Постановление от 30 2016 г № 2012
О внесении изменений в постановление администрации Волгограда от 23 ноября 2015 г. N 1625 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Волгограда" на 2016 - 2018 годы"
В соответствии с постановлением администрации Волгограда от 20 августа 2013 г. N 1418 "Об утверждении Положения о муниципальных программах", решениями Волгоградской городской Думы от 15 декабря 2015 г. N 27/1149 "О бюджете Волгограда на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов", от 23 декабря 2016 г. N 52/1511 "О бюджете Волгограда на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов", руководствуясь статьей 39 Устава города-героя Волгограда, администрация Волгограда постановляет:
1.Внести в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Волгограда" на 2016 - 2018 годы, утвержденную постановлением администрации Волгограда от 23 ноября 2015 г. N 1625 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Волгограда" на 2016 - 2018 годы" (далее - Программа), следующие изменения:
1.1.В паспорте Программы разделы "Наименование индикаторов Программы", "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы", "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в новой редакции:
| "Наименование индикаторов Программы | - снижение количества жалоб на предоставление жилищно-коммунальных услуг ненадлежащего качества к уровню прошлого года; снижение аварийности на объектах коммунальной инфраструктуры к аварийности 2015 года; доля объектов газоснабжения и электроснабжения, в отношении которых проводятся ремонтные работы, в общем количестве объектов, подлежащих техническому обслуживанию; доля газораспределительных сетей и сетей электроснабжения, в отношении которых проводятся ремонтные работы, в общей протяженности сетей, подлежащих техническому обслуживанию; доля введенных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году; доля земельных участков, в отношении которых ведутся работы по обеспечению инженерной инфраструктурой, в общем количестве земельных участков, сформированных на территории Волгограда для предоставления многодетным семьям; доля лифтового оборудования, в отношении которого изготовлена проектно-сметная документация для замены, к общему количеству лифтового оборудования, требующего замены (прошел срок эксплуатации) по состоянию на 01 января 2014 г.; доля замененного лифтового оборудования к общему количеству лифтового оборудования, требующего замены (прошел срок эксплуатации) по состоянию на 01 января 2014 г.; доля средств внебюджетных источников, поступивших от собственников многоквартирных домов, от общей суммы, предусмотренной для участия в долевом финансировании замены лифтового оборудования; доля многоквартирных домов, в которых отремонтированы фасады, к общему количеству многоквартирных домов, фасады которых требуют ремонта в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - надлежащее техническое обслуживание с выполнением работ по оказанию услуг технической эксплуатации, текущему ремонту и аварийно-восстановительных работ инженерных сетей; актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Волгограда; обеспечение инженерной инфраструктурой 1035 земельных участков для многодетных семей; выполнение строительства (реконструкции) объектов водоснабжения в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году; изготовление проектно-сметной документации для замены 68 лифтов, отработавших нормативный срок службы; замена 55 лифтов, отработавших нормативный срок службы; капитальный ремонт фасадов 43 многоквартирных домов в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году |
| Объемы и источники финансирования Программы | - прогнозируемый общий объем финансирования Программы составляет 4186750,3 тыс. рублей, в том числе: в 2016 году: всего - 2362183,1 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета Волгограда - 366720,1 тыс. рублей, средства областного бюджета - 1260108,8 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 734827,7 тыс. рублей, внебюджетные источники - 526,5 тыс. рублей; в 2017 году: всего - 1252561,0 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета Волгограда - 252008,9 тыс. рублей, средства областного бюджета - 667865,1 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 331241,4 тыс. рублей; внебюджетные источники - 1445,6 тыс. рублей; в 2018 году: всего - 572006,2 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета Волгограда - 134279,8 тыс. рублей, средства областного бюджета - 436280,7 тыс. рублей внебюджетные источники - 1445,7 тыс. рублей". |
1.2.В разделе 1 изложить в новой редакции:
1.2.1.Абзацы двадцать девятый, тридцатый, сорок второй:
"Софинансирование объектов инженерной инфраструктуры осуществляется в рамках подпрограммы "Чистая вода" государственной программы Волгоградской области "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей Волгоградской области" на 2016 - 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Волгоградской области от 20 февраля 2016 г. N 56-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей Волгоградской области" на 2016 - 2020 годы".
Для решения вопроса по обеспечению земельных участков, предоставленных многодетным семьям, инженерной инфраструктурой в рамках Программы планируется выполнить проектные и строительно-монтажные работы по водоснабжению на территории 1738 сформированных земельных участков.
Адресный перечень многоквартирных домов, в которых планируется капитальный ремонт фасадов в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году, представлен в приложении 5 к Программе. Согласно указанному адресному перечню необходимо отремонтировать фасады 43 многоквартирных домов на сумму 79295,9 тыс. рублей".
1.2.2.Строку 1.1 таблицы "Варианты решения выявленных проблем":
| N п/п | Наименование варианта | Краткая характеристика | Сильные стороны, преимущества | Слабые стороны, риски |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1. | Вариант 1. Осуществление технического обслуживания инженерных сетей (эксплуатация, аварийно-восстановительные работы, текущий ремонт, капитальный ремонт) | Техническое обслуживание инженерных сетей включает в себя эксплуатацию, аварийно-восстановительные работы, текущий и капитальный ремонты через заключение договоров с лицензированными организациями | Передача инженерных сетей в эксплуатацию специализированным организациям для реализации мероприятий по обеспечению их сохранности и эксплуатации в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" позволит осуществлять бесперебойное и качественное предоставление жилищно-коммунальных услуг населению Волгограда, а также контроль за качеством предоставляемых услуг |
1.3.Разделы 2, 3 изложить в новой редакции:
"2. Цель, задачи и индикаторы Программы
Целью Программы является обеспечение населения Волгограда жилищно-коммунальными услугами надлежащего качества и содействие в создании условий комфортного и безопасного проживания граждан.
Достижение цели Программы предполагает решение следующих задач Программы:
обеспечение функционирования инженерной инфраструктуры;
развитие инженерной инфраструктуры;
обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан.
Для оценки достижения цели и выполнения задач Программы предлагаются следующие индикаторы:
снижение количества жалоб на предоставление жилищно-коммунальных услуг ненадлежащего качества к уровню прошлого года;
снижение аварийности на объектах коммунальной инфраструктуры к аварийности 2015 года;
доля объектов газоснабжения и электроснабжения, в отношении которых проводятся ремонтные работы, в общем количестве объектов, подлежащих техническому обслуживанию;
доля газораспределительных сетей и сетей электроснабжения, в отношении которых проводятся ремонтные работы, в общей протяженности сетей, подлежащих техническому обслуживанию;
доля введенных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году;
доля земельных участков, в отношении которых ведутся работы по обеспечению инженерной инфраструктурой, в общем количестве земельных участков, сформированных на территории Волгограда для предоставления многодетным семьям;
доля лифтового оборудования, в отношении которого изготовлена проектно-сметная документация для замены, к общему количеству лифтового оборудования, требующего замены (прошел срок эксплуатации) по состоянию на 01 января 2014 г.;
доля замененного лифтового оборудования к общему количеству лифтового оборудования, требующего замены (прошел срок эксплуатации) по состоянию на 01 января 2014 г.;
доля средств внебюджетных источников, поступивших от собственников многоквартирных домов, от общей суммы, предусмотренной для участия в долевом финансировании замены лифтового оборудования;
доля многоквартирных домов, в которых отремонтированы фасады, к общему количеству многоквартирных домов, фасады которых требуют ремонта в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году.
Обоснование целевых значений индикаторов Программы
N п/п Наименование индикаторов достижения цели (выполнения задач) Единица измерения Целевое значение в результате реализации Программы Обоснование (расчет с пояснениями) Нормативная ссылка на методику расчета 1 2 3 4 5 6 1. Снижение количества жалоб на предоставление жилищно-коммунальных услуг ненадлежащего качества к уровню прошлого года %% 9 Отношение количества поступивших жалоб на предоставление коммунальных услуг ненадлежащего качества к количеству жалоб прошлого года:
100%% - (Жм / Жм - 1) x 100%%:
2016 год: 100%% - (16500 / 17000) x 100%% = 3%%;
2017 год: 100%% - (16000 / 16500) x 100%% = 3%%;
2018 год: 100%% - (15500 / 16000) x 100%% = 3%%.
За три года реализации Программы планируется достичь снижения количества жалоб на 9%%:
3 года x 3%% = 9%%- 2. Снижение аварийности на объектах коммунальной инфраструктуры к уровню аварийности 2015 года %% 8,3 Отношение количества технологических отказов, произошедших на 1 км сетей, к количеству отказов за 2015 год:
100%% - (Кi+1 / Кi) x 100%%, где:
Кi+1 - количество технологических отказов на 1 км сетей за 2016, 2017, 2018 годы (соответственно 1,51, 1,47, 1,43 ед./км),
Кi - количество отказов на 1 км сетей за 2015 год
(1,56 ед./км).
2016 год: 100%% - (1,51 / 1,56) x 100%% = 3,2%%;
2017 год: 100%% - (1,47 / 1,56) x 100%% = 5,8%%;
2018 год: 100%% - (1,43 / 1,56) x 100%% = 8,3%%Постановления администрации Волгограда от 29 июля 2015 г. N 1081 "О Порядке разработки прогноза социально-экономического развития Волгограда на среднесрочный период", от 12 мая 2016 г. N 650 "Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Волгограда на среднесрочный период" 3. Доля объектов газоснабжения и электроснабжения, в отношении которых проводятся ремонтные работы, в общем количестве объектов, подлежащих техническому обслуживанию %% 100 Данными мероприятиями предусмотрено достичь ежегодного выполнения в полном объеме (100%%) ремонтных работ на объектах газоснабжения и электроснабжения.
Отношение количества отремонтированных объектов (Котр.) к количеству объектов, подлежащих техническому обслуживанию (Кобс.):
(Котр. / Кобс.) x 100%% = 100%%:
2016 год: (80 + 12) / (80 + 12) x
100%% = 100%%;
2017 год: (13 + 41) / (13 + 41) x 100%% = 100%%;
2018 год: (25 + 71) / (25 + 71) x 100%% = 100%%;
2016 - 2018 годы всего:
(103 + 71) / (103 + 71) x 100%% = 100%%- 4. Доля газораспределительных сетей и сетей электроснабжения, в отношении которых проводятся ремонтные работы, в общей протяженности сетей, подлежащих техническому обслуживанию %% 100 Данными мероприятиями предусмотрено достичь ежегодного выполнения в полном объеме (100%%) ремонтных работ на газораспределительных сетях и сетях электроснабжения.
Отношение протяженности отремонтированных сетей (Потр) к протяженности сетей, подлежащих техническому обслуживанию (Побс):
(Потр / Побс) x 100%% = 100%%:
2016 год: (106,05 + 5,1111) / (106,05 + 5,1111) x 100%% = 100%%;
2017 год: (15,54 + 11,6785) / (15,54 + 11,6785) x 100%% = 100%%;
2018 год: (18,36 + 18,6785) / (18,36 + 18,6785) x 100%% = 100%%;
2016 - 2018 годы всего:
(114,78 + 18,6785 / 114,78 + 18,6785) x 100%% = 100%%- 5. Доля введенных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году %% 100 Отношение количества запланированных к вводу в эксплуатацию объектов (Эв) в год к общему количеству запланированных к вводу в эксплуатацию объектов (Эппл.):
Эв / Эппл. x 100%%:
2016 год: (1 / 4) x 100%% = 25%%;
2017 год: (3 / 4) x 100%% = 75%%;
2016 - 2017 годы всего:
25%% + 75%% = 100%%- 6. Доля земельных участков, в отношении которых ведутся работы по обеспечению инженерной инфраструктурой, в общем количестве земельных участков, сформированных на территории Волгограда для предоставления многодетным семьям %% 27,52 На территории Волгограда сформировано 6315 земельных участков для предоставления многодетным семьям.
В результате реализации мероприятий Программы предусмотрено достичь к 2018 году 27,52%% охвата работами (проектными и строительно-монтажными) по обеспечению инженерной инфраструктурой указанных земельных участков в количестве 1738 единиц, из них:
2016 год: работы по объектам водоснабжения:
(104 / 6315) x 100%% = 1,65%%;
2017 год: работы по объектам водоснабжения:
(1035 / 6315) x 100%% = 16,39%%;
2018 год: работы по объектам водоснабжения:
(1738 / 6315) x 100%% = 27,52%%- 7. Доля замененного лифтового оборудования к общему количеству лифтового оборудования, требующего замены (прошел срок эксплуатации) по состоянию на 01 января 2014 г. %% 3,99 Отношение количества замененного лифтового оборудования в год к общему количеству лифтового оборудования, требующего замены по состоянию на 01 января 2014 г.:
2016 год:
(20 / 1379) x 100%% = 1,45%%;
2017 год:
(35 / 1379) x 100%% = 2,54%%;
2016 - 2017 годы всего:
1,45%% + 2,54%% = 3,99%%- 8. Доля лифтового оборудования, в отношении которого изготовлена проектно-сметная документация для замены, к общему количеству лифтового оборудования, требующего замены (прошел срок эксплуатации) по состоянию на 01 января 2014 г. %% 4,93 Отношение количества лифтового оборудования, в отношении которого изготовлена проектно-сметная документация для замены, к общему количеству лифтового оборудования, требующего замены (прошел срок эксплуатации) по состоянию на 01 января 2014 г.:
2016 год:
(34 / 1379) x 100%% = 2,465%%;
2017 год:
(34 / 1379) x 100%% = 2,465%%;
2016 - 2017 годы всего:
2,465%% + 2,465%% = 4,93%%- 9. Доля средств внебюджетных источников, поступивших от собственников многоквартирных домов, от общей суммы, предусмотренной для участия в долевом финансировании замены лифтового оборудования %% 56,12 Отношение суммы средств внебюджетных источников, поступивших от собственников многоквартирных домов, к общей сумме, предусмотренной для участия в долевом финансировании замены лифтового оборудования:
2016 год:
(526,5 / 6090,3) x 100%% = 8,64%%;
2017 год:
(1445,6 / 6090,3) x 100%% = 23,74%%;
2018 год:
(1445,7 / 6090,3) x 100%% = 23,74%%;
2016 - 2018 годы всего:
8,64%% + 23,74%% + 23,74%% = 56,12%%- 10. Доля многоквартирных домов, в которых отремонтированы фасады, к общему количеству многоквартирных домов, фасады которых требуют ремонта в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году %% 100 Данными мероприятиями предусмотрено достичь к 2017 году 100%% ремонта фасадов многоквартирных домов согласно Программе (43 многоквартирных дома):
2016 год:
(17 / 43) x 100%% = 39,5%%;
2017 год:
(26 / 43) x 100%% = 60,5%%.
За период реализации Программы планируется 100%% выполнение ремонта фасадов многоквартирных домов:
39,5%% + 60,5%% = 100%%-
Цель, задачи и индикаторы Программы представлены в приложении 1 к Программе.
