Постановление от 16.12.2013 г № 740-П
О внесении изменений в постановление Правительства Волгоградской области от 26 марта 2013 г. N 128-п «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Волгоградской области на 2013 — 2018 годы
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26 МАРТА 2013 Г. N 128-П
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")
"ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2013 - 2018 ГОДЫ"
В соответствии с Законом Волгоградской области от 27 декабря 2012 г. N 181-ОД "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" Правительство Волгоградской области постановляет:
1.Внести в план мероприятий ("дорожную карту") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Волгоградской области на 2013 - 2018 годы", утвержденный постановлением Правительства Волгоградской области от 26 марта 2013 г. N 128-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Волгоградской области на 2013 - 2018 годы", следующие изменения:
1.1.В разделе 1 подпункты 1.7.1 - 1.7.7 изложить в следующей редакции:
"1.7.1. Показатели повышения средней заработной платы работников учреждений социального обслуживания населения категории "социальные работники"
┌─────┬───────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ N │ Наименование │ Единица │ Значение показателей по годам │ │ п/п │ показателя │измерения├────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬───────┬───────┤ │ │ │ │2012 год│2013 год│ 2014 │2015 год│2016 год│2017 год│2018 год│2013 - │2013 - │ │ │ │ │ │ │ год │ │ │ │ │ 2015 │ 2018 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ годы │ годы │ ├─────┼───────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ └─────┴───────────────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────┴───────┘ 1. Средняя заработная рублей 18583,7 20930,0 22940,0 25140,0 27650,0 30400,0 33300,0 - - плата по Волгоградской области (прогноз) 2. Темп роста средней процентов - 112,6 109,6 109,6 110,0 109,9 109,5 - - заработной платы по Волгоградской области (прогноз) к предыдущему году 3. Среднесписочная тыс. 4,024 4,048 4,048 4,048 4,048 4,048 4,048 - - численность человек работников категории "социальные работники" 4. Среднемесячная тыс. 8,122 9,942 13,305 17,221 21,844 27,208 33,300 - - заработная плата рублей работников категории "социальные работники" 5. Темп роста процентов - 122,4 133,8 129,4 126,8 124,6 122,4 - - среднемесячной заработной платы работников категории "социальные работники" к предыдущему году 6. Соотношение процентов 43,70 47,50 58,00 68,50 79,00 89,50 100,00 - - средней заработной платы работников категории "социальные работники" и средней заработной платы по Волгоградской области 7. Размер начислений процентов 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 - - на фонд оплаты труда 8. Фонд оплаты труда млн. 510,6 628,8 841,5 1089,2 1381,5 1720,8 2106,1 2559,5 7767,9 с начислениями рублей 9. Прирост фонда млн. - 118,2 330,9 578,6 870,9 1210,2 1595,5 1027,7 4704,3 оплаты труда рублей с начислениями к 2012 году, в том числе: 9.1. За счет средств млн. - 118,1 118,1 118,1 118,1 118,1 118,1 354,3 708,6 консолидированного рублей бюджета Волгоградской области включая средства, млн. - - 1,6 1,7 1,9 2,1 2,2 3,3 9,5 полученные за счет рублей проведения мероприятий по оптимизации 9.2. За счет средств млн. - - - - - - - - - ОМС рублей 9.3. За счет средств от млн. - 0,1 0,5 6,2 13,4 20,1 32,9 6,8 73,2 приносящей доход рублей деятельности 9.4. За счет иных млн. - - 212,3 454,3 739,4 1072,0 1444,5 666,6 3922,5 источников рублей (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Волгоградской области на соответствующий год 10. Объем средств, млн. - 118,2 330,9 578,6 870,9 1210,2 1595,5 1027,7 4704,3 предусмотренный на рублей повышение оплаты труда 11. Соотношение объема процентов - - 0,5 0,3 0,2 0,2 0,1 - - средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.7.2.Показатели повышения средней заработной платы работников учреждений социального обслуживания населения категории "врачи"
