единица измерения: руб.
Наименование показателя |
Коды классификации |
Сумма на год |
|
Раздел |
Подраздел |
Целевая статья (муниципальная программа и непрограммное направление деятельности) |
Группы видов расходов |
2017 год |
2018 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Общегосударственные вопросы |
01 |
|
|
|
|
|
152 899 955,00 |
160 599 955,00 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
01 |
02 |
|
|
|
|
1 805 683,00 |
1 805 683,00 |
Непрограммные мероприятия |
01 |
02 |
ИИ |
|
|
|
1 805 683,00 |
1 805 683,00 |
Непрограммные мероприятия |
01 |
02 |
ИИ |
0 |
00 |
|
1 805 683,00 |
1 805 683,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
02 |
ИИ |
0 |
00 |
100 |
1 805 683,00 |
1 805 683,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
|
|
|
|
83 213 968,00 |
82 641 322,00 |
Непрограммные мероприятия |
01 |
04 |
ИИ |
|
|
|
83 163 968,00 |
82 591 322,00 |
Непрограммные мероприятия |
01 |
04 |
ИИ |
0 |
00 |
|
83 163 968,00 |
82 591 322,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
04 |
ИИ |
0 |
00 |
100 |
80 167 568,00 |
79 594 922,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
ИИ |
0 |
00 |
200 |
2 976 400,00 |
2 976 400,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
04 |
ИИ |
0 |
00 |
800 |
20 000,00 |
20 000,00 |
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2014 - 2016 годы |
01 |
04 |
МА |
|
|
|
50 000,00 |
50 000,00 |
Повышение эффективности управления муниципальной службой в исполнительно-распорядительном органе городского округа |
01 |
04 |
МА |
0 |
02 |
|
50 000,00 |
50 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
МА |
0 |
02 |
200 |
50 000,00 |
50 000,00 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
01 |
07 |
|
|
|
|
550 000,00 |
550 000,00 |
Непрограммные мероприятия |
01 |
07 |
ИИ |
|
|
|
550 000,00 |
550 000,00 |
Непрограммные мероприятия |
01 |
07 |
ИИ |
0 |
00 |
|
550 000,00 |
550 000,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
07 |
ИИ |
0 |
00 |
100 |
542 220,00 |
542 220,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
07 |
ИИ |
0 |
00 |
200 |
7 480,00 |
7 480,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
07 |
ИИ |
0 |
00 |
800 |
300,00 |
300,00 |
Резервные фонды |
01 |
11 |
|
|
|
|
500 000,00 |
5 000 000,00 |
Непрограммные мероприятия |
01 |
11 |
ИИ |
|
|
|
500 000,00 |
5 000 000,00 |
Непрограммные мероприятия |
01 |
11 |
ИИ |
0 |
00 |
|
500 000,00 |
5 000 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
11 |
ИИ |
0 |
00 |
800 |
500 000,00 |
5 000 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
|
|
|
|
66 830 304,00 |
70 602 950,00 |
Непрограммные мероприятия |
01 |
13 |
ИИ |
|
|
|
66 680 304,00 |
70 402 950,00 |
Непрограммные мероприятия |
01 |
13 |
ИИ |
0 |
00 |
|
66 680 304,00 |
70 402 950,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
ИИ |
0 |
00 |
100 |
38 932 203,00 |
38 932 203,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
ИИ |
0 |
00 |
200 |
18 943 747,00 |
22 643 747,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 |
13 |
ИИ |
0 |
00 |
600 |
6 500 000,00 |
6 500 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
ИИ |
0 |
00 |
800 |
2 304 354,00 |
2 327 000,00 |
Муниципальная программа "Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2015 - 2017 годы |
01 |
13 |
МЛ |
|
|
|
50 000,00 |
100 000,00 |
Создание условий для наиболее полного, комфортного и безопасного пребывания граждан в местах массового отдыха на водных объектах городского округа - город Волжский Волгоградской области |
01 |
13 |
МЛ |
0 |
01 |
|
50 000,00 |
100 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
МЛ |
0 |
01 |
200 |
50 000,00 |
100 000,00 |
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2015 - 2017 годы |
01 |
13 |
МЦ |
|
|
|
50 000,00 |
50 000,00 |
Обеспечение на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области безопасности населения от террористических угроз и иных проявлений терроризма и экстремизма |
01 |
13 |
МЦ |
0 |
01 |
|
50 000,00 |
50 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
МЦ |
0 |
01 |
200 |
50 000,00 |
50 000,00 |
Муниципальная программа "Противодействие коррупции на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2014 - 2016 годы |
01 |
13 |
МЧ |
|
|
|
50 000,00 |
50 000,00 |
Обеспечение на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области эффективности противодействия коррупции |
01 |
13 |
МЧ |
0 |
01 |
|
50 000,00 |
50 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
МЧ |
0 |
01 |
200 |
50 000,00 |
50 000,00 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 |
|
|
|
|
|
8 600 000,00 |
8 600 000,00 |
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
03 |
09 |
|
|
|
|
8 500 000,00 |
8 500 000,00 |
Непрограммные мероприятия |
03 |
09 |
ИИ |
|
|
|
8 500 000,00 |
8 500 000,00 |
