Постановление от 17.11.2014 г № 2358-П
Об утверждении ведомственной городской целевой программы «Обеспечение государственных учреждений здравоохранения городского округа — город Камышин врачебными кадрами» на 2015 — 2017 годы
В целях улучшения качества медицинского обслуживания населения городского округа - город Камышин, руководствуясь постановлением администрации городского округа - город Камышин от 10.12.2012 N 2903-п "О муниципальных программах и ведомственных городских целевых программах", статьей 36.1 Устава городского округа - город Камышин, постановляю:
1.Утвердить прилагаемую ведомственную городскую целевую программу "Обеспечение государственных учреждений здравоохранения городского округа - город Камышин врачебными кадрами" на 2015 - 2017 годы.
2.Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа - город Камышин В.Ф. Баринову.
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава администрации
городского округа -
город Камышин
С.В.ЗИНЧЕНКО
ВЕДОМСТВЕННАЯ ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД КАМЫШИН ВРАЧЕБНЫМИ КАДРАМИ"
НА 2015 - 2017 ГОДЫ
1.Паспорт ведомственной городской целевой программы
| Наименование Программы | Ведомственная городская целевая программа "Обеспечение государственных учреждений городского округа - город Камышин врачебными кадрами" на 2015 - 2017 годы (далее по тексту - Программа) |
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | Комитет по образованию администрации городского округа - город Камышин (далее - Комитет по образованию) |
| Цель и задачи | Цель: улучшение состояния здоровья населения городского округа - город Камышин. Задачи: 1) повышение эффективности оказания медицинской помощи; 2) обеспечение государственных лечебно-профилактических учреждений здравоохранения городского округа - город Камышин высококвалифицированными кадрами |
| Целевые индикаторы и показатели | 1) снижение показателя общей смертности населения в 2017 году - до 12,0 случая на 1 тыс. населения (2013 год - 12,9 случая на 1 тыс. населения); 2) снижение показателя смертности населения трудоспособного возраста в 2017 году до 460,0 случая на 100 тыс. населения (2013 год - 461,8 случая на 100 тыс. населения); 3) доведение охвата флюорографическими осмотрами подлежащего населения старше 15 лет в 2017 году до 98,0 процента (2013 год - 95,0 процента); 4) удержать на уровне базовых значений 2013 года 98,0 процента охват диспансерным наблюдением основных нозологических групп больных в 2017 году; 5) доведение общего уровня укомплектованности врачебными кадрами в государственных учреждениях здравоохранения до 82,0 процента в 2017 году (2013 год - 70,0 процента) |
| Характеристика программных мероприятий | Оплата обучения студентов Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Волгоградский государственный медицинский университет" (далее - ГБОУ ВПО "Волгоградский государственный медицинский университет"), поступивших за счет средств бюджета городского округа - город Камышин |
| Сроки реализации | 2015 - 2017 годы |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования мероприятий составляет 4 697,0 тыс. рублей из средств бюджета городского округа - город Камышин, из них по годам: на 2015 год - 3 234,0 тыс. рублей; на 2016 год - 847,0 тыс. рублей; на 2017 год - 616,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи населению городского округа - город Камышин в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания населению Волгоградской области медицинской помощи |
2.Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы
На территории городского округа - город Камышин находятся 13 государственных учреждений здравоохранения, и обеспеченность их врачебными кадрами в 2013 году на 10 тыс. населения составила 31,3 (областной показатель - 40,4), данные по Российской Федерации в 2011 году составили 44,0.
В настоящее время укомплектованность врачебными кадрами государственных лечебно-профилактических учреждений здравоохранения городского округа - город Камышин (ЛПУ) составляет 70%%. Потребность в работающих врачах-терапевтах участковых, педиатрах и во врачах узких специальностей показывает, что для укомплектования медицинских учреждений необходимо пригласить 16 терапевтов, 10 педиатров и 64 врача узких специальностей.
Неукомплектованность врачами ЛПУ города Камышина влияет на качество оказания медицинской помощи, показатели общей и младенческой смертности.
Закрепление за государственными лечебными учреждениями городского округа - город Камышин выпускников ГБОУ ВПО "Волгоградский государственный медицинский университет", обучаемых за счет средств бюджета городского округа - город Камышин, улучшит ситуацию с обеспеченностью врачебными кадрами.
В целом демографическая ситуация в городском округе - город Камышин отражает основные тенденции демографических процессов, происходящих в Российской Федерации и Волгоградской области.
