Приложение к Постановлению от 20.02.2016 г № 56-П
Par29 Par29
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КАЧЕСТВЕННЫМИ УСЛУГАМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ЖИТЕЛЕЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2016 - 2020 ГОДЫ
Паспорт государственной программы Волгоградской области
"Создание условий для обеспечения качественными услугами
жилищно-коммунального хозяйства жителей Волгоградской
области" на 2016 - 2020 годы
| Ответственный исполнитель государственной программы | - | комитет жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области |
| Подпрограммы государственной программы | - | подпрограмма "Оказание содействия проведению капитального ремонта жилищного фонда, реализации концессионных механизмов партнерства"; подпрограмма "Чистая вода" |
| Цель государственной программы | - | повышение качества и надежности предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг |
| Задачи государственной программы | - | создание условий для увеличения объема капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области, реализации концессионных механизмов партнерства в сфере жилищно-коммунального хозяйства; развитие систем коммунальной инфраструктуры в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, направленное на эффективность и надежность деятельности сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |
| Целевые показатели государственной программы, их значения на последний год реализации | - | доля отремонтированного общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области, по отношению к объему подлежащего капитальному ремонту общего имущества в части замены лифтового оборудования - 100 процентов; доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, - 47,89 процента; доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, - 37,41 процента |
| Сроки и этапы реализации государственной программы | - | государственная программа реализуется в 2016 - 2020 годах в один этап |
| Объемы и источники финансирования государственной программы | - | общий объем финансирования государственной программы на 2016 - 2020 годы составит 13032144,21 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования: а) средства федерального бюджета - 712760,70 тыс. рублей, в том числе: 2016 год - 346987,40 тыс. рублей; 2017 год - 365773,30 тыс. рублей; б) средства областного бюджета - 4636118,22 тыс. рублей, в том числе: 2016 год - 446315,70 тыс. рублей; 2017 год - 429211,00 тыс. рублей; 2018 год - 429211,00 тыс. рублей; 2019 год - 1506517,21 тыс. рублей; 2020 год - 1824863,31 тыс. рублей; в) средства местных бюджетов - 2703207,62 тыс. рублей, в том числе: 2016 год - 231979,00 тыс. рублей; 2017 год - 133507,40 тыс. рублей; 2018 год - 164506,20 тыс. рублей; 2019 год - 1008401,41 тыс. рублей; 2020 год - 1164813,61 тыс. рублей; г) внебюджетные средства - 4980057,67 тыс. рублей, в том числе: 2016 год - 2090107,35 тыс. рублей; 2017 год - 1892411,20 тыс. рублей; 2018 год - 144899,20 тыс. рублей; 2019 год - 426319,96 тыс. рублей; 2020 год - 426319,96 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации государственной программы | - | обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан, улучшение состояния общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области; формирование механизмов и практики долгосрочного сотрудничества с частными инвесторами на рынке жилищно-коммунальных услуг Волгоградской области, в том числе в целях увеличения потенциала налоговых и неналоговых доходов в бюджет Волгоградской области; обеспечение населения Волгоградской области питьевой водой |
1.Общая характеристика сферы реализации государственной программы
С 2004 года в Российской Федерации реализуется этап государственной политики, направленной на повышение доступности жилья и уровня жилищно-коммунального обслуживания. Принят ряд федеральных законов, в том числе жилищный и градостроительный кодексы Российской Федерации, сформировавших законодательную базу для проведения институциональных изменений в жилищной сфере. С 2006 года запущен приоритетный национальный проект "Доступное и комфортное жилье - гражданам России".
На законодательном уровне реализован ряд инициатив по решению проблемы капитального ремонта многоквартирных домов, а именно организация проведения капитального ремонта с использованием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, Федеральным законом от 25 декабря 2012 г. N 271-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" определены правовые основы и механизм вовлечения в процесс финансирования капитального ремонта в многоквартирных домах собственников жилья.
Важнейшими концептуальными и программно-плановыми документами, определяющими ключевые направления в государственной жилищной политике, являются послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию, а также Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", одной из целей которого является создание благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства.
Приоритеты и цели государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах определены также Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, согласно которой стратегической целью является создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.
Также в соответствии с Водной стратегией Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2009 г. N 1235-р, развитие жилищно-коммунального комплекса, ориентированное на обеспечение гарантированного доступа населения Российской Федерации к качественной питьевой воде, рассматривается как задача общегосударственного масштаба, решение которой должно быть осуществлено за счет реализации мероприятий федеральной целевой программы "Чистая вода" на 2011 - 2017 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2010 г. N 1092.
Стратегией социально-экономического развития Волгоградской области до 2025 года, утвержденной Законом Волгоградской области от 21 ноября 2008 г. N 1778-ОД, в качестве главной цели определено создание условий для увеличения продолжительности жизни людей, в том числе посредством развития социальной инфраструктуры.
Обеспечение высокого уровня жилищно-коммунального обслуживания граждан является одним из приоритетных направлений работы органов государственной власти Волгоградской области, а также важнейшим показателем повышения благосостояния населения, предпосылкой социальной и экономической стабильности государства.
Современное жилищно-коммунальное хозяйство Волгоградской области - многоотраслевой комплекс, включающий в себя и взаимозависимые, и автономные предприятия и организации производственной сферы, потребителем услуг которых является практически все население области, социальная сфера и хозяйствующие субъекты экономики. Становление, развитие и реформирование современной модели жилищно-коммунального хозяйства в Волгоградской области прошло несколько основных этапов, в ходе которых решались задачи создания системы адресной социальной поддержки граждан, развития конкурентных рыночных отношений, организации системы действенного жилищного контроля и надзора и так далее.
В период 2008 - 2014 годов в Волгоградской области в рамках софинансирования за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства отремонтировано 2053 многоквартирных дома, улучшены жилищные условия для 289,4 тысячи граждан. В программе капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Волгоградской области, до 2043 года запланировано проведение ремонта 10560 многоквартирных домов.
Вместе с тем в настоящее время ключевые цели реформы отрасли в Волгоградской области, а именно обеспечение надлежащего качества жилищно-коммунальных услуг, повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, во многом не достигнуты, что является следствием неудовлетворительного финансового положения субъектов, осуществляющих деятельность в указанной сфере, высоких затрат и неэффективной системы управления, ограниченности средств бюджетов для решения вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Реализация государственной программы направлена на устранение негативных тенденций и достижение ключевой цели - повышение качества и надежности предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг. Решение задач по повышению качества коммунальных услуг планируется посредством реализации мероприятий двух подпрограмм данной государственной программы, включающих в себя создание условий для увеличения объема капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области (далее именуется - общее имущество), реализации концессионных механизмов партнерства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение населения качественной питьевой водой.