Непрограммные мероприятия |
03 |
09 |
ИИ |
0 |
00 |
|
8 500 000,00 |
8 500 000,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03 |
09 |
ИИ |
0 |
00 |
100 |
8 313 274,00 |
8 313 274,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
09 |
ИИ |
0 |
00 |
200 |
186 726,00 |
186 726,00 |
Обеспечение пожарной безопасности |
03 |
10 |
|
|
|
|
100 000,00 |
100 000,00 |
Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2015 - 2017 годы |
03 |
10 |
ДО |
|
|
|
100 000,00 |
100 000,00 |
Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2015 - 2017 годы |
03 |
10 |
ДО |
0 |
01 |
|
100 000,00 |
100 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
10 |
ДО |
0 |
01 |
200 |
100 000,00 |
100 000,00 |
Охрана окружающей среды |
06 |
|
|
|
|
|
7 800 000,00 |
7 800 000,00 |
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
06 |
03 |
|
|
|
|
7 800 000,00 |
7 800 000,00 |
Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2015 - 2017 годы |
06 |
03 |
ДЧ |
|
|
|
7 800 000,00 |
7 800 000,00 |
"Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2015 - 2017 годы |
06 |
03 |
ДЧ |
0 |
01 |
|
7 800 000,00 |
7 800 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
06 |
03 |
ДЧ |
0 |
01 |
600 |
7 800 000,00 |
7 800 000,00 |
Социальная политика |
10 |
|
|
|
|
|
103 474 400,00 |
98 211 000,00 |
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
|
|
|
|
11 200 000,00 |
11 200 000,00 |
Непрограммные мероприятия |
10 |
01 |
ИИ |
|
|
|
11 200 000,00 |
11 200 000,00 |
Непрограммные мероприятия |
10 |
01 |
ИИ |
0 |
00 |
|
11 200 000,00 |
11 200 000,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
01 |
ИИ |
0 |
00 |
300 |
11 200 000,00 |
11 200 000,00 |
Социальное обеспечение населения |
10 |
03 |
|
|
|
|
36 445 600,00 |
31 182 200,00 |
Ведомственная целевая программа "Комплексная программа социальной защиты населения городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2015 - 2017 годы |
10 |
03 |
ДЮ |
|
|
|
188 000,00 |
188 000,00 |
Формирование эффективной комплексной системы муниципальной адресной социальной поддержки малоимущих семей, малоимущих одиноко проживающих граждан пожилого возраста и инвалидов, детей с ограниченными возможностями и других категорий граждан, нуждающихся в особой заботе государства |
10 |
03 |
ДЮ |
0 |
01 |
|
188 000,00 |
188 000,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
ДЮ |
0 |
01 |
300 |
188 000,00 |
188 000,00 |
Непрограммные мероприятия |
10 |
03 |
ИИ |
|
|
|
36 257 600,00 |
30 994 200,00 |
Непрограммные мероприятия |
10 |
03 |
ИИ |
0 |
00 |
|
36 257 600,00 |
30 994 200,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
ИИ |
0 |
00 |
300 |
36 257 600,00 |
30 994 200,00 |
Охрана семьи и детства |
10 |
04 |
|
|
|
|
55 228 800,00 |
55 228 800,00 |
Непрограммные мероприятия |
10 |
04 |
ИИ |
|
|
|
55 228 800,00 |
55 228 800,00 |
Непрограммные мероприятия |
10 |
04 |
ИИ |
0 |
00 |
|
55 228 800,00 |
55 228 800,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
04 |
ИИ |
0 |
00 |
300 |
55 228 800,00 |
55 228 800,00 |
Другие вопросы в области социальной политики |
10 |
06 |
|
|
|
|
600 000,00 |
600 000,00 |
Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2016 - 2018 годы |
10 |
06 |
МБ |
|
|
|
600 000,00 |
600 000,00 |
Содействие деятельности и объединение усилий муниципальных, общественных и иных учреждений и организаций в решении вопросов социальной поддержки населения городского округа - город Волжский Волгоградской области |
10 |
06 |
МБ |
0 |
01 |
|
600 000,00 |
600 000,00 |
Содействие деятельности и объединение усилий муниципальных, общественных и иных учреждений и организаций в решении вопросов социальной поддержки населения городского округа - город Волжский Волгоградской области |
10 |
06 |
МБ |
0 |
01 |
|
600 000,00 |
600 000,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
06 |
МБ |
0 |
01 |
300 |
600 000,00 |
600 000,00 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
12 |
|
|
|
|
|
5 300 000,00 |
5 300 000,00 |
Телевидение и радиовещание |
12 |
01 |
|
|
|
|
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
Непрограммные мероприятия |
12 |
01 |
ИИ |
|
|
|
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
Непрограммные мероприятия |
12 |
01 |
ИИ |
0 |
00 |
|
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 |
01 |
ИИ |
0 |
00 |
200 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
Периодическая печать и издательства |
12 |
02 |
|
|
|
|
3 800 000,00 |
3 800 000,00 |
Непрограммные мероприятия |
12 |
02 |
ИИ |
|
|
|
3 800 000,00 |
3 800 000,00 |
Непрограммные мероприятия |
12 |
02 |
ИИ |
0 |
00 |
|
3 800 000,00 |
3 800 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
12 |
02 |
ИИ |
0 |
00 |
600 |
3 800 000,00 |
3 800 000,00 |
Итого |
278 074 355,00 |
280 510 955,00 |
единица измерения: руб.
