Приложение к Решению от 30.09.2016 г № 276-ВГД План
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в ведомственной структуре расходов на плановый период 2017 и 2018 годов
| Наименование показателя | Коды классификации | Сумма на год | ||||
| Целевая статья (муниципальная программа и непрограммное направление деятельности) | Группы видов расходов | 2017 год | 2018 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2014 - 2016 годы | МА | 50 000,00 | 50 000,00 | |||
| Повышение эффективности управления муниципальной службой в исполнительно-распорядительном органе городского округа | МА | 0 | 02 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | МА | 0 | 02 | 200 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2016 - 2018 годы | МБ | 600 000,00 | 600 000,00 | |||
| Содействие деятельности и объединение усилий муниципальных, общественных и иных учреждений и организаций в решении вопросов социальной поддержки населения городского округа - город Волжский Волгоградской области | МБ | 0 | 01 | 600 000,00 | 600 000,00 | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | МБ | 0 | 01 | 300 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| Муниципальная программа "Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2015 - 2017 годы | МЛ | 50 000,00 | 100 000,00 | |||
| Создание условий для наиболее полного, комфортного и безопасного пребывания граждан в местах массового отдыха на водных объектах городского округа - город Волжский Волгоградской области | МЛ | 0 | 01 | 50 000,00 | 100 000,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | МЛ | 0 | 01 | 200 | 50 000,00 | 100 000,00 |
| Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2015 - 2017 годы | МЦ | 50 000,00 | 50 000,00 | |||
| Обеспечение на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области безопасности населения от террористических угроз и иных проявлений терроризма и экстремизма | МЦ | 0 | 01 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | МЦ | 0 | 01 | 200 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Муниципальная программа "Противодействие коррупции на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2014 - 2016 годы | МЧ | 50 000,00 | 50 000,00 | |||
| Обеспечение на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области эффективности противодействия коррупции | МЧ | 0 | 01 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | МЧ | 0 | 01 | 200 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Итого | 800 000,00 | 850 000,00 | ||||
Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации
городского округа - город Волжский Волгоградской области
единица измерения: руб.
| Наименование показателя | Коды классификации | Сумма на год | ||||
| Целевая статья (муниципальная программа и непрограммное направление деятельности) | Группы видов расходов | 2017 год | 2018 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа "Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и организации транспортного обслуживания населения" на 2016 - 2018 годы | МП | 345 602 100,00 | 361 583 700,00 | |||
| Организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства на территории городского округа | МП | 0 | 01 | 164 426 339,00 | 176 383 347,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | МП | 0 | 01 | 200 | 26 948 872,00 | 26 948 872,00 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | МП | 0 | 01 | 600 | 137 477 467,00 | 149 434 475,00 |
| Организация транспортного обслуживания населения | МП | 0 | 02 | 147 640 000,00 | 161 547 000,00 | |
| Иные бюджетные ассигнования | МП | 0 | 02 | 800 | 147 640 000,00 | 161 547 000,00 |
| Исполнение полномочий органов местного самоуправления в сфере дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего благоустройства | МП | 0 | 03 | 11 677 643,00 | 11 677 643,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | МП | 0 | 03 | 100 | 11 268 617,00 | 11 268 617,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | МП | 0 | 03 | 200 | 403 626,00 | 403 626,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | МП | 0 | 03 | 800 | 5 400,00 | 5 400,00 |
| Закупка специализированной техники и оборудования в целях поддержания технического состояния объектов внешнего благоустройства в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения | МП | 0 | 05 | 9 882 408,00 | 0,00 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | МП | 0 | 05 | 600 | 9 882 408,00 | 0,00 |
| Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда | МП | 0 | 07 | 11 975 710,00 | 11 975 710,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | МП | 0 | 07 | 200 | 11 975 710,00 | 11 975 710,00 |
| Итого | 345 602 100,00 | 361 583 700,00 | ||||
Комитет по обеспечению жизнедеятельности города
администрации городского округа - город Волжский
Волгоградской области
единица измерения: руб.
