Приложение к Постановлению от 23.11.2015 г № 7705
Par31 Par31
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ УСЛУГАМИ
КУЛЬТУРЫ" НА 2015 - 2017 ГОДЫ
Паспорт муниципальной программы
| Наименование муниципальной программы | "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский услугами культуры" на 2015 - 2017 годы |
| Обоснование для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (ред. от 24.07.2015); Федеральный закон от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" (ред. от 01.01.2015); Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле"; Закон Волгоградской области от 14.07.2008 N 1737-ОД "О культуре и искусстве в Волгоградской области"; Устав городского округа - город Волжский Волгоградской области; постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 21.08.2013 N 6221 "Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ" (в редакции от 15.06.2015 N 4403) |
| Заказчик Программы | Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области |
| Разработчик (координатор) Программы | Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области |
| Исполнитель Программы | Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цель: Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский услугами культуры. Задачи: - создание условий для сохранения и развития системы художественного образования; - улучшение качества организации досуга населения и обеспечение доступности культурных услуг и творческой деятельности для жителей городского округа - город Волжский Волгоградской области; - создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия; - создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных технологий; - осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства |
| Основные мероприятия муниципальной программы | - Организация предоставления дополнительного образования детей; - предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (фондам); - организация и проведение культурно-массовых мероприятий; - организация и проведение культурно-досуговых мероприятий, обеспечение творческой самореализации граждан; - организация досуга граждан на базе парков культуры и отдыха, благоустройство и содержание территорий, аттракционов, фонтанов; - показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий; - информационно-библиотечное обслуживание населения, предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных, комплектование книжных фондов библиотек; - управление в установленном порядке всеми находящимися в муниципальной собственности учреждениями культуры и искусства |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2015 - 2017 гг. |
| Источники и объемы финансирования | Бюджет городского округа - город Волжский Волгоградской области, областной бюджет. Общий объем финансирования Программы составит 640 089 983,26 руб., в том числе: в 2015 году - 201 864 165,26 руб., кроме того кредиторская задолженность 9 154 965,58 руб. за 2014 год; в 2016 году - 192 997 000,00 руб.; в 2017 году - 245 228 818,00 руб. Общий объем финансирования Программы за счет бюджета городского округа составит 631 877 183,26 руб., в том числе: в 2015 году - 193 763 365,26 руб., кроме того кредиторская задолженность 9 154 965,58 руб. за 2014 год; в 2016 году - 192 997 000,00 руб.; в 2017 году - 245 116 818,00 руб. Общий объем финансирования Программы за счет областного бюджета составит 8 212 800,00 руб., в том числе: в 2015 году - 8 100 800,00 руб.; в 2016 году - 0,00 руб.; в 2017 году - 112 000,00 руб. Денежные средства на осуществление мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат корректировке в соответствии с решением о бюджете на текущий финансовый год |
| Управление Программой и контроль за ее реализацией | Контроль за ходом и сроками выполнения мероприятий Программы осуществляет управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области. Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в управление экономики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области информацию о реализации муниципальной программы. Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы вместе с оценкой эффективности ее реализации управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области представляет в управление экономики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области до 15 февраля года, следующего за отчетным |
| Ожидаемые конечные результаты | В ходе реализации Программы планируется достижение следующих конечных результатов: - охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей этой возрастной группы не менее 6%% ежегодно; - доля населения, посещающего платные культурно-досуговые и зрелищные мероприятия, в общей численности населения не менее 60%% ежегодно; - количество выступлений коллективов художественной самодеятельности на международных, всероссийских, областных фестивалях, смотрах, конкурсах в 2015 году - 5 выступлений, в 2016 году - 7 выступлений, в 2017 году - 9 выступлений; - доля населения, посещающего аттракционы парка культуры и отдыха, в общей численности населения - 7,5%% ежегодно; - обеспечение посещаемости музейных учреждений в 2015 году - 201 посещение/1 тыс. жителей, в 2016 году - 201,5 посещения/1 тыс. жителей, в 2017 году - 202 посещения/1 тыс. жителей; - увеличение доли представленных во всех формах зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда к 2017 году до 16,5%%; - охват библиотечным обслуживанием не менее 9%% населения; - средняя численность посещений библиотек на 1 тыс. жителей к 2017 году 2 000 посещений/1 тыс. жителей; - средняя книгообеспеченность на 1 жителя городского округа - город Волжский - 3,8 экземпляра; - количество распорядительных документов не менее 250 шт./год |
1.Оценка исходной ситуации
В настоящее время сеть муниципальных бюджетных учреждений культуры городского округа - город Волжский составляют:
- МБУ "Дворец культуры "Волгоградгидрострой", в состав которого вошли парк культуры и отдыха "Гидростроитель" и оркестр русских народных инструментов им. Н.Н. Калинина;
- МАУ "Парк культуры и отдыха "Волжский";
- МБУ "Волжский музейно-выставочный комплекс", объединивший в себе три учреждения: историко-краеведческий музей, выставочный зал, картинную галерею;
- МБУ "Муниципальная информационная библиотечная система", включающая центральную городскую библиотеку и тринадцать ее филиалов;
- три музыкальные школы, художественная школа, две школы искусств;
- МАУ "Театр кукол "Арлекин";
- МБУ "Центр культуры и искусства "Октябрь", объединивший в себе два муниципальных учреждения: филармонию г. Волжского и Центр культуры и искусства "Октябрь";
- МАУ "Волжский драматический театр".