Наименование показателя |
Коды классификации |
Сумма на год |
|
Раздел |
Подраздел |
Целевая статья (муниципальная программа и непрограммное направление деятельности) |
Группы видов расходов |
2017 год |
2018 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Общегосударственные вопросы |
01 |
|
|
|
|
|
45 650 000,00 |
45 650 000,00 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
01 |
03 |
|
|
|
|
44 450 000,00 |
44 450 000,00 |
Непрограммные мероприятия |
01 |
03 |
ИИ |
|
|
|
44 450 000,00 |
44 450 000,00 |
Непрограммные мероприятия |
01 |
03 |
ИИ |
0 |
00 |
|
44 450 000,00 |
44 450 000,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
03 |
ИИ |
0 |
00 |
100 |
39 867 329,00 |
39 867 329,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
03 |
ИИ |
0 |
00 |
200 |
4 512 671,00 |
4 512 671,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
03 |
ИИ |
0 |
00 |
800 |
70 000,00 |
70 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
|
|
|
|
1 200 000,00 |
1 200 000,00 |
Непрограммные мероприятия |
01 |
13 |
ИИ |
|
|
|
1 200 000,00 |
1 200 000,00 |
Непрограммные мероприятия |
01 |
13 |
ИИ |
0 |
00 |
|
1 200 000,00 |
1 200 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
ИИ |
0 |
00 |
200 |
1 200 000,00 |
1 200 000,00 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
12 |
|
|
|
|
|
350 000,00 |
350 000,00 |
Телевидение и радиовещание |
12 |
01 |
|
|
|
|
200 000,00 |
200 000,00 |
Непрограммные мероприятия |
12 |
01 |
ИИ |
|
|
|
200 000,00 |
200 000,00 |
Непрограммные мероприятия |
12 |
01 |
ИИ |
0 |
00 |
|
200 000,00 |
200 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 |
01 |
ИИ |
0 |
00 |
200 |
200 000,00 |
200 000,00 |
Периодическая печать и издательства |
12 |
02 |
|
|
|
|
150 000,00 |
150 000,00 |
Непрограммные мероприятия |
12 |
02 |
ИИ |
|
|
|
150 000,00 |
150 000,00 |
Непрограммные мероприятия |
12 |
02 |
ИИ |
0 |
00 |
|
150 000,00 |
150 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 |
02 |
ИИ |
0 |
00 |
200 |
150 000,00 |
150 000,00 |
Итого |
46 000 000,00 |
46 000 000,00 |
единица измерения: руб.
Наименование показателя |
Коды классификации |
Сумма на год |
|
Раздел |
Подраздел |
Целевая статья (муниципальная программа и непрограммное направление деятельности) |
Группы видов расходов |
2017 год |
2018 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Национальная экономика |
04 |
|
|
|
|
|
265 580 454,00 |
277 723 785,00 |
Транспорт |
04 |
08 |
|
|
|
|
159 317 643,00 |
173 224 643,00 |
Муниципальная программа "Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и организации транспортного обслуживания населения" на 2016 - 2018 годы |
04 |
08 |
МП |
|
|
|
159 317 643,00 |
173 224 643,00 |
Организация транспортного обслуживания населения |
04 |
08 |
МП |
0 |
02 |
|
147 640 000,00 |
161 547 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
08 |
МП |
0 |
02 |
800 |
147 640 000,00 |
161 547 000,00 |
Исполнение полномочий органов местного самоуправления в сфере дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего благоустройства |
04 |
08 |
МП |
0 |
03 |
|
11 677 643,00 |
11 677 643,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
04 |
08 |
МП |
0 |
03 |
100 |
11 268 617,00 |
11 268 617,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
08 |
МП |
0 |
03 |
200 |
403 626,00 |
403 626,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
08 |
МП |
0 |
03 |
800 |
5 400,00 |
5 400,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
04 |
09 |
|
|
|
|
106 262 811,00 |
104 499 142,00 |
Муниципальная программа "Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и организации транспортного обслуживания населения" на 2016 - 2018 годы |
04 |
09 |
МП |
|
|
|
106 262 811,00 |
104 499 142,00 |
Организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства на территории городского округа |
04 |
09 |
МП |
0 |
01 |
|
84 404 693,00 |
92 523 432,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
МП |
0 |
01 |
200 |
14 522 402,00 |
14 522 402,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 |
09 |
МП |
0 |
01 |
600 |
69 882 291,00 |
78 001 030,00 |
Закупка специализированной техники и оборудования в целях поддержания технического состояния объектов внешнего благоустройства в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения |
04 |
09 |
МП |
0 |
05 |
|
9 882 408,00 |
0,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 |
09 |
МП |
0 |
05 |
600 |
9 882 408,00 |
0,00 |
Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда |
04 |
09 |
МП |
0 |
07 |
|
11 975 710,00 |
11 975 710,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
МП |
0 |
07 |
200 |
11 975 710,00 |
11 975 710,00 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
|
|
|
|
|
80 021 646,00 |
83 859 915,00 |
Благоустройство |
05 |
03 |
|
|
|
|
80 021 646,00 |
83 859 915,00 |
Муниципальная программа "Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и организации транспортного обслуживания населения" на 2016 - 2018 годы |
05 |
03 |
МП |
|
|
|
80 021 646,00 |
83 859 915,00 |
Организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства на территории городского округа |
05 |
03 |
МП |
0 |
01 |
|
80 021 646,00 |
83 859 915,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
МП |
0 |
01 |
200 |
12 426 470,00 |
12 426 470,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05 |
03 |
МП |
0 |
01 |
600 |
67 595 176,00 |
71 433 445,00 |
Итого |
345 602 100,00 |
361 583 700,00 |
единица измерения: руб.
единица измерения: руб.
