Приложение к Приказу от 30.09.2014 г № 246
УТВЕРЖДАЮ
Председатель (заместитель
председателя)
комитета по обеспечению
безопасности
жизнедеятельности населения
Волгоградской области
_________ _______________
Подпись ФИО
"__" _____________ 20__ г.
Карта внутреннего финансового контроля
на ________ г.
Наименование структурного подразделения комитета по обеспечению
безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области
_______________________________________________________________________| N п/п | Предмет внутреннего финансового контроля | Должностное лицо, ответственное за выполнение операции, с указанием Ф.И.О., должности | Периодичность выполнения операции | Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие, с указанием Ф.И.О., должности | Методы контроля | Периодичность контрольных действий | Подпись должностного лица, осуществляющего контрольное действие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Руководитель структурного подразделения _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"__" _______________ 20__ г.ПОРЯДОК
УЧЕТА И ХРАНЕНИЯ РЕГИСТРОВ (ЖУРНАЛОВ) ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В КОМИТЕТЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
1.Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 2.22 Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита на территории Волгоградской области, утвержденного постановлением Правительства Волгоградской области от 26 мая 2014 года N 266-п, и регламентирует процедуру учета и хранения регистров (журналов) внутреннего финансового контроля в комитете по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области (далее - Комитет).
2.При выявлении в ходе осуществления внутреннего финансового контроля нарушений положений нормативно-правовых актов Российской Федерации, Волгоградской области, иных нормативных актов и инструктивных материалов информация о результатах контрольных мероприятий, в ходе которых выявлены нарушения, отражается в регистрах (журналах) внутреннего финансового контроля по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
3.Ведение регистров (журналов) внутреннего финансового контроля осуществляется финансово-экономическим отделом Комитета и отделом государственного заказа и административно-хозяйственной деятельности Комитета (далее - структурные подразделения).
3.Регистр (журнал) внутреннего финансового контроля нумеруется, прошнуровывается и скрепляется подписью руководителя соответствующего структурного подразделения Комитета.
4.В регистрах (журналах) внутреннего финансового контроля отражаются выявленные недостатки и (или) нарушения при исполнении внутренних бюджетных процедур, сведения о причинах и об обстоятельствах рисков возникновения нарушений и (или) недостатков и о предлагаемых мерах по их устранению.
5.Срок хранения регистров (журналов) внутреннего финансового контроля устанавливается в соответствии с номенклатурой дел Комитета.
6.Руководители структурных подразделений, ответственных за выполнение внутренних бюджетных процедур, ежегодно не позднее 20 января года, следующего за отчетным, представляют в финансово-экономический отдел Комитета информацию о результатах внутреннего финансового контроля. На основании поступившей информации финансово-экономический отдел подготавливает отчет о результатах внутреннего финансового контроля и в срок не позднее 25 января года, следующего за отчетным, направляет председателю Комитета.
Начальник
финансово-экономического отдела
П.А.ЛУКЬЯНОВ