Приложение к Решению от 30.09.2016 г № 276-ВГД План
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ в ведомственной структуре расходов на плановый период 2017 и 2018 годов
| Наименование показателя | Коды классификации | Сумма на год | ||||
| Целевая статья (муниципальная программа и непрограммное направление деятельности) | Группы видов расходов | 2017 год | 2018 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2015 - 2017 годы | ДО | 100 000,00 | 100 000,00 | |||
| Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2015 - 2017 годы | ДО | 0 | 01 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | ДО | 0 | 01 | 200 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2015 - 2017 годы | ДЧ | 7 800 000,00 | 7 800 000,00 | |||
| "Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2015 - 2017 годы | ДЧ | 0 | 01 | 7 800 000,00 | 7 800 000,00 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | ДЧ | 0 | 01 | 600 | 7 800 000,00 | 7 800 000,00 |
| Ведомственная целевая программа "Комплексная программа социальной защиты населения городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2015 - 2017 годы | ДЮ | 188 000,00 | 188 000,00 | |||
| Формирование эффективной комплексной системы муниципальной адресной социальной поддержки малоимущих семей, малоимущих одиноко проживающих граждан пожилого возраста и инвалидов, детей с ограниченными возможностями и других категорий граждан, нуждающихся в особой заботе государства | ДЮ | 0 | 01 | 188 000,00 | 188 000,00 | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | ДЮ | 0 | 01 | 300 | 188 000,00 | 188 000,00 |
| Итого | 8 088 000,00 | 8 088 000,00 | ||||
Комитет земельных ресурсов администрации городского округа -
город Волжский Волгоградской области
единица измерения: руб.
| Наименование показателя | Коды классификации | Сумма на год | ||||
| Целевая статья (муниципальная программа и непрограммное направление деятельности) | Группы видов расходов | 2017 год | 2018 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ведомственная целевая программа "Управление земельными ресурсами городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2016 - 2018 годы | Д6 | 17 020 000,00 | 17 800 000,00 | |||
| Управление земельными ресурсами городского округа - город Волжский Волгоградской области | Д6 | 0 | 01 | 17 020 000,00 | 17 800 000,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | Д6 | 0 | 01 | 100 | 17 020 000,00 | 17 800 000,00 |
| Итого | 17 020 000,00 | 17 800 000,00 | ||||
Комитет по обеспечению жизнедеятельности города
администрации городского округа - город Волжский
Волгоградской области
единица измерения: руб.
| Наименование показателя | Коды классификации | Сумма на год | ||||
| Целевая статья (муниципальная программа и непрограммное направление деятельности) | Группы видов расходов | 2017 год | 2018 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" на 2015 - 2017 годы | ДБ | 198 666 590,00 | 210 290 245,00 | |||
| Жилищно-коммунальное хозяйство | ДБ | 0 | 01 | 179 282 221,00 | 190 905 876,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | ДБ | 0 | 01 | 200 | 36 459 901,00 | 35 519 967,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | ДБ | 0 | 01 | 800 | 142 822 320,00 | 155 385 909,00 |
| Содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ | ДБ | 0 | 02 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | ДБ | 0 | 02 | 200 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | ДБ | 0 | 02 | 800 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Осуществление полномочий органов местного самоуправления в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ | ДБ | 0 | 03 | 19 234 369,00 | 19 234 369,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | ДБ | 0 | 03 | 100 | 18 605 967,00 | 18 605 967,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | ДБ | 0 | 03 | 200 | 594 802,00 | 594 802,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | ДБ | 0 | 03 | 800 | 33 600,00 | 33 600,00 |
| Итого | 198 666 590,00 | 210 290 245,00 | ||||
Управление архитектуры и градостроительства администрации
городского округа - город Волжский Волгоградской области
единица измерения: руб.
| Наименование показателя | Коды классификации | Сумма на год | ||||
| Целевая статья (муниципальная программа и непрограммное направление деятельности) | Группы видов расходов | 2017 год | 2018 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ведомственная целевая программа "Архитектура, градостроительство и территориальное планирование" на 2015 - 2017 годы | Д7 | 14 200 000,00 | 14 900 000,00 | |||
| Осуществление полномочий органов местного самоуправления в области архитектуры и градостроительства | Д7 | 0 | 01 | 14 200 000,00 | 14 900 000,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | Д7 | 0 | 01 | 100 | 14 094 470,00 | 14 794 275,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Д7 | 0 | 01 | 200 | 101 818,00 | 102 018,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | Д7 | 0 | 01 | 800 | 3 712,00 | 3 707,00 |
| Итого | 14 200 000,00 | 14 900 000,00 | ||||
Управление муниципальным имуществом администрации городского
округа - город Волжский Волгоградской области
единица измерения: руб.