Основные демографические показатели по городскому округу -
город Камышин
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | ||||
| абс. | показатель | абс. | показатель | абс. | показатель | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Рождаемость (число родившихся на 1000 человек) | 1 071 | 9,0 РФ (12,6) | 1 169 | 10,0 РФ (13,3) | 1 113 | 9,6 |
| Смертность (число умерших на 1000 человек) | 1 667 | 14,0 | 1 540 | 13,1 | 1 568 | 13,5 |
| Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми) | 7 | 6,7 | 17 | 15,0 | 5 | 4,9 |
| Смертность в трудоспособном возрасте (на 100 тыс. населения) | 398 | 558,1 | 364 | 515,9 | 315 | 461,8 |
Показатели рождаемости по городскому округу - город Камышин стабильно ниже не только среднеобластных (2011 г. - 11,2; 2012 г. - 11,7), но и показателей по Российской Федерации.
Показатель смертности на территории города Камышина нестабилен и в 2013 году составил 13,5, что выше показателя 2012 года на 3,1%% и ниже на 3,6%% показателя 2011 года, но остается на уровне среднеобластных (2011 г. - 13,8; 2012 г. - 13,5) и показателей Российской Федерации (2011 г. - 13,5; 2012 г. - 13,3).
Однако, несмотря на низкие показатели смертности, показатели рождаемости также низкие, в связи с чем на территории городского округа - город Камышин наблюдается естественная убыль населения, которая значительно ниже показателей среднеобластных и Российской Федерации: в 2011 г. (-0,9), в 2012 г. (0).
| Коэффициент естественного прироста (убыли) населения | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | |||
| г. Камышин | Волгоградская область | г. Камышин | Волгоградская область | г. Камышин | Волгоградская область | |
| -5,0 | -2,6 | -3,1 | -1,8 | -4,2 | ||
Показатель младенческой смертности по городу Камышину за 2013 год составил это ниже в 3,1 раза показателей 2012 года а также ниже областных показателей 2012 года в 2,3 раза и Российской Федерации в 1,8 раза.
В структуре причин общей смертности населения превалируют болезни системы кровообращения, на втором месте - новообразования и на третьем - травмы, отравления и другие внешние причины смерти. Значительное снижение смертности произошло от туберкулеза - на 24,0%%, от новообразований - на 2,0%%.
Удельный вес умерших в трудоспособном возрасте в 2013 году снизился на 11%% по сравнению с 2012 годом и составил 21,0%% от всех умерших (2012 г. - 23,6%%). В структуре причин смертности трудоспособного населения болезни системы кровообращения играют ведущую роль, однако по сравнению с 2012 годом произошло снижение смертности трудоспособного населения от острых инфарктов миокарда - на 13,7%%.
Потребность во врачебных кадрах государственных учреждений
здравоохранения городского округа - город Камышин
| Потребность во врачебных кадрах по специальностям | ГБУЗ "ГБ N 1" | ГБУЗ "ЦГБ" | ГБУЗ "КДГБ" | Филиал ГБУЗ "ВОПБ N 6" | ГБУЗ "ВООД N 2" | ГБУЗ "ВОПТД N 10" | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | терапевт | 11 | 4 | - | 1 | - | - |
| 2. | неонатолог | - | 1 | - | - | - | - |
| 3. | офтальмолог | 2 | - | - | - | - | - |
| 4. | врач функциональной диагностики | - | - | 1 | - | - | - |
| 5. | врач ЛФК | - | - | 1 | - | - | - |
| 6. | эндокринолог | - | - | 1 | - | - | - |
| 7. | кардиолог | - | - | 1 | - | - | - |
| 8. | оториноларинголог | - | 1 | - | - | - | - |
| 9. | психиатр | - | - | - | 8 | - | - |
| 10. | нарколог | - | - | - | 10 | - | - |
| 11. | врач УЗИ | - | - | 1 | - | 1 | - |
| 12. | невролог | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 13. | анестезиолог-реаниматолог | - | 2 | 2 | - | 3 | - |
| 14. | акушер-гинеколог | - | 2 | 1 | - | - | - |
| 15. | рентгенолог | 2 | 1 | - | - | 4 | - |
| 16. | физиотерапевт | 2 | - | 1 | - | - | - |
| 17. | врач клинико-диагностической лаборатории | 2 | - | 1 | - | 1 | - |
| 18. | педиатр | - | - | 10 | - | - | - |
| 19. | онколог | - | - | - | - | 6 | - |
| 20. | фтизиатр | - | - | - | - | - | 3 |
3.Основные цели и задачи Программы
Основной целью Программы является улучшение состояния здоровья населения городского округа - город Камышин.
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:
1) повышение эффективности оказания медицинской помощи;
2) обеспечение государственных лечебно-профилактических учреждений здравоохранения городского округа - город Камышин высококвалифицированными кадрами.
4.Описание ожидаемых результатов реализации Программы и целевые индикаторы
Основными ожидаемыми результатами реализации Программы являются повышение доступности и качества оказания медицинской помощи населению городского округа - город Камышин.