Необходимость проведения капитального ремонта жилищного фонда является одной из наиболее острых жилищных проблем. Основная часть многоквартирных домов, расположенных на территории Волгоградской области, сдана в эксплуатацию более 50 лет назад, имеет значительный процент физического износа и требует незамедлительного капитального ремонта. В настоящее время каждый пятый многоквартирный дом нуждается в капитальном ремонте, увеличивается объем аварийного жилищного фонда. В сложившейся ситуации необходимо создание условий для увеличения объема капитального ремонта общего имущества.
Следует также отметить, что повышение уровня финансового обеспечения процессов модернизации жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области может быть достигнуто на основе формирования механизмов и практики долгосрочного сотрудничества с частными инвесторами (в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства в виде концессии).
Важным условием комфортности проживания населения Волгоградской области является обеспечение качественной питьевой водой. В ряде сельских населенных пунктов Волгоградской области наблюдается дефицит питьевой воды, водозаборные и очистные сооружения выработали свой ресурс, а выделяемых финансовых средств недостаточно для их модернизации и внедрения новых водоочистных технологий. Не в полной мере реализуется ресурсный потенциал подземных вод Волгоградской области, при этом качество поверхностных вод находится на пределе возможного использования. Ухудшается состояние сооружений водоснабжения и качество воды, серьезные проблемы имеются в сфере канализования населенных пунктов Волгоградской области. Решение указанных проблем возможно лишь комплексными программными методами с использованием координации межотраслевых связей.
Характер цели и задач государственной программы обуславливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по государственной программе, так и по подпрограммам.
В ходе реализации государственной программы могут возникнуть финансово-экономические, нормативные, организационно-управленческие и социальные риски.
Финансово-экономические риски связаны с недофинансированием (прекращением финансирования) ряда мероприятий, в процессе реализации которых предполагается софинансирование деятельности по достижению цели государственной программы, в том числе на федеральном, региональном, муниципальном уровнях. Минимизация этих рисков возможна через заключение договоров о реализации мероприятий, направленных на достижение цели государственной программы, через институционализацию механизмов софинансирования. Для снижения риска недостаточного финансирования необходимо обеспечение правильного расчета объемов средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов муниципальных образований, а также средств, привлекаемых из внебюджетных источников.
Нормативные риски связаны с непринятием или несвоевременным принятием правовых актов, сопровождающих реализацию мероприятий государственной программы, необходимостью внесения изменений в существующие правовые акты, влияющие на мероприятия государственной программы. Устранение этих рисков возможно путем обеспечения оперативного контроля за процессами разработки, согласования и утверждения правовых актов, своевременного внесения требуемых изменений.
Организационно-управленческие риски связаны с несоблюдением сроков реализации мероприятий государственной программы, недостаточной проработкой вопросов, решаемых в рамках государственной программы, недостаточной подготовкой управленческого персонала, неадекватностью системы мониторинга реализации государственной программы. Риск несоблюдения сроков преодолевается за счет обеспечения резервных сроков исполнения мероприятий и организации оперативного сопровождения процесса реализации программных мероприятий.
Социальные риски могут выразиться в сопротивлении общественности осуществляемым изменениям, связанном с недостаточным освещением в средствах массовой информации цели, задач и планируемых в рамках государственной программы результатов, с ошибками в реализации мероприятий государственной программы, с планированием, недостаточно учитывающим социальные последствия. Минимизация названных рисков возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития жилищно-коммунального хозяйства, а также публичного освещения хода и результатов реализации государственной программы.
2.Цель, задачи, сроки и этапы реализации государственной программы
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" определены приоритеты и цель государственной программы.
Приоритетами Волгоградской области в жилищно-коммунальной сфере, направленными на достижение цели государственной программы, являются:
обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
обеспечение населения Волгоградской области водой питьевого качества в достаточном количестве.
Целью государственной программы является повышение качества и надежности предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг.
Для достижения цели государственной программы запланировано решение следующих задач:
создание условий для увеличения объема капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области, реализации концессионных механизмов партнерства в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
развитие систем коммунальной инфраструктуры в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, направленное на эффективность и надежность деятельности сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
Государственная программа реализуется в 2016 - 2020 годах в один этап.
Реализация государственной программы должна привести к повышению качества и надежности предоставляемых жилищно-коммунальных услуг населению.
3.Целевые показатели достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы
Перечень целевых показателей государственной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач государственной программы.
Достижение цели государственной программы будет обеспечено путем решения задач и достижения значений основных целевых показателей, указанных в таблице:
| N п/п | Задачи государственной программы | Целевые показатели государственной программы и их значения |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Создание условий для увеличения объема капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области, реализации концессионных механизмов партнерства в сфере жилищно-коммунального хозяйства | доля отремонтированного общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области, по отношению к объему подлежащего капитальному ремонту общего имущества в части замены лифтового оборудования - 100 процентов |
| 2. | Развитие систем коммунальной инфраструктуры в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, направленное на эффективность и надежность деятельности сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, - 47,89 процента; доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, - 37,41 процента |
Перечень целевых показателей государственной программы представлен в приложении 1.
В качестве основных ожидаемых результатов реализации государственной программы выделены следующие:
обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан, улучшение состояния общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области;
формирование механизмов и практики долгосрочного сотрудничества с частными инвесторами на рынке жилищно-коммунальных услуг Волгоградской области, в том числе в целях увеличения потенциала налоговых и неналоговых доходов в бюджет Волгоградской области;
обеспечение населения Волгоградской области питьевой водой.
4.Обобщенная характеристика основных мероприятий
(подпрограмм) государственной программы
Комплексный характер цели и задач государственной программы обусловливает целесообразность использования программно-целевого метода управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по государственной программе, так и по ее отдельным подпрограммам.
Выделяются следующие подпрограммы:
1) "Оказание содействия проведению капитального ремонта жилищного фонда, реализации концессионных механизмов партнерства". Данная подпрограмма предполагает реализацию основного мероприятия - проведение капитального ремонта жилищного фонда Волгоградской области, в рамках которого планируются:
софинансирование работ по капитальному ремонту общего имущества;
организационно-методические мероприятия с органами местного самоуправления по вопросам реализации концессионных механизмов партнерства в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
2) "Чистая вода". Данная подпрограмма предполагает реализацию основного мероприятия - улучшения качества коммунальных услуг, в рамках которого планируется:
изготовление проектной документации;
модернизация, реконструкция и строительство систем водоснабжения;
модернизация, реконструкция и строительство систем водоотведения;
работы по восстановлению работоспособности водозаборных сооружений, являющихся единственным источником водоснабжения населения.
