Постановление от 31.12.2014 г № 136-П
Об утверждении государственной программы Волгоградской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Волгоградской области на период до 2020 года»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 321 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики", постановлениями Правительства Волгоградской области от 27 августа 2013 г. N 423-п "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Волгоградской области", от 11 ноября 2013 г. N 611-п "О государственных программах Волгоградской области, подлежащих реализации в 2014 году и последующих годах" Администрация Волгоградской области постановляет:
1.Утвердить прилагаемую государственную программу Волгоградской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Волгоградской области на период до 2020 года".
2.Признать утратившими силу постановления Правительства Волгоградской области:
от 31 мая 2012 г. N 120-п "Об утверждении долгосрочной областной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Волгоградской области на период до 2020 года";
от 25 декабря 2012 г. N 621-п "О внесении изменений в постановление Правительства Волгоградской области от 31 мая 2012 г. N 120-п "Об утверждении долгосрочной областной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Волгоградской области на период до 2020 года";
от 26 февраля 2013 г. N 75-п "О внесении изменений в постановление Правительства Волгоградской области от 31 мая 2012 г. N 120-п "Об утверждении долгосрочной областной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Волгоградской области на период до 2020 года";
от 29 апреля 2013 г. N 214-п "О внесении изменений в постановление Правительства Волгоградской области от 31 мая 2012 г. N 120-п "Об утверждении долгосрочной областной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Волгоградской области на период до 2020 года";
от 30 декабря 2013 г. N 801-п "О внесении изменений в постановление Правительства Волгоградской области от 31 мая 2012 г. N 120-п "Об утверждении долгосрочной областной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Волгоградской области на период до 2020 года".
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01 января 2014 г.
Губернатор
Волгоградской области
А.И.БОЧАРОВ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА"
Паспорт государственной программы Волгоградской области
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Волгоградской области на период до 2020 года"
| Ответственный исполнитель государственной программы | - | министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области (далее именуется - министерство ЖКХ и ТЭК) |
| Соисполнители государственной программы | - | министерство сельского хозяйства Волгоградской области, министерство транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, министерство образования и науки Волгоградской области, министерство здравоохранения Волгоградской области, министерство труда и социальной защиты населения Волгоградской области, министерство культуры Волгоградской области |
| Подпрограммы государственной программы | - | подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в топливно-энергетическом комплексе, сельском хозяйстве и на транспорте Волгоградской области на период до 2020 года"; подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в теплоснабжении, системах коммунальной инфраструктуры и жилищном комплексе Волгоградской области на период до 2020 года"; подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственных учреждениях Волгоградской области на период до 2020 года" |
| Цель государственной программы | - | повышение энергетической эффективности экономики Волгоградской области |
| Задачи государственной программы | - | повышение энергетической эффективности в топливно-энергетическом комплексе, сельском хозяйстве и на транспорте Волгоградской области; повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры и жилищном фонде Волгоградской области; повышение энергетической эффективности в государственных учреждениях Волгоградской области |
| Целевые показатели государственной программы и их значения на последний год реализации | - | снижение к 2020 году: энергоемкости валового регионального продукта Волгоградской области (далее именуется - ВРП) к 2020 году до 59,4 тыс. т.у.т./млн. рублей (2013 год - 70,6 тыс. т.у.т./млн. рублей); потери электрической энергии при ее транспортировке к 2020 году до 12,4 процента (2013 год - 13,8 процента); удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии в котельных к 2020 году до 180 кг.у.т./ГКал (2013 год - 188 кг.у.т./ГКал); удельного расхода тепловой энергии в государственных учреждениях к 2020 году до 0,184 ГКал/кв. метр (2013 год - 0,198 ГКал/кв. метр) |
| Сроки и этапы реализации государственной программы | - | государственная программа реализуется в 2014 - 2020 годах в один этап |
| Объемы и источники финансирования государственной программы | - | общий объем средств, предусмотренный на реализацию мероприятий государственной программы, составляет 10801827,488 тыс. рублей, в том числе: а) за счет средств федерального бюджета в 2014 году - 253413,817 тыс. рублей; б) за счет средств областного бюджета - 909326,5 тыс. рублей, из них по годам: в 2014 году - 194005,0 тыс. рублей; в 2015 году - 332468,3 тыс. рублей; в 2016 году - 191426,6 тыс. рублей; в 2017 году - 191426,6 тыс. рублей; в) за счет средств местных бюджетов - 1155364,58 тыс. рублей, из них по годам: в 2014 году - 402713,50 тыс. рублей; в 2015 году - 368823,58 тыс. рублей; в 2016 году - 216958,94 тыс. рублей; в 2017 году - 121079,64 тыс. рублей; в 2018 году - 23955,64 тыс. рублей; в 2019 году - 14837,64 тыс. рублей; в 2020 году - 6995,64 тыс. рублей; г) за счет средств внебюджетных источников - 8483722,591 тыс. рублей, из них по годам: в 2014 году - 1704124,373 тыс. рублей; в 2015 году - 2498226,440 тыс. рублей; в 2016 году - 2376011,960 тыс. рублей; в 2017 году - 638103,340 тыс. рублей; в 2018 году - 523904,808 тыс. рублей; в 2019 году - 390839,272 тыс. рублей; в 2020 году - 352512,403 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации государственной программы | - | обеспечение снижения энергоемкости ВРП Волгоградской области за счет реализации мероприятий государственной программы не менее чем на 11,2 процента по отношению к 2013 году |
1.Общая характеристика сферы реализации государственной программы
Государственная программа направлена на обеспечение повышения конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической и экологической безопасности экономики Волгоградской области, а также роста уровня и качества жизни населения за счет реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе модернизации, технологического развития и перехода к рациональному и экологически ответственному использованию топливно-энергетических ресурсов (далее именуются - ТЭР).
Существенное повышение уровня энергетической эффективности может быть обеспечено только за счет использования программно-целевых инструментов, поскольку их использование:
затрагивает все отрасли экономики и социальную сферу, всех производителей и потребителей энергетических ресурсов;
требует государственного участия и высокой степени координации действий не только органов исполнительной власти Волгоградской области, являющихся соисполнителями государственной программы, но и органов местного самоуправления муниципальных образований Волгоградской области, организаций и граждан;
обеспечивает заинтересованность всех участников мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности для реализации целей и задач государственной программы;
требует мобилизации ресурсов и оптимизации их использования.
Проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности носят долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью как изменения системы отношений на рынках энергоносителей, так и модернизации значительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и ее развития на новой технологической базе.
Реализация государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности имеет комплексный подход, который сформулирован на федеральном уровне и включает в себя осуществление региональных и муниципальных программ энергосбережения, программ энергосбережения организаций и предприятий бюджетной сферы и иных организаций.