| Наименование показателя | Коды классификации | Сумма на год | ||||
| Целевая статья (муниципальная программа и непрограммное направление деятельности) | Группы видов расходов | 2017 год | 2018 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ведомственная целевая программа "Муниципальный сектор экономики" на 2015 - 2017 годы | Д8 | 25 357 166,00 | 26 457 166,00 | |||
| Осуществление полномочий органов местного самоуправления в области управления муниципальным имуществом в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" | Д8 | 0 | 01 | 25 357 166,00 | 26 457 166,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | Д8 | 0 | 01 | 100 | 18 915 910,00 | 18 915 910,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Д8 | 0 | 01 | 200 | 6 441 256,00 | 7 541 256,00 |
| Итого | 25 357 166,00 | 26 457 166,00 | ||||
Управление образования и молодежной политики администрации
городского округа - город Волжский Волгоградской области
единица измерения: руб.
| Наименование показателя | Коды классификации | Сумма на год | ||||
| Целевая статья (муниципальная программа и непрограммное направление деятельности) | Группы видов расходов | 2017 год | 2018 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2015 - 2017 годы | Д9 | 29 000 000,00 | 29 000 000,00 | |||
| Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2015 - 2017 годы | Д9 | 0 | 01 | 29 000 000,00 | 29 000 000,00 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | Д9 | 0 | 01 | 600 | 29 000 000,00 | 29 000 000,00 |
| Ведомственная целевая программа "Система образования городского округа - город Волжский" на 2015 - 2017 годы | ДЯ | 1 676 950 600,00 | 1 696 600 600,00 | |||
| Дошкольное образование | ДЯ | 0 | 01 | 708 766 792,00 | 714 416 792,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | ДЯ | 0 | 01 | 100 | 28 565 535,00 | 28 535 535,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | ДЯ | 0 | 01 | 200 | 7 498 922,00 | 7 451 259,00 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | ДЯ | 0 | 01 | 600 | 672 702 335,00 | 678 429 998,00 |
| Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным образовательным программам муниципальными образовательными учреждениями | ДЯ | 0 | 02 | 872 243 038,00 | 879 243 038,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | ДЯ | 0 | 02 | 100 | 55 427 738,00 | 55 427 738,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | ДЯ | 0 | 02 | 200 | 8 997 958,00 | 10 997 958,00 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | ДЯ | 0 | 02 | 600 | 807 817 342,00 | 812 817 342,00 |
| Дополнительное образование | ДЯ | 0 | 03 | 43 000 000,00 | 43 000 000,00 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | ДЯ | 0 | 03 | 600 | 43 000 000,00 | 43 000 000,00 |
| Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, высшего профессионального образования | ДЯ | 0 | 04 | 25 000 000,00 | 28 000 000,00 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | ДЯ | 0 | 04 | 600 | 25 000 000,00 | 28 000 000,00 |
| Функционирование аппарата управления образования | ДЯ | 0 | 05 | 10 445 329,00 | 12 445 329,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | ДЯ | 0 | 05 | 100 | 10 273 029,00 | 12 273 029,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | ДЯ | 0 | 05 | 200 | 172 300,00 | 172 300,00 |
| Информационно-методическое, финансово-экономическое и техническое обеспечение деятельности учреждений, подведомственных управлению образования | ДЯ | 0 | 06 | 17 495 441,00 | 19 495 441,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | ДЯ | 0 | 06 | 100 | 13 384 595,00 | 15 384 595,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | ДЯ | 0 | 06 | 200 | 4 110 846,00 | 4 110 846,00 |
| Итого | 1 705 950 600,00 | 1 725 600 600,00 | ||||
Управление финансов администрации городского округа - город
Волжский Волгоградской области
единица измерения: руб.
| Наименование показателя | Коды классификации | Сумма на год | ||||
| Целевая статья (муниципальная программа и непрограммное направление деятельности) | Группы видов расходов | 2017 год | 2018 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ведомственная целевая программа "Обслуживание муниципального долга городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2016 - 2018 годы | ДЖ | 205 679 622,00 | 172 679 248,00 | |||
| Соблюдение примерных параметров расходов по обслуживанию муниципального долга городского округа - город Волжский, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | ДЖ | 0 | 01 | 205 679 622,00 | 172 679 248,00 | |
| Обслуживание государственного (муниципального) долга | ДЖ | 0 | 01 | 700 | 205 679 622,00 | 172 679 248,00 |
| Ведомственная целевая программа "Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2016 год | ДИ | 28 385 828,00 | 11 154 452,00 | |||
| Соблюдение сроков исполнения по исполнительным документам о взыскании за счет средств казны муниципального образования | ДИ | 0 | 01 | 28 385 828,00 | 11 154 452,00 | |
| Иные бюджетные ассигнования | ДИ | 0 | 01 | 800 | 28 385 828,00 | 11 154 452,00 |
| Итого | 234 065 450,00 | 183 833 700,00 | ||||
Глава городского
округа - город Волжский
Волгоградской области
И.Н.ВОРОНИН