Наименование показателя |
Коды классификации |
Сумма на год |
|
Раздел |
Подраздел |
Целевая статья (муниципальная программа и непрограммное направление деятельности) |
Группы видов расходов |
2017 год |
2018 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Общегосударственные вопросы |
01 |
|
|
|
|
|
28 943 982,00 |
28 943 982,00 |
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
|
|
|
|
28 943 982,00 |
28 943 982,00 |
Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" на 2015 - 2017 годы |
01 |
13 |
ДБ |
|
|
|
27 819 982,00 |
27 819 982,00 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
01 |
13 |
ДБ |
0 |
01 |
|
27 819 982,00 |
27 819 982,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
ДБ |
0 |
01 |
200 |
26 519 982,00 |
26 519 982,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
ДБ |
0 |
01 |
800 |
1 300 000,00 |
1 300 000,00 |
Непрограммные мероприятия |
01 |
13 |
ИИ |
|
|
|
124 000,00 |
124 000,00 |
Непрограммные мероприятия |
01 |
13 |
ИИ |
0 |
00 |
|
124 000,00 |
124 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
ИИ |
0 |
00 |
200 |
124 000,00 |
124 000,00 |
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2015 - 2017 годы |
01 |
13 |
МД |
|
|
|
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде |
01 |
13 |
МД |
0 |
01 |
|
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
МД |
0 |
01 |
200 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
Национальная экономика |
04 |
|
|
|
|
|
937 000,00 |
937 000,00 |
Сельское хозяйство и рыболовство |
04 |
05 |
|
|
|
|
937 000,00 |
937 000,00 |
Непрограммные мероприятия |
04 |
05 |
ИИ |
|
|
|
937 000,00 |
937 000,00 |
Непрограммные мероприятия |
04 |
05 |
ИИ |
0 |
00 |
|
937 000,00 |
937 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
05 |
ИИ |
0 |
00 |
200 |
937 000,00 |
937 000,00 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
|
|
|
|
|
221 631 567,00 |
231 503 167,00 |
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
|
|
|
|
49 024 959,00 |
47 272 904,00 |
Непрограммные мероприятия |
05 |
02 |
ИИ |
|
|
|
41 875 400,00 |
41 875 400,00 |
Непрограммные мероприятия |
05 |
02 |
ИИ |
0 |
00 |
|
41 875 400,00 |
41 875 400,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
02 |
ИИ |
0 |
00 |
800 |
41 875 400,00 |
41 875 400,00 |
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2015 - 2017 годы |
05 |
02 |
МД |
|
|
|
7 149 559,00 |
5 397 504,00 |
Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде |
05 |
02 |
МД |
0 |
01 |
|
7 149 559,00 |
5 397 504,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
02 |
МД |
0 |
01 |
200 |
7 149 559,00 |
5 397 504,00 |
Благоустройство |
05 |
03 |
|
|
|
|
153 062 239,00 |
164 685 894,00 |
Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" на 2015 - 2017 годы |
05 |
03 |
ДБ |
|
|
|
151 462 239,00 |
163 085 894,00 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
03 |
ДБ |
0 |
01 |
|
151 462 239,00 |
163 085 894,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
ДБ |
0 |
01 |
200 |
9 939 919,00 |
8 999 985,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
03 |
ДБ |
0 |
01 |
800 |
141 522 320,00 |
154 085 909,00 |
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2015 - 2017 годы |
05 |
03 |
МД |
|
|
|
100 000,00 |
100 000,00 |
Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде |
05 |
03 |
МД |
0 |
01 |
|
100 000,00 |
100 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
МД |
0 |
01 |
200 |
100 000,00 |
100 000,00 |
Муниципальная программа "Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2015 - 2017 годы |
05 |
03 |
МЛ |
|
|
|
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
Создание условий для наиболее полного, комфортного и безопасного пребывания граждан в местах массового отдыха на водных объектах городского округа - город Волжский Волгоградской области |
05 |
03 |
МЛ |
0 |
01 |
|
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
МЛ |
0 |
01 |
200 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 |
05 |
|
|
|
|
19 544 369,00 |
19 544 369,00 |
Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" на 2015 - 2017 годы |
05 |
05 |
ДБ |
|
|
|
19 384 369,00 |
19 384 369,00 |
Содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ |
05 |
05 |
ДБ |
0 |
02 |
|
150 000,00 |
150 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
05 |
ДБ |
0 |
02 |
200 |
100 000,00 |
100 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
05 |
ДБ |
0 |
02 |
800 |
50 000,00 |
50 000,00 |
Осуществление полномочий органов местного самоуправления в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ |
05 |
05 |
ДБ |
0 |
03 |
|
19 234 369,00 |
19 234 369,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
05 |
05 |
ДБ |
0 |
03 |
100 |
18 605 967,00 |
18 605 967,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
05 |
ДБ |
0 |
03 |
200 |
594 802,00 |
594 802,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
05 |
ДБ |
0 |
03 |
800 |
33 600,00 |
33 600,00 |
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2015 - 2017 годы |
05 |
05 |
МД |
|
|
|
160 000,00 |
160 000,00 |
Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде |
05 |
05 |
МД |
0 |
01 |
|
160 000,00 |
160 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
05 |
МД |
0 |
01 |
200 |
160 000,00 |
160 000,00 |
Социальная политика |
10 |
|
|
|
|
|
100 000,00 |
0,00 |
Социальное обеспечение населения |
10 |
03 |
|
|
|
|
100 000,00 |
0,00 |
Муниципальная программа "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2015 - 2017 годы |
10 |
03 |
МЯ |
|
|
|
100 000,00 |
0,00 |
Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
10 |
03 |
МЯ |
0 |
01 |
|
100 000,00 |
0,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
МЯ |
0 |
01 |
300 |
100 000,00 |
0,00 |
Итого |
251 612 549,00 |
261 384 149,00 |
единица измерения: руб.
