Приложение к Постановлению от 31.12.2015 г № 1886 Перечень
Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования на территории города-героя волгограда» на 2016 — 2018 годы (далее — программа), индикаторов и показателей результативности выполнения программы
| Наименование мероприятий | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. руб.) | Индикаторы и показатели результативности выполнения Программы | Исполнитель | Примечание | ||||||
| всего | в том числе по источникам финансирования | ||||||||||
| бюджет Волгограда | областной бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные средства | ||||||||
| наименование индикатора/ показателя | значение индикатора/показателя | ||||||||||
| единица измерения | плановое значение | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: обеспечение доступного и качественного образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами стратегического развития системы образования Волгограда | Итого, в том числе | 22 663 543,30 | 9 228 184,20 | 10 564 149,50 | 350 000,00 | 2 521 209,60 | Индикатор 1. Доля детей 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда сферы образования, в общей численности обучающихся | %% | 37 | Департамент по образованию администрации Волгограда, территориальные управления департамента по образованию администрации Волгограда, муниципальные образовательные учреждения Волгограда | |
| Индикатор 2. Доля обучающихся по образовательным программам в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (далее - ФГОС) общего образования в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Волгограда (далее - МОУ) | 64 | ||||||||||
| Индикатор 3. Доля обучающихся по программам дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования в общем числе обучающихся по соответствующим программам | 80 | ||||||||||
| 2016 | 6 326 954,81 | 2 808 403,71 | 2 669 361,90 | 19 020,00 | 830 169,20 | Индикатор 1 | %% | 35 | |||
| Индикатор 2 | 58 | ||||||||||
| Индикатор 3 | 40 | ||||||||||
| 2017 | 8 337 468,89 | 3 201 270,74 | 3 964 814,95 | 330 980,00 | 840 403,20 | Индикатор 1 | %% | 36 | |||
| Индикатор 2 | 62 | ||||||||||
| Индикатор 3 | 60 | ||||||||||
| 2018 | 7 999 119,60 | 3 218 509,75 | 3 929 972,65 | 0,00 | 850 637,20 | Индикатор 1 | %% | 37 | |||
| Индикатор 2 | 64 | ||||||||||
| Индикатор 3 | 80 | ||||||||||
| Задача 1. Организация предоставления общедоступного дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Волгограда (далее - ДОУ) | Итого, в том числе | 9 608 948,60 | 3 957 489,60 | 3 254 965,10 | 0,00 | 2 396 493,90 | Индикатор 4. Доля детей 1 - 6 лет, состоящих на учете для приема в ДОУ, в общей численности детей данной категории | %% | 24 | Департамент по образованию администрации Волгограда, территориальные управления департамента по образованию администрации Волгограда, муниципальные образовательные учреждения Волгограда | |
| Индикатор 5. Количество рассмотренных заявлений и жалоб граждан по вопросам качества предоставления услуг дошкольного образования | %% | 100 | |||||||||
| 2016 | 2 987 720,40 | 1 319 163,20 | 879 959,90 | 0,00 | 788 597,30 | Индикатор 4 | %% | 26 | |||
| Индикатор 5 | %% | 100 | |||||||||
| 2017 | 3 305 497,10 | 1 319 163,20 | 1 187 502,60 | 0,00 | 798 831,30 | Индикатор 4 | %% | 25 | |||
| Индикатор 5 | %% | 100 | |||||||||
| 2018 | 3 315 731,10 | 1 319 163,20 | 1 187 502,60 | 0,00 | 809 065,30 | Индикатор 4 | %% | 24 | |||
| Индикатор 5 | %% | 100 | |||||||||
| 1.1. Предоставление общедоступного дошкольного образования в ДОУ | Итого, в том числе | 7 056 291,50 | 3 801 326,40 | 3 254 965,10 | 0,00 | 0,00 | Численность детей, получающих услугу дошкольного образования в ДОУ | чел. | 44000 | Департамент по образованию администрации Волгограда, территориальные управления департамента по образованию администрации Волгограда, муниципальные образовательные учреждения Волгограда | |
| 2016 | 2 147 068,70 | 1 267 108,80 | 879 959,90 | 0,00 | 0,00 | 43000 | |||||
| 2017 | 2 454 611,40 | 1 267 108,80 | 1 187 502,60 | 0,00 | 0,00 | 43500 | |||||
