Приложение к Постановлению от 31.12.2015 г № 1882 Перечень
Обоснование затрат по мероприятиям муниципальной программы «Благоустройство волгограда» на 2016 — 2018 годы
| N п/п | Наименование мероприятия, исполнитель мероприятия | Расчет затрат (с пояснениями) | Нормативная ссылка |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Мероприятие 1.1. Содержание линий наружного освещения Волгограда | Потребность в бюджетных ассигнованиях на содержание линий наружного освещения Волгограда в количестве 43131 светоточки с поддерживаемым нормативным процентом горения не менее 97%% на 2016 - 2018 годы с учетом прогнозных индексов-дефляторов составляет 761 млн. 610 тыс. 800 рублей, в том числе по годам: 2016 год: 239 млн. 793 тыс. 500 рублей (43131 светоточка x 200 тыс. 700 рублей x 12 мес. + 135 млн. 916 тыс. 800 рублей, где 200 тыс. 700 рублей - норматив содержания одной светоточки в месяц, 135 млн. 916 тыс. 800 рублей - стоимость потребленной электроэнергии на работу электроустановок наружного освещения); 2017 год - 254 млн. 420 тыс. 900 рублей (239 млн. 793 тыс. 500 рублей x 106,1%% = 254 млн. 420 тыс. 900 рублей); 2018 год - 267 млн. 396 тыс. 400 рублей (254 млн. 420 тыс. 900 рублей x 105,1%% = 267 млн. 396 тыс. 400 рублей) | Расчет затрат на содержание линий наружного освещения Волгограда |
| 2. | Мероприятие 1.2. Строительство линий наружного освещения | Потребность в финансировании строительства линий наружного освещения определена исходя из средневзвешенной цены одной светоточки, сложившейся по ранее выполненным объектам, пересчитанной с учетом прогнозных индексов-дефляторов, с учетом стоимости проектно-изыскательских работ, и на 2016 - 2018 годы составляет 47 млн. 618 тыс. 600 рублей, в том числе по годам: 2016 год - 322 светоточки x 46 тыс. 583 рубля = 15 млн. рублей; 2017 год - 322 светоточки x 49 тыс. 400 рублей (46,583 x 106,1%%) = 15 млн. 906 тыс. 800 рублей; 2018 год - 322 светоточки x 51 тыс. 900 рублей (49,4 x 105,1%%) = 16 млн. 711 тыс. 800 рублей | Применены сметные нормативы, внесенные в федеральный реестр сметных нормативов (постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 427 "О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета" (далее - постановление N 427), постановление Администрации Волгоградской области от 13 сентября 2010 г. N 429-п "О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, финансирование строительства, реконструкции, капитального ремонта которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств областного бюджета" (далее - постановление N 429-п) |
| 3. | Мероприятие 1.3. Реконструкция линий наружного освещения | Потребность в бюджетных ассигнованиях на реконструкцию линий наружного освещения определена исходя из средневзвешенной цены 1 отремонтированной светоточки, сложившейся за предыдущие годы, пересчитанной с учетом прогнозных индексов-дефляторов по годам реализации Программы, и количества светоточек, подлежащих реконструкции в рамках Программы с учетом затрат на проектно-изыскательские работы, и на 2016 - 2018 годы составляет 18 млн. 207 тыс. 100 рублей, в том числе по годам: 2016 год - 123 светоточки x 46 тыс. 725 рублей = 5 млн. 747 тыс. 200 рублей; 2017 год - 123 светоточки x 49 тыс. 400 рублей (46,725 x 106,1%%) = 6 млн. 076 тыс. 200 рублей; 2018 год - 123 светоточки x 51 тыс. 900 рублей (49,4 x 105,1%%) = 6 млн. 383 тыс. 700 рублей | Применены сметные нормативы, внесенные в федеральный реестр сметных нормативов (постановление N 427, постановление N 429-п) |
| 4. | Мероприятие 2.1. Содержание мест захоронения | Потребность в финансировании текущего содержания кладбищ на 2016 - 2018 годы составляет 84 млн. 160 тыс. 600 рублей, в том числе по годам: 2016 год - 17 млн. 200 тыс. рублей, 2017 год - 27 млн. 501 тыс. 100 рублей, 2018 год - 39 млн. 659 тыс. 300 рублей, из них: сумма финансирования на содержание кладбищ определена по калькуляциям комитета дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда и составляет 52 млн. 403 тыс. 500 рублей, в том числе: 2016 год - 15 млн. 500 тыс. 200 рублей (ниже потребности, согласно указаниям главным распорядителям бюджетных средств Волгограда (далее - ГРБС), 2017 год - 17 млн. 931 тыс. 600 рублей согласно потребности на содержание имеющегося имущества согласно калькуляции, 2018 год - 18 млн. 971 тыс. 700 рублей согласно потребности на содержание имеющегося имущества согласно калькуляции; сумма финансирования текущего (ямочного) ремонта асфальтобетонного покрытия дорожек и аллей кладбищ составляет 6 млн. 550 тыс. рублей, в том числе: 2016 год - 0 рублей, 2017 год - 2500 кв. м x 910 рублей = 2 млн. 275 тыс. рублей, 2018 год - 4500 кв. м x 950 рублей = 4 млн. 275 тыс. рублей; сумма финансирования текущего ремонта и восстановления существующей обваловки территории кладбищ составляет 783 тыс. 700 рублей, в том числе: 2016 год - 0 рублей, 2017 год - 4400 п. м x 150 рублей = 661 тыс. 300 рублей, 2018 год - 800 п. м x 153 рубля = 122 тыс. 400 рублей; сумма финансирования на изготовление и установку лавочек на муниципальных кладбищах Волгограда составляет 1 млн. 987 тыс. 900 рублей, в том числе: 2016 год - 0 рублей, 2017 год - 695 тыс. 400 рублей, 2018 год - 1 млн. 292 тыс. 500 рублей; сумма финансирования на изготовление и установку урн на муниципальных кладбищах Волгограда составляет 5 млн. 199 тыс. 500 рублей, в том числе: 2016 год - 0 рублей, 2017 год - 1 млн. 705 тыс. рублей, 2018 год - 3 млн. 494 тыс. 500 рублей; сумма финансирования на изготовление и установку деревянных туалетов на муниципальных кладбищах Волгограда составляет 1 млн. 104 тыс. 100 рублей, в том числе: 2016 год - 0 рублей, 2017 год - 365 тыс. 100 рублей, 2018 год - 739 тыс. рублей; сумма финансирования на изготовление и установку вывесок наименований кладбищ на муниципальных кладбищах Волгограда составляет 1 млн. 018 тыс. рублей, в том числе: 2016 год - 0 рублей, 2017 год - 318 тыс. рублей, 2018 год - 700 тыс. рублей; сумма финансирования на изготовление и установку планов-схем на муниципальных кладбищах Волгограда составляет 143 тыс. 900 рублей, в том числе: 2016 год - 0 рублей, 2017 год - 43 тыс. 400 рублей, 2018 год - 100 тыс. 500 рублей; сумма финансирования на изготовление и установку табличек для обозначения границ кладбищ (замена существующих) на муниципальных кладбищах Волгограда составляет 45 тыс. 500 рублей, в том числе: 2016 год - 0 рублей, 2017 год - 15 тыс. 200 рублей, 2018 год - 30 тыс. 300 рублей; сумма финансирования на обустройство контейнерных площадок для твердых бытовых отходов на муниципальных кладбищах Волгограда составляет 1 млн. 124 тыс. 500 рублей, в том числе: 2016 год - 0 рублей, 2017 год - 409 тыс. 500 рублей, 2018 год - 715 тыс. рублей; сумма финансирования на установление санитарно-защитных зон муниципальных кладбищ Волгограда составляет 6 млн. 875 тыс. 800 рублей, в том числе: 2016 год - 256 тыс. 300 рублей, 2017 год - 1 млн. 271 тыс. 500 рублей, 2018 год - 5 млн. 348 тыс. рублей; сумма финансирования на создание и обслуживание системы хранения, обработки информации о произведенных захоронениях на муниципальных кладбищах Волгограда составляет 5 млн. 260 тыс. 200 рублей, в том числе: 2016 год - 357 тыс. 100 рублей, 2017 год - 1 млн. 630 тыс. 100 рублей, 2018 год - 3 млн. 273 тыс. рублей; сумма финансирования на проведение инвентаризации линий наружного освещения и электроснабжения на муниципальных кладбищах Волгограда составляет 600 тыс. рублей, в том числе: 2016 год - 0 рублей, 2017 год - 180 тыс. рублей, 2018 год - 420 тыс. рублей; сумма финансирования на вынос в натуру и закрепление межевыми знаками границ земельного участка на муниципальных кладбищах Волгограда составляет 703 тыс. 200 рублей, в том числе: 2016 год - 703 тыс. 200 рублей, 2017 год - 0 рублей, 2018 год - 0 рублей; сумма финансирования на корректировку проектно-сметной документации на Стены скорби на муниципальных кладбищах Волгограда составляет 360 тыс. 800 рублей, в том числе: 2016 год - 183 тыс. 400 рублей, 2017 год - 0 рублей, 2018 год - 177 тыс. 400 рублей | Применены сметные нормативы, внесенные в федеральный реестр сметных нормативов (постановление N 427, постановление N 429-п), калькуляции комитета дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда |
| 5. | Мероприятие 2.2. Капитальный ремонт кладбищ | Потребность в финансировании капитального ремонта кладбищ на 2016 - 2018 годы составляет 23 млн. 303 тыс. 100 рублей, в том числе: 2016 год - 0 рублей, 2017 год - 5 млн. 719 тыс. 900 рублей, 2018 год - 17 млн. 583 тыс. 200 рублей; потребность в бюджетных ассигнованиях на капитальный ремонт наружного освещения и электрических сетей, расположенных на территории муниципальных кладбищ и колумбариев, определена исходя из средневзвешенной цены 1 п. м отремонтированных линий наружного освещения, сложившейся за предыдущие годы по наружному освещению Волгограда, пересчитанной с учетом прогнозных индексов-дефляторов, и составляет 4 млн. 531 тыс. 100 рублей, в том числе по годам: 2016 год - 0 рублей, 2017 год - 1980 п. м x 990 рублей = 1 млн. 962 тыс. 900 рублей, 2018 год - 2474 п. м x 1 тыс. 040 рублей = 2 млн. 568 тыс. 200 рублей; потребность в бюджетных ассигнованиях на восстановление, ремонт или замену сетей водоснабжения на муниципальных кладбищах рассчитана на основании стоимости 1 п. м стального водопровода Ду-25, представленного муниципальным унитарным предприятием "Городской водоканал г. Волгограда", и с учетом индекса-дефлятора составляет 18 млн. 772 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 0 рублей, 2017 год - 4 тыс. 420 рублей x 850 п. м = 3 млн. 757 тыс. рублей, 2018 год - 4 тыс. 620 рублей x 3250 п. м = 15 млн. 015 тыс. рублей | Применены сметные нормативы, внесенные в федеральный реестр сметных нормативов (постановление N 427, постановление N 429-п) |
| 6. | Мероприятие 2.3. Развитие похоронного дела и ритуальных услуг | Потребность в бюджетных ассигнованиях на развитие похоронного дела и ритуальных услуг с применением прогнозных индексов-дефляторов в зависимости от года реализации мероприятий составляет 135 млн. 896 тыс. 800 рублей, в том числе: 2016 год - 0 рублей, 2017 год - 72 млн. 206 тыс. 700 рублей, 2018 год - 63 млн. 690 тыс. 100 рублей, в том числе: потребность в бюджетных ассигнованиях на проектирование кладбищ и объектов, обеспечивающих развитие сферы похоронного дела, определена путем пересчета итогов сметных расчетов разработанной проектной документации (сметных расчетов) с применением прогнозных индексов-дефляторов в зависимости от года реализации мероприятий и составляет 36 млн. 135 тыс. 700 рублей, в том числе: 2016 год - 0 рублей, 2017 год - 32 млн. 336 тыс. 400 рублей, 2018 год - 3 млн. 799 тыс. 300 рублей. Потребность в финансировании устройства водопровода на муниципальных кладбищах определена исходя из средневзвешенной цены, сложившейся по ранее построенным объектам, пересчитанной с учетом прогнозных индексов-дефляторов, и составляет 12 млн. 168 тыс. 900 рублей, в том числе по годам: 2016 год - 0 рублей, 2017 год - 8 млн. 244 тыс. рублей, 2018 год - 3 млн. 924 тыс. 900 рублей. Потребность в финансировании строительства дорог с асфальтобетонным покрытием на муниципальных кладбищах определена исходя из средневзвешенной цены, сложившейся по ранее построенным объектам, пересчитанной с учетом прогнозных индексов-дефляторов, и составляет 41 млн. 335 тыс. 700 рублей, в том числе по годам: 2016 год - 0 рублей, 2017 год - 17 млн. 840 тыс. 200 рублей, 2018 год - 23 млн. 495 тыс. 500 рублей. Потребность стоимости резервуаров для воды для муниципальных кладбищ определена исходя из средневзвешенной цены, сложившейся на рынке услуг, пересчитанной с учетом прогнозных индексов-дефляторов, и составляет 1 млн. 843 тыс. 900 рублей, в том числе по годам: 2016 год - 0 рублей, 2017 год - 555 тыс. 500 рублей, 2018 год - 1 млн. 288 тыс. 400 рублей. Потребность стоимости контейнеров для мусора для муниципальных кладбищ определена исходя из средневзвешенной цены, сложившейся на рынке услуг, пересчитанной с учетом прогнозных индексов-дефляторов, и составляет 1 млн. 386 тыс. 500 рублей, в том числе по годам: 2016 год - 0 рублей, 2017 год - 465 тыс. 500 рублей, 2018 год - 921 тыс. рублей. Стоимость ограждения кладбищ определена исходя из расчета средневзвешенной цены за 1 п. м по проектно-сметной документации (далее - ПСД) на ограждение кладбища в п. Верхняя Ельшанка, пересчитанной с учетом прогнозных индексов-дефляторов, и составляет 24 млн. 759 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 0 рублей, 2017 год - 0 рублей, 2018 год - 24 млн. 759 тыс. рублей. Стоимость наружного освещения кладбищ определена исходя из расчета средневзвешенной цены за 1 светоточку по ПСД на наружное освещение, пересчитанной с учетом прогнозных индексов-дефляторов, и составляет 361 тыс. 600 рублей, в том числе по годам: 2016 год - 0 рублей, 2017 год - 361 тыс. 600 рублей, 2018 год - 0 рублей. Стоимость строительства Стен скорби на кладбищах определена перерасчетом с учетом прогнозных индексов-дефляторов по ранее разработанной ПСД и составляет 17 млн. 905 тыс. 500 рублей, в том числе по годам: 2016 год - 0 рублей, 2017 год - 12 млн. 403 тыс. 500 рублей, 2018 год - 5 млн. 502 тыс. рублей | Применены сметные нормативы, внесенные в федеральный реестр сметных нормативов (постановление N 427, постановление N 429-п) |
| 7. | Мероприятие 3.1. Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования | Потребность в финансировании на 2016 - 2018 годы составляет 932 млн. 054 тыс. 730 рублей, в том числе по годам: 2016 год - 314 млн. 074 тыс. 800 рублей, 2017 год - 310 млн. 741 тыс. 540 рублей, 2018 год - 307 млн. 238 тыс. 390 рублей, в том числе по ГРБС: | |
| Муниципальное учреждение "Дендрарий Красноармейского района". Потребность в бюджетных ассигнованиях на содержание территории дендрария площадью 3,83 га на 2016 - 2018 годы составит 13 млн. 187 тыс. 600 рублей, в том числе по годам: 2016 год - 4 млн. 152 тыс. 100 рублей, 2017 год - 4 млн. 405 тыс. 400 рублей, 2018 год - 4 млн. 630 тыс. 100 рублей | Согласно расчету затрат | ||
| Администрация Тракторозаводского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 75 млн. 474 тыс. 900 рублей, в том числе по годам: 2016 год - 25 млн. 158 тыс. 300 рублей (площадь территории озеленения - 146,1 га (муниципальное задание), 2017 год - 25 млн. 158 тыс. 300 рублей (площадь территории озеленения - 146,1 га (муниципальное задание), 2018 год - 25 млн. 158 тыс. 300 рублей (площадь территории озеленения - 146,1 га (муниципальное задание) | Согласно приложению 1 к Порядку определения объема финансового обеспечения муниципального задания муниципальными учреждениями Волгограда, утвержденному постановлением администрации Волгограда от 17 июля 2015 г. N 997 "Об утверждении Порядка определения объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями Волгограда" | ||
| Администрация Краснооктябрьского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 112 млн. 924 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 30 млн. 326 тыс. 400 рублей (площадь территории озеленения - 383,99 га (муниципальное задание), 2017 год - 41 млн. 298 тыс. 800 рублей (площадь территории озеленения - 383,99 га (муниципальное задание), 2018 год - 41 млн. 298 тыс. 800 рублей (площадь территории озеленения - 383,99 га (муниципальное задание) | |||
| Администрация Дзержинского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 150 млн. 530 тыс. 400 рублей, в том числе по годам: 2016 год - 50 млн. 176 тыс. 800 рублей (площадь озеленения территории - 217 га (муниципальное задание), 2017 год - 50 млн. 176 тыс. 800 рублей (площадь озеленения территории - 217 га (муниципальное задание), 2018 год - 50 млн. 176 тыс. 800 рублей (площадь озеленения территории - 217 га (муниципальное задание). Приобретение техники для текущего содержания объектов озеленения всего 3 млн. рублей, в том числе: 2016 год - 1 млн. рублей (бензопила Husgvarna 240 - 10 x 12 тыс. 490 рублей = 124 тыс. 900 рублей, триммер Husgvarna 323R - 16 x 18 тыс. 865 рублей = 301 тыс. 840 рублей, газонокосилка PLM 5112 - 4 x 22 тыс. 100 рублей = 88 тыс. 400 рублей, сварочный аппарат Tecnica 170 230М (инвертор) - 2 x 13 тыс. 582 рубля = 27 тыс. 164 рубля, опрыскиватель ранцевый Marolex - 4 x 6 тыс. 700 рублей = 26 тыс. 800 рублей, пост газосварочный ПГУ-40А - 1 x 27 тыс. 345 рублей = 27 тыс. 345 рублей, переносной бензиновый электрогенератор со сварочным модулем Mustang CGW 210 E2 - 2 x 74 тыс. 800 рублей = 149 тыс. 600 рублей, углошлифовальная машина - 3 x 11 тыс. 666 рублей 67 копеек = 35 тыс. рублей 01 копейка, бензоножницы Husgvarna - 1 x 15 тыс. 011 рублей = 15 тыс. 011 рублей, высоторез Husgvarna - 1 x 42 тыс. 240 рублей = 42 тыс. 240 рублей, мотокультиватор "Салют" - 3 x 53 тыс. 900 рублей = 161 тыс. 700 рублей), 2017 год - 1 млн. рублей, 2018 год - 1 млн. рублей | |||
| Администрация Центрального района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 183 млн. 069 тыс. 300 рублей, в том числе по годам: 2016 год - 67 млн. 718 тыс. 100 рублей (площадь объектов озеленения - 208,58 га (муниципальное задание, 69 объектов); 2017 год - 57 млн. 675 тыс. 600 рублей (площадь объектов озеленения - 208,58 га (муниципальное задание, 69 объектов); 2018 год - 57 млн. 675 тыс. 600 рублей (площадь объектов озеленения - 208,58 га (муниципальное задание, 69 объектов) | |||
| Администрация Ворошиловского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 112 млн. 249 тыс. 830 рублей, в том числе по годам: 2016 год - 41 млн. 420 тыс. 600 рублей (площадь территории озеленения - 268 га (муниципальное задание); 2017 год - 37 млн. 278 тыс. 540 рублей (площадь территории озеленения - 268 га (муниципальное задание); 2018 год - 33 млн. 550 тыс. 690 рублей (площадь территории озеленения - 268 га (муниципальное задание) | |||
| Администрация Советского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 92 млн. 591 тыс. 400 рублей, в том числе по годам: 2016 год - 30 млн. 863 тыс. 800 рублей (площадь территории озеленения - 350 га (муниципальное задание), 2017 год - 30 млн. 863 тыс. 800 рублей (площадь территории озеленения - 350 га (муниципальное задание), 2018 год - 30 млн. 863 тыс. 800 рублей (площадь территории озеленения - 350 га (муниципальное задание) | |||
| Администрация Кировского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 89 млн. 986 тыс. 500 рублей, в том числе по годам: 2016 год - 29 млн. 995 тыс. 500 рублей (площадь территории - 50 га (муниципальное задание), в том числе: 29 млн. 595 тыс. рублей - муниципальное задание, 400 тыс. рублей - обрезка деревьев на территории территориальных общественных самоуправлений (далее - ТОС); 2017 год - 29 млн. 995 тыс. 500 рублей (площадь территории - 50 га (муниципальное задание), в том числе: 29 млн. 595 тыс. рублей - муниципальное задание, 400 тыс. рублей - обрезка деревьев на территории ТОС; 2018 год - 29 млн. 995 тыс. 500 рублей (площадь территории - 50 га (муниципальное задание), в том числе: 29 млн. 595 тыс. рублей - муниципальное задание, 400 тыс. рублей - обрезка деревьев на территории ТОС | |||
| Администрация Красноармейского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 102 млн. 040 тыс. 800 рублей, в том числе по годам: 2016 год - 34 млн. 263 тыс. 200 рублей (площадь территории озеленения - 49,72 га (муниципальное задание); 2017 год - 33 млн. 888 тыс. 800 рублей (площадь территории озеленения - 49,72 га (муниципальное задание); 2018 год - 33 млн. 888 тыс. 800 рублей (площадь территории озеленения - 49,72 га (муниципальное задание) | |||
| 8. | Мероприятие 3.2. Благоустройство объектов озеленения общего пользования (капитальный ремонт (реконструкция) | Потребность в бюджетных ассигнованиях на благоустройство объектов озеленения общего пользования (капитальный ремонт (реконструкцию) на 2016 - 2018 годы составит 74 млн. 524 тыс. 400 рублей, в том числе по годам: 2016 год - 34 млн. 890 тыс. 800 рублей, 2017 год - 19 млн. 816 тыс. 800 рублей, 2018 год - 19 млн. 816 тыс. 800 рублей, в том числе по ГРБС: | |
| Администрация Краснооктябрьского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 10 млн. рублей, в том числе 2016 год - 10 млн. рублей (1,95 га) | Локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
| Администрация Ворошиловского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 2 млн. 375 тыс. 200 рублей, в том числе 2016 год - 2 млн. 375 тыс. 200 рублей (ремонт поливочного водопровода по ул. им. Елисеева и ул. Кузнецкой (0,9 га) | Локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
| Администрация Кировского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 37 млн. 832 тыс. 400 рублей, в том числе по годам: 2016 год - 12 млн. 890 тыс. рублей (на 9,17 га), из них: 6 млн. 300 тыс. рублей - капитальный ремонт поливочного водопровода в зеленой зоне по ул. им. Кирова, 2 млн. 105 тыс. рублей - капитальный ремонт поливочного водопровода по ул. 64-й Армии, 2 млн. рублей - устройство парка им. Руднева (0,9 га), 2 млн. 485 тыс. рублей - устройство скверов по ул. 64-й Армии напротив остановки им. Руднева и около колледжа им. Вернадского (2,27 га); 2017 год - 12 млн. 471 тыс. 200 рублей на реконструкцию сквера в микрорайоне 503 (1,2 га); 2018 год - 12 млн. 471 тыс. 200 рублей, из них: 5 млн. 170 тыс. рублей - реконструкция сквера "Угол парка" (1,5 га), 7 млн. 301 тыс. 200 рублей - реконструкция сквера около общества с ограниченной ответственностью "Волгоградская ГРЭС" (2,5 га) | Локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
| Администрация Красноармейского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 24 млн. 316 тыс. 800 рублей, в том числе по годам: 2016 год - 9 млн. 625 тыс. 600 рублей, из них: 4 млн. рублей - ремонт входной группы парка "Пионерский" (0,2 га), 2 млн. 300 тыс. рублей - капитальный ремонт объекта озеленения (поливочный водопровод зеленой зоны по пр-кту Канатчиков) (0,73 га), 400 тыс. рублей - капитальный ремонт объекта озеленения (поливочный водопровод зеленой зоны по ул. 50 лет Октября) (3,3 га), 2 млн. 300 тыс. рублей - капитальный ремонт фонтана (б-р им. Энгельса); 280 тыс. рублей - оснащение фонтанов системами видеонаблюдения (стоимость оснащения одного фонтана - 35 тыс. рублей, всего 8 фонтанов x 35 тыс. рублей = 280 тыс. рублей); 345 тыс. 600 рублей - содержание систем видеонаблюдения (стоимость одной камеры в месяц - 3 тыс. 600 рублей, всего 3 тыс. 600 рублей x 12 мес. x 8 = 345 тыс. 600 рублей); 2017 год - 7 млн. 345 тыс. 600 рублей, из них: 4 млн. рублей - зеленая зона по ул. им. Фадеева (набережная). Площадь территории озеленения - 22,5 га, 3 млн. рублей - капитальный ремонт фонтана (ул. Остравская), 345 тыс. 600 рублей - содержание систем видеонаблюдения (стоимость одной камеры в месяц 3 тыс. 600 рублей, всего 3 тыс. 600 рублей x 12 мес. x 8 = 345 тыс. 600 рублей; 2018 год - 7 млн. 345 тыс. 600 рублей, из них: 4 млн. рублей - парк за Домом культуры "Химик" (парковая зона за государственным бюджетным учреждением культуры "Волгоградский областной центр народного творчества"). Площадь территории озеленения 5,4 га; 3 млн. рублей - капитальный ремонт фонтана (Дом культуры "Судоверфь"). 345 тыс. 600 рублей - содержание систем видеонаблюдения (стоимость одной камеры в месяц - 3 тыс. 600 рублей, всего 3 тыс. 600 рублей x 12 мес. x 8 = 345 тыс. 600 рублей) | Локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
| 9. | Мероприятие 3.3. Компенсационное озеленение | Потребность в бюджетных ассигнованиях на компенсационное озеленение за период действия Программы (2016 - 2018 годы) составит 52 млн. 963 тыс. 100 рублей на высадку 9397 единиц зеленых насаждений (далее - е.з.н.), в том числе по годам: 2016 год - 19 млн. 104 тыс. 900 рублей (4249 е.з.н.); 2017 год - 16 млн. 929 тыс. 100 рублей (2574 е.з.н.); 2018 год - 16 млн. 929 тыс. 100 рублей (2574 е.з.н.), в том числе по ГРБС: | |
| Администрация Тракторозаводского района Волгограда. Всего - 133 тыс. 200 рублей (120 е.з.н.), в том числе по годам: 2016 год - 44 тыс. 400 рублей (40 е.з.н.); 2017 год - 44 тыс. 400 рублей (40 е.з.н.); 2018 год - 44 тыс. 400 рублей (40 е.з.н.) | Локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
| Администрация Краснооктябрьского района Волгограда. Всего - 5 млн. 453 тыс. 900 рублей (5777 е.з.н.), в том числе по годам: 2016 год - 2 млн. 634 тыс. 300 рублей (2777 е.з.н.), из них: 1 млн. 500 тыс. рублей - приобретение саженцев (стоимость 1 саженца - 540 рублей), 1 млн. 134 тыс. 300 рублей - обеспечение полива; 2017 год - 1 млн. 409 тыс. 800 рублей (1500 е.з.н.), из них: 809 тыс. 800 рублей - приобретение саженцев (стоимость 1 саженца - 540 рублей); 599 тыс. 800 рублей - обеспечение полива; 2018 год - 1 млн. 409 тыс. 800 рублей (1500 е.з.н.), из них: 809 тыс. 800 рублей - приобретение саженцев (стоимость 1 саженца - 540 рублей), 599 тыс. 800 рублей - обеспечение полива | Локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
| Администрация Дзержинского района Волгограда. Всего - 12 млн. 511 тыс. 200 рублей (204 е.з.н.), в том числе по годам: 2016 год - 4 млн. 170 тыс. 400 рублей (68 е.з.н.); 2017 год - 4 млн. 170 тыс. 400 рублей (68 е.з.н.); 2018 год - 4 млн. 170 тыс. 400 рублей (68 е.з.н.) | Локально-сметные расчеты, расчет затрат, экономическое обоснование | ||
| Администрация Центрального района Волгограда. Всего - 2 млн. 217 тыс. рублей (926 е.з.н.), в том числе по годам: 2016 год - 1 млн. 373 тыс. 200 рублей (574 е.з.н.), из них: 897 тыс. рублей - 220 ед. деревьев, 476 тыс. 200 рублей - 354 ед. кустарника; 2017 год - 421 тыс. 900 рублей (176 е.з.н.); 2018 год - 421 тыс. 900 рублей (176 е.з.н.) | Локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
| Администрация Ворошиловского района Волгограда. Всего - 15 млн. 810 тыс. 300 рублей (1056 е.з.н.), в том числе по годам: 2016 год - 5 млн. 270 тыс. 100 рублей (352 е.з.н.), 2017 год - 5 млн. 270 тыс. 100 рублей (352 е.з.н.), 2018 год - 5 млн. 270 тыс. 100 рублей (352 е.з.н.) | Локально-сметные расчеты, расчет затрат, экономическое обоснование | ||
| Администрация Советского района Волгограда. Всего - 6 млн. 642 тыс. 600 рублей (351 е.з.н.), в том числе по годам: 2016 год - 2 млн. 214 тыс. 200 рублей (117 е.з.н.), 2017 год - 2 млн. 214 тыс. 200 рублей (117 е.з.н.), 2018 год - 2 млн. 214 тыс. 200 рублей (117 е.з.н.) | Локально-сметные расчеты, расчет затрат, экономическое обоснование | ||
| Администрация Кировского района Волгограда. Всего - 8 млн. 264 тыс. 700 рублей (690 е.з.н.), в том числе по годам: 2016 год - 2 млн. 754 тыс. 900 рублей (230 е.з.н.), 2017 год - 2 млн. 754 тыс. 900 рублей (230 е.з.н.), 2018 год - 2 млн. 754 тыс. 900 рублей (230 е.з.н.) | Локально-сметные расчеты, расчет затрат, экономическое обоснование | ||
| Администрация Красноармейского района Волгограда. Всего - 1 млн. 930 тыс. 200 рублей (273 е.з.н.), в том числе по годам: 2016 год - 643 тыс. 400 рублей (91 е.з.н.), 2017 год - 643 тыс. 400 рублей (91 е.з.н.), 2018 год - 643 тыс. 400 рублей (91 е.з.н.) | Локально-сметные расчеты, расчет затрат, экономическое обоснование | ||
| 10. | Мероприятие 4.1. Праздничное оформление территории | Потребность в бюджетных ассигнованиях на 20179 мероприятий по праздничному оформлению территории Волгограда на 2016 - 2018 годы составит 68 млн. 606 тыс. 100 рублей, в том числе по годам: 2016 год - 20 млн. 855 тыс. 500 рублей на 5508 мероприятий; 2017 год - 23 млн. 447 тыс. 300 рублей на 6952 мероприятия; 2018 год - 24 млн. 303 тыс. 300 рублей на 7718 мероприятий, в том числе по ГРБС: | |
| Администрация Тракторозаводского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 2 млн. 800 тыс. рублей на 15 мероприятий, в том числе по годам: 2016 год - 1 млн. 200 тыс. рублей на 5 мероприятий, из них: 200 тыс. рублей - флаги размером 3 м x 4,5 м: 20 шт. x 2 тыс. 300 рублей = 46 тыс. рублей; флаги размером 6 м x 2 м: 33 шт. x 1 тыс. 600 рублей = 52 тыс. 800 рублей; вымпелы: 76 шт. x 1 тыс. 322 рубля = 101 тыс. 232 рубля; 1 млн. рублей - на приобретение оборудования для праздничных мероприятий (пневмофигуры (ели надувные): 5 шт. x 19 тыс. 900 рублей = 99 тыс. 500 рублей; палатки каркасные: 2 шт. x 144 тыс. рублей = 288 тыс. рублей; электрогирлянды: 4 шт. x 28 тыс. 125 рублей = 112 тыс. 500 рублей; светодиодные перетяжки: 5 шт. x 100 тыс. рублей = 500 тыс. рублей - на основании запроса предложений); 2017 год - 800 тыс. рублей на 5 мероприятий, из них: 200 тыс. рублей - праздничное оформление района, 600 тыс. рублей - приобретение оборудования для праздничных мероприятий; 2018 год - 800 тыс. рублей на 5 мероприятий, из них: 200 тыс. рублей - праздничное оформление района, 600 тыс. рублей - приобретение оборудования для праздничных мероприятий | Локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
| Администрация Краснооктябрьского района Волгограда. Всего - 1 млн. 500 тыс. рублей на 6 мероприятий, в том числе по годам: 2016 год - 500 тыс. рублей на 2 мероприятия, проводимые ежегодно: 250 тыс. рублей - Новый год, 250 тыс. рублей - закупка вымпелов и флагов; 2017 год - 500 тыс. рублей; 2018 год - 500 тыс. рублей | Обоснование - расчет начальной (максимальной) цены контракта | ||
| Администрация Дзержинского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 3 млн. 226 тыс. 200 рублей на 12 мероприятий, в том числе по годам: 2016 год - 1 млн. 075 тыс. 400 рублей на 4 мероприятия, из них: 259 тыс. 100 рублей - монтаж и демонтаж флагов и вымпелов (129 тыс. 550 рублей x 2 праздника), 552 тыс. 300 рублей - работы по новогоднему оформлению четырех елок, 264 тыс. рублей - закупка флагов (80 шт. x 3 тыс. 300 рублей); 2017 год - 1 млн. 075 тыс. 400 рублей на 4 мероприятия; 2018 год - 1 млн. 075 тыс. 400 рублей на 4 мероприятия | Локально-сметные расчеты, расчет затрат, коммерческие предложения | ||
| Администрация Центрального района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 240 тыс. рублей на 11 мероприятий, в том числе по годам: 2016 год - 80 тыс. рублей (праздничное оформление района, 3 мероприятия), 2017 год - 80 тыс. рублей (праздничное оформление района, 4 мероприятия), 2018 год - 80 тыс. рублей (праздничное оформление района, 4 мероприятия) | Локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
| Администрация Ворошиловского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 4 млн. 036 тыс. рублей на 12 мероприятий, в том числе по годам: 2016 год - 1 млн. 500 тыс. рублей, из них: 1 млн. 200 тыс. рублей - приобретение, монтаж и демонтаж трех елок и светодиодных елочных украшений (искусственные ели, 5 м, 400 тыс. рублей x 3 шт. = 1 млн. 200 тыс. рублей), 200 тыс. рублей - елочная гирлянда, 100 тыс. рублей - елочные украшения (шарики); 2017 год - 1 млн. 340 тыс. рублей на 5 мероприятий с коэффициентом бюджетной обеспеченности К = 0,893. 2018 год - 1 млн. 196 тыс. рублей на 5 мероприятий с коэффициентом бюджетной обеспеченности К = 0,893 | Локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
| Администрация Советского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 750 тыс. рублей на 6 мероприятий, в том числе по годам: 2016 год - 250 тыс. рублей на 2 мероприятия (оформление района к новому году - приобретение и установка двух новогодних елей); 2017 год - 250 тыс. рублей на 2 мероприятия (оформление района к новому году - приобретение и установка двух новогодних елей); 2018 год - 250 тыс. рублей на 2 мероприятия (оформление района к новому году - приобретение и установка двух новогодних елей) | Локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
| Администрация Кировского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 1 млн. 824 тыс. 600 рублей на 15 мероприятий, в том числе по годам: 2016 год - 507 тыс. рублей, из них: 450 тыс. рублей - оплата по бюджетным обязательствам 2015 года, 57 тыс. рублей на 3 мероприятия, в том числе: 49 тыс. рублей - охрана новогодней елки, 4 тыс. рублей - празднование победы в Сталинградской битве, 4 тыс. рублей - проводы русской зимы "Масленица"; 2017 год - 658 тыс. 800 рублей на 6 мероприятий, из них: 148 тыс. 800 рублей - охрана новогодней елки, 450 тыс. рублей - приобретение новогодней елки, 40 тыс. рублей - приобретение новогодних украшений, 4 тыс. рублей - празднование победы в Сталинградской битве, 4 тыс. рублей - проводы русской зимы "Масленица", 4 тыс. рублей - празднование Дня Победы, 4 тыс. рублей - празднование Дня независимости России, 4 тыс. рублей - празднование Дня района и Дня города; 2018 год - 658 тыс. рублей на 6 мероприятий, из них: 148 тыс. 800 рублей - охрана новогодней елки, 450 тыс. рублей - приобретение новогодней елки, 40 тыс. рублей - приобретение новогодних украшений, 4 тыс. рублей - празднование победы в Сталинградской битве, 4 тыс. рублей - проводы русской зимы "Масленица", 4 тыс. рублей - празднование Дня Победы, 4 тыс. рублей - празднование Дня независимости России, 4 тыс. рублей - празднование Дня района и Дня города | Локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
| Администрация Красноармейского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 2 млн. 850 тыс. рублей на 15 мероприятий, в том числе по годам: 2016 год - 950 тыс. рублей на 5 мероприятий, 2017 год - 950 тыс. рублей на 5 мероприятий, 2018 год - 950 тыс. рублей на 5 мероприятий | Локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
| Комитет по рекламе администрации Волгограда. 2016 - 2018 годы - 51 млн. 379 тыс. 300 рублей, в том числе по годам: 2016 год - 14 млн. 793 тыс. 100 рублей; 2017 год - 17 млн. 793 тыс. 100 рублей; 2018 год - 18 млн. 793 тыс. 100 рублей. По мероприятиям: размещение информации в период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года: 2016 - 2018 годы - 10 млн. 695 тыс. рублей, количество рекламных носителей - 4884 шт., в том числе по годам: 2016 год - 2 млн. рублей, из них: 2 млн. рублей - изготовление баннерных посланий (794 шт. x 2 тыс. 520 рублей); 2017 год - 4 млн. 931 тыс. рублей, из них: 2 млн. 520 тыс. рублей - изготовление баннерных посланий (1000 шт. x 2 тыс. 520 рублей), 65 тыс. рублей - изготовление плакатов (130 шт. x 500 рублей), 750 тыс. рублей - изготовление флагов (300 шт. x 2 тыс. 500 рублей), 1 млн. 500 тыс. рублей - изготовление штандартов (600 шт. x 2 тыс. 500 рублей), 96 тыс. рублей - оформление муниципальных конструкций размером 1,5 м x 1,5 м (60 шт. x 1 тыс. 600 рублей); 2018 год - 3 млн. 764 тыс. рублей (количество 2000 шт.), из них: 1 млн. 134 тыс. рублей - изготовление баннерных посланий (450 шт. x 2 тыс. 520 рублей), 300 тыс. рублей - изготовление плакатов (600 шт. x 500 рублей), 750 тыс. рублей - изготовление флагов (300 шт. x 2 тыс. 500 рублей, 1 млн. 500 тыс. рублей - изготовление штандартов (600 шт. x 2 тыс. 500 рублей), 80 тыс. рублей - оформление муниципальных конструкций размером 1,5 м x 1,5 м (50 шт. x 1 тыс. 600 рублей). Размещаемая информация носит тематический, разовый характер и подлежит списанию и утилизации после каждого этапа размещения. Создание новых локальных зон и мест празднования: 2016 - 2018 годы - 4 млн. рублей (количество 29 шт.), в том числе по годам: 2016 год - 1 млн. рублей, из них: 1 млн. рублей - приобретение и установка новых рекламных конструкций с эмблемой чемпионата мира по футболу 2018 года (10 шт. x 100 тыс. рублей); 2017 год - 2 млн. рублей, из них: 1 млн. 200 тыс. рублей - приобретение и установка часов обратного отсчета времени до начала чемпионата мира по футболу 2018 года (1 шт. x 1 млн. 200 тыс. рублей), 800 тыс. рублей - приобретение и установка новых рекламных конструкций с эмблемой чемпионата мира по футболу 2018 года (8 шт. x 100 тыс. рублей); 2018 год - 1 млн. рублей, из них: 1 млн. рублей - приобретение и установка новых рекламных конструкций с эмблемой чемпионата мира по футболу 2018 года (10 шт. x 100 тыс. рублей). Праздничное оформление объектов временного и стационарного размещения в городской среде: 2016 - 2018 годы - 36 млн. 684 тыс. 300 рублей (количество 15172 шт.), в том числе по годам: 2016 год - 11 млн. 793 тыс. 100 рублей, количество элементов - 4676 шт., из них: 2 млн. 350 тыс. 400 рублей - оформление 789 элементов к 73-й годовщине разгрома немецких войск под Сталинградом (1943 год), 301 тыс. 900 рублей - оформление 189 элементов к Дню защитника отечества и Международному женскому дню, 2 млн. 431 тыс. 900 рублей - оформление 1015 элементов к празднику Весны и труда, Дню Победы, 326 тыс. рублей - оформление 135 элементов к Дню России, 2 млн. 174 тыс. 900 рублей - оформление 802 элементов к Дню города, 397 тыс. рублей - оформление 198 элементов к Дню согласия и примирения, 3 млн. 661 тыс. рублей - оформление 548 элементов к Новому году, в рамках исполнения условий Соглашения с принимающим городом, заключенного между Международной федерацией футбола (ФИФА), автономной некоммерческой организацией (далее - АНО) "Организационный комитет "Россия 2018/2022" и администрацией Волгограда, - оформление 1000 элементов, из них за счет средств бюджета Волгограда на сумму 150 тыс. рублей; 2017 год - 10 млн. 862 тыс. 100 рублей (количество элементов - 4821 шт.), из них: 1 млн. 747 тыс. 400 рублей - оформление 789 элементов к 74-й годовщине разгрома немецких войск под Сталинградом (1943 год), 218 тыс. 900 рублей - оформление 189 элементов к Дню защитника Отечества, 2 млн. 348 тыс. 900 рублей - оформление 900 элементов к Празднику Весны и труда, Дню Победы, 318 тыс. рублей - оформление 135 элементов к Дню России, 2 млн. 091 тыс. 900 рублей - оформление 802 элементов к Дню города, 334 тыс. рублей - оформление 198 элементов к Дню согласия и примирения, 3 млн. 653 тыс. рублей - оформление 548 элементов к Новому году, в рамках исполнения условий Соглашения с принимающим городом, заключенного между Международной федерацией футбола (ФИФА), АНО "Организационный комитет "Россия 2018/2022" и администрацией Волгограда, - оформление 1260 элементов, в том числе за счет средств бюджета Волгограда на сумму 150 тыс. рублей; 2018 год - 14 млн. 029 тыс. 100 рублей (количество элементов - 5676 шт.), из них: 2 млн. 350 тыс. 400 рублей - оформление 789 элементов к 75-й годовщине разгрома немецких войск под Сталинградом (1943 год), 301 тыс. 900 рублей - оформление 189 элементов к Дню защитника Отечества и Международному женскому дню, 2 млн. 431 тыс. 900 рублей - оформление 1015 элементов к празднику Весны и труда, Дню Победы, 326 тыс. рублей - оформление 135 элементов к Дню России, 2 млн. 174 тыс. 900 рублей - оформление 802 элементов к Дню города, 397 тыс. рублей - оформление 198 элементов к Дню согласия и примирения, 73 млн. 661 тыс. рублей - оформление 548 элементов к Новому году, в рамках исполнения условий Соглашения с принимающим городом, заключенного между Международной федерацией футбола (ФИФА), АНО "Организационный комитет "Россия 2018/2022" и администрацией Волгограда, - оформление 2000 элементов, из них за счет средств бюджета Волгограда на сумму 2 млн. 386 тыс. рублей. Размещаемая информация носит тематический, разовый характер и подлежит списанию и утилизации после каждого этапа размещения | Расчет произведен методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), на основании действующих муниципальных контрактов | ||
| 11. | Мероприятие 4.2. Демонтаж нестационарных объектов | Всего за 2016 - 2018 годы - 12 млн. 584 тыс. рублей на демонтаж 6564 объектов, в том числе по годам: 2016 год - 6 млн. 528 тыс. рублей (2776 объектов), 2017 год - 3 млн. 528 тыс. рублей (2092 объекта), 2018 год - 2 млн. 528 тыс. рублей (1696 объектов), в том числе по ГРБС: | |
| Администрация Краснооктябрьского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 1 млн. 500 тыс. рублей (189 объектов), в том числе по годам: 2016 год - 500 тыс. рублей (63 объекта), 2017 год - 500 тыс. рублей (63 объекта), 2018 год - 500 тыс. рублей (63 объекта). Стоимость демонтажа 1 объекта - 7 тыс. 940 рублей | Локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
| Администрация Дзержинского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 414 тыс. рублей (45 объектов), в том числе по годам: 2016 год - 138 тыс. рублей (15 объектов), 2017 год - 138 тыс. рублей (15 объектов), 2018 год - 138 тыс. рублей (15 объектов). Стоимость демонтажа 1 объекта - 9 тыс. 200 рублей | Локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
| Администрация Центрального района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 600 тыс. рублей (30 объектов), в том числе по годам: 2016 год - 200 тыс. рублей (10 объектов), 2017 год - 200 тыс. рублей (10 объектов), 2018 год - 200 тыс. рублей (10 объектов). Стоимость демонтажа 1 объекта - 20 тыс. рублей | Локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
| Администрация Советского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 1 млн. 350 тыс. рублей (90 объектов), в том числе по годам: 2016 год - 450 тыс. рублей (30 объектов), 2017 год - 450 тыс. рублей (30 объектов), 2018 год - 450 тыс. рублей (30 объектов). Стоимость демонтажа 1 объекта - 15 тыс. рублей | Локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
| Администрация Кировского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 300 тыс. рублей (21 объект), в том числе по годам: 2016 год - 100 тыс. рублей (7 объектов), 2017 год - 100 тыс. рублей (7 объектов), 2018 год - 100 тыс. рублей (7 объектов). Стоимость демонтажа 1 объекта - 14 тыс. 300 рублей | Локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
| Администрация Красноармейского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 420 тыс. рублей (30 объектов), в том числе по годам: 2016 год - 140 тыс. рублей (10 объектов), 2017 год - 140 тыс. рублей (10 объектов), 2018 год - 140 тыс. рублей (10 объектов). Стоимость демонтажа 1 - объекта 13 тыс. 870 рублей | Локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
| Комитет по рекламе администрации Волгограда. Объем финансовых средств на демонтаж рекламных конструкций, установленных с нарушением действующего законодательства Российской Федерации, всего за 2016 - 2018 годы - 8 млн. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 5 млн. рублей (2641 шт.), 2017 год - 2 млн. рублей (1957 шт.), 2018 год - 1 млн. рублей (1561 шт.) | Расчет произведен методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), на основании действующих муниципальных контрактов | ||
| 12. | Мероприятие 4.3. Установка и содержание малых архитектурных форм | Всего за 2016 - 2018 годы - 50 млн. 308 тыс. рублей на установку и содержание 425 малых архитектурных форм (далее - МАФ), в том числе по годам: 2016 год - 28 млн. 122 тыс. рублей (186 МАФ); 2017 год - 11 млн. 093 тыс. рублей (118 МАФ); 2018 год - 11 млн. 093 тыс. рублей (121 МАФ); в том числе по ГРБС: | |
| Администрация Тракторозаводского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 10 млн. 590 тыс. рублей (88 МАФ), в том числе по годам: 2016 год - 8 млн. 590 тыс. рублей (52 МАФ), в том числе: 700 тыс. рублей - установка 12 МАФ, из них: 155 тыс. 710 рублей - детский игровой комплекс "Мини-крепость", 188 тыс. 120 рублей - паровозик с двумя вагончиками, 66 тыс. 780 рублей - домик-беседка "Белоснежка", 141 тыс. 080 рублей - песочный дворик с горкой "Белоснежка", 63 тыс. 020 рублей - карусель с рулем (2 шт.), 23 тыс. 200 рублей - качели "Малые" (2 шт.), 47 тыс. 370 рублей - качели "Средние" (3 шт.), 14 тыс. 720 рублей - качалка "Крабик"; 7 млн. 590 тыс. рублей (34 МАФ) - обустройство спортивных площадок, из них: 4 млн. рублей - благоустройство детских и спортивных площадок, 1 млн. 700 тыс. рублей - приобретение и установка МАФ, 1 млн. 890 тыс. рублей - приобретение и установка ограждений; 300 тыс. рублей - приобретение 6 МАФ для индивидуального жилого фонда, из них: 210 тыс. 590 рублей - детский игровой комплекс "Луноход с прицепом", 31 тыс. 510 рублей - карусель с рулем, 11 тыс. 600 рублей - качели "Малые", 15 тыс. 790 рублей - качели "Средние", 14 тыс. 720 рублей - качалка "Крабик"; 2017 год - 1 млн. рублей (18 МАФ), из них: 700 тыс. рублей - установка 12 МАФ, 300 тыс. рублей - приобретение 6 МАФ для индивидуального жилого фонда; 2018 год - 1 млн. рублей (18 МАФ), из них: 700 тыс. рублей - установка 12 МАФ, 300 тыс. рублей - приобретение 6 МАФ для индивидуального жилого фонда | Локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
| Администрация Дзержинского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 13 млн. 230 тыс. рублей (147 МАФ), в том числе по годам: 2016 год - 4 млн. 410 тыс. рублей (49 МАФ), 2017 год - 4 млн. 410 тыс. рублей (49 МАФ), 2018 год - 4 млн. 410 тыс. рублей (49 МАФ) | Локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
| Администрация Центрального района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 9 млн. 575 тыс. 700 рублей (31 МАФ), в том числе по годам: 2016 год - 4 млн. 849 тыс. 700 рублей (установка и ремонт 19 МАФ), 2017 год - 2 млн. 363 тыс. рублей (6 МАФ на детских площадках), 2018 год - 2 млн. 363 тыс. рублей (6 МАФ на детских площадках) | Локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
| Администрация Ворошиловского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 4 млн. 293 тыс. рублей (78 МАФ), в том числе по годам: 2016 год - 3 млн. 993 тыс. рублей (26 МАФ), 2017 год - 150 тыс. рублей (26 МАФ), 2018 год - 150 тыс. рублей (26 МАФ) | Локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
| Администрация Советского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 3 млн. 376 тыс. 300 рублей (20 МАФ), в том числе по годам: 2016 год - 3 млн. 376 тыс. 200 рублей (20 МАФ), 2017 год - 0 рублей, 2018 год - 0 рублей | Локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
| Администрация Кировского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 9 млн. 243 тыс. рублей (61 МАФ), в том числе по годам: 2016 год - 2 млн. 903 тыс. рублей (20 МАФ), из них: 2 млн. 170 тыс. рублей - 16 МАФ, 733 тыс. рублей - ремонт 4 МАФ; 2017 год - 3 млн. 170 тыс. рублей (19 МАФ), из них: 2 млн. 170 тыс. рублей - 16 МАФ, 1 млн. рублей - ремонт 3 МАФ; 2018 год - 3 млн. 170 тыс. рублей (22 МАФ), из них: 2 млн. 170 тыс. рублей - 16 МАФ, 1 млн. рублей - ремонт 6 МАФ | Локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