Наименование показателя |
Коды классификации |
Сумма на год |
|
Раздел |
Подраздел |
Целевая статья (муниципальная программа и непрограммное направление деятельности) |
Группы видов расходов |
2017 год |
2018 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Образование |
07 |
|
|
|
|
|
20 000 000,00 |
21 000 000,00 |
Общее образование |
07 |
02 |
|
|
|
|
20 000 000,00 |
21 000 000,00 |
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2015 - 2017 годы |
07 |
02 |
МФ |
|
|
|
20 000 000,00 |
21 000 000,00 |
Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе в учреждениях дополнительного образования |
07 |
02 |
МФ |
0 |
02 |
|
20 000 000,00 |
21 000 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
МФ |
0 |
02 |
600 |
20 000 000,00 |
21 000 000,00 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
11 |
|
|
|
|
|
52 850 000,00 |
55 200 000,00 |
Физическая культура |
11 |
01 |
|
|
|
|
46 550 000,00 |
48 900 000,00 |
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2015 - 2017 годы |
11 |
01 |
МФ |
|
|
|
46 550 000,00 |
48 900 000,00 |
Участие в организации и проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского, областного, всероссийского и международного уровней и пропаганда здорового образа жизни |
11 |
01 |
МФ |
0 |
01 |
|
3 900 000,00 |
3 900 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 |
01 |
МФ |
0 |
01 |
200 |
3 900 000,00 |
3 900 000,00 |
Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе в учреждениях дополнительного образования |
11 |
01 |
МФ |
0 |
02 |
|
42 650 000,00 |
45 000 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 |
01 |
МФ |
0 |
02 |
600 |
42 650 000,00 |
45 000 000,00 |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
11 |
05 |
|
|
|
|
6 300 000,00 |
6 300 000,00 |
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2015 - 2017 годы |
11 |
05 |
МФ |
|
|
|
6 300 000,00 |
6 300 000,00 |
Расходы на обеспечение функционирования центральных аппаратов ОМС |
11 |
05 |
МФ |
0 |
03 |
|
6 300 000,00 |
6 300 000,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
11 |
05 |
МФ |
0 |
03 |
100 |
6 118 266,00 |
6 118 266,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 |
05 |
МФ |
0 |
03 |
200 |
171 734,00 |
171 734,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
11 |
05 |
МФ |
0 |
03 |
800 |
10 000,00 |
10 000,00 |
Итого |
72 850 000,00 |
76 200 000,00 |
единица измерения: руб.
единица измерения: руб.
Наименование показателя |
Коды классификации |
Сумма на год |
|
Раздел |
Подраздел |
Целевая статья (муниципальная программа и непрограммное направление деятельности) |
Группы видов расходов |
2017 год |
2018 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Национальная экономика |
04 |
|
|
|
|
|
227 735 000,00 |
0,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
04 |
09 |
|
|
|
|
227 735 000,00 |
0,00 |
Муниципальная программа "Жилищно-гражданское строительство" на 2016 - 2018 годы |
04 |
09 |
МТ |
|
|
|
227 735 000,00 |
0,00 |
Бюджетные инвестиции |
04 |
09 |
МТ |
0 |
01 |
|
227 735 000,00 |
0,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
04 |
09 |
МТ |
0 |
01 |
400 |
227 735 000,00 |
0,00 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
|
|
|
|
|
16 200 631,00 |
13 100 631,00 |
Жилищное хозяйство |
05 |
01 |
|
|
|
|
3 000 000,00 |
5 000 000,00 |
Непрограммные мероприятия |
05 |
01 |
ИИ |
|
|
|
3 000 000,00 |
5 000 000,00 |
Непрограммные мероприятия |
05 |
01 |
ИИ |
0 |
00 |
|
3 000 000,00 |
5 000 000,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
05 |
01 |
ИИ |
0 |
00 |
400 |
3 000 000,00 |
5 000 000,00 |
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
|
|
|
|
100 000,00 |
0,00 |
Муниципальная программа "Жилищно-гражданское строительство" на 2016 - 2018 годы |
05 |
02 |
МТ |
|
|
|
100 000,00 |
0,00 |
Бюджетные инвестиции |
05 |
02 |
МТ |
0 |
01 |
|
100 000,00 |
0,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
05 |
02 |
МТ |
0 |
01 |
400 |
100 000,00 |
0,00 |
Благоустройство |
05 |
03 |
|
|
|
|
5 000 000,00 |
0,00 |
Муниципальная программа "Жилищно-гражданское строительство" на 2016 - 2018 годы |
05 |
03 |
МТ |
|
|
|
5 000 000,00 |
0,00 |
Бюджетные инвестиции |
05 |
03 |
МТ |
0 |
01 |
|
5 000 000,00 |
0,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
05 |
03 |
МТ |
0 |
01 |
400 |
5 000 000,00 |
0,00 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 |
05 |
|
|
|
|
8 100 631,00 |
8 100 631,00 |
Муниципальная программа "Жилищно-гражданское строительство" на 2016 - 2018 годы |
05 |
05 |
МТ |
|
|
|
8 100 631,00 |
8 100 631,00 |
Бюджетные инвестиции |
05 |
05 |
МТ |
0 |
01 |
|
8 100 631,00 |
8 100 631,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
05 |
05 |
МТ |
0 |
01 |
100 |
7 619 932,00 |