┌─────┬───────────────────┬─────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ N │ Наименование │ Единица │ Значение показателей по годам │ │ п/п │ показателя │измерения├────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬───────┬────────┤ │ │ │ │2012 год│2013 год│2014 год│2015 год│2016 год│2017 год│2018 год│2013 - │ 2013 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 2015 │ 2018 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ годы │ годы │ ├─────┼───────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ └─────┴───────────────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────┴────────┘ 1. Средняя заработная рублей 18583,7 20930,0 22940,0 25140,0 27650,0 30400,0 33300,0 - - плата по Волгоградской области (прогноз) 2. Темп роста средней процентов - 112,6 109,6 109,6 110,0 109,9 109,5 - - заработной платы по Волгоградской области (прогноз) к предыдущему году 3. Среднесписочная тыс. 0,200 0,203 0,203 0,203 0,203 0,203 0,203 - - численность человек работников категории "врачи" 4. Среднемесячная тыс. 12,096 27,146 29,983 34,442 44,129 60,800 66,600 - - заработная плата рублей работников категории "врачи" 5. Темп роста процентов - 224,4 110,5 114,9 128,1 137,8 109,5 - - среднемесячной заработной платы работников категории "врачи" к предыдущему году 6. Соотношение процентов 65,09 129,70 130,70 137,00 159,60 200,00 200,00 - - средней заработной платы работников категории "врачи" и средней заработной платы по Волгоградской области 7. Размер начислений процентов 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 - - на фонд оплаты труда 8. Фонд оплаты труда млн. 37,8 86,1 95,1 109,2 140,0 192,8 211,2 290,4 834,4 с начислениями рублей 9. Прирост фонда млн. - 48,3 57,3 71,4 102,2 155,0 173,4 177,0 607,6 оплаты труда рублей с начислениями к 2012 году, в том числе: 9.1. За счет средств млн. - 47,4 47,4 47,4 47,4 47,4 47,4 142,2 284,4 консолидированного рублей бюджета Волгоградской области включая средства, млн. - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5 полученные рублей за счет проведения мероприятий по оптимизации 9.2. За счет средств млн. - - - - - - - - - ОМС рублей 9.3. За счет средств млн. - 0,9 1,0 1,3 1,6 2,0 2,7 3,2 9,5 от приносящей рублей доход деятельности 9.4. За счет иных млн. - - 8,9 22,7 53,2 105,6 123,3 31,6 313,7 источников рублей (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Волгоградской области на соответствующий год 10. Объем средств, млн. - 48,3 57,3 71,4 102,2 155,0 173,4 177,0 607,6 предусмотренный рублей на повышение оплаты труда 11. Соотношение объема процентов - - 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 - - средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.7.3.Показатели повышения средней заработной платы работников учреждений социального обслуживания населения категории "средний медицинский (фармацевтический) персонал"
┌─────┬───────────────────┬─────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ N │ Наименование │ Единица │ Значение показателей по годам │ │ п/п │ показателя │измерения├────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬───────┬────────┤ │ │ │ │2012 год│2013 год│2014 год│2015 год│2016 год│2017 год│2018 год│2013 - │ 2013 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 2015 │ 2018 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ годы │ годы │ ├─────┼───────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ └─────┴───────────────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────┴────────┘ 1. Средняя заработная рублей 18583,7 20930,0 22940,0 25140,0 27650,0 30400,0 33300,0 - - плата по Волгоградской области (прогноз) 2. Темп роста средней процентов - 112,6 109,6 109,6 110,0 109,9 109,5 - - заработной платы по Волгоградской области (прогноз) к предыдущему году 3. Среднесписочная тыс. 0,870 0,863 0,863 0,863 0,863 0,863 0,863 - - численность человек работников категории "средний медицинский (фармацевтический) персонал" 4. Среднемесячная тыс. 9,770 15,823 17,480 19,936 23,862 30,400 33,300 - - заработная плата рублей работников категории "средний медицинский (фармацевтический) персонал" 5. Темп роста процентов - 162,0 110,5 114,1 119,7 127,4 109,5 - - среднемесячной заработной платы работников категории "средний медицинский (фармацевтический) персонал" к предыдущему году 6. Соотношение процентов 52,57 75,60 76,20 79,30 86,30 100,00 100,00 - - средней заработной платы работников категории "средний медицинский (фармацевтический) персонал" и средней заработной платы по Волгоградской области 7. Размер начислений процентов 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 - - на фонд оплаты труда 8. Фонд оплаты труда млн. 132,8 213,3 235,7 268,8 321,7 409,9 449,0 717,8 1898,4 с