Такой комплексный подход позволяет добиться мультипликативного эффекта за счет реализации организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования.
Приоритетными направлениями финансирования мероприятий государственной программы являются мероприятия, осуществляемые за счет средств внебюджетных источников, в то время как бюджетные средства предусматриваются на софинансирование (субсидирование) проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в целях привлечения инвестиций в указанную сферу.
На данном этапе социально-экономического развития Волгоградской области проблемы, предопределившие низкую, по сравнению с развитыми странами, энергоэффективность в экономике и бытовом секторе, заключаются в следующем:
высокий износ основных фондов, особенно в электроэнергетике и коммунальной инфраструктуре;
низкие теплотехнические характеристики зданий;
низкий уровень оснащения процессов производства и потребления топлива и энергии средствами учета и автоматического регулирования энергоносителей;
недостаточный статистический учет и государственный мониторинг потребления ТЭР.
За счет выполнения мероприятий государственной программы должно быть обеспечено снижение энергоемкости ВРП Волгоградской области не менее чем на 11,2 процента по отношению к 2013 году.
При реализации энергоэффективных мероприятий государственной программы увеличатся налоговые поступления в консолидированный бюджет Волгоградской области.
Планируется экономия средств областного и местных бюджетов за счет приобретения автобусов, использующих в качестве моторного топлива компримированный природный газ, из-за разницы в цене на топливо.
При годовой потребности автотранспортных предприятий Волгоградской области в топливе 1552,9 тыс. литров и среднем расходе топлива на 100 километров в размере 35 литров годовые затраты составят:
при использовании дизельного топлива - 51,2 млн. рублей;
при использовании компримированного природного газа - 17,5 млн. рублей.
Мероприятия государственной программы в той или иной мере охватывают все отрасли экономики Волгоградской области и должны стать не только инструментом повышения эффективности экономики и снижения бюджетных расходов на коммунальные услуги, но и одним из базовых элементов технического и технологического перевооружения жилищного фонда, поэтому повышение энергоэффективности следует рассматривать как основной энергетический ресурс будущего экономического роста.
Факторы риска реализации государственной программы представляют собой:
возможные изменения налогового законодательства Российской Федерации, приводящие к ухудшению финансово-экономического состояния инвесторов и подрядных организаций;
возникновение трудностей по привлечению в реальный сектор экономики финансовых средств кредитных организаций на фоне снижения темпов экономического роста в Российской Федерации, что может привести к определенным трудностям по реализации программных направлений на инвестиционной стадии проектов и, как следствие, к сокращению финансирования мероприятий государственной программы.
В целях минимизации рисков в процессе реализации государственной программы предусматривается:
осуществление эффективного управления;
мониторинг выполнения государственной программы;
перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики темпов достижения цели;
разработка дополнительных мероприятий государственной программы.
2.Цели, задачи, сроки и этапы реализации государственной программы
Целью реализации государственной программы является повышение энергетической эффективности экономики Волгоградской области.
Для достижения указанной цели решаются следующие задачи государственной программы:
повышение энергетической эффективности в топливно-энергетическом комплексе, сельском хозяйстве и на транспорте Волгоградской области;
повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры и жилищном фонде;
повышение энергетической эффективности в государственных учреждениях Волгоградской области.
Государственная программа реализуется в 2014 - 2020 годах в один этап.
3.Целевые показатели достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты государственной программы
Целевыми показателями достижения цели и решения задач государственной программы являются:
снижение энергоемкости ВРП Волгоградской области;
снижение потерь электрической энергии при ее транспортировке;
снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии в котельных;
снижение удельного расхода тепловой энергии в государственных учреждениях.
Целевые показатели государственной программы представлены в приложении 1.
Расчет целевых показателей в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности производится по следующим формулам:
1) энергоемкость ВРП определяется по формуле:
ТЭР
Э = -----, где:
ВРПТЭР - потребление Волгоградской областью топливно-энергетических ресурсов, тыс. т.у.т.;
ВРП - объем валового регионального продукта, млн. рублей;
2) потери электрической энергии при ее транспортировке определяется по формуле:
- объем потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям на территории Волгоградской области, тыс. кВт.ч;
- общий объем переданной электрической энергии по распределительным сетям на территории Волгоградской области, тыс. кВт.ч;
3) удельный расход топлива на выработку тепловой энергии в котельных определяется по формуле:
- объем потребления топлива на выработку тепловой энергии котельными муниципальных образований на территории Волгоградской области, т.у.т.;
- объем выработки тепловой энергии котельными муниципальных образований на территории Волгоградской области, ГКал;
4) удельный расход тепловой энергии в государственных учреждениях Волгоградской области (в расчете на 1 кв. метр общей площади) определяется по формуле:
- объем потребления тепловой энергии в государственных учреждениях Волгоградской области, ГКал;
П - площадь государственных учреждений Волгоградской области, кв. метров.
Расчет осуществляется на основании данных, полученных по результатам проведения мониторинга.
Результаты реализации мероприятий государственной программы выражаются в отложенном по времени социально-экономическом эффекте и способствуют достижению таких социально значимых целей, как:
обеспечение условий комфортности проживания населения Волгоградской области на основе повышения энергоэффективности в жилищном фонде и в коммунальном комплексе;
обеспечение доступной стоимости коммунальных ресурсов;
сдерживание роста тарифов на перевозки в общественном транспорте;
снижение выбросов парниковых газов, что улучшит экологическую обстановку в регионе.
4.Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы
Достижение целей и решение задач государственной программы обеспечивается путем реализации ряда мероприятий.
Включенные в государственную программу мероприятия сгруппированы в подпрограммы по отраслевому и функциональному признакам с учетом их функциональной однородности, взаимосвязанности и рационального управления реализацией государственной программы, наличия источников бюджетного финансирования.
Государственная программа включает в себя три подпрограммы:
подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в топливно-энергетическом комплексе, сельском хозяйстве и на транспорте Волгоградской области на период до 2020 года";
подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в теплоснабжении, системах коммунальной инфраструктуры и жилищном комплексе Волгоградской области на период до 2020 года";
подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственных учреждениях Волгоградской области на период до 2020 года".
Перечень мероприятий государственной программы представлен в приложении 2.
5.Прогноз сводных целевых показателей государственных заданий в рамках реализации государственной программы
Выполнение государственных заданий в рамках реализации государственной программы не предусмотрено.
6.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы
Финансирование мероприятий государственной программы осуществляется за счет средств федерального бюджета в виде субсидий областному бюджету на выполнение мероприятий государственной программы, за счет средств областного бюджета, местных бюджетов, внебюджетных источников.