7 619 932,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
05 |
МТ |
0 |
01 |
200 |
480 699,00 |
480 699,00 |
Образование |
07 |
|
|
|
|
|
20 762 465,00 |
52 576 145,00 |
Дошкольное образование |
07 |
01 |
|
|
|
|
0,00 |
3 000 000,00 |
Муниципальная программа "Жилищно-гражданское строительство" на 2016 - 2018 годы |
07 |
01 |
МТ |
|
|
|
0,00 |
3 000 000,00 |
Бюджетные инвестиции |
07 |
01 |
МТ |
0 |
01 |
|
0,00 |
3 000 000,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
07 |
01 |
МТ |
0 |
01 |
400 |
0,00 |
3 000 000,00 |
Общее образование |
07 |
02 |
|
|
|
|
20 762 465,00 |
49 576 145,00 |
Муниципальная программа "Жилищно-гражданское строительство" на 2016 - 2018 годы |
07 |
02 |
МТ |
|
|
|
20 762 465,00 |
49 576 145,00 |
Бюджетные инвестиции |
07 |
02 |
МТ |
0 |
01 |
|
20 762 465,00 |
49 576 145,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
07 |
02 |
МТ |
0 |
01 |
400 |
20 762 465,00 |
49 576 145,00 |
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ |
08 |
|
|
|
|
|
3 330 400,00 |
5 548 520,00 |
Культура |
08 |
01 |
|
|
|
|
3 330 400,00 |
5 548 520,00 |
Муниципальная программа "Развитие обеспечивающей инфраструктуры для создания туристско-рекреационного кластера "Территория побед" Волгоградской области" на 2015 - 2018 годы |
08 |
01 |
МУ |
|
|
|
3 330 400,00 |
5 548 520,00 |
Строительство объектов муниципальной собственности обеспечивающей инфраструктуры |
08 |
01 |
МУ |
0 |
01 |
|
3 330 400,00 |
5 548 520,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
08 |
01 |
МУ |
0 |
01 |
400 |
3 330 400,00 |
5 548 520,00 |
Итого |
268 028 496,00 |
71 225 296,00 |
единица измерения: руб.
Наименование показателя |
Коды классификации |
Сумма на год |
|
Раздел |
Подраздел |
Целевая статья (муниципальная программа и непрограммное направление деятельности) |
Группы видов расходов |
2017 год |
2018 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Образование |
07 |
|
|
|
|
|
70 533 000,00 |
73 787 000,00 |
Общее образование |
07 |
02 |
|
|
|
|
70 533 000,00 |
73 787 000,00 |
Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский услугами культуры" на 2015 - 2017 годы |
07 |
02 |
МК |
|
|
|
70 533 000,00 |
73 787 000,00 |
Организация предоставления дополнительного образования детей (школы) |
07 |
02 |
МК |
0 |
01 |
|
70 533 000,00 |
73 787 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
МК |
0 |
01 |
600 |
70 533 000,00 |
73 787 000,00 |
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ |
08 |
|
|
|
|
|
89 067 000,00 |
93 163 000,00 |
Культура |
08 |
01 |
|
|
|
|
82 502 000,00 |
86 550 000,00 |
Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский услугами культуры" на 2015 - 2017 годы |
08 |
01 |
МК |
|
|
|
82 502 000,00 |
86 550 000,00 |
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. Обеспечение творческой самореализации граждан |
08 |
01 |
МК |
0 |
03 |
|
26 048 240,00 |
27 267 509,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
МК |
0 |
03 |
600 |
26 048 240,00 |
27 267 509,00 |
Организация досуга граждан на базе парков культуры и отдыха. Благоустройство и содержание территорий, аттракционов, фонтанов |
08 |
01 |
МК |
0 |
04 |
|
8 106 840,00 |
8 568 600,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
МК |
0 |
04 |
600 |
8 106 840,00 |
8 568 600,00 |
Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (музеи) |
08 |
01 |
МК |
0 |
05 |
|
3 370 000,00 |
3 550 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
МК |
0 |
05 |
600 |
3 370 000,00 |
3 550 000,00 |
Информационно-библиотечное обслуживание населения. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных (библиотеки) |
08 |
01 |
МК |
0 |
06 |
|
21 295 000,00 |
22 300 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
МК |
0 |
06 |
600 |
21 295 000,00 |
22 300 000,00 |
Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий (концертные организации и театры) |
08 |
01 |
МК |
0 |
07 |
|
23 681 920,00 |
24 863 891,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
МК |
0 |
07 |
600 |
23 681 920,00 |
24 863 891,00 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
08 |
04 |
|
|
|
|
6 565 000,00 |
6 613 000,00 |
Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский услугами культуры" на 2015 - 2017 годы |
08 |
04 |
МК |
|
|
|
6 565 000,00 |
6 613 000,00 |
Функционирование аппарата управления культуры |
08 |
04 |
МК |
0 |
09 |
|
6 565 000,00 |
6 613 000,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
08 |
04 |
МК |
0 |
09 |
100 |
6 473 500,00 |
6 510 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
04 |
МК |
0 |
09 |
200 |
88 500,00 |
100 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
08 |
04 |
МК |
0 |
09 |
800 |
3 000,00 |
3 000,00 |
Итого |
159 600 000,00 |
166 950 000,00 |
единица измерения: руб.