| 2018 | 2 454 611,40 | 1 267 108,80 | 1 187 502,60 | 0,00 | 0,00 | 44000 | |||||
| 1.2. Предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми в ДОУ | Итого, в том числе | 2 552 657,10 | 156 163,20 | 0,00 | 0,00 | 2 396 493,90 | Численность детей, получающих услугу по присмотру и уходу на бесплатной или льготной основе в ДОУ | чел. | 4400 | Департамент по образованию администрации Волгограда, территориальные управления департамента по образованию администрации Волгограда, муниципальные образовательные учреждения Волгограда | |
| 2016 | 840 651,70 | 52 054,40 | 0,00 | 0,00 | 788 597,30 | 4319 | |||||
| 2017 | 850 885,70 | 52 054,40 | 0,00 | 0,00 | 798 831,30 | 4350 | |||||
| 2018 | 861 119,70 | 52 054,40 | 0,00 | 0,00 | 809 065,30 | 4400 | |||||
| Задача 2. Организация предоставления общедоступного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования в МОУ | Итого, в том числе | 9 609 764,00 | 3 030 569,70 | 6 454 478,60 | 0,00 | 124 715,70 | Индикатор 6. Доля выпускников МОУ, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников МОУ, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | %% | 100 | Департамент по образованию администрации Волгограда, территориальные управления департамента по образованию администрации Волгограда, муниципальные образовательные учреждения Волгограда | |
| Индикатор 7. Доля выпускников МОУ, получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников МОУ | %% | 100 | |||||||||
| 2016 | 2 794 954,60 | 1 010 189,90 | 1 743 192,80 | 0,00 | 41 571,90 | Индикатор 6 | %% | 100 | |||
| Индикатор 7 | 100 | ||||||||||
| 2017 | 3 407 404,70 | 1 010 189,90 | 2 355 642,90 | 0,00 | 41 571,90 | Индикатор 6 | %% | 100 | |||
| Индикатор 7 | 100 | ||||||||||
| 2018 | 3 407 404,70 | 1 010 189,90 | 2 355 642,90 | 0,00 | 41 571,90 | Индикатор 6 | %% | 100 | |||
| Индикатор 7 | 100 | ||||||||||
| 2.1. Предоставление общедоступного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в МОУ | Итого, в том числе | 9 259 281,50 | 2 984 077,50 | 6 275 204,00 | 0,00 | 0,00 | Численность обучающихся, получающих общедоступное и бесплатное образование в МОУ | чел. | 87000 | Департамент по образованию администрации Волгограда, территориальные управления департамента по образованию администрации Волгограда, муниципальные образовательные учреждения Волгограда | |
| 2016 | 2 691 273,50 | 994 692,50 | 1 696 581,00 | 0,00 | 0,00 | чел. | 86600 | ||||
| 2017 | 3 284 004,00 | 994 692,50 | 2 289 311,50 | 0,00 | 0,00 | чел. | 86700 | ||||
| 2018 | 3 284 004,00 | 994 692,50 | 2 289 311,50 | 0,00 | 0,00 | чел. | 87000 | ||||
| 2.2. Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в МОУ | Итого, в том числе | 24 635,50 | 0,00 | 24 635,50 | 0,00 | 0,00 | Численность обучающихся, получающих общее образование в Центре дистанционного обучения детей-инвалидов | чел. | 57 | Департамент по образованию администрации Волгограда, территориальные управления департамента по образованию администрации Волгограда, муниципальные образовательные учреждения Волгограда | |
| 2016 | 6 660,50 | 0,00 | 6 660,50 | 0,00 | 0,00 | 53 | |||||
| 2017 | 8 987,50 | 0,00 | 8 987,50 | 0,00 | 0,00 | 55 | |||||
| 2018 | 8 987,50 | 0,00 | 8 987,50 | 0,00 | 0,00 | 57 | |||||
| 2.3. Организация питания обучающихся в МОУ | Итого, в том числе | 194 568,20 | 39 929,10 | 154 639,10 | 0,00 | 0,00 | Численность обучающихся МОУ, получающих льготное питание | чел. | 27075 | Территориальные управления департамента по образованию администрации Волгограда, муниципальные образовательные учреждения Волгограда | |
| 2016 | 53 261,00 | 13 309,70 | 39 951,30 | 0,00 | 0,00 | 27075 | |||||
| 2017 | 70 653,60 | 13 309,70 | 57 343,90 | 0,00 | 0,00 | 27075 | |||||
| 2018 | 70 653,60 | 13 309,70 | 57 343,90 | 0,00 | 0,00 | 27075 | |||||
| 2.4. Предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми в МОУ | Итого, в том числе | 131 278,80 | 6 563,10 | 0,00 | 0,00 | 124 715,70 | Численность детей, получающих услугу по присмотру и уходу на бесплатной или льготной основе в МОУ | чел. | 250 | Департамент по образованию администрации Волгограда, территориальные управления департамента по образованию администрации Волгограда, муниципальные образовательные учреждения Волгограда | |
