Приложение к Постановлению от 14.10.2016 г № 1564
Форма
МЕТОДИКА РАСЧЕТА
индекса эффективности реализации мероприятий, достижения
целей и задач ведомственных целевых и муниципальных программ
(далее - программы)| N п/п | Наименование мероприятия | Финансирование из бюджета Волгограда за отчетный период* | Результаты | Расчет коэффициента эффективности ***** (графа 9 / графа 5) | |||||
| предусмотрено программой (тыс. руб.) | исполнено ** (тыс. руб.) | К фин *** | наименование индикатора (показателя) | предусмотрено программой | фактически достигнуто | К рез **** | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Цель | Ф план | Ф факт | Ф факт/Ф план | Индикатор достижения | Р план | Р факт | Р факт/Р план | КЭ ц = К рез/К фин |
| 1.1. | Задача | Ф план | Ф факт | Ф факт/Ф план | Индикатор выполнения | Р план | Р факт | Р факт/Р план | КЭ з = К рез/К фин |
| 1.1.1. | Мероприятие | Ф план | Ф факт | Ф факт/Ф план | Показатель результативности | Р план | Р факт | Р факт/Р план | КЭ м = К рез/К фин |
| 2. | Цель | ||||||||
| 2.1. | Задача | ||||||||
| 2.1.1. | Мероприятие | ||||||||
_______________
* При соответствующем пояснении расчет Кфин (графы 3, 4, 5) может
производиться исходя из объема финансирования по всем видам источников
(например, в случае, когда неполное исполнение индикаторов (показателей)
явилось следствием недофинансирования по какому-либо виду источников -
вышестоящих бюджетов, внебюджетных источников).
** Указывается фактическое исполнение за отчетный период с учетом
принятых, но не исполненных в отчетном периоде бюджетных обязательств, без
учета исполнения обязательств предыдущих периодов. По каждому факту влияния
дебиторской или кредиторской задолженности на результаты расчета
коэффициента эффективности должно быть дано пояснение.
Мероприятия, реализация которых направлена исключительно на погашение
кредиторской задолженности за период, предшествующий отчетному периоду, не
участвуют в расчете индекса эффективности реализации мероприятий,
достижения целей и задач ведомственных целевых и муниципальных программ.
*** В случае если финансирование (Фплан) не предусмотрено, значение
Кфин принимается равным 1.
**** При наличии нескольких индикаторов (показателей) по цели или
задаче (мероприятию) рассчитывается средний коэффициент результативности по
всем индикаторам (показателям), относящимся к данной цели или задаче
(мероприятию).
В случае если индикатор (показатель) является динамической величиной,
уровень его выполнения оценивается как отношение фактического полученного
за отчетный период приращения индикатора (показателя) к запланированной
величине приращения.
Под динамическим индикатором (показателем) понимается результат
сравнения значения базовых индикаторов (показателей), зафиксированных в
разные последовательно возрастающие промежутки времени.
Для индикаторов (показателей), снижение значений которых в отчетном
периоде свидетельствует о положительной динамике достижения целей, решения
задач (выполнения мероприятий), должно применяться обратное отношение -
Рплан / Рфакт.
***** Если Кэф > 1, то в дальнейших расчетах значение Кэф по данной
строке принимается равным 1.Алгоритм расчета индекса эффективности реализации
целевой программы
1.Оценка эффективности реализации мероприятий целевой программы
КЭ м - коэффициент эффективности реализации мероприятий программы (обобщенный),
- сумма коэффициентов эффективности реализации всех мероприятий программы,n м - количество показателей по мероприятиям программы.
2.Оценка эффективности достижения целевых индикаторов целевой программы
КЭ цз - коэффициент эффективности достижения целей и выполнения задач программы (обобщенный),
- сумма коэффициентов эффективности достижения целей программы,
- сумма коэффициентов эффективности выполнения задач программы,n и - количество индикаторов по целям и задачам программы.
3.Определение итоговой эффективности реализации
целевой программы
ИЭ = КЭ цз x КЭ м x 100%%, где:
ИЭ - индекс эффективности реализации целевой программы.
Алгоритм расчета прогнозного значения индекса финансирования
реализации программы за текущий год
ИЭ прогноз = Ф прогноз / Ф план x 100%%, где:
ИЭ прогноз - прогнозное значения индекса финансирования реализации программы,
Ф прогноз - прогнозный объем (лимит) финансирования по целевой программе в текущем году,
Ф план - объем финансирования, предусмотренный в целевой программе на текущий год.
Департамент экономического развития
администрации Волгограда"