие 3.3. Ввод в эксплуатацию объектов капитального жилищного строительства |
Бюджет Волгограда |
1067,2 |
533,6 |
533,6 |
Площадь введенных в эксплуатацию индивидуальных жилых домов |
тыс. кв. м |
15,42 |
16,0 |
17,0 |
33,0 |
| Мероприятие 3.4. Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности сектора индивидуальной жилой застройки |
Бюджет Волгограда |
650,0 |
400,0 |
250,0 |
Площадь территории, на которой выполнены работы по опашке |
га |
6 |
6 |
4 |
4 |
| Задача 4. Содействие развитию потребительского рынка, предпринимательства и защита прав потребителей |
Бюджет Волгограда |
7075,2 |
3537,6 |
3537,6 |
Доля заявлений (обращений) граждан по вопросам защиты прав потребителей, поступивших в администрацию района и решенных при участии администрации района в пользу потребителя (в процентах от общего числа заявлений (обращений) |
% |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
| Мероприятие 4.1. Рассмотрение жалоб потребителей, консультирование по вопросам защиты прав потребителей |
Бюджет Волгограда |
2606,6 |
1303,3 |
1303,3 |
Количество рассмотренных заявлений граждан по вопросам защиты прав потребителей |
ед. |
2053 |
2000 |
1000 |
3000 |
| Мероприятие 4.2. Развитие инфраструктуры мелкорозничной торговли |
Бюджет Волгограда |
2134,4 |
1067,2 |
1067,2 |
Количество размещенных объектов мелкорозничной торговли |
ед. |
336 |
340 |
310 |
310 |
| Мероприятие 4.3. Организация и проведение презентации продукции местных товаропроизводителей, привлечение субъектов малого и среднего бизнеса к участию в выставках, днях качества, городских и областных конкурсах |
Бюджет Волгограда |
2334,2 |
1167,1 |
1167,1 |
Количество мероприятий, в которых приняли участие предприятия малого и среднего бизнеса района |
ед. |
21 |
21 |
22 |
43 |
| Задача 5. Содействие осуществлению охраны общественного порядка и снижению уровня правонарушений и преступлений |
Всего, в том числе: |
2796,6 |
1480,0 |
1316,6 |
Количество зарегистрированных преступлений на 1000 жителей района |
ед. |
12,6 |
12,5 |
12,4 |
12,4 |
|
бюджет Волгограда |
1836,6 |
1000,0 |
836,6 |
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
960,0 |
480,0 |
480,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество зарегистрированных административных правонарушений на 1000 жителей района |
ед. |
5,7 |
5,6 |
5,5 |
5,5 |
| Мероприятие 5.1. Организация работы территориальной административной комиссии Краснооктябрьского района городского округа - город Волгоград |
Областной бюджет |
960,0 |
480,0 |
480,0 |
Объем наложенных штрафов |
тыс. руб. |
1123,8 |
800,0 |
1300,0 |
2100,0 |
| Мероприятие 5.2. Содействие организации работы добровольной народной дружины района |
Бюджет Волгограда |
1836,6 |
1000,0 |
836,6 |
Количество выходов одного дружинника на дежурство |
час. |
479,5 |
480,0 |
550,0 |
550,0 |
| Задача 6. Повышение эффективности деятельности администрации района и использования бюджетных средств |
Всего, в том числе: |
40859,4 |
22103,0 |
18756,4 |
Удельный вес экономии, полученной в результате размещения муниципального заказа, в общем объеме муниципального заказа |
% |
13,3 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
бюджет Волгограда |
31063,1 |
17222,4 |
13840,7 |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
9796,3 |
4880,6 |
4915,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля продукции, закупленной для муниципальных нужд по результатам торгов, от общего объема осуществленных закупок |
% |
57,1 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
| Мероприятие 6.1. Размещение муниципального заказа |
Бюджет Волгограда |
1015,6 |
507,8 |
507,8 |
Количество расторгнутых контрактов по причинам, связанным с некачественной разработкой конкурсной, аукционной документации, запросов котировок |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Мероприятие 6.2. Организация работы комиссии по мобилизации обязательных платежей в бюджет Волгограда и государственные внебюджетные фонды |
Бюджет Волгограда |
1118,6 |
559,3 |
559,3 |
Удельный вес суммы сокращенной задолженности по обязательным платежам в бюджет Волгограда и государственные внебюджетные фонды от общей суммы задолженности |
% |
71,9 |
71,9 |
72,0 |
72,0 |
| Мероприятие 6.3. Регистрация актов гражданского состояния |
Федеральный бюджет |
9796,3 |
4880,6 |
4915,7 |
Сумма поступлений государственной пошлины |
тыс. руб. |
1385,2 |
1390,0 |
1400,0 |
2790,0 |
| Мероприятие 6.4. Организация приема граждан главой администрации района, заместителями главы администрации района |
Бюджет Волгограда |
1067,3 |
533,7 |
533,6 |
Количество рассмотренных обращений на 1000 жителей района |
ед. |
7,9 |
7,9 |
7,9 |
7,9 |
| Мероприятие 6.5. Обеспечение выполнения программных мероприятий и задач |
Бюджет Волгограда |
27861,6 |
15621,6 |
12240,0 |
Уровень достижения плановых значений индикаторов выполнения задач Программы |
% |
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
| Итого по Программе |
Всего, в том числе: |
245470,7 |
115417,9 |
130052,8 |
|
|
бюджет Волгограда |
165520,0 |
79294,3 |
86225,7 |
|
|
областной бюджет |
70154,4 |
31243,0 |
38911,4 |
|
|
федеральный бюджет |
9796,3 |
4880,6 |
4915,7 |
|