начислениями рублей 9. Прирост фонда млн. - 80,5 102,9 136,0 188,9 277,1 316,2 319,4 1101,6 оплаты труда рублей с начислениями к 2012 году, в том числе: 9.1. За счет средств млн. - 79,3 79,3 79,3 79,3 79,3 79,3 237,9 475,8 консолидированного рублей бюджета Волгоградской области включая средства, млн. - - 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,7 2,0 полученные за рублей счет проведения мероприятий по оптимизации 9.2. За счет средств млн. - - - - - - - - - ОМС рублей 9.3. За счет средств от млн. - 1,2 1,7 2,8 4,1 5,9 8,6 5,7 24,3 приносящей доход рублей деятельности 9.4. За счет млн. - - 21,9 53,9 105,5 191,9 228,3 75,8 601,5 иных источников рублей (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Волгоградской области на соответствующий год 10. Объем средств, млн. - 80,5 102,9 136,0 188,9 277,1 316,2 319,4 1101,6 предусмотренный рублей на повышение оплаты труда 11. Соотношение процентов - - 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2 - - объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.7.4.Показатели повышения средней заработной платы работников учреждений социального обслуживания населения категории "младший медицинский персонал"
┌─────┬───────────────────┬─────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ N │ Наименование │ Единица │ Значение показателей по годам │ │ п/п │ показателя │измерения├────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬───────┬────────┤ │ │ │ │2012 год│2013 год│2014 год│2015 год│2016 год│2017 год│2018 год│2013 - │ 2013 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 2015 │ 2018 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ годы │ годы │ ├─────┼───────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ └─────┴───────────────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────┴────────┘ 1. Средняя заработная рублей 18583,7 20930,0 22940,0 25140,0 27650,0 30400,0 33300,0 - - плата по Волгоградской области (прогноз) 2. Темп роста средней процентов - 112,6 109,6 109,6 110,0 109,9 109,5 - - заработной платы по Волгоградской области (прогноз) к предыдущему году 3. Среднесписочная тыс. 1,778 1,763 1,763 1,763 1,763 1,763 1,763 - - численность человек работников категории "младший медицинский персонал" 4. Среднемесячная тыс. 6,444 10,486 11,699 13,173 19,493 30,400 33,300 - - заработная плата рублей работников категории "младший медицинский персонал" 5. Темп роста процентов - 162,7 111,6 112,6 148,0 156,0 109,5 - - среднемесячной заработной платы работников категории "младший медицинский персонал" к предыдущему году 6. Соотношение процентов 34,68 50,10 51,00 52,40 70,50 100,00 100,00 - - средней заработной платы работников категории "младший медицинский персонал" и средней заработной платы по Волгоградской области 7. Размер начислений процентов 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 - - на фонд оплаты труда 8. Фонд оплаты труда млн. 179,0 288,8 322,3 362,9 536,9 837,4 917,3 974,0 3265,6 с начислениями рублей 9. Прирост фонда млн. - 109,8 143,3 183,9 357,9 658,4 738,3 437,0 2191,6 оплаты труда рублей с начислениями к 2012 году, в том числе: 9.1. За счет средств млн. - 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 310,5 621,0 консолидированного рублей бюджета Волгоградской области включая средства, млн. - - 0,7 0,7 0,8 0,9 0,9 1,4 4,0 полученные за счет рублей проведения мероприятий по оптимизации 9.2. За счет средств млн. - - - - - - - - - ОМС рублей 9.3. За счет средств от млн. - 6,3 7,3 9,4 12,3 16,3 22,0 23,0 73,6 приносящей доход рублей деятельности 9.4. За счет иных млн. - - 32,5 71,0 242,1 538,6 612,8 103,5 1497,0 источников рублей (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Волгоградской области на соответствующий год 10. Объем средств, млн. - 109,8 143,3 183,9 357,9 658,4 738,3 437,0 2191,6 предусмотренный на рублей повышение оплаты труда 11. Соотношение объема процентов - - 0,5 0,4 0,2 0,1 0,1 - - средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.7.5.Показатели повышения средней заработной платы работников учреждений социального обслуживания населения категории "педагогические работники учреждений социальной защиты населения, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей"