| Наименование показателя | Коды классификации | Сумма на год | ||||
| Целевая статья (муниципальная программа и непрограммное направление деятельности) | Группы видов расходов | 2017 год | 2018 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2015 - 2017 годы | МД | 8 409 559,00 | 6 657 504,00 | |||
| Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде | МД | 0 | 01 | 8 409 559,00 | 6 657 504,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | МД | 0 | 01 | 200 | 8 409 559,00 | 6 657 504,00 |
| Муниципальная программа "Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2015 - 2017 годы | МЛ | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | |||
| Создание условий для наиболее полного, комфортного и безопасного пребывания граждан в местах массового отдыха на водных объектах городского округа - город Волжский Волгоградской области | МЛ | 0 | 01 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | МЛ | 0 | 01 | 200 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| Муниципальная программа "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2015 - 2017 годы | МЯ | 100 000,00 | 0,00 | |||
| Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | МЯ | 0 | 01 | 100 000,00 | 0,00 | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | МЯ | 0 | 01 | 300 | 100 000,00 | 0,00 |
| Итого | 10 009 559,00 | 8 157 504,00 | ||||
Комитет по физической культуре и спорту администрации
городского округа - город Волжский Волгоградской области
единица измерения: руб.
| Наименование показателя | Коды классификации | Сумма на год | ||||
| Целевая статья (муниципальная программа и непрограммное направление деятельности) | Группы видов расходов | 2017 год | 2018 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2015 - 2017 годы | МФ | 72 850 000,00 | 76 200 000,00 | |||
| Участие в организации и проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского, областного, всероссийского и международного уровней и пропаганда здорового образа жизни | МФ | 0 | 01 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | МФ | 0 | 01 | 200 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 |
| Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе в учреждениях дополнительного образования | МФ | 0 | 02 | 62 650 000,00 | 66 000 000,00 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | МФ | 0 | 02 | 600 | 62 650 000,00 | 66 000 000,00 |
| Расходы на обеспечение функционирования центральных аппаратов ОМС | МФ | 0 | 03 | 6 300 000,00 | 6 300 000,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | МФ | 0 | 03 | 100 | 6 118 266,00 | 6 118 266,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | МФ | 0 | 03 | 200 | 171 734,00 | 171 734,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | МФ | 0 | 03 | 800 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Итого | 72 850 000,00 | 76 200 000,00 | ||||
Управление капитального строительства администрации
городского округа - город Волжский Волгоградской области
единица измерения: руб.
| Наименование показателя | Коды классификации | Сумма на год | ||||
| Целевая статья (муниципальная программа и непрограммное направление деятельности) | Группы видов расходов | 2017 год | 2018 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа "Жилищно-гражданское строительство" на 2016 - 2018 годы | МТ | 261 698 096,00 | 60 676 776,00 | |||
| Бюджетные инвестиции | МТ | 0 | 01 | 261 698 096,00 | 60 676 776,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | МТ | 0 | 01 | 100 | 7 619 932,00 | 7 619 932,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | МТ | 0 | 01 | 200 | 480 699,00 | 480 699,00 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | МТ | 0 | 01 | 400 | 253 597 465,00 | 52 576 145,00 |
| Муниципальная программа "Развитие обеспечивающей инфраструктуры для создания туристско-рекреационного кластера "Территория побед" Волгоградской области" на 2015 - 2018 годы | МУ | 3 330 400,00 | 5 548 520,00 | |||
| Строительство объектов муниципальной собственности обеспечивающей инфраструктуры | МУ | 0 | 01 | 3 330 400,00 | 5 548 520,00 | |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | МУ | 0 | 01 | 400 | 3 330 400,00 | 5 548 520,00 |
| Итого | 265 028 496,00 | 66 225 296,00 | ||||
Управление культуры администрации городского округа - город
Волжский Волгоградской области
единица измерения: руб.
