| N п/п |
Наименование показателя, единица измерения |
Значения показателей по годам |
|
|
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| 1. |
Педагогические работники общеобразовательных учреждений городского округа - город Камышин |
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1. |
Среднемесячная заработная плата по Волгоградской области (прогноз), рублей |
|
20 930,0 |
22 940,0 |
25 140,0 |
27 650,0 |
30 400,0 |
33 300,0 |
| 1.2. |
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений городского округа - город Камышин к прогнозируемой среднемесячной заработной плате по Волгоградской области, процентов |
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
| 1.3. |
Темп роста среднемесячной заработной платы педагогических работников, необходимой для реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 N 597, процентов |
|
- |
109,6 |
109,6 |
110,0 |
110,0 |
109,5 |
| 1.4. |
Планируемый размер фонда оплаты труда с начислениями педагогических работников, формируемый за счет всех источников финансирования, тыс. рублей |
|
213 776,3 |
230 479,9 |
230 479,9 |
230 479,9 |
230 479,9 |
230 479,9 |
| 1.5. |
Численность педагогических работников |
|
681,0 |
662,0 |
662,0 |
662,0 |
662,0 |
662,0 |
| 1.6. |
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников, обеспеченная всеми источниками финансирования, рублей |
15 642,0 |
20 092,0 |
22 283,0 |
22 283,0 |
22 283,0 |
22 283,0 |
22 283,0 |
| 1.7. |
Соотношение планируемой средней заработной платы педагогических работников к среднемесячной заработной плате в Волгоградской области, процентов |
|
96,0 |
97,1 |
88,6 |
80,6 |
73,3 |
66,9 |
| 1.8. |
Темп роста среднемесячной заработной платы педагогических работников, обеспеченной всеми источниками финансирования, к предыдущему году, процентов |
|
128,4 |
110,9 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
| 1.9. |
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", рублей |
15 642,0 |
20 930,0 |
22 940,0 |
25 140,0 |
27 650,0 |
30 400,0 |
33 300,0 |
| 1.10. |
Дополнительная потребность в финансовых средствах на повышение оплаты труда педагогическим работникам, тыс. рублей |
|
8 916,3 |
6 795,4 |
29 550,2 |
55 511,4 |
83 954,8 |
113 949,8 |
| 2. |
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений городского округа - город Камышин |
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1. |
Среднемесячная заработная плата в сфере общего образования по городскому округу - город Камышин, обеспеченная всеми источниками финансирования (прогноз), рублей |
14 358,0 |
17 119,0 |
18 881,0 |
18 881,0 |
18 881,0 |
18 881,0 |
18 881,0 |
| 2.2. |
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений городского округа - город Камышин к прогнозируемой среднемесячной заработной плате в сфере общего образования по городскому округу - город Камышин, процентов |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
| 2.3. |
Планируемый размер фонда оплаты труда с начислениями педагогических работников, формируемый за счет всех источников финансирования, тыс. рублей |
|
137 605,9 |
151 849,4 |
145 917,9 |
145 917,9 |
145 917,9 |
145 917,9 |
| 2.4. |
Численность педагогических работников |
|
527,0 |
571,0 |
603,0 |
603,0 |
603,0 |
603,0 |
| 2.5. |
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников, обеспеченная всеми источниками финансирования, рублей |
11 001,0 |
16 712,0 |
17 021,0 |
15 488,0 |
15 488,0 |
15 488,0 |
15 488,0 |
| 2.6. |
Соотношение планируемой среднемесячной заработной платы педагогических работников к планируемой среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в городском округе - город Камышин, процентов |
76,6 |
97,6 |
90,1 |
82,0 |
82,0 |
82,0 |
82,0 |
| 2.7. |
Темп роста среднемесячной заработной платы педагогических работников, обеспеченной всеми источниками финансирования, к предыдущему году, процентов |
|
151,9 |
101,8 |
91,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
| 2.8. |
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", рублей |
14 358,0 |
17 119,0 |
18 881,0 |
19 434,0 |
20 911,0 |
22 529,0 |
24 235,0 |
| 2.9. |
Темп роста среднемесячной заработной платы педагогических работников, необходимой для реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 N 597, процентов |
|
119,2 |
110,3 |
102,9 |
107,6 |
107,7 |
107,6 |
| 2.10. |
Дополнительная потребность в финансовых средствах на повышение оплаты труда педагогическим работникам, тыс. рублей |
|
3 351,2 |
16 593,6 |
37 176,3 |
51 091,6 |
66 335,2 |
82 407,9 |
| 3. |
Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей городского округа - город Камышин |
|
|
|
|
|
|
|
| 3.1. |
Среднемесячная заработная плата учителей в городском округе - город Камышин, обеспеченная всеми источниками финансирования (прогноз), рублей |
16 479,0 |
19 621,0 |
22 684,0 |
22 684,0 |
22 684,0 |
22 684,0 |
22 684,0 |
| 3.2. |
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей городского округа - город Камышин к среднемесячной заработной плате учителей в городском округе - город Камышин, процентов |
|
75,0 |
80,0 |
85,0 |
90,0 |
95,0 |
100,0 |
| 3.3. |
Планируемый размер фонда оплаты труда с начислениями педагогических работников, формируемый за счет всех источников финансирования, тыс. рублей |
|
50 748,8 |
60 130,1 |
60 130,1 |
60 130,1 |
60 130,1 |
60 130,1 |
| 3.4. |
Численность педагогических работников |
|
233,6 |
225,0 |
225,0 |
225,0 |
225,0 |
225,0 |
| 3.5. |
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников, обеспеченная всеми источниками финансирования, рублей |
13 263,0 |
13 905,0 |
17 105,0 |
17 105,0 |
17 105,0 |
17 105,0 |
17 105,0 |
| 3.6. |
Соотношение планируемой среднемесячной заработной платы педагогических работников к планируемой среднемесячной заработной плате учителей в городском округе - город Камышин, процентов |
80,5 |
70,9 |
75,4 |
75,4 |
75,4 |
75,4 |
75,4 |
| 3.7. |
Темп роста среднемесячной заработной платы педагогических работников, обеспеченной всеми источниками финансирования, к предыдущему году, процентов |
|
104,8 |
123,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
| 3.8. |
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", рублей |
|
15 227,0 |
18 682,0 |
21 369,0 |
24 885,0 |
28 880,0 |
33 300,0 |
| 3.9. |
Темп роста среднемесячной заработной платы педагогических работников, необходимой для реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 N 597, процентов |
|
123,2 |
115,0 |
107,7 |
110,0 |
109,9 |
109,5 |
| 3.10. |
Дополнительная потребность в финансовых средствах на повышение оплаты труда педагогическим работникам, тыс. рублей |
|
4 823,2 |
5 545,2 |
14 989,7 |
27 349,8 |
41 393,8 |
56 931,9" |