Общий объем средств, предусмотренный на реализацию мероприятий государственной программы, составляет 10801827,488 тыс. рублей, в том числе:
а) за счет средств федерального бюджета в 2014 году - 253413,817 тыс. рублей;
б) за счет средств областного бюджета - 909326,5 тыс. рублей, из них по годам:
в 2014 году 194005,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 332468,3 тыс. рублей;
в 2016 году - 191426,6 тыс. рублей;
в 2017 году - 191426,6 тыс. рублей;
в) за счет местных бюджетов - 1155364,58 тыс. рублей, из них по годам:
в 2014 году - 402713,50 тыс. рублей;
в 2015 году - 368823,58 тыс. рублей;
в 2016 году - 216958,94 тыс. рублей;
в 2017 году - 121079,64 тыс. рублей;
в 2018 году - 23955,64 тыс. рублей;
в 2019 году - 14837,64 тыс. рублей;
в 2020 году - 6995,64 тыс. рублей;
г) за счет средств внебюджетных источников - 8483722,591 тыс. рублей, из них по годам:
в 2014 году - 1704124,373 тыс. рублей;
в 2015 году - 2498226,440 тыс. рублей;
в 2016 году - 2376011,960 тыс. рублей;
в 2017 году - 638103,340 тыс. рублей;
в 2018 году - 523904,808 тыс. рублей;
в 2019 году - 390839,272 тыс. рублей;
в 2020 году - 352512,403 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы представлено в приложении 3.
Перечень объектов и объемы финансирования мероприятий государственной программы ежегодно корректируются в процессе их реализации исходя из бюджета на очередной финансовый год.
Объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в государственных учреждениях Волгоградской области определен на основании расходных обязательств, доведенных органами исполнительной власти Волгоградской области до подведомственных им учреждений.
7.Механизмы реализации государственной программы
Ответственным исполнителем государственной программы является министерство ЖКХ и ТЭК Волгоградской области.
Ответственный исполнитель обеспечивает реализацию государственной программы в целом, осуществляет координацию деятельности соисполнителей государственной программы, согласование действий по подготовке и реализации мероприятий государственной программы, а также по целевому и эффективному использованию средств, осуществляет выполнение функций по оперативному управлению государственной программой, подготавливает ежеквартальный отчет о ходе реализации государственной программы.
Соисполнителями государственной программы, участвующими в реализации мероприятий государственной программы, являются министерство сельского хозяйства Волгоградской области, министерство транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, министерство образования и науки Волгоградской области, министерство здравоохранения Волгоградской области, министерство труда и социальной защиты населения Волгоградской области, министерство культуры Волгоградской области.
Соисполнители государственной программы:
участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий государственной программы, в отношении которых они являются исполнителями;
представляют в установленный срок ответственному исполнителю государственной программы необходимую информацию, а также отчет о ходе реализации мероприятий государственной программы.
Ответственный исполнитель государственной программы ежегодно по итогам реализации мероприятий уточняет объемы необходимых финансовых средств для финансирования государственной программы в очередном финансовом году и на плановый период и по мере формирования областного бюджета представляет:
бюджетную заявку на финансирование государственной программы за счет средств областного бюджета в очередном финансовом году и на плановый период;
обоснование объемов финансирования государственной программы в очередном финансовом году по всем направлениям расходования средств областного бюджета.
Ответственный исполнитель государственной программы в установленном порядке представляет отчетность:
о результатах реализации государственной программы за отчетные периоды;
о соответствии результатов фактическим затратам;
о соответствии фактических целевых показателей реализации государственной программы плановым;
о ходе и полноте выполнения мероприятий государственной программы.
В рамках подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в топливно-энергетическом комплексе, сельском хозяйстве и на транспорте Волгоградской области на период до 2020 года" предусмотрено замещение природным газом бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется Волгоградской областью, обновление парка автомобилей на машины с экономичными двигателями (погашение лизинговых платежей за ранее приобретенные автобусы и троллейбусы).
Одним из источников финансирования приобретения новых автобусов, работающих на газомоторном топливе по лизингу, является субсидия из федерального бюджета областному бюджету.
Средства федерального бюджета предусмотрены на приобретение новых автобусов, работающих на газомоторном топливе в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 08 октября 2014 г. N 1027 "Об утверждении Правил предоставления субсидий на закупку автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе, в рамках подпрограммы "Автомобильная промышленность" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности".
Предусмотрены субсидии из областного бюджета в размере 43 млн. рублей местным бюджетам на софинансирование мероприятий по обновлению подвижного состава произведенными на территории государств - участников Единого экономического пространства троллейбусами, приобретенными в предшествующие годы.
Субсидия распределяется муниципальным образованиям, имеющим троллейбусное транспортное обслуживание.
В рамках подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в теплоснабжении, системах коммунальной инфраструктуры и жилищном комплексе Волгоградской области на период до 2020 года" предусмотрен ряд мероприятий по развитию общественной инфраструктуры в муниципальных образованиях Волгоградской области.
В целях реализации мероприятий названной подпрограммы будет осуществляться предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам. Условия предоставления местным бюджетам межбюджетных трансфертов, предоставляемых в виде субсидий из областного бюджета на строительство и реконструкцию объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры в Волгоградской области, и контроль за их использованием определяются в соответствии с постановлениями Администрации Волгоградской области от 28 мая 2008 г. N 1-п "Об утверждении Порядка предоставления бюджетам муниципальных образований Волгоградской области из областного бюджета субсидий, предусмотренных на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения" и от 13 октября 2008 г. N 90-п "Об утверждении Положения о формировании перечня строек и объектов для областных государственных нужд и их финансировании за счет средств областного бюджета и Положения о формировании перечня строек и объектов для муниципальных нужд Волгоградской области". Размер субсидии из областного бюджета рассчитывается по формуле, ключевые показатели которой определяются в соответствии с Порядком предоставления и расходования в 2014 году субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Волгоградской области, источником финансового обеспечения которых является неиспользованный остаток субсидии, предоставленной в 2013 году из федерального бюджета на реализацию региональной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденным постановлением Правительства Волгоградской области от 31 октября 2014 г. N 604-п.
8.Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации государственной программы. Сведения о правах на имущество, создаваемое (приобретаемое) в ходе реализации государственной программы
В 2014 году запланировано приобретение для нужд Волгоградской области 58 автобусов, работающих на газомоторном топливе, за счет субсидии из федерального бюджета при условии софинансирования из областного бюджета, из них:
18 автобусов категории М3, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн, длиной до 10 метров;
40 автобусов категории М3, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн, длиной свыше 10 метров, но не более 12 метров.
В результате планируется обновление парка автобусов унитарных автотранспортных предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории Волгоградской области, автобусами, работающими на газомоторном топливе.