Наименование показателя |
Коды классификации |
Сумма на год |
|
Раздел |
Подраздел |
Целевая статья (муниципальная программа и непрограммное направление деятельности) |
Группы видов расходов |
2017 год |
2018 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Общегосударственные вопросы |
01 |
|
|
|
|
|
26 400 100,00 |
27 500 100,00 |
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
|
|
|
|
26 400 100,00 |
27 500 100,00 |
Ведомственная целевая программа "Муниципальный сектор экономики" на 2015 - 2017 годы |
01 |
13 |
Д8 |
|
|
|
25 257 266,00 |
26 357 266,00 |
Осуществление полномочий органов местного самоуправления в области управления муниципальным имуществом в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" |
01 |
13 |
Д8 |
0 |
01 |
|
25 257 266,00 |
26 357 266,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
Д8 |
0 |
01 |
100 |
18 915 910,00 |
18 915 910,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
Д8 |
0 |
01 |
200 |
6 341 356,00 |
7 441 356,00 |
Непрограммные мероприятия |
01 |
13 |
ИИ |
|
|
|
1 133 834,00 |
1 133 834,00 |
Непрограммные мероприятия |
01 |
13 |
ИИ |
0 |
00 |
|
1 133 834,00 |
1 133 834,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
ИИ |
0 |
00 |
800 |
1 133 834,00 |
1 133 834,00 |
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2014 - 2016 годы |
01 |
13 |
МА |
|
|
|
9 000,00 |
9 000,00 |
Повышение эффективности управления муниципальной службой в исполнительно-распорядительном органе городского округа |
01 |
13 |
МА |
0 |
02 |
|
9 000,00 |
9 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
МА |
0 |
02 |
200 |
9 000,00 |
9 000,00 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
12 |
|
|
|
|
|
99 900,00 |
99 900,00 |
Другие вопросы в области средств массовой информации |
12 |
04 |
|
|
|
|
99 900,00 |
99 900,00 |
Ведомственная целевая программа "Муниципальный сектор экономики" на 2015 - 2017 годы |
12 |
04 |
Д8 |
|
|
|
99 900,00 |
99 900,00 |
Осуществление полномочий органов местного самоуправления в области управления муниципальным имуществом в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" |
12 |
04 |
Д8 |
0 |
01 |
|
99 900,00 |
99 900,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 |
04 |
Д8 |
0 |
01 |
200 |
99 900,00 |
99 900,00 |
Итого |
26 500 000,00 |
27 600 000,00 |
единица измерения: руб.
Наименование показателя |
Коды классификации |
Сумма на год |
|
Раздел |
Подраздел |
Целевая статья (муниципальная программа и непрограммное направление деятельности) |
Группы видов расходов |
2017 год |
2018 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Образование |
07 |
|
|
|
|
|
1 708 856 000,00 |
1 728 506 000,00 |
Дошкольное образование |
07 |
01 |
|
|
|
|
708 766 792,00 |
714 416 792,00 |
Ведомственная целевая программа "Система образования городского округа - город Волжский" на 2015 - 2017 годы |
07 |
01 |
ДЯ |
|
|
|
708 766 792,00 |
714 416 792,00 |
Дошкольное образование |
07 |
01 |
ДЯ |
0 |
01 |
|
708 766 792,00 |
714 416 792,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
07 |
01 |
ДЯ |
0 |
01 |
100 |
28 565 535,00 |
28 535 535,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
01 |
ДЯ |
0 |
01 |
200 |
7 498 922,00 |
7 451 259,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
01 |
ДЯ |
0 |
01 |
600 |
672 702 335,00 |
678 429 998,00 |
Общее образование |
07 |
02 |
|
|
|
|
915 243 038,00 |
922 243 038,00 |
Ведомственная целевая программа "Система образования городского округа - город Волжский" на 2015 - 2017 годы |
07 |
02 |
ДЯ |
|
|
|
915 243 038,00 |
922 243 038,00 |
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным образовательным программам муниципальными образовательными учреждениями |
07 |
02 |
ДЯ |
0 |
02 |
|
872 243 038,00 |
879 243 038,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
07 |
02 |
ДЯ |
0 |
02 |
100 |
55 427 738,00 |
55 427 738,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
02 |
ДЯ |
0 |
02 |
200 |
8 997 958,00 |
10 997 958,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
ДЯ |
0 |
02 |
600 |
807 817 342,00 |
812 817 342,00 |
Дополнительное образование |
07 |
02 |
ДЯ |
0 |
03 |
|
43 000 000,00 |
43 000 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
ДЯ |
0 |
03 |
600 |
43 000 000,00 |
43 000 000,00 |
Среднее профессиональное образование |
07 |
04 |
|
|
|
|
7 700 000,00 |
8 700 000,00 |
Ведомственная целевая программа "Система образования городского округа - город Волжский" на 2015 - 2017 годы |
07 |
04 |
ДЯ |
|
|
|
7 700 000,00 |
8 700 000,00 |
Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, высшего профессионального образования |
07 |
04 |
ДЯ |
0 |
04 |
|
7 700 000,00 |
8 700 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
04 |
ДЯ |
0 |
04 |
600 |
7 700 000,00 |
8 700 000,00 |
Высшее и послевузовское профессиональное образование |
07 |
06 |
|
|
|
|
15 440 000,00 |
17 440 000,00 |
Ведомственная целевая программа "Система образования городского округа - город Волжский" на 2015 - 2017 годы |
07 |
06 |
ДЯ |
|
|
|
15 440 000,00 |
17 440 000,00 |
Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, высшего профессионального образования |
07 |
06 |
ДЯ |
0 |
04 |
|
15 440 000,00 |
17 440 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
06 |
ДЯ |
0 |
04 |
600 |
15 440 000,00 |
17 440 000,00 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
07 |
07 |
|
|
|
|
31 905 400,00 |
31 905 400,00 |
Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2015 - 2017 годы |
07 |
07 |
Д9 |
|
|
|