Многообразие направлений сферы культуры и искусства (театры, библиотеки, образовательные учреждения в сфере искусства, досуговые учреждения и т.д.) обусловливает необходимость решения стоящих проблем при условии широкого взаимодействия органов местного самоуправления со всеми субъектами культурной деятельности, а также требует программно-целевого метода решения.
Предлагаемая Программа исходит из фундаментального значения отечественной культуры в жизни общества как основного регулятора его поведения, деятельности, жизненной позиции.
Управление культуры администрации городского округа - город Волжский на основании Федерального закона от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Положения об управлении культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области, утвержденного постановлением главы городского округа - город Волжский Волгоградской области от 24.09.2015 N 6523, реализует полномочия администрации городского округа - город Волжский по решению вопросов местного значения в сфере культуры:
- организации библиотечного обслуживания населения Волжского, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек;
- создания условий для организации досуга, массового отдыха, обеспечения жителей Волжского услугами учреждений культуры и искусства;
- организации предоставления дополнительного образования детей;
- сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности Волжского, охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории Волжского.
Реализуя исполнительно-распорядительные функции, управление культуры осуществляет управление бюджетными средствами в части средств, предусмотренных на сферу культуры и искусства.
Программа является среднесрочным планом, определяющим цель и задачи деятельности управления культуры и подведомственных ему муниципальных учреждений, направленным на удовлетворение потребностей жителей городского округа - город Волжский в сфере культуры и искусства посредством предоставления населению услуг (работ) в сфере культуры и искусства.
Волжский - один из крупнейших промышленных городов Нижнего Поволжья, второй по величине в области, на территории которого действуют 13 муниципальных учреждений, функционирующих в сфере культуры и искусства. Одной из центральных проблем сферы культуры и искусства, требующей повышенного внимания и оперативного решения, является проблема доступности услуг учреждений культуры для всех слоев населения. В настоящее время обеспеченность городского округа учреждениями культуры ниже нормативных значений, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.07.2007 N 923-р (см. таблицу):
| Уровень обеспеченности учреждениями культуры | |||
| Наименование объекта культуры | Количество учреждений (мест) | %% обеспеченности | |
| по нормативу | фактически | ||
| Библиотеки | 32 | 14 | 43 |
| Учреждения культурно-досугового типа (количество мест) | 6 532 | 900 | 13,8 |
| Парки | 3 | 1 | 33 |
| Музеи | 4 - 5 | 1 | 20 - 25 |
| Выставочные залы и картинные галереи | 2 | 2 | 100 |
| театр кукол | 1 | 1 | 100 |
| концертные организации | 1 | 1 | 100 |
Не менее актуальной является проблема реализации творческого потенциала профессиональных работников культуры и участников народного любительского творчества. Организация гастрольной деятельности муниципальных театров и концертных коллективов, обеспечение участия учащихся школ искусств и любительских объединений в концертных выступлениях и мероприятиях для жителей городского округа - город Волжский - одна из важнейших проблем сферы культуры и искусства на данном этапе развития, которая в течение многих лет остается без должной бюджетной финансовой поддержки.