Предельный срок оказания услуг с учетом сроков, необходимых для определения продавца, - 31 декабря 2017 г.
Предельный объем средств на выполнение долгосрочного государственного контракта 532164,593 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 142164,593 тыс. рублей;
2015 год - 90000,000 тыс. рублей;
2016 год - 150000,000 тыс. рублей;
2017 год - 150000,000 тыс. рублей.
Определение прав на имущество, созданное в ходе реализации государственной программы, осуществляется на основании действующего законодательства Российской Федерации и Волгоградской области.
Подпрограмма
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в топливно-энергетическом комплексе, сельском хозяйстве
и на транспорте Волгоградской области на период
до 2020 года"
Паспорт подпрограммы "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в топливно-энергетическом
комплексе, сельском хозяйстве и на транспорте
Волгоградской области на период до 2020 года"
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | министерство ЖКХ и ТЭК |
| Соисполнители подпрограммы | - | министерство сельского хозяйства Волгоградской области, министерство транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области |
| Цели подпрограммы | - | повышение энергетической эффективности в топливно-энергетическом комплексе, сельском хозяйстве и на транспорте Волгоградской области |
| Задачи подпрограммы | - | обеспечение рационального производства и распределения ТЭР; сокращение потерь при производстве, передаче и потреблении ТЭР; внедрение инновационных технологий и оборудования, обеспечивающих современный уровень производства и потребления ТЭР |
| Целевые показатели подпрограммы и их значения на последний год реализации | - | снижение к 2020 году: потери электрической энергии при ее транспортировке до 12,4 процента (2013 год - 13,8 процента); удельных энергозатрат на обработку почвы на 17 процентов; удельных энергозатрат на производство тепличных сельскохозяйственных культур на 12 процентов; энергоемкости перевозок общественного транспорта с регулируемыми тарифами до 22,4 кг.у.т./тыс. пассажиро-километров (2013 год - 23,8 кг.у.т./тыс. пассажиро-километров); энергоемкости городского транспорта на электротяге до 0,36 кВт.ч/тыс. пассажиро-километров (2013 год - 0,430 кВт.ч/тыс. пассажиро-километров) |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | - | подпрограмма реализуется в 2014 - 2020 годах в один этап |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | - | общий объем средств, предусмотренный на реализацию мероприятий подпрограммы, составляет 6459240,593 тыс. рублей, в том числе: а) за счет средств федерального бюджета в 2014 году - 123834,593 тыс. рублей; б) за счет средств областного бюджета - 716513,7 тыс. рублей, из них по годам: в 2014 году - 194005,0 тыс. рублей; в 2015 году - 222508,0 тыс. рублей; в 2016 году - 150000,0 тыс. рублей; в 2017 году - 150000,0 тыс. рублей; в) за счет средств местных бюджетов - 145000,0 тыс. рублей, из них по годам: в 2014 году - 75000,0 тыс. рублей; в 2015 году - 70000,0 тыс. рублей; г) за счет средств внебюджетных источников - 5473892,3 тыс. рублей, из них по годам: в 2014 году - 1387012,5 тыс. рублей; в 2015 году - 1975428,8 тыс. рублей; в 2016 году - 1772591,0 тыс. рублей; в 2017 году - 148210,0 тыс. рублей; в 2018 году - 151380,0 тыс. рублей; в 2019 году - 18400,0 тыс. рублей; в 2020 году - 20870,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | обеспечение учета и регулирования потребления энергетических ресурсов, снижение уровня их потерь; сокращение потребления электрической энергии, дизельного топлива и бензина в сельском хозяйстве; активное использование альтернативного топлива и повышение энергетической эффективности транспорта |
1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Основной проблемой энергетического комплекса Волгоградской области является высокий износ сетей и оборудования, в частности высокий износ линий электропередач, который на сегодняшний день составляет около 54 процентов (напряжение 0,4 - 10 кВ). Объем инвестиций на обновление основных фондов в электроэнергетике недостаточен для того, чтобы решить эту проблему в настоящее время.
Основные технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в электросетевом хозяйстве направлены на снижение потерь электроэнергии и совершенствование системы коммерческого и технического учета электроэнергии в электрических сетях и у потребителей.
Важной проблемой агропромышленного комплекса является высокий износ сельскохозяйственной техники и ее высокое энергопотребление. Степень износа техники, а также оборудования элеваторов и хлебоприемных пунктов Волгоградской области составляет около 67 процентов.
Подпрограммой ставится задача по ускоренному переходу сельского хозяйства Волгоградской области к использованию новых высокопроизводительных и ресурсосберегающих технологий, при этом техническую и технологическую модернизацию предполагается осуществить на основе обновления парка сельскохозяйственной техники, приобретения новой высокопроизводительной, энергонасыщенной техники, позволяющей внедрять ресурсосберегающие технологии в производство и переработку сельскохозяйственной продукции.
Реализация технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сельском хозяйстве позволит достичь к 2020 году снижения на 17 процентов удельных энергозатрат на обработку почвы и на 12 процентов удельных энергозатрат на производство тепличных сельскохозяйственных культур.
В сфере транспортных услуг основными проблемами являются:
значительный (до 60 процентов) износ основных фондов;
высокая аварийность оборудования, обусловленная превышением его ресурса и недостаточной технологической дисциплиной;
высокий расход первичных топливных ресурсов;
высокая энергоемкость транспортных услуг.
Реализация мероприятий подпрограммы направлена на расширение и активизацию деятельности по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, вовлечение в этот процесс и поддержку инициатив хозяйствующих субъектов, внедрение и распространение на местах практики комплексного и эффективного использования ТЭР.
Одним из путей эффективного решения поставленных экологических и топливно-ресурсных задач должно стать применение альтернативных видов топлива, в том числе газообразного углеводородного топлива, возобновляемых источников энергии.
2.Цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы
Целью подпрограммы является повышение энергетической эффективности в топливно-энергетическом комплексе, сельском хозяйстве и на транспорте Волгоградской области.
Основными задачами подпрограммы, решение которых обеспечит достижение поставленной цели, являются:
обеспечение рационального производства и распределения ТЭР;
сокращение потерь при производстве, передаче и потреблении ТЭР;
внедрение инновационных технологий и оборудования, обеспечивающих современный уровень производства и потребления ТЭР.
Подпрограмма реализуется в 2014 - 2020 годах в один этап.
3.Целевые показатели достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы
Целевыми показателями достижения целей и решения задач подпрограммы является снижение к 2020 году:
потерь электрической энергии при ее транспортировке до 12,4 процента (2013 год - 13,8 процента);
удельных энергозатрат на обработку почвы на 17 процентов;
удельных энергозатрат на производство тепличных сельскохозяйственных культур на 12 процентов;
энергоемкости перевозок общественного транспорта с регулируемыми тарифами до 22,4 кг.у.т./тыс. пассажиро-километров (2013 год - 23,8 кг.у.т./тыс. пассажиро-километров);
энергоемкости городского транспорта на электротяге до 0,36 кВт.ч/тыс. пассажиро-километров (2013 год - 0,430 кВт.ч/тыс. пассажиро-километров).