Таблица - Целевые индикаторы оценки эффективности
реализации Программы
| Наименование индикатора | Базовые значения (2013 г.) | Планируемые значения индикаторов | ||||
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Снижение показателя общей смертности населения (случаев на 1 тыс. населения) | 12,9 | 13,0 | 12,8 | 12,2 | 12,0 | |
| Снижение показателя смертности в трудоспособном возрасте (случаев на 100 тыс. населения) | 461,8 | 461,7 | 461,5 | 461,2 | 460,0 | |
| Охват флюорографическими осмотрами подлежащего населения старше 15 лет (в процентах) | 95,0 | 96,0 | 96,0 | 97,0 | 98,0 | |
| Охват диспансерным наблюдением основных нозологических групп больных (в процентах) | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | |
| Доведение общего уровня укомплектованности врачебными кадрами в государственных учреждениях здравоохранения до 82 процентов в 2017 году (в процентах) | 70,0 | 73,0 | 76,0 | 79,0 | 82,0 | |
5.Перечень мероприятий Программы
Перечень программных мероприятий реализации Программы
| N п/п | Наименование мероприятий (направление расходования средств) | Исполнитель | Срок реализации | Объем и источники финансирования (тыс. рублей) | |
| Всего | в том числе: бюджет городского округа | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Оплата за обучение студентов ГБОУ ВПО "Волгоградский государственный медицинский университет" | Комитет по образованию | 2015 г. | 3 234,0 | 3 234,0 | |
| в т.ч. кредиторская задолженность за 2014 г. | 1 848,0 | 1 848,0 | |||
| 2016 г. | 847,0 | 847,0 | |||
| 2017 г. | 616,0 | 616,0 | |||
| Итого | 4 697,0 | 4 697,0 | |||
6.Сроки реализации Программы
Программа реализуется в 2015 - 2017 годах.
7.Социально-экономические и иные последствия реализации Программы
Программа предусматривает решение важной социальной проблемы города - улучшение качества медицинского обслуживания и снижение уровня смертности населения города Камышина.
Социально-экономический эффект от реализации Программы достигается за счет закрепления выпускников ГБОУ ВПО "Волгоградский государственный медицинский университет", обучаемых за счет средств бюджета городского округа - город Камышин, за государственными учреждениями здравоохранения городского округа - город Камышин, позволяющего сократить дефицит врачебных кадров.
8.Оценка эффективности расходования бюджетных средств
Экономическая эффективность расходования бюджетных средств, направленных на реализацию Программы, оценивается с помощью целевых индикаторов и показателей Программы и отражает степень достижения показателя результата при фактически достигнутом уровне расходов на год.
Основной задачей оценки эффективности расходования средств является выявление областей неэффективного расходования бюджетных средств и обеспечение своевременного их предупреждения и устранения.
Оценка эффективности расходования бюджетных средств будет производиться на основе процентного соотношения фактических и плановых затрат, необходимых для достижения определенного показателя результативности по полугодию, году, в течение всего срока реализации Программы.
9.Методика оценки эффективности Программы
Оценка эффективности Программы проводится на основе комплексного критерия А - уровень проработки индикаторов и показателей оценки результативности ведомственной Программы. Расчет комплексного критерия А производится путем суммирования количественно определенных индикаторов экономической и социальной эффективности Программы в соответствии с таблицей индикаторов:
Оценка эффективности расходования бюджетных средств в течение всего срока реализации ведомственной целевой программы определяется по следующей формуле:
Увп = Аф / Ап x 100%%, где:
Увп - уровень выполнения Программы в процентах;
Аф - количество фактически набранных баллов за выполнение индикаторов Программы;
Ап - планируемое количество баллов.
Вывод об эффективности реализации Программы делается на основе значения А оценки целевой Программы.
Программа признается эффективной, если критерий А равен 90 - 100%%.
Программа признается умеренно эффективной, если критерий А более 80%% и менее 90%%.
Программа признается адекватной, если критерий А в пределах от 70 до 80%%.
Программа признается неэффективной, если критерий А менее 70%%.
10.Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств бюджета городского округа - город Камышин.
Общий объем финансирования обучения студентов ГБОУ ВПО "Волгоградский государственный медицинский университет" на 2015 - 2017 годы составит 4 697,0 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 3 234,0 тыс. рублей:
1 386,0 тыс. рублей (18 человек x 77,0 тыс. рублей);
1 848,0 тыс. рублей (кредиторская задолженность за 2014 год);
2016 год - 847,0 тыс. рублей (11 человек x 77,0 тыс. рублей);
2017 год - 616,0 тыс. рублей (8 человек x 77,0 тыс. рублей).
11.Система управления реализацией Программы
Управление Программой осуществляет главный распорядитель бюджетных средств - Комитет по образованию.
Главный распорядитель бюджетных средств несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, эффективное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.
Отчеты о выполнении ведомственной программы, включая меры по повышению эффективности их реализации, представляются главными распорядителями в управление финансов администрации городского округа - город Камышин и комитет экономического развития администрации городского округа - город Камышин ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, и ежегодно в составе докладов о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей.