Приложение к Постановлению от 26.09.2016 г № 1456 Программа
Обоснование затрат по мероприятиям ведомственной целевой программы "Электронный муниципалитет" на 2015 - 2016 годы
| N п/п | Наименование мероприятия | Расчет затрат (с пояснениями) | Нормативная ссылка |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Предоставление услуг заявителям | Субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Городской информационный центр" (далее - МБУ "ГИЦ") на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, рассчитанные с учетом нормативных затрат на выполнение им муниципальных услуг, согласно утвержденному в установленном порядке перечню работ (услуг) в сфере информатизации и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за МБУ "ГИЦ" согласно утвержденному в установленном порядке муниципальному правовому акту: 2015 год - 3 606,65 тыс. рублей; 2016 год - 0 рублей; итого 2015 - 2016 годы - 3 606,65 тыс. рублей. Муниципальные услуги, предоставляемые МБУ "ГИЦ" в 2015 году: присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов и их регистрация в Адресном реестре Волгограда; предоставление информации из базы данных Адресного реестра Волгограда; предоставление копии одного документа, содержащегося в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности; создание и копирование (тиражирование) планов, схем, карт, атласов с различным тематическим содержанием на основе муниципального банка пространственных данных на бумажных и электронных носителях | |
| Исполнение обязательств, принятых МБУ "ГИЦ" до 01 января 2015 г.: 2015 год - 211,40 тыс. рублей. Итого за 2015 - 2016 годы - 211,40 тыс. рублей | |||
| 2. | Проведение конкурса интернет-сайтов, участие в научно-практических конференциях | Проведение ежегодного конкурса интернет-сайтов "Электронный Волгоград". Объем финансирования включает затраты на организацию церемонии награждения призеров конкурса (аренда зала, призовой фонд, оплата работы звукорежиссера, ведущего конкурса) и определен на основе коммерческих предложений и мониторинга текущих цен: 2015 год - 50,00 тыс. рублей, 2016 год - 50,00 тыс. рублей. Итого по мероприятию за 2015 - 2016 годы - 100,00 тыс. рублей | |
| 3. | Обновление средств вычислительной техники | Обновление устаревшего серверного, сетевого и коммутационного оборудования информационно-коммуникационной инфраструктуры (далее - ИТ-инфраструктура) (объем финансирования определен на основе коммерческих предложений и мониторинга текущих цен): 2015 год - 4 528,68 тыс. рублей, 2016 год - 21 770,40 тыс. рублей. Итого по мероприятию за 2015 - 2016 годы - 26 319,08 тыс. рублей. Мероприятие включает: обновление устаревшего серверного и сетевого оборудования ИТ-инфраструктуры; модернизацию конференц-системы зала заседаний Волгоградской городской Думы (монтажные, пусконаладочные работы и программное обеспечение (далее - ПО); приобретение оргтехники для департамента финансов администрации Волгограда; приобретение компьютерной и прочей техники; приобретение ПО для системы резервного копирования | |
| В том числе погашение кредиторской задолженности: 2016 год - 1 737,00 тыс. рублей | |||
| 4. | Развитие телекоммуникационной инфраструктуры | Развитие и обеспечение работоспособности ИТ-инфраструктуры органов местного самоуправления (далее - ОМСУ Волгограда), единой многофункциональной телекоммуникационной сети Волгограда (объем финансирования определен на основе коммерческих предложений, сметной стоимости работ и мониторинга текущих цен): 2015 год - 4 896,94 тыс. рублей, 2016 год - 4 712,00 тыс. рублей. Итого за 2015 - 2016 годы - 9 608,94 тыс. рублей. Мероприятие включает: выполнение комплекса работ по проектированию и строительству волоконно-оптических линий связи; сопровождение действующих линий связи муниципальной информационно-вычислительной сети Волгограда (далее - МИВС) (аварийно-восстановительные работы), включающее техническое обслуживание, ремонт, замену вышедшего из строя оборудования; приобретение новой версии центрального модульного коммутатора, установленного в центре телекоммуникации администрации Волгограда; сопровождение ведомственной телефонной сети администрации Волгограда; заключение сервисного контракта на обслуживание коммутатора Cisco; подключение к ведомственной телефонной сети администрации Волгограда | |
| В том числе погашение кредиторской задолженности: 2016 год - 3 256,30 тыс. рублей | |||
| Обеспечение доступа к муниципальным информационным ресурсам Волгограда и сети Интернет (объем финансирования определен на основе коммерческих предложений и мониторинга текущих цен): 2015 год - 531,24 тыс. рублей, 2016 год - 385,30 тыс. рублей, итого за 2015 - 2016 годы - 916,54 тыс. рублей. Мероприятие включает: оплату основного и резервного каналов доступа к сети Интернет, публикацию интернет-ресурсов администрации Волгограда, годовое сопровождение инфраструктуры доступа в сеть Интернет; регистрацию доменных имен | |||
| В том числе погашение кредиторской задолженности: 2016 год - 209,00 тыс. рублей | |||
| 5. | Сопровождение и развитие ПО | Приобретение и сопровождение информационных систем в ОМСУ Волгограда (объем финансирования определен на основе коммерческих предложений и мониторинга текущих цен): 2015 год - 19 690,28 тыс. рублей; 2016 год - 25 892,30 тыс. рублей; итого за 2015 - 2016 годы - 45 582,58 тыс. рублей. Сопровождение ПО включает в себя получение модернизированных версий программных продуктов и консультационные услуги по работе программных продуктов: сопровождение автоматизированной информационной системы (далее - АИС) "АЦК-Планирование"; сопровождение АИС "АЦК-Финансы"; сопровождение АИС "АЦК-Муниципальный заказ"; техническая поддержка системы управления базами данных Oracle для АИС "АЦК-Финансы", программного продукта "Парус" (лицензия для департамента финансов администрации Волгограда), АИС "АЦК-Муниципальный заказ"; сопровождение средств виртуализации Vmware для функционирования системы автоматизации делопроизводства и электронного документооборота (далее - САДД) "Дело" и АИС "АЦК-Муниципальный заказ"; специализированные АИС для структурных подразделений администрации Волгограда (АИС "Оперативно-диспетчерская служба" и программный комплекс для учета земельных и имущественных отношений SAUMI); сопровождение АИС "Кадры"; сопровождение программного продукта "ПАРУС-сводная отчетность"; разработка технического задания на разработку модуля импорта данных в АИС "Визуализация сметы расходов Контрольно-счетной палаты Волгограда"; сопровождение САДД "ДЕЛО" | |
| В том числе погашение кредиторской задолженности: 2016 год - 7 178,90 тыс. рублей | |||
| Формирование, ведение и сопровождение информационных ресурсов географической информационной системы Волгограда, информационной системы обеспечения градостроительной деятельности и картографических интернет-ресурсов (объем финансирования определяется затратным методом формирования цены единицы работы, базирующейся на расчете расходов учреждения по выполнению работ. Расходы включают в себя затраты на оплату труда и начисления на фонд оплаты труда сотрудников, выполняющих работу): 2015 год - 205,77 тыс. рублей, 2016 год - 0 рублей. Итого за 2015 - 2016 годы - 205,77 тыс. рублей | |||
| Формирование, ведение и сопровождение прикладных информационных ресурсов (объем финансирования определяется затратным методом формирования цены единицы работы, базирующейся на расчете расходов учреждения по выполнению работ. Расходы включают в себя затраты на оплату труда и начисления на фонд оплаты труда сотрудников, выполняющих работу): 2015 год - 74,58 тыс. рублей, 2016 год - 71,20 тыс. рублей. Итого за 2015 - 2016 годы - 145,78 тыс. рублей | |||
| В том числе погашение кредиторской задолженности: 2016 год - 71,20 тыс. рублей | |||
| Обеспечение лицензионной чистоты ПО, используемого ОМСУ Волгограда (объем финансирования определен на основе коммерческих предложений и мониторинга текущих цен): 2015 год - 4 098,97 тыс. рублей, 2016 год - 9 037,80 тыс. рублей. Итого за 2015 - 2016 годы - 13 136,77 тыс. рублей. Мероприятие включает: закупку антивирусного ПО для обеспечения информационной безопасности МИВС; продление технической поддержки программных средств компании Microsoft; техническую поддержку ПО Intergraph "GeoMedia" | |||
| 6. | Организация системы защиты информации | Организация системы защиты персональных данных (объем финансирования определен на основе коммерческих предложений и мониторинга текущих цен): 2015 год - 2 028,73 тыс. рублей, 2016 год - 3 092,60 тыс. рублей. Итого за 2015 - 2016 годы - 5 121,33 тыс. рублей. Мероприятие включает: приобретение лицензий и ПО, продление существующих лицензий для организации системы защиты информации; приобретение оборудования для организации системы защиты информации; проверку измерительного оборудования | |
| В том числе погашение кредиторской задолженности: 2016 год - 1 083,70 тыс. рублей | |||
| Организация системы защиты служебной информации (объем финансирования определен на основе коммерческих предложений и мониторинга текущих цен) - аттестация автоматизированных рабочих мест: 2015 год - 90,75 тыс. рублей, 2016 год - 0 рублей. Итого за 2015 - 2016 годы - 90,75 тыс. рублей | |||
| Организация системы защиты служебной информации, составляющей государственную тайну (объем финансирования определен на основе коммерческих предложений и мониторинга текущих цен), - аттестация автоматизированных рабочих мест и проведение контрольных испытаний: 2015 год - 117,67 тыс. рублей; 2016 год - 0 рублей. Итого за 2015 - 2016 годы - 117,67 тыс. рублей | |||
| 7. | Организация сопровождения и развития компонентов информационных и коммуникационных технологий ОМСУ Волгограда | Субсидии МБУ "ГИЦ" на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, рассчитанные с учетом нормативных затрат на выполнение им муниципальных работ, согласно утвержденному в установленном порядке перечню работ (услуг) в сфере информатизации и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за МБУ "ГИЦ" согласно утвержденному в установленном порядке муниципальному правовому акту: 2015 год - 23 147,25 тыс. рублей, 2016 год - 30 065,90 тыс. рублей. Итого за 2015 - 2016 годы - 53 213,15 тыс. рублей. Муниципальные работы, выполняемые МБУ "ГИЦ" в 2016 году: присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов и их регистрация в Адресном реестре Волгограда; предоставление информации из базы данных Адресного реестра Волгограда; предоставление копии одного документа, содержащегося в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности; создание и копирование (тиражирование) планов, схем, карт, атласов с различным тематическим содержанием на основе муниципального банка пространственных данных на бумажных и электронных носителях | |
| В том числе погашение кредиторской задолженности: 2016 год - 678,80 тыс. рублей | |||
| Исполнение обязательств, принятых МБУ "ГИЦ" до 01 января 2015 г.: 2015 год - 730,19 тыс. рублей, Итого за 2015 - 2016 годы - 730,19 тыс. рублей |
Технический отдел
администрации Волгограда"