Целевые показатели подпрограммы представлены в приложении 1.
Основные ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:
обеспечение учета и регулирования потребления энергетических ресурсов, снижение уровня их потерь;
сокращение потребления электрической энергии, дизельного топлива и бензина в сельском хозяйстве;
активное использование альтернативного топлива и повышение энергоэффективности транспорта.
4.Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы
Основными направлениями в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности на предприятиях топливно-энергетической, сельскохозяйственной и транспортной отраслей являются:
вывод из эксплуатации неэкономичного, выработавшего моральный и физический ресурс оборудования электростанций и замещение его новыми установками;
проведение мероприятий по дополнительной выработке электроэнергии, оптимизации схем использования энергоносителей;
внедрение энергонасыщенной, высокопроизводительной сельскохозяйственной техники;
оснащение предприятий современными системами учета и контроля на всех этапах выработки, передачи и потребления ТЭР.
В автомобильном транспорте реализуются следующие технические мероприятия:
обновление автобусного парка на основе приобретения новых автомобилей с наилучшими показателями выбросов СО2 и (или) топливной экономичности на 100 километров пробега;
обновление троллейбусного парка на основе приобретения новых троллейбусов с наилучшими показателями по энергоэффективности и энергосбережению, повышенным уровнем комфорта.
В сельскохозяйственной отрасли реализуются мероприятия по приобретению энергонасыщенной сельхозтехники, по реконструкции воздушных и кабельных электролиний.
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении 2.
5.Прогноз сводных целевых показателей государственных заданий в рамках реализации подпрограммы
Выполнение государственных заданий в рамках реализации подпрограммы не предусмотрено.
6.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Источниками финансирования подпрограммы являются средства федерального, областного и местных бюджетов, а также собственные и привлеченные средства предприятий и организаций.
Общий объем средств, предусмотренный на реализацию мероприятий подпрограммы, составляет 6459240,593 тыс. рублей, в том числе:
а) за счет средств федерального бюджета в 2014 году - 123834,593 тыс. рублей;
б) за счет средств областного бюджета - 716513,7 тыс. рублей, из них по годам:
в 2014 году - 194005,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 222508,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 150000,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 150000,0 тыс. рублей;
в) за счет средств местных бюджетов - 145000,0 тыс. рублей, из них по годам:
в 2014 году - 75000,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 70000,0 тыс. рублей;
г) за счет средств внебюджетных источников - 5473892,3 тыс. рублей, из них по годам:
в 2014 году - 1387012,5 тыс. рублей;
в 2015 году - 1975428,8 тыс. рублей;
в 2016 году - 1772591,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 148210,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 151380,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 18400,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 20870,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в приложении 3.
Средства федерального бюджета в сумме 123834,593 тыс. рублей предусмотрены на приобретение новых автобусов, работающих на газомоторном топливе в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 08 октября 2014 г. N 1027 "Об утверждении Правил предоставления субсидий на закупку автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, использующих в качестве моторного топлива компримированный природный газ, в рамках подпрограммы "Автомобильная промышленность" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности".
Средства областного бюджета, предусмотренные в сумме 716513,7 тыс. рублей, в том числе 408330 тыс. рублей в рамках софинансирования средств федерального бюджета на приобретение новых автобусов, работающих на газомоторном топливе, 265183,7 тыс. рублей - на оплату лизинговых платежей за автобусы, приобретенные в 2011, 2012 годах.
В 2014 году выделяются субсидии в размере 43000 тыс. рублей, бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприятий по обновлению подвижного состава произведенными на территории государств - участников Единого экономического пространства троллейбусами, приобретенными в предшествующие годы.
В рамках софинансирования мероприятий подпрограммы предусматриваются средства местных бюджетов в размере 145000 тыс. рублей.
Финансирования мероприятий, реализуемых в организациях частной формы собственности, предусматриваются в объеме 5473892,3 тыс. рублей.
7.Механизм реализации подпрограммы
Текущее управление и контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель подпрограммы - министерство ЖКХ и ТЭК.
Соисполнителями подпрограммы являются министерство сельского хозяйства Волгоградской области и министерство транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области.
Предприятия топливно-энергетического комплекса, сельского хозяйства и транспорта Волгоградской области участвуют в реализации мероприятий подпрограммы.
В рамках реализации мероприятий подпрограммы также предполагается:
определение в соответствии с законодательством организации - поставщика оборудования и механизмов;
контроль за приобретением оборудования и транспортных средств;
формирование заявок для выделения министерствам - соисполнителям подпрограммы бюджетных средств для финансирования мероприятий подпрограммы.
Соисполнители подпрограммы ежегодно по итогам реализации мероприятий подпрограммы уточняют объемы необходимых финансовых средств для финансирования подпрограммы в очередном финансовом году и на плановый период и по мере формирования областного бюджета представляют:
бюджетную заявку на финансирование подпрограммы за счет средств областного бюджета в очередном финансовом году и на плановый период;
обоснование объемов финансирования подпрограммы в очередном финансовом году по всем направлениям расходования средств областного бюджета.
Ответственный исполнитель подпрограммы - министерство ЖКХ и ТЭК несет ответственность за реализацию подпрограммы, эффективное использование выделяемых на ее исполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией подпрограммы. Ответственный исполнитель подпрограммы ежеквартально и по итогам года на основании информации соисполнителей подпрограммы готовит отчеты о ходе реализации подпрограммы.
Ответственный исполнитель подпрограммы представляет в установленном порядке отчетность:
о целевом использовании и объемах средств областного бюджета, бюджетов муниципальных образований Волгоградской области;
о соответствии результатов фактическим затратам;
о соответствии фактических показателей реализации подпрограммы показателям, установленным при ее утверждении;
о ходе и полноте выполнения мероприятий подпрограммы.
8.Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации подпрограммы. Сведения о правах на имущество, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации подпрограммы
В 2014 году запланировано приобретение для нужд Волгоградской области 58 автобусов, работающих на газомоторном топливе, за счет субсидии из федерального бюджета при условии софинансирования из областного бюджета, из них:
18 автобусов категории М3, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн, длиной до 10 метров;
40 автобусов категории М3, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн, длиной свыше 10 метров, но не более 12 метров.
Определение прав на имущество, созданное в ходе реализации подпрограммы, осуществляется на основании действующего законодательства Российской Федерации и Волгоградской области.