┌─────┬───────────────────┬─────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ N │ Наименование │ Единица │ Значение показателей по годам │ │ п/п │ показателя │измерения├────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬───────┬────────┤ │ │ │ │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015 │ 2016 │ 2017 │ 2018 │2013 - │ 2013 - │ │ │ │ │ год │ год │ год │ год │ год │ год │ год │ 2015 │ 2018 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ годы │ годы │ ├─────┼───────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ └─────┴───────────────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────┴────────┘ 1. Средняя заработная тыс. 18583,7 20930,0 22940,0 25140,0 27650,0 30400,0 33300,0 плата по рублей Волгоградской области (прогноз) 2. Темп роста средней процентов - 112,6 109,6 109,6 110,0 109,9 109,5 - - заработной платы по Волгоградской области (прогноз) к предыдущему году 3. Среднесписочная тыс. 0,501 0,503 0,503 0,503 0,503 0,503 0,503 - - численность человек работников категории "педагогические работники учреждений социальной защиты населения, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей" 4. Среднемесячная тыс. 11,097 14,797 18,497 22,197 25,897 29,597 33,300 - - заработная плата рублей работников категории "педагогические работники учреждений социальной защиты населения, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей" 5. Темп роста процентов - 133,3 125,0 120,0 116,7 114,3 112,5 - - среднемесячной заработной платы работников категории "педагогические работники учреждений социальной защиты населения, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей" к предыдущему году 6. Соотношение процентов 59,71 70,70 80,63 88,29 93,66 97,36 100,00 - - средней заработной платы работников категории "педагогические работники учреждений социальной защиты населения, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей" и средней заработной платы по Волгоградской области 7. Размер начислений процентов 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 - - на фонд оплаты труда 8. Фонд оплаты труда млн. 86,9 116,3 145,4 174,4 203,5 232,6 261,7 436,1 1133,9 с начислениями рублей 9. Прирост фонда млн. - 29,4 58,5 87,5 116,6 145,7 174,8 175,4 612,5 оплаты труда рублей с начислениями к 2012 году, в том числе: 9.1. За счет средств млн. - 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 88,2 176,4 консолидированного рублей бюджета Волгоградской области включая средства, млн. - - - - - - - - - полученные за счет рублей проведения мероприятий по оптимизации 9.2. За счет средств млн. - - - - - - - - - ОМС рублей 9.3. За счет средств млн. - - - - - - - - - от приносящей рублей доход деятельности 9.4. За счет иных млн. - - 29,1 58,1 87,2 116,3 145,4 87,2 436,1 источников рублей (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Волгоградской области на соответствующий год 10. Объем средств, млн. - 29,4 58,5 87,5 116,6 145,7 174,8 175,4 612,5 предусмотренный рублей на повышение оплаты труда 11. Соотношение объема процентов - - - - - - - - - средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.7.6.Показатели повышения средней заработной платы работников учреждений социального обслуживания населения категории "другие работники"
┌─────┬───────────────────┬─────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ N │ Наименование │ Единица │ Значение показателей по годам │ │ п/п │ показателя │измерения├────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬───────┬────────┤ │ │ │ │2012 год│2013 год│2014 год│2015 год│2016 год│2017 год│2018 год│2013 - │ 2013 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 2015 │ 2018 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ годы │ годы │ ├─────┼───────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ └─────┴───────────────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────┴────────┘ 1. Средняя заработная рублей 18583,7 20930,0 22940,0 25140,0 27650,0 30400,0 33300,0 - - плата по Волгоградской области (прогноз) 2. Темп роста средней процентов - 112,6 109,6 109,6 110,0 109,9 109,5 - - заработной платы по Волгоградской области (прогноз) к предыдущему году 3. Среднесписочная тыс. 4,177 4,233 4,233 4,233 4,233 4,233 4,233 - - численность человек работников категории "другие работники" 4. Среднемесячная тыс. 8,921 10,511 14,194 18,539 23,748 30,024 37,366 - - заработная плата рублей работников категории "другие работники" 5. Темп роста процентов - 117,8 135,0 130,6 128,1 126,4 124,5 - - среднемесячной заработной платы работников