29 000 000,00 |
29 000 000,00 |
Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2015 - 2017 годы |
07 |
07 |
Д9 |
0 |
01 |
|
29 000 000,00 |
29 000 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
07 |
Д9 |
0 |
01 |
600 |
29 000 000,00 |
29 000 000,00 |
Муниципальная программа "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков" на 2015 - 2017 годы |
07 |
07 |
МГ |
|
|
|
2 905 400,00 |
2 905 400,00 |
Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием в каникулярный период |
07 |
07 |
МГ |
0 |
01 |
|
2 905 400,00 |
2 905 400,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
07 |
МГ |
0 |
01 |
200 |
110 000,00 |
110 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
07 |
МГ |
0 |
01 |
600 |
2 795 400,00 |
2 795 400,00 |
Другие вопросы в области образования |
07 |
09 |
|
|
|
|
29 800 770,00 |
33 800 770,00 |
Ведомственная целевая программа "Система образования городского округа - город Волжский" на 2015 - 2017 годы |
07 |
09 |
ДЯ |
|
|
|
29 800 770,00 |
33 800 770,00 |
Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, высшего профессионального образования |
07 |
09 |
ДЯ |
0 |
04 |
|
1 860 000,00 |
1 860 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
09 |
ДЯ |
0 |
04 |
600 |
1 860 000,00 |
1 860 000,00 |
Функционирование аппарата управления образования |
07 |
09 |
ДЯ |
0 |
05 |
|
10 445 329,00 |
12 445 329,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
07 |
09 |
ДЯ |
0 |
05 |
100 |
10 273 029,00 |
12 273 029,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
ДЯ |
0 |
05 |
200 |
172 300,00 |
172 300,00 |
Информационно-методическое, финансово-экономическое и техническое обеспечение деятельности учреждений, подведомственных управлению образования |
07 |
09 |
ДЯ |
0 |
06 |
|
17 495 441,00 |
19 495 441,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
07 |
09 |
ДЯ |
0 |
06 |
100 |
13 384 595,00 |
15 384 595,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
ДЯ |
0 |
06 |
200 |
4 110 846,00 |
4 110 846,00 |
Социальная политика |
10 |
|
|
|
|
|
33 274 300,00 |
33 274 300,00 |
Охрана семьи и детства |
10 |
04 |
|
|
|
|
33 274 300,00 |
33 274 300,00 |
Непрограммные мероприятия |
10 |
04 |
ИИ |
|
|
|
33 274 300,00 |
33 274 300,00 |
Непрограммные мероприятия |
10 |
04 |
ИИ |
0 |
00 |
|
33 274 300,00 |
33 274 300,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
04 |
ИИ |
0 |
00 |
300 |
33 274 300,00 |
33 274 300,00 |
Итого |
1 742 130 300,00 |
1 761 780 300,00 |
единица измерения: руб.
Наименование показателя |
Коды классификации |
Сумма на год |
|
Раздел |
Подраздел |
Целевая статья (муниципальная программа и непрограммное направление деятельности) |
Группы видов расходов |
2017 год |
2018 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Общегосударственные вопросы |
01 |
|
|
|
|
|
159 015 000,00 |
141 753 624,00 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
01 |
06 |
|
|
|
|
30 189 172,00 |
30 189 172,00 |
Непрограммные мероприятия |
01 |
06 |
ИИ |
|
|
|
29 969 172,00 |
29 969 172,00 |
Непрограммные мероприятия |
01 |
06 |
ИИ |
0 |
00 |
|
29 969 172,00 |
29 969 172,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
06 |
ИИ |
0 |
00 |
100 |
24 916 472,00 |
24 916 472,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
06 |
ИИ |
0 |
00 |
200 |
5 048 500,00 |
5 048 500,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
06 |
ИИ |
0 |
00 |
800 |
4 200,00 |
4 200,00 |
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2014 - 2016 годы |
01 |
06 |
МА |
|
|
|
220 000,00 |
220 000,00 |
Повышение эффективности управления муниципальной службой в исполнительно-распорядительном органе городского округа |
01 |
06 |
МА |
0 |
02 |
|
220 000,00 |
220 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
06 |
МА |
0 |
02 |
200 |
220 000,00 |
220 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
|
|
|
|
128 825 828,00 |
111 564 452,00 |
Ведомственная целевая программа "Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2016 год |
01 |
13 |
ДИ |
|
|
|
28 385 828,00 |
11 154 452,00 |
Соблюдение сроков исполнения по исполнительным документам о взыскании за счет средств казны муниципального образования |
01 |
13 |
ДИ |
0 |
01 |
|
28 385 828,00 |
11 154 452,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
ДИ |
0 |
01 |
800 |
28 385 828,00 |
11 154 452,00 |
Непрограммные мероприятия |
01 |
13 |
ИИ |
|
|
|
100 440 000,00 |
100 410 000,00 |
Непрограммные мероприятия |
01 |
13 |
ИИ |
0 |
00 |
|
100 440 000,00 |
100 410 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
ИИ |
0 |
00 |
200 |
440 000,00 |
410 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
ИИ |
0 |
00 |
800 |
100 000 000,00 |
100 000 000,00 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА |
13 |
|
|
|
|
|
205 679 622,00 |
172 679 248,00 |
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга |
13 |
01 |
|
|
|
|
205 679 622,00 |
172 679 248,00 |
Ведомственная целевая программа "Обслуживание муниципального долга городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2016 - 2018 годы |
13 |
01 |
ДЖ |
|
|
|
205 679 622,00 |
172 679 248,00 |
Соблюдение примерных параметров расходов по обслуживанию муниципального долга городского округа - город Волжский, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации |
13 |
01 |
ДЖ |
0 |
01 |
|
205 679 622,00 |
172 679 248,00 |
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
13 |
01 |
ДЖ |
0 |
01 |
700 |
205 679 622,00 |
172 679 248,00 |
Итого |
364 694 622,00 |
314 432 872,00 |