Подпрограмма
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в теплоснабжении, системах коммунальной инфраструктуры
и жилищном комплексе Волгоградской области на период
до 2020 года"
Паспорт подпрограммы "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в теплоснабжении, системах
коммунальной инфраструктуры и жилищном комплексе
Волгоградской области на период до 2020 года"
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | министерство ЖКХ и ТЭК |
| Цели подпрограммы | - | повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры и жилищном фонде |
| Задачи подпрограммы | - | сокращение потерь при производстве, передаче и потреблении ТЭР; модернизация систем теплоснабжения и теплопотребления, водоснабжения и водопотребления с целью энергосбережения и повышения энергетической эффективности; модернизация инженерного оборудования многоквартирных домов (далее именуются - МКД) с целью энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Целевые показатели подпрограммы и их значения на последний год реализации | - | снижение к 2020 году: удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии в котельных до 180 кг.у.т./ГКал (2013 год - 188 кг.у.т./ГКал); потери тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии до 12,4 процента (2013 год - 13,1 процента); удельного расхода тепловой энергии в МКД до 0,166 ГКал/1 кв. метр (2013 год - 0,194 ГКал/1 кв. метр); удельного расхода холодной воды в МКД до 30,7 куб. метра на 1 жителя (2013 год - 36 куб. метров на 1 жителя); удельного расхода горячей воды в МКД до 22,16 куб. метра на 1 жителя (2013 год - 22,7 куб. метра на 1 жителя); удельного расхода электрической энергии в МКД до 642,60 кВт.ч/1 жителя (2013 год - 667,0 кВт.ч/1 жителя) |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | - | подпрограмма реализуется в 2014 - 2020 годах в один этап |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | - | общий объем средств, предусмотренный на реализацию мероприятий подпрограммы, составляет 4252586,895 тыс. рублей, в том числе: а) за счет средств федерального бюджета в 2014 году - 129579,224 тыс. рублей; б) за счет средств областного бюджета - 102812,8 тыс. рублей, из них по годам: в 2015 году - 79959,6 тыс. рублей; в 2016 году - 11426,6 тыс. рублей; в 2017 году - 11426,6 тыс. рублей; в) за счет средств местных бюджетов - 1010364,58 тыс. рублей, из них по годам: в 2014 году - 327713,50 тыс. рублей; в 2015 году - 298823,58 тыс. рублей; в 2016 году - 216958,94 тыс. рублей; в 2017 году - 121079,64 тыс. рублей; в 2018 году - 23955,64 тыс. рублей; в 2019 году - 14837,64 тыс. рублей; в 2020 году - 6995,64 тыс. рублей; г) за счет средств внебюджетных источников - 3009830,291 тыс. рублей, из них по годам: в 2014 году - 317111,873 тыс. рублей; в 2015 году - 522797,636 тыс. рублей; в 2016 году - 603420,957 тыс. рублей; в 2017 году - 489893,342 тыс. рублей; в 2018 году - 372524,808 тыс. рублей; в 2019 году - 372439,272 тыс. рублей; в 2020 году - 331642,403 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | снижение потребления ТЭР, повышение энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры; снижение потерь энергоресурсов при их производстве, транспортировке и потреблении; повышение качества и надежности коммунальных услуг, оказываемых потребителям; снижение удельного расхода энергетических ресурсов в МКД |
1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
По состоянию на 01 января 2013 г. теплоснабжением и горячим водоснабжением население и организации бюджетной сферы Волгоградской области обеспечивают 964 источника теплоснабжения мощностью 5508 ГКал/час, из них 94 котельные, требующие модернизации.
Протяженность тепловых сетей составляет 2344,7 километра, из которых 34 процента требуют замены.
В Волгоградской области действуют 927 централизованных водопроводов общей мощностью 2149,2 тыс. куб. метров в сутки, из 7109,4 километра водопроводных сетей в замене нуждается 35,8 процента.
С учетом физического состояния и технического уровня требуется проведение реконструкции централизованных систем водоснабжения и обеспечение безопасности питьевого водоснабжения в 1384 населенных пунктах Волгоградской области.
Физический износ основных фондов в системах коммунального комплекса Волгоградской области составил:
в системах водоснабжения - 69,8 процента;
в системах водоотведения - 71,3 процента;
в системах теплоснабжения - 64,3 процента.
Жилищный фонд Волгоградской области на начало 2014 года составил более 57 млн. кв. метров, из которых 28,5 млн. кв. метров составляют многоквартирные жилые дома.
Всеми видами благоустройства оборудовано лишь 37,8 млн. кв. метров, или 66 процентов жилищного фонда.
Повышение энергоэффективности и внедрение энергосберегающих технологий - стратегическая задача для экономики Волгоградской области.
Преодоление существующих проблем финансирования энергосберегающих мероприятий МКД может быть достигнуто только на основе долгосрочного финансирования проектов в сфере модернизации, реконструкции и капитального ремонта МКД, внедрения энергосервисных договоров.
2.Цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы
Целью подпрограммы является повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры и жилищном фонде.
Основными задачами, решение которых обеспечит достижение поставленной цели, являются:
сокращение потерь при производстве, передаче и потреблении ТЭР;
модернизация систем теплоснабжения и теплопотребления, водоснабжения и водопотребления с целью энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
модернизация инженерного оборудования многоквартирных домов с целью энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Подпрограмма реализуется в 2014 - 2020 годах в один этап.
3.Целевые показатели достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы
Целевыми показателями достижения целей и решения задач подпрограммы является снижение к 2020 году:
удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии в котельных до 180 кг.у.т./ГКал;
потери тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии до 12,4 процента;
удельного расхода тепловой энергии в МКД до 0,166 ГКал/1 кв. метр;
удельного расхода холодной воды в МКД до 30,7 куб. метра на 1 жителя;
удельного расхода горячей воды в МКД до 22,16 куб. метра на 1 жителя;
удельного расхода электрической энергии в МКД до 642,60 кВт.ч/на 1 жителя.
Основные ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:
снижение потребления топливно-энергетических ресурсов, повышение энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры;
снижение потерь энергоресурсов при их производстве, транспортировке и потреблении;
повышение качества и надежности коммунальных услуг, оказываемых потребителям;
снижение удельного расхода энергетических ресурсов в многоквартирных жилых домах.
Целевые показатели подпрограммы представлены в приложении 1.
4.Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы
Достижение целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры и жилищном фонде Волгоградской области планируется при условии реализации следующих мероприятий, предусмотренных в данной подпрограмме:
строительство новых котельных;
ликвидация старых неэффективных котельных;
реконструкция и модернизация существующих котельных;
внедрение когенерации на котельных;
строительство и замена тепловых сетей по новым технологиям.
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении 2.