В число проблем, требующих решения на уровне муниципалитета, входят также не отвечающее современным нормам состояние многих зданий и помещений, в которых расположены учреждения культуры, нехватка помещений, недостаточное количество учреждений в новой части Волжского, недостаточная модернизация материально-технической базы. На территории Волжского сохранилась инфраструктура муниципальных учреждений культуры и искусства, в состав которой входят 13 муниципальных учреждений, располагающихся в более чем 30 зданиях и помещениях во всех районах города, из них 39,3%% зданий требуют капитального ремонта. Некоторые учреждения расположены в зданиях, не предусмотренных для служебного пользования. Так, библиотека-филиал пос. Краснооктябрьский размещается в квартире жилого дома; выход некоторых филиалов библиотек проходит через жилой подъезд, имеются выходы, не оборудованные пандусами и т.д. В результате качество предоставляемых жителям муниципальных услуг не может быть обеспечено на высоком уровне.
Анализ итогов развития сферы культуры и искусства в 2012 - 2013 годах, а также результаты реализации ведомственной целевой программы "Создание условий для развития досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский услугами культуры", утвержденной приказом управления культуры от 30 сентября 2011 г. N 91, позволили сделать выводы, что для жителей Волжского деятельность муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, подведомственных управлению культуры, является важной и востребованной.
Ежегодно более 60%% населения Волжского посещает городские культурно-массовые мероприятия, театральные постановки и концертные программы, подготовленные муниципальными учреждениями культуры; 2,4 тыс. учащихся обучаются в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере искусства (музыкальных, художественной школе и школах искусств); 89,2 тыс. человек являются читателями муниципальных библиотек, библиотечный фонд составляет 1 257 тыс. экземпляров, 63,5 тыс. чел. ежегодно посещают музеи.
Анализ результатов деятельности в 2012 - 2013 годах позволил оценить степень реализации ведомственной целевой программы как эффективную, так как все плановые показатели по мероприятиям выполнены и перевыполнены. При разработке Программы необходимо учитывать также, что в течение последних лет значительно усилилась тенденция увеличения затрат муниципальных учреждений культуры и искусства за счет средств, привлеченных на организацию текущей деятельности, в ущерб возможному укреплению материально-технической базы и развитию муниципальных учреждений культуры. Не предусматриваются средства на проведение ремонтных работ, приобретение музыкальных инструментов, костюмов, оргтехники, проведение культурно-массовых мероприятий и подготовку новых постановок, обновление библиотечных фондов. Доля расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в структуре бюджетного финансирования последние годы всегда превышала 80%%.
Такой уровень финансирования сферы культуры препятствует развитию муниципальных учреждений культуры и искусства, что в свою очередь влияет на объем, уровень и качество предоставляемых ими услуг.
Средний уровень оплаты труда работников культуры Волжского значительно отстает от среднего уровня оплаты труда по экономике в Волгоградской области. Низкий уровень оплаты труда является значительным препятствием для притока молодых кадров в муниципальные учреждения культуры, повышения престижа профессий сферы культуры и искусства. При этом специфика подавляющего большинства профессий сферы культуры и искусства предполагает высокое профессиональное и исполнительское мастерство, наличие творческого потенциала, огромного запаса знаний и эрудиции, постоянное и непрерывное совершенствование работника по своей специальности.
Так как для реализации Программы в 2015 году в бюджете городского округа - город Волжский планируется предусмотреть финансовые средства меньше уровня 2014 года, основной задачей является необходимость сохранения в целом сферы культуры и искусства Волжского, а также повышение некоторых индикаторов и показателей Программы за счет оптимизации расходов.
При отсутствии реализации комплексного подхода к решению существующих в сфере культуры и искусства проблем повышается вероятность утраты объектов культурного наследия, замедляются темпы развития культуры как одного из ключевых институтов общественной жизни и системы ценностей жителей Волжского.
2.Цели, задачи, основные направления развития
Приоритетом государственной политики в сфере культуры является решение следующих задач:
- воспитание подрастающего поколения в духе правовой демократии, гражданственности и патриотизма, причастности к инновационной культуре и свободе творчества;
- развитие творческого потенциала нации, обеспечение широкого доступа всех социальных слоев к ценностям отечественной и мировой культуры;
- сохранение и развитие учреждений культуры как важнейшего фактора социально-экономического развития городского округа - город Волжский.
Основной целью муниципальной программы является создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский услугами культуры.
Для достижения названной цели должны быть решены следующие задачи:
- создание условий для сохранения и развития системы художественного образования;
- улучшение качества организации досуга населения и обеспечение доступности культурных услуг и творческой деятельности для жителей городского округа - город Волжский Волгоградской области;
- создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия;
- создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных технологий;
- осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства.
Муниципальная программа реализуется в 2015 - 2017 годах в один этап.
3.Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач
| Цель и задача | Целевой индикатор | Единица измерения | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| 1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский услугами культуры | |||||
| Задача 1. Создание условий для сохранения и развития системы художественного образования | 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей этой возрастной группы | %% | 6,0 | 5,8 | 6,0 |
| Задача 2. Улучшение качества организации досуга населения и обеспечение доступности культурных услуг и творческой деятельности для жителей городского округа - город Волжский Волгоградской области | 1. Доля населения, посещающего платные культурно-досуговые и зрелищные мероприятия, в общей численности населения | %% | 60 | 60 | 60 |
| 2. Количество выступлений на международных, всероссийских, областных фестивалях, смотрах, конкурсах | Единиц | 5 | 7 | 9 | |
| 3. Доля населения, посещающего аттракционы парка культуры и отдыха, в общей численности населения | %% | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
| Задача 3. Создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия | 1. Среднее количество посещений музеев в расчете на 1 тыс. жителей в год | Посещения/1 тыс. жителей | 201 | 201,5 | 202 |
| 2. Увеличение доли представленных во всех формах зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | %% | 14,8 | 15,50 | 16,5 | |
| Задача 4. Создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных технологий | 1. Охват населения библиотечным обслуживанием | %% | 19,2 | 9,6 | 19,2 |
| 2. Средняя численность посещений библиотек на 1 тыс. жителей в год | Посещения/1 тыс. жителей | 2 000 | 1 000 | 2 000 | |
| 3. Средняя книгообеспеченность на 1 жителя | Книгофонд/количество жителей | 3,8 | 3,8 | 3,8 | |
| Задача 5. Осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства | 1. Процент фактического выполнения муниципальных программ к объему выделенных ассигнований, утвержденных решением Волжской городской Думы о бюджете городского округа на текущий финансовый год | %% | 92,5 | 93,0 | 93,5 |
4.Управление Программой
Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области под контролем курирующего заместителя главы администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области.
Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представляет в управление экономики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области информацию о реализации Программы.
Годовой отчет о ходе реализации Программы представляется управлением культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, в управление экономики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области.
5.Ресурсное обеспечение муниципальной программы
| Наименование мероприятий | Финансовые затраты, руб. | Показатели результативности выполнения мероприятий | Исполнители | |||||||
| наименование показателя | ед. измерения | 2015 | 2016 | 2017 | ||||||
| 2015 | 2016 | 2017 (расчетная потребность) | всего | |||||||
| 1. Цель: Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский услугами культуры | ||||||||||
| 1.1. Задача. Создание условий для сохранения и развития системы художественного образования | ||||||||||
| 1.1.1. Организация предоставления дополнительного образования детей (0702.МК0Д001) | 78 123 004,00 | 85 494 936,00 | 97 410 143,00 | 261 028 083,00 | Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию | чел. | 2 372 | 2 295 | 2 372 | МБОУ ДОД: ДМШ N 1 - 3, ДХШ, ДШИ "Этос", ДШИ "Гармония" |
| бюджет городского округа | 78 123 004,00 | 85 494 936,00 | 97 410 143,00 | 261 028 083,00 | ||||||
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 1.2. Задача. Улучшение качества организации досуга населения и обеспечение доступности культурных услуг и творческой деятельности для жителей городского округа - город Волжский Волгоградской области | ||||||||||
| 1.2.1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (0801.МК0Д002) | 1 050 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 2 050 000,00 | Количество культурно-массовых мероприятий | шт. | 9 | 0 | 10 | МБУ: "ДК "Волгоградгидрострой", "МИБС", МБУ "Центр культуры и искусства "Октябрь"; МАУ: "Театр кукол "Арлекин", "Волжский драматический театр" |