категории "другие работники" к предыдущему году 6. Соотношение процентов 48,00 50,22 61,87 73,74 85,89 98,76 112,21 - - средней заработной платы работников категории "другие работники" и средней заработной платы по Волгоградской области 7. Размер начислений процентов 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 - - на фонд оплаты труда 8. Фонд оплаты труда млн. 582,2 695,2 938,7 1226,1 1570,6 1985,7 2471,3 2860,0 8887,6 с начислениями рублей 9. Прирост фонда млн. - 113,0 356,5 643,9 988,4 1403,5 1889,1 1113,4 5394,4 оплаты труда рублей с начислениями к 2012 году, том числе: 9.1. За счет средств млн. - 66,4 66,4 66,4 66,4 66,4 66,4 199,2 398,4 консолидированного рублей бюджета Волгоградской области включая средства, млн. - - 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 - полученные за рублей счет проведения мероприятий по оптимизации 9.2. За счет средств млн. - - - - - - - - - ОМС рублей 9.3. За счет средств от млн. - 12,6 14,2 14,3 16,2 17,4 19,9 41,1 94,6 приносящей доход рублей деятельности 9.4. За счет иных млн. - 34,0 275,9 563,2 905,8 1319,7 1802,8 873,1 4901,4 источников рублей (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Волгоградской области на соответствующий год 10. Объем средств, млн. - 113,0 656,5 643,9 988,4 1403,5 1889,1 1113,4 5394,4 предусмотренный рублей на повышение оплаты труда 11. Соотношение объема процентов - - 0,1 - - - - - - средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.7.7.Итоговые показатели повышения средней заработной платы по всем категориям работников учреждений социального обслуживания населения
┌─────┬───────────────────┬─────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ N │ Наименование │ Единица │ Значение показателей по годам │ │ п/п │ показателя │измерения├────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬───────┬────────┤ │ │ │ │2012 год│ 2013 │2014 год│2015 год│2016 год│2017 год│2018 год│2013 - │ 2013 - │ │ │ │ │ │ год │ │ │ │ │ │ 2015 │ 2018 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ годы │ годы │ ├─────┼───────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ └─────┴───────────────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────┴────────┘ 1. Среднесписочная тыс. 11,550 11,613 11,613 11,613 11,613 11,613 11,613 - - численность человек работников учреждений социального обслуживания населения 2. Фонд оплаты труда млн. 1529,3 2028,5 2578,7 3230,6 4154,2 5379,2 6416,6 7837,8 23787,8 с начислениями рублей 3. Прирост фонда млн. - 499,2 1049,4 1701,3 2624,9 3849,9 4887,3 3249,9 14612,0 оплаты труда рублей с начислениями к 2012 году 3.1. За счет средств млн. - 444,1 444,1 444,1 444,1 444,1 444,1 1332,3 2664,6 консолидированного рублей бюджета Волгоградской области включая средства, млн. - - 2,9 3,1 3,5 3,8 4,1 6,0 17,4 полученные за рублей счет проведения мероприятий по оптимизации 3.2. За счет средств млн. - - - - - - - - - ОМС рублей 3.3. За счет средств от млн. - 21,1 24,7 34,0 47,6 61,7 86,1 79,8 275,2 приносящей доход рублей деятельности 3.4. За счет иных млн. - 34,0 580,6 1223,2 2133,2 3344,1 4357,1 1837,8 11672,2 источников рублей (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Волгоградской области на соответствующий год 4. Объем средств, млн. - 499,2 1049,4 1701,3 2624,9 3849,9 4887,3 3249,9 14612,0 предусмотренный рублей на повышение оплаты труда 5. Соотношение объема млн. - - 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 - -". средств от рублей оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.2.В разделе 2:
1) в пунктах 1.2 - 1.4, 1.6 - 1.8, 1.10, 1.11, 2.1 - 2.14, 3.1 - 3.7, 4.1 - 4.16, 5.3, 5.7, 5.8, в подпунктах 6.1.1 - 6.1.13 в графе 5 текст дополнить словами ", с 05 ноября 2013 г. министерство труда и социальной защиты населения Волгоградской области";
2) в пунктах 2.7 и 2.8 в графе 4 слова "до 01 января 2014 г." заменить словами "до 01 января 2015 г.";
3) в пункте 3.2 в графе 2 текст изложить в редакции: "Разработка проекта подпрограммы "Повышение качества жизни пожилых людей в Волгоградской области" государственной программы Волгоградской области "Социальная поддержка граждан" на 2014 - 2016 годы";
4) в пункте 4.10 в графе 4 слова "2013 год" заменить словами "2014 год";
5) пункт 5.6 исключить.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Вице-губернатор - председатель
Правительства Волгоградской области
О.В.КЕРСАНОВ