| 13. | Мероприятие 4.4. Содержание и благоустройство территории общего пользования | Всего за 2016 - 2018 годы - 81 млн. 914 тыс. 500 рублей (210 мероприятий), в том числе по годам: 2016 год - 29 млн. 709 тыс. 800 рублей (77 мероприятий); 2017 год - 26 млн. 379 тыс. 200 рублей (68 мероприятий); 2018 год - 25 млн. 825 тыс. 500 рублей (65 мероприятий), в том числе по ГРБС: | |
| Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда. 2016 - 2018 годы - 2 млн. 134 тыс. 600 рублей (30 мероприятий), в том числе по годам: 2016 год - 672 тыс. 100 рублей (10 мероприятий), из них: 350 тыс. рублей - расходы на доставку, содержание и дезинфекцию 210 мобильных туалетных кабин из расчета 1 тыс. 659 рублей 13 копеек на 1 туалетную кабину, 322 тыс. 100 рублей - расходы на перекрытие движения в местах проведения праздничных мероприятий; 2017 год - 713 тыс. 100 рублей (10 мероприятий) (672 тыс. 100 рублей x 106,1%% = 713 тыс. 100 рублей); 2018 год - 749 тыс. 400 рублей (10 мероприятий) (713 тыс. 100 рублей x 105,1%% = 749 тыс. 400 рублей) | Расчет затрат (калькуляция), локально-сметный расчет | ||
| Администрация Тракторозаводского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 51 млн. 331 тыс. рублей (41 мероприятие), в том числе по годам: 2016 год - 17 млн. 517 тыс. рублей (15 мероприятий), 2017 год - 16 млн. 907 тыс. рублей (13 мероприятий), 2018 год - 16 млн. 907 тыс. рублей (12 мероприятий); по объектам историко-культурного наследия: 2016 - 2018 годы - 1 млн. 500 тыс. рублей (18 мероприятий), в том числе по годам: 2016 год - 500 тыс. рублей (6 мероприятий), из них: 151 тыс. 200 рублей - обслуживание 5 единиц видеонаблюдения (3 шт. x 3 тыс. 600 руб. x 6 мес. = 64 тыс. 800 рублей; 2 шт. x 3 тыс. 600 руб. x 12 мес. = 86 тыс. 400 рублей), 348 тыс. 800 рублей - содержание памятников; 2017 год - 500 тыс. рублей (6 мероприятий), 2018 год - 500 тыс. рублей (6 мероприятий); по территориям общего пользования: 2016 - 2018 годы - 48 млн. 631 тыс. рублей (17 мероприятий), в том числе по годам: 2016 год - 16 млн. 617 тыс. рублей (7 мероприятий), из них: 14 млн. 607 тыс. рублей - 1 мероприятие (уборка территорий общего пользования) (муниципальное задание), 582 тыс. 200 рублей - ремонт пяти лестниц, 627 тыс. 800 рублей - 1 мероприятие по ремонту ограждения по ул. им. Дзержинского, 800 тыс. рублей - приобретение средств малой механизации (бензопила 3 шт. x 25 тыс. рублей = 75 тыс. рублей; триммер 4 шт. x 34 тыс. 100 рублей = 136 тыс. 400 рублей; сварочный инвертор 2 шт. x 11 тыс. 900 рублей = 23 тыс. 800 рублей; компрессор 2 шт. x 34 тыс. 100 рублей = 68 тыс. 200 рублей; электробензиновый генератор 2 шт. x 43 тыс. рублей = 86 тыс. рублей; мотоблок 1 шт. x 62 тыс. 400 рублей = 62 тыс. 400 рублей; бензобур 1 шт. x 37 тыс. 900 рублей = 37 тыс. 900 рублей; вышка-тура 1 шт. x 40 тыс. 700 рублей = 40 тыс. 700 рублей; мини-мойка 2 шт. x 19 тыс. 200 рублей = 38 тыс. 400 рублей; воздуходувка 2 шт. x 32 тыс. 400 рублей = 64 тыс. 800 рублей; лестница 2 шт. x 4 тыс. 900 рублей = 9 тыс. 800 рублей; молоток отбойный 1 шт. x 56 тыс. 700 рублей = 56 тыс. 700 рублей; пила дисковая 3 шт. 11 тыс. рублей = 33 тыс. рублей; высоторез бензиновый 3 шт. x 22 тыс. 600 рублей = 67 тыс. 800 рублей; 2017 год - 16 млн. 007 тыс. рублей (5 мероприятий), из них: 14 млн. 607 тыс. рублей - 1 мероприятие (уборка территорий общего пользования), 300 тыс. рублей - ремонт трех лестниц, 300 тыс. рублей - 1 мероприятие (ремонт тротуаров), 800 тыс. рублей - приобретение средств малой механизации; 2018 год - 16 млн. 007 тыс. рублей (5 мероприятий), из них: 14 млн. 607 тыс. рублей - 1 мероприятие (уборка территорий общего пользования); 300 тыс. рублей - ремонт трех лестниц, 300 тыс. рублей - 1 мероприятие - ремонт тротуаров, 800 тыс. рублей - приобретение средств малой механизации. По обустройству пляжей (мест отдыха у воды): 2016 - 2018 годы - 1 млн. 200 тыс. рублей (6 мероприятий), в том числе по годам: 2016 год - 400 тыс. рублей (2 мероприятия по подготовке мест массового отдыха населения у воды: 2 места - п. Спартановка, п. Нижний), 2017 год - 400 тыс. рублей (2 мероприятия по подготовке мест массового отдыха населения у воды: 2 места - п. Спартановка, п. Нижний); 2018 год - 400 тыс. рублей (2 мероприятия по подготовке мест массового отдыха населения у воды: 2 места - п. Спартановка, п. Нижний) | Расчет муниципального задания, локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
| Администрация Краснооктябрьского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 2 млн. 667 тыс. 600 рублей (3 мероприятия), в том числе по годам: 2016 год - 1 млн. 267 тыс. 600 рублей (1 мероприятие), 2017 год - 700 тыс. рублей (1 мероприятие), 2018 год - 700 тыс. рублей - 1 мероприятие. По объектам историко-культурного наследия: 2016 - 2018 годы - 2 млн. 100 тыс. рублей (3 мероприятия), в том числе по годам: 2016 год - 700 тыс. рублей (1 мероприятие - ремонт памятника Богунскому полку); 2017 год - 700 тыс. рублей (1 мероприятие - реконструкция обелиска "Братская могила воинов 138-й стрелковой дивизии, погибших при защите Сталинграда" и прилегающей территории); 2018 год - 700 тыс. рублей (1 мероприятие - реконструкция Братской могилы моряков Волжской военной флотилии и завода "Красный Октябрь") По территориям общего пользования: 2016 - 2018 годы - 477 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 477 тыс. рублей (задолженность по оплате работ, выполненных в 2015 году по уборке территорий общего пользования от мусора. 2 мероприятия проведены в 2015 году); 2017 год - 0 рублей; 2018 год - 0 рублей. По обустройству пляжей (мест отдыха у воды): 2016 - 2018 годы - 90 тыс. 600 рублей, в том числе по годам: 2016 год - 90 тыс. 600 руб. (кредиторская задолженность с 2015 года), из них: 46 тыс. 800 рублей - приобретение 520 тонн песка карьерного, 43 тыс. 800 рублей - аренда техники для доставки песка (мероприятие проведено в 2015 году); 2017 год - 0 рублей; 2018 год - 0 рублей | Локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
| Администрация Дзержинского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 2 млн. 349 тыс. 600 рублей (6 мероприятий), в том числе по годам: 2016 год - 783 тыс. 200 рублей (2 мероприятия), 2017 год - 783 тыс. 200 рублей (2 мероприятия), 2018 год - 783 тыс. 200 рублей (2 мероприятия). По объектам историко-культурного наследия: 2016 - 2018 годы - 129 тыс. 600 рублей (3 мероприятия на 1 объекте), в том числе по годам: 2016 год - 43 тыс. 200 рублей (1 мероприятие - обслуживание системы видеонаблюдения памятника "Танк Т-34 "Челябинский колхозник", северо-западный склон Мамаева Кургана); 2017 год - 43 тыс. 200 рублей (1 мероприятие - обслуживание системы видеонаблюдения памятника "Танк Т-34 "Челябинский колхозник", северо-западный склон Мамаева Кургана); 2018 год - 43 тыс. 200 рублей (1 мероприятие - обслуживание системы видеонаблюдения памятника "Танк Т-34 "Челябинский колхозник", северо-западный склон Мамаева Кургана). По территориям общего пользования: 2016 - 2018 годы - 2 млн. 220 тыс. рублей (3 мероприятия - благоустройство парка героев-летчиков), в том числе по годам: 2016 год - 740 тыс. рублей (1 мероприятие (4,9 га); 2017 год - 740 тыс. рублей (1 мероприятие (4,9 га); 2018 год - 740 тыс. рублей (1 мероприятие (4,9 га) | Локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