| бюджет городского округа | 1 050 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 2 050 000,00 | ||||||
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 1.2.2. Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. Обеспечение творческой самореализации граждан (0801.МК0Д003) | 23 063 684,00 | 27 029 265,00 | 27 593 512,00 | 77 686 461,00 | Количество культурно-досуговых мероприятий | шт. | 565 | 206 | 210 | МБУ "ДК "Волгоградгидрострой" |
| Количество клубных формирований | шт. | 36 | 42 | 42 | ||||||
| бюджет городского округа | 23 063 684,00 | 27 029 265,00 | 27 593 512,00 | 77 686 461,00 | ||||||
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 1.2.3. Организация досуга граждан на базе парков культуры и отдыха. Благоустройство и содержание территорий, аттракционов, фонтанов (0503.МК0Д003, 0801. МК0Д004) | 27 229 073,26 | 18 893 000,00 | 24 155 125,00 | 70 277 198,26 | Площадь благоустраиваемой территории | га | 24,6 | 45,4 | 61,5 | МАУ "Парк культуры и отдыха "Волжский", МБУ "ДК "Волгоградгидрострой" |
| Количество действующих фонтанов | шт. | 14 | 14 | 14 | ||||||
| бюджет городского округа | 19 229 073,26 | 18 893 000,00 | 24 155 125,00 | 62 277 198,26 | Количество мероприятий по организации досуга в парках | шт. | 50 | 50 | 50 | |
| областной бюджет | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | ||||||
| 1.2.4. Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий (0801.МК0Д007) | 35 386 986,00 | 34 771 735,00 | 39 628 599,00 | 109 787 320,00 | Количество посетителей зрелищных мероприятий | тыс. чел. | 141,6 | 141,6 | 141,6 | МАУ: "Театр кукол "Арлекин", "Волжский драматический театр", МБУ "Центр культуры и искусства "Октябрь" |
| бюджет городского округа | 35 386 986,00 | 34 771 735,00 | 39 628 599,00 | 109 787 320,00 | ||||||
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 1.3. Задача. Создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия | ||||||||||
| 1.3.1. Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (фондам) (0801.МК0Д005) | 7 534 363,00 | 7 000 000,00 | 8 647 927,00 | 23 182 290,00 | Количество посетителей музеев, выставок | тыс. чел. | 63,5 | 63,5 | 63,5 | МБУ "Волжский музейно-выставочный комплекс" |
| бюджет городского округа | 7 534 363,00 | 7 000 000,00 | 8 647 927,00 | 23 182 290,00 | ||||||
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 1.4. Задача. Создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных технологий | ||||||||||
| 1.4.1. Информационно-библиотечное обслуживание населения. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных. Комплектование книжных фондов библиотек. (0801.МК0Д006, 0801.МК0.5144) | 29 477 055,00 | 13 289 064,00 | 40 261 268,00 | 83 027 387,00 | Число пользователей библиотек | тыс. чел. | 62,7 | 31,4 | 62,7 | МБУ "Муниципальная информационно-библиотечная система" |
| Количество обращений к электронным ресурсам | тыс. чел. | 100 | 100 | 100 | ||||||
| бюджет городского округа | 29 376 255,00 | 13 289 064,00 | 40 149 268,00 | 82 814 587,00 | Количество приобретенных экземпляров книг | шт. | 265 | 0 | 295 | |
| областной бюджет | 100 800,00 | 0,00 | 112 000,00 | 212 800,00 | ||||||
| 1.5. Осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства | ||||||||||
| 1.5.1. Управление в установленном порядке всеми находящимися в муниципальной собственности учреждениями культуры и искусства (0804.МК0Д008) | 0,00 | 6 519 000,00 | 6 532 244,00 | 13 051 244,00 | Количество распорядительных документов | ед. | 250 | 250 | Аппарат управления культуры | |
| бюджет городского округа | 0,00 | 6 519 000,00 | 6 532 244,00 | 13 051 244,00 | ||||||
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Кроме того, кредиторская задолженность на 01.01.2015 по ведомственной целевой программе "Сохранение и развитие культуры в городском округе - город Волжский" на 2012 - 2014 годы | 9 154 965,58 | |||||||||
| бюджет городского округа | 9 154 965,58 | |||||||||
| областной бюджет | 0,00 | |||||||||
| Всего по Программе: | 211 019 130,84 | 192 997 000,00 | 245 228 818,00 | 649 244 948,84 | ||||||
| бюджет городского округа | 202 918 330,84 | 192 997 000,00 | 245 116 818,00 | 641 032 148,84 | ||||||
| областной бюджет | 8 100 800,00 | 0,00 | 112 000,00 | 8 212 800,00 | ||||||
6.Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий
| Номер мероприятия | Наименование показателя результативности выполнения мероприятий | Ед. измерения | Значение показателя и расчет | ||
| 2015 | 2016 | 2017 | |||
| 1.1.1. | Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию | чел. | 2 372 | 2 295 | 2 372 |
| Расчет с пояснениями | В 2015 году исходя из 100%% набора учащихся по нормативной наполняемости классов - 2 372 чел.; в 2016 - 2017 годах исходя из нормативных затрат на 1 учащегося, количество учащихся составит 2 295 чел., в 2017 году - 2 372 чел. | ||||
| 1.2.1. | Количество культурно-массовых мероприятий | шт. | 9 | 0 | 10 |
| Расчет с пояснениями | Исходя из перечня городских культурно-массовых мероприятий | ||||
| 1.2.2. | Количество культурно-досуговых мероприятий | шт. | 565 | 206 | 210 |
| Расчет с пояснениями | Исходя из нормативных затрат на услуги | ||||
| Количество клубных формирований | шт. | 36 | 42 | 42 | |
| Расчет с пояснениями | Исходя из нормативных затрат на услуги | ||||
| 1.2.3. | Площадь благоустраиваемой территории | га | 24,6 | 45,4 | 61,5 |
| Расчет с пояснениями | Исходя из нормативных затрат на услуги | ||||
| Количество действующих фонтанов | шт. | 14 | 14 | 14 | |
| Исходя из фактического наличия | |||||
| Количество мероприятий по организации досуга граждан в парках | шт. | 50 | 50 | 50 | |
| Исходя из планов работы учреждений | |||||
| 1.2.4. | Количество посетителей зрелищных мероприятий | тыс. чел. | 141,6 | 141,6 | 141,6 |
| Расчет с пояснениями | Исходя из нормативных затрат на услуги | ||||
| 1.3.1. | Количество посетителей музеев, выставок | тыс. чел. | 63,5 | 63,5 | 63,5 |
| Расчет с пояснениями | Плановое значение показателя на уровне отчетных данных за 2013 год | ||||
| 1.4.1. | Число пользователей библиотек | тыс. чел. | 62,7 | 31,4 | 62,7 |
| Расчет с пояснениями | Согласно нормам обслуживания на 1 библиотекаря | ||||
| Количество обращений к электронным ресурсам | тыс. чел. | 100 | 100 | 100 | |
| Расчет с пояснениями | Исходя из данных посещения сайта | ||||
| Количество приобретенных экземпляров книг | экземпляр | 265 | 0 | 295 | |
| Исходя из средней стоимости 1 книги (380 руб.) и запланированной суммы средств на комплектование (2015 год - 100,8 тыс. руб. - 112,0 тыс. руб.) | |||||
| 1.5.1. | Количество распорядительных документов управления культуры | шт. | 250 | 250 | 250 |
| Расчет с пояснениями | Плановое значение показателя на уровне отчетных данных за 2013 год | ||||
7.Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий
Результат мероприятий Программы нацелен на повышение количества и качества услуг, оказываемых учреждениями культуры, на обеспечение долгосрочного развития культурных традиций городского округа - город Волжский, на создание условий для творческой самореализации граждан, на привлечение к участию в культурной жизни всех слоев населения.
В ходе реализации Программы планируется достижение следующих конечных результатов:
- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей этой возрастной группы не менее 6,0 ежегодно;
- доля населения, посещающего платные культурно-досуговые и зрелищные мероприятия, в общей численности населения не менее 60%% ежегодно;
- количество выступлений коллективов художественной самодеятельности на международных, всероссийских, областных фестивалях, смотрах, конкурсах в 2015 году - 5 выступлений, в 2016 году - 7 выступлений, в 2017 году - 9 выступлений;
- доля населения, посещающего аттракционы парка культуры и отдыха, в общей численности населения - 7,5%% ежегодно;
- обеспечение посещаемости музейных учреждений в 2015 году - 201 посещение/тыс. жителей, в 2016 году - 201,5 посещения/тыс. жителей; в 2017 году - 202 посещения/тыс. жителей;
- доля представленных во всех формах зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда в 2015 году 14,8%%; в 2016 году - 15,5%%, в 2017 году - 16,5%%;
- охват библиотечным обслуживанием к 2017 году не менее 9%% населения;
- средняя численность посещений библиотек на 1 тыс. жителей в год к 2017 году 2 000 посещений/1 тыс. жителей ежегодно;
- средняя книгообеспеченность на 1 жителя - 3,8 экземпляра;
- процент фактического выполнения муниципальных программ к объему выделенных ассигнований, утвержденных решением Волжской городской Думы о бюджете городского округа на текущий финансовый год, к 2017 году - 93,5%%.
Заместитель главы администрации
Е.Г.ЛОГОЙДО