Перечень мероприятий государственной программы представлен в приложении 2.
5.Прогноз сводных целевых показателей государственных заданий в рамках реализации государственной программы
В рамках реализации государственной программы выполнение государственных заданий (государственной услуги) не предусматривается.
6.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы
Общий объем финансового обеспечения реализации государственной программы на 2016 - 2020 годы за счет всех источников финансирования составляет 13032144,21 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства федерального бюджета - 712760,70 тыс. рублей, в том числе:
2016 год - 346987,40 тыс. рублей;
2017 год - 365773,30 тыс. рублей;
б) средства областного бюджета - 4636118,22 тыс. рублей, в том числе:
2016 год - 446315,70 тыс. рублей;
2017 год - 429211,00 тыс. рублей;
2018 год - 429211,00 тыс. рублей;
2019 год - 1506517,21 тыс. рублей;
2020 год - 1824863,31 тыс. рублей;
в) средства местных бюджетов - 2703207,62 тыс. рублей, в том числе:
2016 год - 231979,00 тыс. рублей;
2017 год - 133507,40 тыс. рублей;
2018 год - 164506,20 тыс. рублей;
2019 год - 1008401,41 тыс. рублей;
2020 год - 1164813,61 тыс. рублей;
г) внебюджетные средства - 4980057,67 тыс. рублей, в том числе:
2016 год - 2090107,35 тыс. рублей;
2017 год - 1892411,20 тыс. рублей;
2018 год - 144899,20 тыс. рублей;
2019 год - 426319,96 тыс. рублей;
2020 год - 426319,96 тыс. рублей.
Обоснование объемов финансирования государственной программы приведено в подпрограммах.
Объем финансирования государственной программы подлежит ежегодному уточнению.
Ресурсное обеспечение государственной программы представлено в приложении 3.
7.Механизмы реализации государственной программы
Комитет жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области как ответственный исполнитель государственной программы осуществляет:
планирование реализации мероприятий государственной программы, в том числе контроль соответствия отдельных мероприятий требованиям и содержанию государственной программы, обеспечение согласованности их выполнения, составление и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на финансирование мероприятий государственной программы за счет средств областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период;
общую координацию мероприятий государственной программы;
мониторинг эффективности реализации мероприятий государственной программы и расходования выделяемых бюджетных средств;
внесение предложений о корректировке мероприятий государственной программы или отдельных подпрограмм в соответствии с основными параметрами и приоритетами социально-экономического развития Волгоградской области.
Комитет жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области как ответственный исполнитель государственной программы представляет отчеты и информацию о ходе реализации государственной программы.
В рамках государственной программы предусматривается предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование предусмотренных государственной программой мероприятий, которое осуществляется на основании заключенных соглашений о предоставлении субсидий.
Условия предоставления и методика расчета межбюджетных трансфертов местным бюджетам на софинансирование мероприятий по проведению капитального ремонта общего имущества определяются в соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области от 18 июня 2015 г. N 308-п "О Порядке предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области".
Условия предоставления и методика расчета межбюджетных трансфертов местным бюджетам на софинансирование мероприятий по реализации соответствующего объекта подпрограммы "Чистая вода" осуществляются в соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области от 28 мая 2008 г. N 1-п "Об утверждении Порядка предоставления бюджетам муниципальных образований Волгоградской области из областного бюджета субсидий, предусмотренных на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения".
В рамках создания условий для реализации концессионных механизмов партнерства в сфере жилищно-коммунального хозяйства планируется проведение с органами местного самоуправления муниципальных образований Волгоградской области (далее именуются - органы местного самоуправления) организационно-методических мероприятий (семинаров, совещаний), подготовка инструктивно-методических материалов по вопросам передачи в концессию или долгосрочную аренду объектов коммунальной сферы Волгоградской области, повышения инвестиционной привлекательности и финансовой прозрачности коммунальной отрасли, долгосрочного тарифного регулирования и так далее.
Исполнитель государственной программы с учетом выделяемых на реализацию государственной программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям.
Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации государственной программы, утверждаемой комитетом экономики Волгоградской области и комитетом финансов Волгоградской области.
Контроль за ходом реализации государственной программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
8.Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации государственной программы. Сведения о правах на имущество, создаваемое (приобретаемое) в ходе реализации государственной программы
Имущество, создаваемое (приобретаемое) за счет полученных субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов в ходе реализации государственной программы, относится к общему имуществу собственников помещений многоквартирных домов.
Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации подпрограммы "Чистая вода", ежегодно определяется на основании проектной документации в соответствии с перечнем строек и объектов, планируемых для строительства и реконструкции в 2014 - 2020 годах в рамках реализации подпрограммы "Чистая вода", приведенным в приложении 4, и перечнем строек и объектов, планируемых для строительства и реконструкции в 2014 - 2020 годах в рамках реализации подпрограммы "Чистая вода", предусмотренных Программой подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу, утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области от 28 ноября 2013 г. N 679-п, приведенным в приложении 5.
При этом право собственности на имущество (объекты) определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на основании заключенных договоров.
Par230 Par230
Подпрограмма
"Оказание содействия проведению капитального ремонта
жилищного фонда, реализации концессионных
механизмов партнерства"
Паспорт подпрограммы "Оказание содействия проведению
капитального ремонта жилищного фонда, реализации
концессионных механизмов партнерства"
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | комитет жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области |
| Цель подпрограммы | - | обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области, развитие долгосрочного сотрудничества с частными инвесторами на рынке жилищно-коммунальных услуг Волгоградской области |
| Задача подпрограммы | - | создание условий для увеличения объема капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области, реализации концессионных механизмов партнерства в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| Целевые показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации | - | доля отремонтированного общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области, по отношению к объему подлежащего капитальному ремонту общего имущества в части замены лифтового оборудования - 100 процентов; удельный вес количества органов местного самоуправления, охваченных организационно-методическими мероприятиями по вопросам реализации концессионных механизмов партнерства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, от общего количества заинтересованных органов местного самоуправления - 100 процентов |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | - | подпрограмма реализуется в 2016 - 2020 годах в один этап |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | - | общий объем финансирования подпрограммы на 2016 - 2020 годы составит 4529008,31 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования: а) средства областного бюджета - 1811603,32 тыс. рублей, в том числе: 2016 год - 3906,70 тыс. рублей; 2017 год - 51208,40 тыс. рублей; 2018 год - 51208,40 тыс. рублей; 2019 год - 852639,91 тыс. рублей; 2020 год - 852639,91 тыс. рублей; б) средства местных бюджетов - 1811603,32 тыс. рублей, в том числе: 2016 год - 3906,70 тыс. рублей; 2017 год - 51208,40 тыс. рублей; 2018 год - 51208,40 тыс. рублей; 2019 год - 852639,91 тыс. рублей; 2020 год - 852639,91 тыс. рублей; в) внебюджетные средства - 905801,67 тыс. рублей, в том числе: 2016 год - 1953,35 тыс. рублей; 2017 год - 25604,20 тыс. рублей; 2018 год - 25604,20 тыс. рублей; 2019 год - 426319,96 тыс. рублей; 2020 год - 426319,96 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | улучшение состояния общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области; повышение уровня безопасности и комфортности проживания граждан; формирование механизмов и практики долгосрочного сотрудничества с частными инвесторами на рынке жилищно-коммунальных услуг Волгоградской области, в том числе в целях увеличения потенциала налоговых и неналоговых доходов в бюджет Волгоградской области |
1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Необходимость проведения капитального ремонта общего имущества является одной из наиболее острых жилищных проблем.