| 2016 | 43 759,60 | 2 187,70 | 0,00 | 0,00 | 41 571,90 | 230 | |||||
| 2017 | 43 759,60 | 2 187,70 | 0,00 | 0,00 | 41 571,90 | 240 | |||||
| 2018 | 43 759,60 | 2 187,70 | 0,00 | 0,00 | 41 571,90 | 250 | |||||
| Задача 3. Организация предоставления дополнительного образования детей в учреждениях дополнительного образования Волгограда (далее - УДО) | Итого, в том числе | 803 946,90 | 803 946,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Индикатор 8. Доля детей, получающих услуги по дополнительному образованию в УДО, в общей численности обучающихся муниципальных образовательных учреждений Волгограда | %% | 31 | Департамент по образованию администрации Волгограда, территориальные управления департамента по образованию администрации Волгограда, муниципальные образовательные учреждения Волгограда | |
| Индикатор 9. Количество рассмотренных заявлений и жалоб граждан по вопросам качества предоставления услуг дополнительного образования | %% | 100 | |||||||||
| 2016 | 267 982,30 | 267 982,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Индикатор 8 | %% | 30 | |||
| Индикатор 9 | %% | 100 | |||||||||
| 2017 | 267 982,30 | 267 982,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Индикатор 8 | %% | 30,5 | |||
| Индикатор 9 | %% | 100 | |||||||||
| 2018 | 267 982,30 | 267 982,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Индикатор 8 | %% | 31 | |||
| Индикатор 9 | %% | 100 | |||||||||
| 3.1. Организация предоставления дополнительного образования детям в УДО | Итого, в том числе | 800 820,90 | 800 820,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Численность обучающихся в УДО | чел. | 28664 | Департамент по образованию администрации Волгограда, территориальные управления департамента по образованию администрации Волгограда, муниципальные образовательные учреждения Волгограда | |
| 2016 | 266 940,30 | 266 940,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28578 | |||||
| 2017 | 266 940,30 | 266 940,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28621 | |||||
| 2018 | 266 940,30 | 266 940,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28664 | |||||
| 3.2. Организация и проведение городских массовых мероприятий УДО | Итого, в том числе | 3 126,00 | 3 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество проведенных городских массовых мероприятий | ед. | 315 | Департамент по образованию администрации Волгограда, территориальные управления департамента по образованию администрации Волгограда, муниципальные образовательные учреждения Волгограда | |
| 2016 | 1 042,00 | 1 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | |||||
| 2017 | 1 042,00 | 1 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 | |||||
| 2018 | 1 042,00 | 1 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 | |||||
| Задача 4. Развитие системы стимулов, обеспечивающих поддержку особо одаренных обучающихся | Итого, в том числе | 13 338,00 | 13 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Индикатор 10. Доля обучающихся - победителей (призеров) международных, всероссийских и региональных мероприятий (конкурсов, олимпиад и т.д.) в общей численности обучающихся | %% | 13,2 | Департамент по образованию администрации Волгограда, территориальные управления департамента по образованию администрации Волгограда, муниципальные образовательные учреждения Волгограда | |
| Индикатор 11. Доля обучающихся, принявших участие в международных, всероссийских и региональных мероприятиях (конкурсах, олимпиадах и т.д.), в общей численности обучающихся | %% | 35 | |||||||||
| 2016 | 4 446,00 | 4 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Индикатор 10 | %% | 13 | |||
| Индикатор 11 | %% | 25 | |||||||||
| 2017 | 4 446,00 | 4 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Индикатор 10 | %% | 13,1 | |||
