Приложение к Постановлению от 30.10.2015 г № 1519 Перечень
Обоснование затрат по мероприятиям муниципальной программы «Организация отдыха детей в каникулярное время» на 2016 — 2018 годы
| N п/п | Наименование мероприятия | Расчет затрат (с пояснениями) | Нормативная ссылка |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Мероприятие: сохранение материально-технической базы муниципального учреждения "Городской оздоровительный центр для детей и молодежи "Орленок" (далее - МУ ОЦ "Орленок") | Ежегодно на период 2016 - 2018 гг. расходы за счет бюджета Волгограда на проведение мероприятия составят 12456,10000 тыс. рублей, в том числе: субсидия МУ ОЦ "Орленок" на финансовое обеспечение муниципального задания, том числе: заработная плата сотрудников с начислениями (21 штатная единица): 323,89100 тыс. рублей (месячный фонд оплаты труда) x 12 месяцев = 3886,70000 тыс. рублей, налог на землю: 433674,49950 тыс. рублей (кадастровая стоимость земли) x 1,5%% (налоговая ставка) x 0,25432 (коэффициент по приносящей доход деятельности) = 1654,38149 тыс. рублей в год, налог на имущество: 81393,17000 тыс. рублей (остаточная стоимость) x 2,2%% (налоговая ставка) x 0,25432 (коэффициент по приносящей доход деятельности) = 455,40000 тыс. рублей, затраты на коммунальные услуги - 2426,70000 тыс. рублей, содержание объектов недвижимого имущества - 2791,80000 тыс. рублей, в том числе: пуско-наладочные работы (насосная станция, котельная, инженерные сети, бассейн): 12 месяцев x 39075,84000 тыс. рублей = 468910,08000 тыс. рублей, техническое обслуживание котельной: 12 месяцев x 23000,00000 тыс. рублей = 276000,00000 тыс. рублей, техническое обслуживание газораспределительных сетей: 12 месяцев x 3924,63000 тыс. рублей = 47095,56000 тыс. рублей, огнезащитная обработка металлоконструкций: 1 услуга x 5120,00000 тыс. рублей = 5120,00000 тыс. рублей, техническое обслуживание бассейна: 12 месяцев x 8764,58000 тыс. рублей = 105174,96000 тыс. рублей, техническое обслуживание (линий электропередач, насосной, магистрального трубопровода): 12 месяцев x 31776,69000 тыс. рублей = 381320,28000 тыс. рублей, противопожарная безопасность (техническое обслуживание пожарных кранов, поверка работоспособности пожарных гидрокранов, испытание пожарных лестниц): 12 месяцев x 7302,00000 тыс. рублей = 87624,00000 тыс. рублей, дезинфекция и дератизация: 1 услуга x 230340,00000 тыс. рублей = 230340,00000 тыс. рублей, вывоз мусора: 12 месяцев x 6980,00000 тыс. рублей = 83760,00000 тыс. рублей, ремонт помещений: 1 услуга x 1106434,10000 тыс. рублей = 1106434,10000 тыс. рублей; содержание особо ценного движимого имущества: 967,40000 тыс. рублей, в том числе: техническое обслуживание и ремонт оргтехники: 1 услуга x 27000,00000 тыс. рублей = 27000,00000 тыс. рублей, ремонт автомобилей: 1 услуга x 134857,04000 тыс. рублей = 134857,04000 тыс. рублей, работы по поверке средств измерений: 1 услуга x 7600,15000 тыс. рублей = 7600,15000 тыс. рублей, перезарядка огнетушителей: 8 услуг x 300,00000 тыс. рублей = 2400,00000 тыс. рублей, испытания защитных средств: 1 услуга x 4500,00000 тыс. рублей = 4500,00000 тыс. рублей, техническое обслуживание кондиционеров / очистка системы вентиляции: 10 услуг x 3784,80000 тыс. рублей = 37848,00000 тыс. рублей, техническое обслуживание и ремонт электрооборудования: 12 услуг x 16533,86000 тыс. рублей = 198406,32000 тыс. рублей, техническое обслуживание и ремонт оборудования: 12 услуг x 15000,00000 тыс. рублей = 180000,00000 тыс. рублей, техническое обслуживание радиопередающего оборудования системы передачи извещения: 12 услуг x 7500,00000 тыс. рублей = 90000,00000 тыс. рублей, техническое обслуживание средств охраны: 1 услуга x 3420,00000 тыс. рублей = 3420,00000 тыс. рублей, техническое обслуживание автоматической противопожарной защиты: 12 услуг x 7159,02000 тыс. рублей = 85908,24000 тыс. рублей, проверка сопротивления изоляции электропроводки насосов, двигателей: 12 услуг x 16289,87000 тыс. рублей = 195478,40000 тыс. рублей; субсидия МУ ОЦ "Орленок" на иные цели: муниципальная надбавка сотрудникам сферы - 273,70000 тыс. рублей (в соответствии с установленными размерами муниципальной надбавки по каждой из должностей). Ежегодно за 2016 - 2018 гг. - 12456,10000 тыс. рублей | Постановление Волгоградского городского Совета народных депутатов от 23 ноября 2005 г. N 24/464 "О Положении о местных налогах на территории Волгограда, введении системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход, установлении и введении местных налогов на территории Волгограда", решение Волгоградской городской Думы от 02 октября 2012 г. N 66/1989 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений по реализации молодежной политики на территории Волгограда", решение Волгоградской городской Думы от 02 октября 2012 г. N 66/1990 "Об установлении муниципальной надбавки работникам муниципальных учреждений по реализации молодежной политики на территории Волгограда" |