Основная часть многоквартирных домов, расположенных на территории Волгоградской области, сдана в эксплуатацию более 50 лет назад, имеет значительный процент физического износа и требует незамедлительного капитального ремонта. В настоящее время каждый пятый многоквартирный дом нуждается в капитальном ремонте, увеличивается объем аварийного жилищного фонда. В сложившейся ситуации необходимо создание условий для увеличения объема капитального ремонта общего имущества.
Вместе с тем увеличение уровня финансового обеспечения процессов модернизации жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области может быть достигнуто на основе формирования механизмов и практики долгосрочного сотрудничества с частными инвесторами (в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства в виде концессии). Для реализации указанной задачи необходимо проведение комплекса организационно-методических мероприятий с органами местного самоуправления по вопросам реализации концессионных механизмов партнерства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Реализация подпрограммы будет способствовать улучшению благоустроенности жилищного фонда, обеспечению его безопасной эксплуатации, комфортному проживанию граждан, снижению социальной напряженности в Волгоградской области, развитию базы стройиндустрии, увеличению занятости населения, созданию новых рабочих мест, привлечению частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства.
Одним из ключевых принципов реализации подпрограммы является возможность учета при проведении капитального ремонта общего имущества нормативных требований по обеспечению его доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения.
В ходе реализации подпрограммы могут возникнуть финансово-экономические, нормативные, организационно-управленческие и социальные риски.
Финансово-экономические риски связаны с недофинансированием ряда мероприятий, в процессе реализации которых предполагается осуществлять софинансирование. Минимизация этих рисков возможна через заключение договоров о реализации мероприятий, направленных на достижение цели подпрограммы, через институционализацию механизмов софинансирования. Для снижения риска недостаточного финансирования необходимо обеспечение правильного расчета объемов средств областного бюджета, бюджетов муниципальных образований, а также средств, привлекаемых из внебюджетных источников.
Нормативные риски связаны с непринятием или несвоевременным принятием нормативных правовых актов, сопровождающих реализацию мероприятий подпрограммы, необходимостью внесения изменений в существующие правовые акты, влияющие на мероприятия подпрограммы. Устранение указанных рисков возможно путем обеспечения мониторинга и контроля за процессами разработки, согласования и утверждения правовых актов, своевременного внесения требуемых изменений.
Организационно-управленческие риски связаны с несоблюдением сроков реализации мероприятий подпрограммы, недостаточной проработкой вопросов, решаемых в рамках подпрограммы, недостаточной подготовкой управленческого персонала. Риск несоблюдения сроков преодолевается за счет обеспечения резервных сроков исполнения мероприятий подпрограммы и организации оперативного сопровождения процесса реализации мероприятий подпрограммы.
Социальные риски могут выразиться в сопротивлении общественности осуществляемым изменениям, связанным с недостаточным освещением в средствах массовой информации цели, задач и планируемых в рамках подпрограммы результатов, с ошибками в реализации мероприятий подпрограммы, с планированием, недостаточно учитывающим социальные последствия. Минимизация названных рисков возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, а также публичного освещения хода и результатов реализации подпрограммы.
2.Цель, задача, сроки и этапы реализации подпрограммы
Целью подпрограммы является обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области, развитие долгосрочного сотрудничества с частными инвесторами на рынке жилищно-коммунальных услуг Волгоградской области.
Задачей подпрограммы является создание условий для увеличения объема капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области, реализации концессионных механизмов партнерства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Выполнение мероприятий подпрограммы позволит:
провести мониторинг технического состояния общего имущества;
создать безопасные и благоприятные условия проживания граждан, улучшить качество оказания жилищно-коммунальных услуг;
улучшить состояние общего имущества;
оказать органам местного самоуправления организационно-методическую помощь по вопросам реализации концессионных механизмов партнерства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Подпрограмма реализуется в 2016 - 2020 годах в один этап.
3.Целевые показатели достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
Целевыми показателями подпрограммы являются:
доля отремонтированного общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области, по отношению к объему подлежащего капитальному ремонту общего имущества в части замены лифтового оборудования - 100 процентов;
удельный вес количества органов местного самоуправления, охваченных организационно-методическими мероприятиями по вопросам реализации концессионных механизмов партнерства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, от общего количества заинтересованных органов местного самоуправления - 100 процентов.
Основные ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:
улучшение состояния общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области;
повышение уровня безопасности и комфортности проживания граждан;
формирование механизмов и практики долгосрочного сотрудничества с частными инвесторами на рынке жилищно-коммунальных услуг Волгоградской области, в том числе в целях увеличения потенциала налоговых и неналоговых доходов в бюджет Волгоградской области.
Оценка результативности реализации подпрограммы будет осуществляться исходя из фактического объема выполненных работ по проведению капитального ремонта.
Перечень целевых показателей подпрограммы представлен в приложении 1 к государственной программе.
4.Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы
Основным мероприятием подпрограммы является проведение капитального ремонта жилищного фонда Волгоградской области, в рамках которого проводятся:
софинансирование работ по капитальному ремонту общего имущества;
проведение с органами местного самоуправления организационно-методических мероприятий по вопросам реализации концессионных механизмов партнерства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Софинансирование работ по капитальному ремонту общего имущества предусматривает:
проведение отбора муниципальных образований Волгоградской области для участия в подпрограмме;
заключение соглашений с органами местного самоуправления о предоставлении субсидий из областного бюджета в рамках подпрограммы.
В рамках создания условий для реализации концессионных механизмов партнерства в сфере жилищно-коммунального хозяйства проводятся организационно-методические мероприятия с органами местного самоуправления (семинары, совещания, заседания рабочих групп и так далее).
Ответственным исполнителем подпрограммы является комитет жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области.
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении 2 к государственной программе.