| Индикатор 11 | %% | 30 | |||||||||
| 2018 | 4 446,00 | 4 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Индикатор 10 | %% | 13,2 | |||
| Индикатор 11 | %% | 35 | |||||||||
| 4.1. Обеспечение условий для развития системы стимулов, обеспечивающих поддержку особо одаренных обучающихся | Итого, в том числе | 13 338,00 | 13 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Численность обучающихся, получающих персональную стипендию Волгоградской городской Думы в области образования и науки | чел. | 60 | Департамент по образованию администрации Волгограда, территориальные управления департамента по образованию администрации Волгограда, муниципальные образовательные учреждения Волгограда | |
| 2016 | 4 446,00 | 4 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 | |||||
| 2017 | 4 446,00 | 4 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 | |||||
| 2018 | 4 446,00 | 4 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 | |||||
| Задача 5. Развитие кадрового потенциала педагогов и руководителей учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования | Итого, в том числе | 55 228,80 | 55 228,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Индикатор 12. Обеспеченность муниципальных образовательных учреждений Волгограда педагогическими и руководящими кадрами | %% | 98 | Департамент по образованию администрации Волгограда, территориальные управления департамента по образованию администрации Волгограда, муниципальные образовательные учреждения Волгограда | |
| Индикатор 13. Доля педагогов и руководящих работников, имеющих 1-ю и высшую квалификационные категории, в общей численности педагогов и руководящих работников | %% | 59 | |||||||||
| 2016 | 18 409,60 | 18 409,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Индикатор 12 | %% | 97 | |||
| Индикатор 13 | %% | 58 | |||||||||
| 2017 | 18 409,60 | 18 409,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Индикатор 12 | %% | 97,5 | |||
| Индикатор 13 | %% | 58,5 | |||||||||
| 2018 | 18 409,60 | 18 409,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Индикатор 12 | %% | 98 | |||
| Индикатор 13 | %% | 59 | |||||||||
| 5.1. Организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных учреждений Волгограда | Итого, в том числе | 54 628,80 | 54 628,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Численность педагогических и руководящих работников, повышающих квалификацию на семинарах в муниципальном учреждении дополнительного профессионального образования "Центр развития образования", в том числе и по программам охраны труда | чел. | 3380 | Департамент по образованию администрации Волгограда, территориальные управления департамента по образованию администрации Волгограда, муниципальные образовательные учреждения Волгограда | |
| 2016 | 18 209,60 | 18 209,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3120 | |||||
| 2017 | 18 209,60 | 18 209,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3250 | |||||
| 2018 | 18 209,60 | 18 209,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3380 | |||||
| 5.2. Реализация различных моделей совершенствования педагогического мастерства | Итого, в том числе | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Численность педагогических работников, принимающих участие в различных моделях профессионального обучения (конференции, конкурсы профессионального мастерства) | чел. | 11000 | Департамент по образованию администрации Волгограда, территориальные управления департамента по образованию администрации Волгограда, муниципальные образовательные учреждения Волгограда | |
| 2016 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000 | |||||
| 2017 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10500 | |||||
| 2018 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11000 | |||||