| 2. | Мероприятие: обеспечение отдыха детей в каникулярное время на базе МУ ОЦ "Орленок" | Внебюджетные средства на 2016 год: 0,70200 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 21 койко-день = 14,74200 тыс. рублей: за 1 смену: 14,74200 тыс. рублей x 430 чел. (количество потребителей за одну смену) = 6339,06000 тыс. рублей, за 4 смены: 6339,06000 тыс. рублей x 4 смены = 25356,20000 тыс. рублей; палаточный лагерь: 0,70200 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 7 дней = 4,91400 тыс. рублей: за 1 смену: 4,91400 тыс. рублей x 100 чел. (количество потребителей за одну смену) = 491,40000 тыс. рублей, за 2 смены: 491,40000 тыс. рублей x 2 смены = 982,80000 тыс. рублей. Всего за 2016 год - 26339,00000 тыс. рублей. Ежегодно на период 2017 - 2018 гг. внебюджетные средства составят: за 1 смену: 14,74200 тыс. рублей x 430 чел. (количество потребителей за одну смену) = 6339,06000 тыс. рублей, за 4 смены: 6339,06000 тыс. рублей x 4 смены = 25356,20000 тыс. рублей; палаточный лагерь: 0,70200 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 7 дней = 4,91400 тыс. рублей: за 1 смену: 4,91400 тыс. рублей x 100 чел. (количество потребителей за одну смену) = 491,40000 тыс. рублей, за 4 смены: 491,40000 тыс. рублей x 4 смены = 1965,60000 тыс. рублей. Ежегодно за 2017 - 2018 гг. - 27321,80000 тыс. рублей | Стоимость путевки рассчитывается на основании приказа МУ ОЦ "Орленок" за предыдущий период |
| 3. | Мероприятие: обеспечение отдыха обучающихся в каникулярный период в лагерях с дневным пребыванием детей, организуемых на базе муниципальных образовательных учреждений Волгограда, находящихся в ведомственной подчиненности департамента по образованию администрации Волгограда | Ежегодно на период 2016 - 2018 гг. средства областного бюджета составят: при 3-разовом питании в сутки: 0,09900 тыс. рублей (стоимость набора продуктов питания на одного человека в день) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 1782,00000 тыс. рублей (затраты на 1 человека), 1,78200 тыс. рублей x 9000 (количество человек) = 16038,00000 тыс. рублей; при 2-разовом питании в сутки: 0,08500 тыс. рублей (стоимость набора продуктов питания на одного человека в день) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 1530,00000 тыс. рублей (затраты на одного человека), 1530,00000 тыс. рублей x 6500 чел. = 9945,00000 тыс. рублей, 0,08500 тыс. рублей (стоимость набора продуктов питания на одного человека в день) x 5 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,42500 тыс. рублей (затраты на одного человека), 0,42500 тыс. рублей x 2200 человек = 935,00000 тыс. рублей. Ежегодно за 2016 - 2018 гг. - 26918,00000 тыс. рублей. Ежегодно на период 2016 - 2018 гг. средства бюджета Волгограда составят: при 3-разовом питании в сутки: (0,04500 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день)) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,91800 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом родительской платы. Родительская плата составляет 20%% от общих затрат на одного человека), 0,91800 тыс. рублей x 0,8 (коэффициент уменьшения расходов бюджета Волгограда на размер родительской платы) = 0,73440 тыс. рублей (затраты на одного человека из средств бюджета Волгограда, 0,73440 тыс. рублей x 9000 чел. = 6609,60000 тыс. рублей; при 2-разовом питании в сутки: (0,39000 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день)) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,81000 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом родительской платы. Родительская плата составляет 20%% от общих затрат на одного человека), 0,81000 тыс. рублей x 0,8 (коэффициент уменьшения расходов бюджета Волгограда на размер родительской платы) = 0,64800 тыс. рублей (затраты на одного человека по средствам бюджета Волгограда), 0,64800 тыс. рублей x 6500 человек = 4212,00000 тыс. рублей, (0,03900 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день)) x 5 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,22500 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом родительской платы. Родительская плата составляет 20%% от общих затрат на одного человека), 0,22500 тыс. рублей x 0,8 (коэффициент уменьшения расходов бюджета Волгограда на размер родительской платы) = 0,18000 тыс. рублей (затраты на одного человека по средствам бюджета Волгограда), 0,18000 тыс. рублей x 2200 человек = 396,00000 тыс. рублей. Ежегодно за 2016 - 2018 гг. - 11217,60000 тыс. рублей | Постановление Администрации Волгоградской области от 24 мая 2010 г. N 226-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на организацию отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных организаций Волгоградской области", Закон Волгоградской области от 20 ноября 2014 г. N 151-ОД "Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов". Расчет произведен на основании приказа министерства образования и науки Волгоградской области от 30 января 2015 г. N 116 "Об организации отдыха и оздоровления детей и подростков в 2015 году", решения Волгоградской городской Думы от 18 декабря 2014 г. N 23/702 "О бюджете Волгограда на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов", приказа департамента по образованию администрации Волгограда от 31 декабря 2014 г. N 912 "Об организации отдыха обучающихся муниципальных образовательных учреждений Волгограда в 2015 году" |
Комитет молодежной
политики и туризма
администрации Волгограда