5.Прогноз сводных целевых показателей государственных заданий в рамках реализации подпрограммы
В рамках реализации подпрограммы оказание государственных услуг государственными учреждениями Волгоградской области юридическим и (или) физическим лицам не предполагается.
6.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
В рамках реализации подпрограммы предусматривается финансирование мероприятий за счет областного бюджета и местных бюджетов, а также средств внебюджетных источников (средств собственников помещений многоквартирных домов).
Общий объем финансирования подпрограммы на 2016 - 2020 годы составит 4529008,31 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства областного бюджета - 1811603,32 тыс. рублей, в том числе:
2016 год - 3906,70 тыс. рублей;
2017 год - 51208,40 тыс. рублей;
2018 год - 51208,40 тыс. рублей;
2019 год - 852639,91 тыс. рублей;
2020 год - 852639,91 тыс. рублей;
б) средства местных бюджетов - 1811603,32 тыс. рублей, в том числе:
2016 год - 3906,70 тыс. рублей;
2017 год - 51208,40 тыс. рублей;
2018 год - 51208,40 тыс. рублей;
2019 год - 852639,91 тыс. рублей;
2020 год - 852639,91 тыс. рублей;
в) внебюджетные средства (средства собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области) - 905801,67 тыс. рублей, в том числе:
2016 год - 1953,35 тыс. рублей;
2017 год - 25604,20 тыс. рублей;
2018 год - 25604,20 тыс. рублей;
2019 год - 426319,96 тыс. рублей;
2020 год - 426319,96 тыс. рублей.
Потребность в финансовых средствах определена исходя из сметной стоимости работ по капитальному ремонту, при этом стоимость работ по замене лифтового оборудования рассчитывается исходя из размеров предельной стоимости замены одного лифта (определяется в зависимости от количества остановок лифта) и стоимости разработки проектной документации и оказания услуг по осуществлению строительного контроля.
Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в приложении 3 к государственной программе.
7.Механизмы реализации подпрограммы
Комитет жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области как ответственный исполнитель подпрограммы осуществляет:
планирование реализации мероприятий подпрограммы, в том числе контроль их соответствия требованиям и содержанию подпрограммы, обеспечение согласованности их выполнения, составление и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период;
общую координацию мероприятий подпрограммы;
мониторинг эффективности реализации мероприятий подпрограммы и расходования выделяемых бюджетных средств;
внесение предложений о корректировке мероприятий подпрограммы в соответствии с основными параметрами и приоритетами социально-экономического развития Волгоградской области.
Комитет жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области как ответственный исполнитель подпрограммы представляет отчеты и информацию о ходе реализации подпрограммы.
В рамках подпрограммы предусматривается предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование предусмотренных подпрограммой мероприятий, которое осуществляется на основании заключенных соглашений о предоставлении субсидий.
Условия предоставления и методика расчета межбюджетных субсидий определяются в соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области от 18 июня 2015 г. N 308-п "О Порядке предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области".
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в следующей последовательности:
организация софинансирования мероприятий;
организация заключения договоров на выполнение капитального ремонта общего имущества;
финансирование работ.
Органы местного самоуправления инициируют проведение общих собраний собственников помещений многоквартирных домов по вопросам необходимости проведения капитального ремонта общего имущества, порядка и сроков внесения оплаты.
Органы местного самоуправления формируют и направляют в адрес ответственного исполнителя документы для получения софинансирования за счет средств областного бюджета, в том числе:
заявку на получение субсидии;
нормативный правовой акт муниципального образования Волгоградской области, устанавливающий расходное обязательство муниципального образования;
выписки из муниципальных правовых актов о бюджете на текущий финансовый год, предусматривающих долевое финансирование мероприятий;
решения собственников помещений многоквартирных домов о софинансировании.
Ответственный исполнитель производит оценку заявок, организует заключение соглашений с органами местного самоуправления, осуществляет софинансирование в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на соответствующий финансовый год и на плановый период в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
Органы местного самоуправления направляют в адрес унитарной некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов" (далее именуется - региональный оператор) документы, необходимые для организации проведения работ по капитальному ремонту общего имущества, организуют заключение с региональным оператором соглашения о выполнении работ, предоставляют субсидию владельцу счета, на котором собственники помещений в многоквартирных домах формируют фонд капитального ремонта.
Региональный оператор на основании поступивших от органа местного самоуправления документов определяет объем работ для проведения конкурсного отбора подрядной организации, организует проведение конкурсного отбора (в том числе формирование конкурсной комиссии), по итогам конкурса заключает договор с подрядной организацией.
Организация управления и контроль за ходом реализации подпрограммы возлагаются на ответственного исполнителя подпрограммы, который осуществляет свои функции во взаимодействии с органами местного самоуправления и региональным оператором.
В рамках создания условий для реализации концессионных механизмов партнерства в сфере жилищно-коммунального хозяйства планируется проведение организационно-методических мероприятий (семинаров, совещаний), подготовка инструктивно-методических материалов по вопросам передачи в концессию или долгосрочную аренду объектов коммунальной сферы Волгоградской области, повышения инвестиционной привлекательности и финансовой прозрачности коммунальной отрасли, долгосрочного тарифного регулирования и так далее.
Ответственный исполнитель подпрограммы несет ответственность за реализацию и конечные результаты подпрограммы, эффективное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.
Ответственный исполнитель подпрограммы до 01 марта года, следующего за отчетным, представляет в комитет экономики Волгоградской области и комитет финансов Волгоградской области годовой доклад о ходе реализации подпрограммы.
Ответственный исполнитель подпрограммы в соответствии с действующими федеральными и региональными нормативными актами представляет в установленном порядке информацию (статистическую, информационную, аналитическую) о ходе реализации мероприятий подпрограммы.
Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации государственной программы, утверждаемой комитетом экономики Волгоградской области и комитетом финансов Волгоградской области.
Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
8.Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации подпрограммы. Сведения о правах на имущество, создаваемое (приобретаемое) в ходе реализации подпрограммы
Имущество, создаваемое (приобретаемое) за счет полученных субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов в ходе реализации государственной программы, относится к общему имуществу собственников помещений многоквартирных домов.