| Задача 6. Обеспечение стабильного функционирования муниципальных образовательных учреждений Волгограда | Итого, в том числе | 477 081,60 | 477 081,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Индикатор 14. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления по оплате труда) в общем объеме расходов на оплату труда (включая начисления по оплате труда) | %% | 0,0 | Департамент по образованию администрации Волгограда, территориальные управления департамента по образованию администрации Волгограда, муниципальные образовательные учреждения Волгограда | |
| Индикатор 15. Количество предписаний надзорных органов муниципальным казенным учреждениям центрам по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений Волгограда (далее - МКУ) | шт. | 0 | |||||||||
| 2016 | 159 027,20 | 159 027,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Индикатор 14 | %% | 0,0 | |||
| Индикатор 15 | шт. | 0 | |||||||||
| 2017 | 159 027,20 | 159 027,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Индикатор 14 | %% | 0,0 | |||
| Индикатор 15 | шт. | 0 | |||||||||
| 2018 | 159 027,20 | 159 027,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Индикатор 14 | %% | 0,0 | |||
| Индикатор 15 | шт. | 0 | |||||||||
| 6.1. Ведение бухгалтерского обслуживания, обеспечение эксплуатационных норм, правил, стандартов содержания материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений Волгограда | Итого, в том числе | 477 081,60 | 477 081,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество исполнительных документов по решению судебных органов, поступивших в МКУ | шт. | 0 | Департамент по образованию администрации Волгограда | |
| 2016 | 159 027,20 | 159 027,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||||
| 2017 | 159 027,20 | 159 027,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||||
| 2018 | 159 027,20 | 159 027,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||||
| Задача 7. Создание дополнительных мест для предоставления общедоступного общего и дополнительного образования | Итого, в том числе | 2 095 235,40 | 890 529,60 | 854 705,80 | 350 000,00 | 0,00 | Индикатор 16. Доля обучающихся МОУ, занимающихся в первую смену | %% | 82,6 | Комитет по строительству администрации Волгограда | |
| Индикатор 17. Доля МОУ, осуществляющих образовательный процесс в первую смену | %% | 54 | |||||||||
| 2016 | 94 414,71 | 29 185,51 | 46 209,20 | 19 020,00 | 0,00 | Индикатор 16 | %% | 82,2 | |||
| Индикатор 17 | %% | 45,3 | |||||||||
| 2017 | 1 174 701,99 | 422 052,54 | 421 669,45 | 330 980,00 | 0,00 | Индикатор 16 | %% | 82,4 | |||
| Индикатор 17 | %% | 50 | |||||||||
| 2018 | 826 118,70 | 439 291,55 | 386 827,15 | 0,00 | 0,00 | Индикатор 16 | %% | 82,6 | |||
| Индикатор 17 | %% | 54 | |||||||||
| 7.1. Строительство зданий муниципальных образовательных учреждений Волгограда | Итого, в том числе | 1 674 235,4 | 469 529,6 | 854 705,8 | 350 000,00 | 0,00 | Количество дополнительно созданных мест для получения общего образования | ед. | 3045 | Комитет по строительству администрации Волгограда | |
| 2016 | 94 414,71 | 29 185,51 | 46 209,2 | 19 020,00 | 0,00 | 185 | |||||
| 2017 | 984 701,99 | 232 052,54 | 421 669,45 | 330 980,0 | 0,00 | 1665 | |||||
| 2018 | 595 118,7 | 208 291,55 | 386 827,15 | 0,00 | 0,00 | 1195 | |||||
| 7.2. Реконструкция зданий муниципальных образовательных учреждений Волгограда | Итого, в том числе | 421 000,00 | 421 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество дополнительно созданных мест для получения дополнительного образования | ед. | 1500 | Комитет по строительству администрации Волгограда | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||||
| 2017 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||||
| 2018 | 231 000,00 | 231 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500 | |||||
| Итого по Программе | Итого, в том числе | 22 663 543,30 | 9 228 184,20 | 10 564 149,50 | 350 000,00 | 2 521 209,60 | |||||
| 2016 | 6 326 954,81 | 2 808 403,71 | 2 669 361,90 | 19 020,00 | 830 169,20 | ||||||
| 2017 | 8 337 468,89 | 3 201 270,74 | 3 964 814,95 | 330 980,00 | 840 403,20 | ||||||
| 2018 | 7 999 119,60 | 3 218 509,75 | 3 929 972,65 | 0,00 | 850 637,20 | ||||||
Департамент по образованию
администрации Волгограда