| Наименование показателя | Коды классификации | Сумма на год | ||||
| Целевая статья (муниципальная программа и непрограммное направление деятельности) | Группы видов расходов | 2017 год | 2018 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский услугами культуры" на 2015 - 2017 годы | МК | 159 600 000,00 | 166 950 000,00 | |||
| Организация предоставления дополнительного образования детей (школы) | МК | 0 | 01 | 70 533 000,00 | 73 787 000,00 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | МК | 0 | 01 | 600 | 70 533 000,00 | 73 787 000,00 |
| Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. Обеспечение творческой самореализации граждан | МК | 0 | 03 | 26 048 240,00 | 27 267 509,00 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | МК | 0 | 03 | 600 | 26 048 240,00 | 27 267 509,00 |
| Организация досуга граждан на базе парков культуры и отдыха. Благоустройство и содержание территорий, аттракционов, фонтанов | МК | 0 | 04 | 8 106 840,00 | 8 568 600,00 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | МК | 0 | 04 | 600 | 8 106 840,00 | 8 568 600,00 |
| Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (музеи) | МК | 0 | 05 | 3 370 000,00 | 3 550 000,00 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | МК | 0 | 05 | 600 | 3 370 000,00 | 3 550 000,00 |
| Информационно-библиотечное обслуживание населения. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных (библиотеки) | МК | 0 | 06 | 21 295 000,00 | 22 300 000,00 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | МК | 0 | 06 | 600 | 21 295 000,00 | 22 300 000,00 |
| Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий (концертные организации и театры) | МК | 0 | 07 | 23 681 920,00 | 24 863 891,00 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | МК | 0 | 07 | 600 | 23 681 920,00 | 24 863 891,00 |
| Функционирование аппарата управления культуры | МК | 0 | 09 | 6 565 000,00 | 6 613 000,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | МК | 0 | 09 | 100 | 6 473 500,00 | 6 510 000,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | МК | 0 | 09 | 200 | 88 500,00 | 100 000,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | МК | 0 | 09 | 800 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Итого | 159 600 000,00 | 166 950 000,00 | ||||
Управление муниципальным имуществом администрации городского
округа - город Волжский Волгоградской области
единица измерения: руб.
| Наименование показателя | Коды классификации | Сумма на год | ||||
| Целевая статья (муниципальная программа и непрограммное направление деятельности) | Группы видов расходов | 2017 год | 2018 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2014 - 2016 годы | МА | 9 000,00 | 9 000,00 | |||
| Повышение эффективности управления муниципальной службой в исполнительно-распорядительном органе городского округа | МА | 0 | 02 | 9 000,00 | 9 000,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | МА | 0 | 02 | 200 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| Итого | 9 000,00 | 9 000,00 | ||||
Управление образования и молодежной политики администрации
городского округа - город Волжский Волгоградской области
единица измерения: руб.
| Наименование показателя | Коды классификации | Сумма на год | ||||
| Целевая статья (муниципальная программа и непрограммное направление деятельности) | Группы видов расходов | 2017 год | 2018 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков" на 2015 - 2017 годы | МГ | 2 905 400,00 | 2 905 400,00 | |||
| Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием в каникулярный период | МГ | 0 | 01 | 2 905 400,00 | 2 905 400,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | МГ | 0 | 01 | 200 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | МГ | 0 | 01 | 600 | 2 795 400,00 | 2 795 400,00 |
| Итого | 2 905 400,00 | 2 905 400,00 | ||||
Управление финансов администрации городского округа - город
Волжский Волгоградской области
единица измерения: руб.
| Наименование показателя | Коды классификации | Сумма на год | ||||
| Целевая статья (муниципальная программа и непрограммное направление деятельности) | Группы видов расходов | 2017 год | 2018 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2014 - 2016 годы | МА | 220 000,00 | 220 000,00 | |||
| Повышение эффективности управления муниципальной службой в исполнительно-распорядительном органе городского округа | МА | 0 | 02 | 220 000,00 | 220 000,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | МА | 0 | 02 | 200 | 220 000,00 | 220 000,00 |
| Итого | 220 000,00 | 220 000,00 | ||||
Глава городского
округа - город Волжский
Волгоградской области
И.Н.ВОРОНИН