5.Прогноз сводных целевых показателей государственных заданий в рамках реализации подпрограммы
Выполнение государственных заданий в рамках реализации подпрограммы не предусмотрено.
6.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Необходимый объем финансирования подпрограммы составляет 4252586,895 тыс. рублей, в том числе:
а) за счет средств федерального бюджета в 2014 году - 129579,224 тыс. рублей;
б) за счет средств областного бюджета - 102812,8 тыс. рублей, из них по годам:
в 2015 году - 79959,6 тыс. рублей;
в 2016 году - 11426,6 тыс. рублей;
в 2017 году - 11426,6 тыс. рублей;
в) за счет средств местных бюджетов - 1010364,58 тыс. рублей, из них по годам:
в 2014 году - 327713,5 тыс. рублей;
в 2015 году - 298823,58 тыс. рублей;
в 2016 году - 216958,94 тыс. рублей;
в 2017 году - 121079,64 тыс. рублей;
в 2018 году - 23955,64 тыс. рублей;
в 2019 году - 14837,64 тыс. рублей;
в 2020 году - 6995,64 тыс. рублей;
г) за счет средств внебюджетных источников - 3009830,291 тыс. рублей, из них по годам:
в 2014 году - 317111,873 тыс. рублей;
в 2015 году - 522797,636 тыс. рублей;
в 2016 году - 603420,957 тыс. рублей;
в 2017 году - 489893,342 тыс. рублей;
в 2018 году - 372524,808 тыс. рублей;
в 2019 году - 372439,272 тыс. рублей;
в 2020 году - 331642,403 тыс. рублей.
Источниками подпрограммы являются финансовые средства федерального, областного и местных бюджетов, а также внебюджетные средства.
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств федерального бюджета формируются за счет субсидий, предоставляемых на реализацию энергосберегающих мероприятий.
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного бюджета определены министерством ЖКХ и ТЭК на основе заявок муниципальных образований.
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств местных бюджетов аккумулированы из муниципальных целевых программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных районов и городских округов Волгоградской области.
Объем и структура бюджетного финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с реальными возможностями с учетом фактического выполнения реализации мероприятий подпрограммы.
Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы представлено в приложении 3.
7.Механизмы реализации подпрограммы
Ответственным исполнителем подпрограммы является министерство ЖКХ и ТЭК. Ответственный исполнитель подпрограммы осуществляет реализацию подпрограммы, координирует текущую работу деятельности органов местного самоуправления соответствующих муниципальных образований Волгоградской области, проектных, строительных организаций, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий подпрограммы, а также по целевому и эффективному использованию средств.
В рамках реализации мероприятий подпрограммы предполагается:
определение в соответствии с законодательством организации по проектированию, строительству и реконструкции объектов, указанных в приложении 4 к государственной программе;
контроль за ходом строительства или реконструкции объектов;
подготовка к вводу и ввод в эксплуатацию объектов;
формирование заявок для выделения министерству ЖКХ и ТЭК бюджетных средств для финансирования капитальных вложений.
Ответственный исполнитель подпрограммы ежегодно по итогам реализации мероприятий подпрограммы уточняет объемы необходимых финансовых средств для финансирования подпрограммы в очередном финансовом году и на плановый период и по мере формирования областного бюджета представляет:
бюджетную заявку на финансирование подпрограммы за счет средств областного бюджета в очередном финансовом году и на плановый период;
обоснование объемов финансирования подпрограммы в очередном финансовом году по всем направлениям расходования средств областного бюджета.
Ответственный исполнитель подпрограммы - министерство ЖКХ и ТЭК несет ответственность за реализацию подпрограммы, эффективное использование выделяемых на ее исполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией подпрограммы.
Ответственный исполнитель представляет в установленном порядке отчетность:
о целевом использовании и объемах средств областного бюджета и местных бюджетов;
о соответствии результатов фактическим затратам;
о соответствии фактических показателей реализации мероприятий подпрограммы показателям, установленным при ее утверждении;
о ходе и полноте выполнения мероприятий подпрограммы.
8.Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации подпрограммы. Сведения о правах на имущество, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации подпрограммы
Имущество, создаваемое (приобретаемое) органами местного самоуправления за счет полученных субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов, является собственностью соответствующего муниципального образования.
Подпрограмма
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в государственных учреждениях Волгоградской области
на период до 2020 года"
Паспорт подпрограммы "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в государственных учреждениях
Волгоградской области на период до 2020 года"
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | министерство ЖКХ и ТЭК |
| Соисполнители подпрограммы | - | министерство образования и науки Волгоградской области, министерство здравоохранения Волгоградской области, министерство труда и социальной защиты населения Волгоградской области, министерство культуры Волгоградской области |
| Цель подпрограммы | - | снижение удельного расхода ТЭР на 1 кв. метр площади государственных учреждений Волгоградской области |
| Задачи подпрограммы | - | внедрение инновационных технологий и оборудования, обеспечивающих современный уровень энергопотребления в государственных учреждениях Волгоградской области |
| Целевые показатели подпрограммы и их значения на последний год реализации | - | снижение удельных расходов энергетических ресурсов в государственных учреждениях Волгоградской области к 2020 году: электрической энергии до 70 кВт.ч/1 кв. метр (2013 год - 89 кВт.ч/1 кв. метр); тепловой энергии до 0,184 ГКал/1 кв. метр (2013 год - 0,198 ГКал/1 кв. метр); воды до 30 куб. метров/1 человека 2013 год - 47 куб. метров/1 человека); топлива до 64 кг.у.т./кв. метр (2013 год - 67 кг.у.т./кв. метр) |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | - | подпрограмма реализуется в 2014 - 2020 годах в один этап |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | - | общий объем средств, предусмотренный на реализацию мероприятий подпрограммы за счет средств областного бюджета, составляет 90000 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2015 году - 30000 тыс. рублей; в 2016 году - 30000 тыс. рублей; в 2017 году - 30000 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты подпрограммы | - | снижение к 2020 году удельного расхода энергетических ресурсов в государственном секторе до 46 кг.у.т./кв. метр в год |
1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Основной задачей по повышению энергоэффективности в государственных учреждениях Волгоградской области является снижение удельного потребления энергетических и материальных ресурсов при обеспечении санитарно-гигиенических требований для обслуживаемых лиц и работников государственных учреждений.
Государственные учреждения являются весьма энергоемкими и ежегодно потребляют около 4 процентов энергоресурсов в Российской Федерации. Потенциал энергосбережения в данной сфере составляет 38 процентов от уровня потребления.
В медицинских государственных организациях наиболее энергоемкую группу составляют электротермические установки для дезинфекции и стерилизации (автоклавы, сушильные шкафы, стерилизаторы, дистилляторы) - от 10 до 40 процентов электропотребления, холодильное оборудование - 5 - 10 процентов, освещение - 30 - 60 процентов, вентиляция и кондиционирование - 10 - 20 процентов.