Par401 Par401
Подпрограмма
"Чистая вода"
Паспорт подпрограммы "Чистая вода"
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | комитет жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области |
| Цель подпрограммы | - | обеспечение населения Волгоградской области в достаточном количестве водой питьевого качества, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами |
| Задачи подпрограммы | - | развитие систем коммунальной инфраструктуры в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, направленное на эффективность и надежность деятельности сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; сокращение объемов сброса ненормативно очищенных сточных вод в водоемы, являющиеся источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения |
| Целевые показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации | - | удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, - 4,035 процента; удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, - 3,473 процента; доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, - 47,89 процента; доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, - 37,41 процента; число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод - 141,69 аварии в год на 1000 километров; доля сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод - 81,31 процента; доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, - 59,61 процента; количество зарегистрированных больных брюшным тифом и паратифами А, В, С, сальмонеллезными инфекциями, острыми кишечными инфекциями - 12,768 тыс. человек; количество зарегистрированных больных вирусными гепатитами - 0,067 тыс. человек; количество зарегистрированных больных с болезнями органов пищеварения - 43,157 тыс. человек; количество зарегистрированных больных злокачественными образованиями - 9,185 тыс. человек |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | - | подпрограмма реализуется в 2016 - 2020 годах в один этап |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | - | общий объем финансирования подпрограммы на 2016 - 2020 годы составит 8503135,90 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования: а) средства федерального бюджета - 712760,70 тыс. рублей, в том числе: 2016 год - 346987,40 тыс. рублей; 2017 год - 365773,30 тыс. рублей; б) средства областного бюджета - 2824514,90 тыс. рублей, в том числе: 2016 год - 442409,00 тыс. рублей; 2017 год - 378002,60 тыс. рублей; 2018 год - 378002,60 тыс. рублей; 2019 год - 653877,30 тыс. рублей; 2020 год - 972223,40 тыс. рублей; в) средства местных бюджетов - 891604,30 тыс. рублей, в том числе: 2016 год - 228072,30 тыс. рублей; 2017 год - 82299,00 тыс. рублей; 2018 год - 113297,80 тыс. рублей; 2019 год - 155761,50 тыс. рублей; 2020 год - 312173,70 тыс. рублей; г) внебюджетные средства - 4074256,00 тыс. рублей, в том числе: 2016 год - 2088154,00 тыс. рублей; 2017 год - 1866807,00 тыс. рублей; 2018 год - 119295,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | выбор научно обоснованных, технически осуществимых и экономически целесообразных инженерных решений для строительства, модернизации и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения; увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности; уменьшение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, с 52 процентов в 2014 году до 47,888 процента к 2020 году; увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, с 43,1 процента в 2014 году до 59,609 процента к 2020 году; снижение количества лиц с заболеваниями, вызванными в том числе питьевой водой, не отвечающей гигиеническим нормативам качества |
1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Обеспечение населения чистой питьевой водой является важнейшим направлением социально-экономического развития Волгоградской области.
Анализ существующей ситуации с водоснабжением на территории Волгоградской области показал, что доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения составляет не более 90 процентов.
В ряде городов и районных центров Волгоградской области объекты централизованных систем водоснабжения и водоотведения имеют высокий процент износа. Негативное влияние на качество питьевой воды оказывают факторы роста износа сетей, применение устаревших и малоэффективных методов очистки и подготовки воды. В течение последних лет не наблюдается существенного прироста мощностей водопроводных и канализационных сооружений и сетей.
Указанные обстоятельства ведут к увеличению риска подачи населению воды ненормативного качества.
Одной из основных причин создавшегося положения является загрязнение водных объектов сточными водами. Практически все очистные сооружения требуют реконструкции, устройства установок глубокой доочистки сточных вод. В числе причин сброса недостаточно очищенных сточных вод - применение устаревших технологий очистки сточных вод, существенный физический износ основных фондов канализационного хозяйства.
Наибольший дефицит питьевой воды наблюдается в сельских населенных пунктах.
Удельный вес оборудованного водопроводом жилищного фонда Волгоградской области в настоящее время составляет около 90 процентов для городов и чуть более 50 процентов - для сельской местности.
Водозаборные и очистные сооружения в большинстве сельских населенных пунктов Волгоградской области выработали свой ресурс, а выделяемых финансовых средств недостаточно для их модернизации или реконструкции в части внедрения новых водоочистных технологий.
Большинство ведомственных водопроводов в настоящее время переданы на балансы администраций сельских поселений, не имеющих средств и материальной базы для осуществления их эксплуатации и проведения планово-профилактических ремонтов.
Серьезные проблемы имеются также в сфере канализования населенных пунктов Волгоградской области. Многим сооружениям требуется реконструкция и внедрение новых энергосберегающих технологий, отсутствие которых приведет к росту эксплуатационных затрат и увеличению тарифов.
Доля нуждающейся в замене уличной водопроводной сети составляет 52 процента, уличной канализационной сети - 38 процентов.
Доля очищенных до нормативных значений сточных вод в общем объеме пропущенных через очистные сооружения составляет 43,1 процента. Для повышения данного показателя необходимо проведение работ по реконструкции канализационных очистных сооружений.
Современные технологии позволяют осуществлять строительство очистных сооружений, насосных станций из полимерных материалов с применением сборных блочно-модульных конструкций, что значительно снижает строительную стоимость и увеличивает срок эксплуатации.
При использовании каскадов биопрудов имеет место более низкая себестоимость очистки, чем при эксплуатации комплекса сооружений полной биологической очистки. Кроме того, появляется возможность канализования малых населенных пунктов при сравнительно низкой оплате услуг по канализации.
Решение поставленных вопросов возможно лишь комплексными программными методами с использованием координации межотраслевых связей.
При реализации подпрограммы возможны риски в случае ее недофинансирования или прекращения финансирования. Способом ограничения таких рисков является ежегодная корректировка мероприятий подпрограммы в зависимости от достигнутых результатов.
Социальные и экологические риски отсутствуют.
2.Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы
Основной целью подпрограммы является обеспечение населения Волгоградской области в достаточном количестве водой питьевого качества, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.
Для достижения основной цели необходимо комплексное, системное и целенаправленное решение следующих приоритетных задач:
развитие систем коммунальной инфраструктуры в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, направленное на эффективность и надежность деятельности сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;
создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;
сокращение объемов сброса ненормативно очищенных сточных вод в водоемы, являющиеся источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Указанные задачи являются необходимыми и достаточными для достижения цели подпрограммы и направлены на стимулирование притока долгосрочных частных инвестиций в объекты жилищно-коммунального хозяйства, а также на поддержку мероприятий в населенных пунктах с неблагоприятным состоянием поверхностных источников питьевого водоснабжения и мероприятий в населенных пунктах с численностью населения до 100 тыс. человек.
Подпрограмма реализуется в 2016 - 2020 годах в один этап.