| Администрация Центрального района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 1 млн. 856 тыс. 800 рублей (89 мероприятий), в том числе по годам: 2016 год - 1 млн. 456 тыс. 800 рублей (33 мероприятия), 2017 год - 200 тыс. рублей (28 мероприятий), 2018 год - 200 тыс. рублей (28 мероприятий). По объектам историко-культурного наследия: 2016 - 2018 годы - 772 тыс. 800 рублей (88 мероприятий), в том числе по годам: 2016 год - 372 тыс. 800 рублей (32 мероприятия), из них: 200 тыс. рублей - на содержание 28 мемориальных досок, 140 тыс. рублей - на обслуживание 4 систем наблюдения; 2017 год - 200 тыс. рублей на содержание 28 мемориальных досок, 2018 год - 200 тыс. рублей на содержание 28 мемориальных досок. По территориям общего пользования: 2016 - 2018 годы - 1 млн. 084 тыс. рублей (1 мероприятие), в том числе по годам: 2016 год - 1 млн. 084 тыс. рублей на 1 мероприятие (ремонт лестниц), из них: устройство и ремонт пешеходных лестниц - 3 ед.: восстановление пешеходной лестницы в границах ул. Новороссийской, 32 и ул. Двинской, 3; устройство пешеходной лестницы от муниципального учреждения здравоохранения поликлиники N 12 до жилых домов по ул. им. Пархоменко, 19; устройство пешеходной лестницы от муниципального учреждения здравоохранения поликлиники N 12 до жилых домов по ул. им. Пархоменко, 17 | Локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
| Администрация Ворошиловского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 3 млн. 193 тыс. 200 рублей - 10 мероприятий, в том числе по годам: 2016 год - 1 млн. 283 тыс. 200 рублей (4 мероприятия), 2017 год - 1 млн. рублей (3 мероприятия), 2018 год - 910 тыс. рублей (3 мероприятия). По фонтанам: 2016 - 2018 годы - 2 млн. 710 тыс. рублей (6 мероприятий на 2 фонтанах - на пл. Советской, на территории сквера по ул. Академической), в том числе по годам: 2016 год - 1 млн. рублей (2 мероприятия), из них: 140 тыс. рублей - на консервацию и расконсервацию двух фонтанов (2 шт. x 70 тыс. рублей), 860 тыс. рублей - на обслуживание двух фонтанов в течение 6 месяцев (6 мес. x 71 тыс. 666 рублей x 2 шт.); 2017 год - 900 тыс. рублей (2 мероприятия на двух фонтанах); 2018 год - 810 тыс. рублей (2 мероприятия на двух фонтанах). По территориям общего пользования: 2016 - 2018 годы - 483 тыс. 200 рублей (4 мероприятия), в том числе: 2016 год - 283 тыс. 200 рублей (2 мероприятия), из них: 100 тыс. рублей - обслуживание вывески "Зацарицынский форштадт" (8 тыс. 300 рублей x 12 мес.), 183 тыс. 200 рублей - покос камыша; 2017 год - 100 тыс. рублей (1 мероприятие - обслуживание вывески "Зацарицынский форштадт": 8 тыс. 300 рублей x 12 мес. = 100 тыс. рублей); 2018 год - 100 тыс. рублей (1 мероприятие - обслуживание вывески "Зацарицынский форштадт": 8 тыс. 300 рублей x 12 мес. = 100 тыс. рублей) | Локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
| Администрация Советского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 2 млн. 654 тыс. рублей (17 мероприятий), в том числе по годам: 2016 год - 1 млн. 654 тыс. рублей (7 мероприятий), 2017 год - 500 тыс. рублей (6 мероприятий), 2018 год - 500 тыс. рублей (4 мероприятия). По объектам историко-культурного наследия: 2016 - 2018 годы - 1 млн. 500 тыс. рублей (17 мероприятий), в том числе по годам: 2016 год - 500 тыс. руб. (7 мероприятий на 5 объектах), из них: 84 тыс. рублей - на содержание камер видеонаблюдения на двух памятниках (2 шт. x 12 мес. x 3 тыс. 500 рублей (стоимость содержания 1 камеры в месяц - 3 тыс. 500 рублей), 416 тыс. рублей - на косметический ремонт 5 памятников: 5 тыс. рублей - на текущий ремонт братской могилы красноармейцам Царицына, 30 тыс. рублей - на текущий ремонт памятника "Башня танка", 40 тыс. рублей - на текущий ремонт памятника в п. им. Гули Королевой, 336 тыс. рублей - на текущий ремонт облицовки памятника при въезде в с. Песчанка, 5 тыс. рублей - на очистку мемориальной доски в п. Купоросном; 2017 год - 500 тыс. рублей (6 мероприятий на 5 объектах), из них: 84 тыс. рублей - на содержание камер видеонаблюдения на 2 памятниках (2 шт. x 12 мес. x 3 тыс. 500 рублей (стоимость содержания 1 камеры в месяц 3 тыс. 500 рублей), 416 тыс. рублей - на косметический ремонт 4 памятников, из них: 37 тыс. рублей - на текущий ремонт братской могилы воинов 64-й Армии, погибших в период Сталинградской битвы, 42 тыс. рублей - на текущий ремонт братской могилы в п. Верхняя Ельшанка, 323 тыс. рублей - на ремонт облицовки памятника в центре с. Песчанка, 14 тыс. рублей - на текущий ремонт памятника "Экипаж бомбардировщика"; 2018 год - 500 тыс. рублей на 4 мероприятия на 2 памятниках, из них: 84 тыс. рублей - на содержание камер видеонаблюдения на 2 памятниках (2 шт. x 12 мес. x 3 тыс. 500 рублей (стоимость содержания 1 камеры в месяц 3 тыс. 500 рублей), 416 тыс. рублей - на косметический ремонт двух памятников, из них: 186 тыс. рублей - на текущий ремонт братской могилы рабочих завода "Электролес", 230 тыс. рублей - на текущий ремонт памятника танку Т-70 | Локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
| Администрация Кировского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 656 тыс. 400 рублей (6 мероприятий), в том числе по годам: 2016 год - 218 тыс. 800 рублей (2 мероприятия), 2017 год - 218 тыс. 800 рублей (2 мероприятия), 2018 год - 218 тыс. 800 рублей (2 мероприятия). По объектам историко-культурного наследия: 2016 - 2018 годы - 191 тыс. 400 рублей (3 мероприятия), в том числе по годам: 2016 год - 63 тыс. 800 рублей (1 мероприятие - видеонаблюдение на 1 памятнике (12 мес. x 5 тыс. 310 рублей = 63 тыс. 800 рублей), 2017 год - 63 тыс. 800 рублей (1 мероприятие - видеонаблюдение на 1 памятнике (12 мес. x 5 тыс. 310 рублей = 63 тыс. 800 рублей), 2018 год - 63 тыс. 800 рублей (1 мероприятие - видеонаблюдение на 1 памятнике (12 мес. x 5 тыс. 310 рублей = 63 тыс. 800 рублей). По обустройству пляжей (мест отдыха у воды): 2016 - 2018 годы - 465 тыс. рублей (3 мероприятия), в том числе по годам: 2016 год - 155 тыс. рублей (1 мероприятие - подготовка пляжа на о. Сарпинском), 2017 год - 155 тыс. рублей (1 мероприятие - подготовка пляжа на о. Сарпинском), 2018 год - 155 тыс. рублей (1 мероприятие - подготовка пляжа на о. Сарпинском) | Локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
| Администрация Красноармейского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 15 млн. 071 тыс. 300 рублей (7 мероприятий), в том числе по годам: 2016 год - 4 млн. 857 тыс. 100 рублей (2 мероприятия), 2017 год - 5 млн. 357 тыс. 100 рублей (3 мероприятия), 2018 год - 4 млн. 857 тыс. 100 рублей (2 мероприятия). По объектам историко-культурного наследия: 2016 - 2018 годы - 500 тыс. рублей (1 мероприятие), в том числе по годам: 2016 год - 0 рублей, 2017 год - 500 тыс. рублей (1 мероприятие - ремонт ограждения на пл. Свободы), 2018 год - 0 рублей. По территориям общего пользования: 2016 - 2018 годы - 13 млн. 311 тыс. 300 рублей (3 мероприятия), в том числе по годам: 2016 год - 4 млн. 437 тыс. 100 рублей (1 мероприятие), из них: 880 тыс. рублей - покос камыша и сорной травы, 3 млн. 557 тыс. 100 рублей - прочие мероприятия по благоустройству в рамках муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению "Жилищно-коммунальное хозяйство Красноармейского района" Волгограда на площади 18,3 га; 2017 год - 4 млн. 437 тыс. 100 рублей, 2018 год - 4 млн. 437 тыс. 100 рублей. По подготовке пляжей (мест отдыха у воды): 2016 - 2018 годы - 1 млн. 260 тыс. рублей (3 мероприятия), в том числе по годам: 2016 год - 420 тыс. рублей (1 мероприятие); 2017 год - 420 тыс. рублей (1 мероприятие); 2018 год - 420 тыс. рублей (1 мероприятие) | Локально-сметные расчеты, расчет затрат |
--------------------------------
Par4793 Par4793
Расчет затрат является ориентировочным. При заключении договоров, соглашений, муниципальных контрактов сумма уточняется на дату заключения.
При реализации Программы расчет затрат на последующие годы будет корректироваться.
Стоимость работ по каждому мероприятию может изменяться в зависимости от условий проектирования и строительства, а также от требований действующего законодательства Российской Федерации на момент реализации конкретного мероприятия Программы.
Комитет дорожного
хозяйства, благоустройства
и охраны окружающей среды
администрации Волгограда