В дошкольных государственных организациях наиболее мощными потребителями электрической энергии являются электротермические установки пищеблоков. На освещение расходуется от 10 до 15 процентов от общего объема электропотребления.
Государственные организации образования имеют четыре основные группы потребителей электрической энергии: освещение - от 50 до 70 процентов, системы тепло- и водоснабжения с электродвигателями - от 10 до 30 процентов, кипятильники и электрические плиты - от 10 до 20 процентов, компьютеры и различные лабораторные стенды - до 10 процентов.
В административных зданиях также имеются четыре основные группы потребителей электрической энергии: освещение (40 - 60 процентов), потребители с электродвигателями (10 - 30 процентов), электрические плиты, кипятильники, электрокамины (20 - 40 процентов), компьютеры и другая офисная техника (10 - 20 процентов).
Высокие расходы энергии в государственных учреждениях определяются тем, что значительная часть объектов изношена, требует капитального ремонта и имеет низкий уровень благоустройства.
Утверждение нормативов энергопотребления, проведение энергетических обследований, установка приборов учета, ежемесячный анализ потребления ТЭР и воды, доведение сведений о лимитах потребления до государственных учреждений позволят добиться в организациях бюджетной сферы снижения объемов потребления ТЭР.
В 2011 году началась работа по сбору статистических данных в единой информационной системе мониторинга энергоэффективности и регламентированной отчетности, в которую поступает информация в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности государственных учреждений Волгоградской области.
Данная информационная система представляет собой совокупность установленной законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности информации, а также информационных технологий и технических средств, обеспечивающих ее обработку.
Создание и обеспечение функционирования информационной системы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Информационная система мониторинга энергоэффективности и регламентированной отчетности функционирует в целях представления физическим лицам, организациям, органам государственной власти и органам местного самоуправления актуальной информации о требованиях законодательства Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о ходе реализации его положений, а также получения объективных данных об энергоемкости экономики Волгоградской области, о потенциале снижения такой энергоемкости.
2.Цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы
Основной целью реализации подпрограммы является снижение удельного расхода ТЭР на 1 кв. метр площади государственных учреждений Волгоградской области.
Основной задачей, решение которой обеспечит достижение поставленной цели, является внедрение инновационных технологий и оборудования, обеспечивающих современный уровень энергопотребления в государственных учреждениях Волгоградской области.
Подпрограмма реализуется в 2014 - 2020 годах в один этап.
3.Целевые показатели достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы
Целевыми показателями достижения целей и решения задач подпрограммы является снижение удельных расходов энергетических ресурсов в государственных учреждениях Волгоградской области к 2020 году:
удельного расхода электрической энергии до 70 кВт.ч/1 кв. метр;
удельного расхода тепловой энергии до 0,184 ГКал/1 кв. метр;
удельного расхода воды до 30 куб. метров/1 человека;
топлива до 64 кг.у.т./кв. метр.
В подпрограмме предусмотрены мероприятия, направленные на оптимизацию затрат на энергообеспечение в структуре бюджетных расходов с целевой установкой - сокращение доли расходов на коммунальные услуги в общих расходах областного бюджета к 2016 году на 15 процентов к уровню 2010 года.
В результате, потребление ТЭР государственными учреждениями Волгоградской области снизится на 15 процентов в течение 5 лет.
Целевые показатели подпрограммы представлены в приложении 1.
4.Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы
Для дальнейшего повышения энергоэффективности в подпрограмме предусматриваются следующие мероприятия:
повышение теплозащиты действующих зданий государственных учреждений Волгоградской области, тепловых сетей и строительство новых зданий в соответствии с требованиями энергоэффективности;
дальнейшее внедрение приборов учета, контроля и регулирования расхода энергоресурсов;
внедрение экономичных источников электрического освещения;
организация контроля за использованием энергетических и водных ресурсов.
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении 2.
5.Прогноз сводных целевых показателей государственных заданий в рамках реализации подпрограммы
Выполнение государственных заданий в рамках реализации подпрограммы не предусмотрено.
6.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Необходимый объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета составит 90000 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году - 30000 тыс. рублей;
в 2016 году - 30000 тыс. рублей;
в 2017 году - 30000 тыс. рублей.
Объем бюджетного финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в соответствии с реальными возможностями с учетом фактического выполнения мероприятий подпрограммы.
Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы представлено в приложении 3.
7.Механизм реализации подпрограммы
Ответственным исполнителем подпрограммы является министерство ЖКХ и ТЭК. Ответственный исполнитель осуществляет реализацию подпрограммы, координирует деятельность соисполнителей подпрограммы, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий подпрограммы, а также по целевому и эффективному использованию средств, подготавливает ежеквартальный отчет о ходе реализации подпрограммы.
Соисполнителями подпрограммы, участвующими в реализации мероприятий подпрограммы, являются министерство образования и науки Волгоградской области, министерство здравоохранения Волгоградской области, министерство труда и социальной защиты населения Волгоградской области, министерство культуры Волгоградской области.
Соисполнители подпрограммы:
участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении которых они являются исполнителями;
представляют в установленный срок ответственному исполнителю подпрограммы необходимую информацию, а также отчет о ходе реализации мероприятий подпрограммы.
Ответственный исполнитель подпрограммы ежегодно по итогам реализации мероприятий подпрограммы уточняет объемы необходимых финансовых средств для финансирования подпрограммы в очередном финансовом году и на плановый период и по мере формирования областного бюджета представляет:
бюджетную заявку на финансирование подпрограммы за счет средств областного бюджета в очередном финансовом году и на плановый период;
обоснование объемов финансирования подпрограммы в очередном финансовом году по всем направлениям расходования средств областного бюджета.
Ответственный исполнитель подпрограммы - министерство ЖКХ и ТЭК несет ответственность за реализацию подпрограммы, эффективное использование выделяемых на ее исполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией подпрограммы.
Ответственный исполнитель подпрограммы представляет в установленном порядке отчетность:
о целевом использовании и объемах средств областного бюджета, бюджетов муниципальных образований Волгоградской области;
о соответствии результатов фактическим затратам;
о соответствии фактических показателей реализации подпрограммы показателям, установленным при ее утверждении;
о ходе и полноте выполнения мероприятий подпрограммы.
8.Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе
реализации подпрограммы. Сведения о правах на имущество,
создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации подпрограммы
Перечень создаваемого имущества в рамках подпрограммы формируется и корректируется ежегодно с учетом перечня планируемого к исполнению мероприятий подпрограммы и приобретенного имущества, закрепленного за государственным учреждением.