3.Целевые показатели достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
В ходе выполнения подпрограммы предполагается обеспечить достижение следующих показателей:
удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, - 4,035 процента;
удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, - 3,473 процента;
доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, - 47,89 процента;
доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, - 37,41 процента;
число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод - 141,69 аварии в год на 1000 километров;
объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод - 81,31 процента;
доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, - 59,61 процента;
количество зарегистрированных больных брюшным тифом и паратифами A, B, C, сальмонеллезными инфекциями, острыми кишечными инфекциями - 12,768 тыс. человек;
количество зарегистрированных больных вирусными гепатитами - 0,067 тыс. человек;
количество зарегистрированных больных с болезнями органов пищеварения - 43,157 тыс. человек;
количество зарегистрированных больных злокачественными образованиями - 9,185 тыс. человек.
Реализация подпрограммы позволит:
1) осуществить выбор научно обоснованных, технически осуществимых и экономически целесообразных инженерных решений для строительства, модернизации и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения;
2) увеличить долю населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности:
по показателю удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, который должен снизиться с 4,5 процента в 2014 году до 4,035 процента к 2020 году;
по показателю удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, который должен снизиться с 3,9 процента в 2014 году до 3,473 процента к 2020 году;
3) уменьшить долю уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, с 52 процентов в 2014 году до 47,888 процента к 2020 году;
4) увеличить долю сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, с 43,1 процента в 2014 году до 59,609 процента к 2020 году;
5) добиться снижения количества лиц с заболеваниями, вызванными в том числе питьевой водой, не отвечающей гигиеническим нормативам качества.
Кроме того, во исполнение подпункта "а" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", пункта 32 комплекса мер ("дорожной карты") по развитию жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области, утвержденного постановлением Администрации Волгоградской области от 20 декабря 2014 г. N 98-п, в ходе реализации подпрограммы предполагается достижение показателя по увеличению к 2017 году доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до 30 процентов.
Перечень целевых показателей подпрограммы представлен в приложении 1 к государственной программе.
4.Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы
Реализация подпрограммы предусматривает комплекс работ по реконструкции, модернизации существующих и строительству новых объектов водопроводно-канализационного хозяйства, восстановлению работоспособности водозаборных сооружений, а также меры, направленные на улучшение качества воды источников хозяйственно-питьевого водоснабжения и рациональное использование водных ресурсов.
Мероприятия подпрограммы выполняются в соответствии с разработанной проектной документацией, в которой предусматривается реализация технических решений проведения работ с применением современных материалов и оборудования, энергоэффективного оборудования, а также при условии наличия локальных сметных расчетов на работы по восстановлению работоспособности водозаборных сооружений.
Основным мероприятием подпрограммы является улучшение качества коммунальных услуг, которое включает в себя:
изготовление проектной документации;
модернизацию и реконструкцию систем водоснабжения;
модернизацию и реконструкцию систем водоотведения;
строительство систем водоснабжения;
строительство систем водоотведения;
проведение работ по восстановлению работоспособности водозаборных сооружений, являющихся единственным источником водоснабжения населения.
В ходе реализации подпрограммы запланировано проведение работ по строительству 25 объектов, реконструкции (модернизации) 20 объектов. Наименования объектов капитального строительства приведены в приложениях 4 и 5 к государственной программе.
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении 2 к государственной программе.
5.Прогноз сводных целевых показателей государственных заданий в рамках реализации подпрограммы
В рамках реализации подпрограммы оказание государственных услуг государственными учреждениями Волгоградской области юридическим и (или) физическим лицам не предполагается.
6.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Расчет необходимых финансовых средств на реализацию подпрограммы произведен исходя из мероприятий, заявленных к реализации муниципальными образованиями, численности населения Волгоградской области, заключенных соглашений на привлечение средств частных инвесторов и привлекаемых инвестиционных средств муниципального унитарного предприятия "Городской Водоканал г. Волгограда".
Общий объем финансирования подпрограммы на 2016 - 2020 годы составит 8503135,90 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства федерального бюджета - 712760,70 тыс. рублей, в том числе:
2016 год - 346987,40 тыс. рублей;
2017 год - 365773,30 тыс. рублей;
б) средства областного бюджета - 2824514,90 тыс. рублей, в том числе:
2016 год - 442409,00 тыс. рублей;
2017 год - 378002,60 тыс. рублей;
2018 год - 378002,60 тыс. рублей;
2019 год - 653877,30 тыс. рублей;
2020 год - 972223,40 тыс. рублей;
в) средства местных бюджетов - 891604,30 тыс. рублей, в том числе:
2016 год - 228072,30 тыс. рублей;
2017 год - 82299,00 тыс. рублей;
2018 год - 113297,80 тыс. рублей;
2019 год - 155761,50 тыс. рублей;
2020 год - 312173,70 тыс. рублей;
г) внебюджетные средства - 4074256,00 тыс. рублей, в том числе:
2016 год - 2088154,00 тыс. рублей;
2017 год - 1866807,00 тыс. рублей;
2018 год - 119295,00 тыс. рублей.
Привлечение внебюджетных средств в рамках программных мероприятий осуществляется за счет инвесторов согласно заключенным соглашениям с Администрацией Волгоградской области и концессионным соглашениям с муниципальными образованиями Волгоградской области на реализацию мероприятий в сферах водоснабжения и водоотведения.
Внебюджетное финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется:
обществом с ограниченной ответственностью "Концессии водоснабжения" в рамках реализации инвестиционной программы ООО "Концессии водоснабжения" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2015 - 2017 годы, утвержденной приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26 июня 2015 г. N 24/2;
обществом с ограниченной ответственностью "ЕвроХим-ВолгаКалий" в рамках реализации соглашения о социально-экономическом сотрудничестве в целях создания объектов общественной инфраструктуры, заключенного между Администрацией Волгоградской области, акционерным обществом "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" и администрацией Котельниковского муниципального района Волгоградской области 29 сентября 2015 г.
В целях обеспечения условий устойчивого развития организаций, оказывающих услуги водоснабжения и водоотведения, учета прав и законных интересов потребителей запланировано использование возможностей всех источников финансирования.
В качестве основных мер государственной поддержки реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие систем водоснабжения и водоотведения на территории Волгоградской области, предполагается предоставление субсидий из средств бюджетов всех уровней, включая федеральный бюджет, на софинансирование строительства, реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения.
Кроме того, в ходе реализации подпрограммы могут быть использованы и другие меры государственной поддержки в порядке, определенном действующим федеральным законодательством и законодательством Волгоградской области, в том числе установление особенностей налогообложения (налоговые льготы, отсрочки, рассрочки уплаты налогов, инвестиционные налоговые кредиты).
Объем финансирования мероприятий подпрограммы подлежит ежегодному уточнению.
Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в приложении 3 к государственной программе.
7.Механизмы реализации подпрограммы
Комитет жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области как ответственный исполнитель подпрограммы осуществляет:
планирование реализации мероприятий подпрограммы, в том числе контроль их соответствия требованиям и содержанию подпрограммы, обеспечение согласованности их выполнения, составление и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период;
общую координацию мероприятий подпрограммы;
мониторинг эффективности реализации мероприятий подпрограммы и расходования выделяемых бюджетных средств;
внесение предложений о корректировке мероприятий подпрограммы в соответствии с основными параметрами и приоритетами социально-экономического развития Волгоградской области;
представление отчетов и информации о ходе реализации подпрограммы.
В рамках подпрограммы предусматривается предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Волгоградской области, предусмотренных на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения.
Условием предоставления бюджетам муниципальных образований Волгоградской области средств областного бюджета, предусмотренных на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения, на софинансирование мероприятий подпрограммы, реализуемых в соответствии с перечнем строек и объектов, планируемых для строительства и реконструкции в 2014 - 2020 годах в рамках реализации подпрограммы, приведенным в приложении 4 к государственной программе, является заключение государственным заказчиком соглашения с органом местного самоуправления и (или) организацией коммунального комплекса, которым предусматривается:
предмет соглашения;
доля и объем финансирования мероприятий из федерального, областного и местного бюджетов, внебюджетных источников, определенные в соответствии с условиями подпрограммы;
права и обязанности сторон;
срок действия соглашения;
порядок рассмотрения споров;
порядок изменения и расторжения соглашения;
сроки и порядок представления отчетности;
ответственность за нецелевое использование средств и нарушение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством;
условия выделения средств, в том числе подтверждение фактического перечисления средств местного бюджета.
В случае невыполнения условий указанного соглашения финансирование муниципальных образований в рамках мероприятий подпрограммы приостанавливается.
Перечень строек и объектов, планируемых для строительства и реконструкции в 2014 - 2020 годах в рамках реализации подпрограммы, приведенный в приложении 4 к государственной программе, ежегодно формируется ответственным исполнителем подпрограммы, исходя из следующих критериев:
объем предусмотренных средств областного бюджета на реализацию мероприятий;
наличие в бюджетах муниципальных образований бюджетных ассигнований в необходимых объемах для финансирования реализации мероприятий подпрограммы;
реализация мероприятий с использованием современных технологий, материалов и оборудования;
количество жителей, которых планируется обеспечить водой нормативного требования по завершении реализации мероприятий;
предусмотренная замена сети водоснабжения и (или) водоотведения (новое строительство, реконструкция и модернизация) в рамках реализации мероприятий;
объем очищенных до нормативных значений сточных вод, планируемых к сбросу в водоемы, являющиеся источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения, по завершении реализации мероприятий.
В целях эффективного использования бюджетных средств приоритетным объектом, предлагаемым к включению в перечень строек и объектов, финансирование которых осуществляется в рамках подпрограммы, является объект, имеющий разработанную проектную документацию и положительное заключение государственной экспертизы.
Расчет долей областного и местного бюджетов на софинансирование реализации мероприятий по стройкам и объектам, планируемым для строительства и реконструкции в 2014 - 2020 годах в рамках реализации подпрограммы, приведенным в приложении 4 к государственной программе, осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области от 28 мая 2008 г. N 1-п "Об утверждении Порядка предоставления бюджетам муниципальных образований Волгоградской области из областного бюджета субсидий, предусмотренных на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения".
В рамках подпрограммы также предусматривается предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Волгоградской области, предусмотренных на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения в рамках подпрограммы "Подготовка инженерной инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов, и мероприятия по благоустройству Волгограда" Программы подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу, утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области от 28 ноября 2013 г. N 679-п.
Условием предоставления бюджетам муниципальных образований Волгоградской области средств областного бюджета, предусмотренных на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения, в рамках подпрограммы "Подготовка инженерной инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов, и мероприятия по благоустройству Волгограда" Программы подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу, утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области от 28 ноября 2013 г. N 679-п, на софинансирование мероприятий подпрограммы, реализуемых в соответствии с перечнем строек и объектов, планируемых для строительства и реконструкции в 2014 - 2020 годах в рамках реализации подпрограммы, приведенным в приложении 5 к государственной программе, является заключение государственным заказчиком соглашения с органом местного самоуправления и (или) организацией коммунального комплекса, которым предусматривается:
предмет соглашения;
доля и объем финансирования мероприятий из федерального, областного и местного бюджетов, внебюджетных источников, определенные в соответствии с условиями подпрограммы;
права и обязанности сторон;
срок действия соглашения;
порядок рассмотрения споров;
порядок изменения и расторжения соглашения;
сроки и порядок представления отчетности;
ответственность за нецелевое использование средств и нарушение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством;
условия выделения средств, в том числе подтверждение фактического перечисления средств местного бюджета.
В случае невыполнения условий указанного соглашения финансирование муниципальных образований в рамках мероприятий подпрограммы приостанавливается.
Для строек и объектов, планируемых для строительства и реконструкции в 2014 - 2020 годах в рамках реализации подпрограммы, приведенных в приложении 5 к государственной программе, в рамках подпрограммы "Подготовка инженерной инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов, и мероприятия по благоустройству Волгограда" Программы подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу, утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области от 28 ноября 2013 г. N 679-п, доля софинансирования из бюджетов муниципальных образований Волгоградской области должна составлять не менее 15 процентов.
Перечни строек и объектов, планируемых для строительства и реконструкции в 2014 - 2020 годах в рамках реализации подпрограммы, приведенные в приложениях 4 и 5 к государственной программе, финансируемых в рамках подпрограммы в очередном финансовом году, формируются в соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области от 13 октября 2008 г. N 90-п "Об утверждении Положения о формировании перечня строек и объектов для областных государственных нужд и Положения о формировании перечня строек и объектов для муниципальных нужд Волгоградской области".
Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации государственной программы, утверждаемой комитетом экономики Волгоградской области и комитетом финансов Волгоградской области.
Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
8.Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе
реализации подпрограммы. Сведения о правах на имущество,
создаваемое (приобретаемое) в ходе реализации подпрограммы
Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации подпрограммы, ежегодно определяется на основании проектной документации в соответствии с утвержденными перечнями строек и объектов, планируемых для строительства и реконструкции в 2014 - 2020 годах в рамках реализации подпрограммы, приведенными в приложениях 4 и 5 к государственной программе. Право собственности на имущество (объекты) определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на основании заключенных договоров.
К участию в реализации подпрограммы с целью софинансирования ее мероприятий могут быть привлечены организации или индивидуальные предприниматели, выступающие в качестве частных инвесторов.
Привлечение частных инвесторов осуществляется на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
В случае привлечения частных инвесторов для финансирования необходимых мероприятий права на имущество определяются в соответствии с инвестиционным договором.