В процессе реализации Программы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение, будут корректироваться. Мероприятия Программы и объемы ее финансирования будут уточняться ежегодно при формировании проекта бюджета Волгограда на соответствующий финансовый год и на плановый период, а также в ходе исполнения бюджета Волгограда соответствующего финансового года.
При использовании программно-целевого метода могут возникнуть риски, связанные с недостаточным ресурсным обеспечением мероприятий Программы.
Финансовый риск реализации Программы представляет собой замедление запланированных темпов исполнения мероприятий Программы вследствие снижения поступлений из областного бюджета и бюджета Волгограда. Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка мероприятий Программы и показателей результативности мероприятий Программы в зависимости от достигнутых результатов.
3. Ресурсное обеспечение Программы
Источники ресурсного обеспечения Программы
(тыс. руб.)
Наименование источника Объем финансовых средств Описание механизма привлечения, нормативные ссылки на соглашения, другие подтверждающие документы всего по Программе в том числе 2016 год 2017 год 2018 год 1 2 3 4 5 6 Бюджет Волгограда 753008,8 366720,1 252008,9 134279,8 Пункт 4 Федерального закона от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Областной бюджет 2364254,6 1260108,8 667865,1 436280,7 Закон Волгоградской области от 07 декабря 2015 г. N 206-ОД "Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 - 2018 годов"; подпрограмма "Чистая вода" государственной программы Волгоградской области "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей Волгоградской области" на 2016 - 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Волгоградской области от 20 февраля 2016 г. N 56-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей Волгоградской области" на 2016 - 2020 годы"; подпрограмма "Подготовка инженерной инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов, и мероприятия по благоустройству Волгограда" Программы подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу, утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области от 28 ноября 2013 г. N 679-п "Об утверждении Программы подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу"; постановление Администрации Волгоградской области от 18 июня 2015 г. N 308-п "О Порядке предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области" Федеральный бюджет 1066069,1 734827,7 331241,4 0,0 Подпрограмма "Чистая вода" государственной программы Волгоградской области "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей Волгоградской области" на 2016 - 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Волгоградской области от 20 февраля 2016 г. N 56-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей Волгоградской области" на 2016 - 2020 годы"; подпрограмма "Подготовка инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов" Программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2013 г. N 518 "О Программе подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу" Внебюджетные источники 3417,8 526,5 1445,6 1445,7 Постановление Администрации Волгоградской области от 18 июня 2015 г. N 308-п "О Порядке предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области"
1.4.В разделе 7 таблицу изложить в новой редакции:
N п/п Наименование имущества Единица измерения Количество Примечание 1 2 3 4 5 1. Реконструкция объекта капитального строительства "Водоочистные сооружения Краснооктябрьского района г. Волгограда. Проектирование и реконструкция сооружений с увеличением производительности до 200 тыс. м3/сут. (реконструкция системы обеззараживания и реагентного хозяйства, модернизация технологии водоподготовки)" ед. 1 2. Строительство водопроводной сети по ул. им. Кравченко и ул. им. Ермакова в Краснооктябрьском районе Волгограда ед. 1 3. Строительство водопроводной сети в п. Солнечном в Краснооктябрьском районе Волгограда ед. 1 4. Строительство объекта капитального строительства "Подводный переход через р. Волга основного и резервного напорных коллекторов в Центральном районе г. Волгограда (строительство)" ед. 1 5. Строительство канализационной сети по ул. Батурской, 20 в Дзержинском районе Волгограда ед. 1 6. Устройство дренажной системы на земельных участках для многодетных семей юго-восточнее 3-го шлюза Волго-Донского судоходного канала им. В.И. Ленина в Красноармейском районе Волгограда ед. 1 7. Строительство объекта капитального строительства "Водоснабжение пос. Аэропорт (строительство)" ед. 1 8. Реконструкция объекта капитального строительства "Реконструкция резервного электроснабжения канализационно-очистной станции "Станция Аэрации", о. Голодный" ед. 1 9. Канализование пос. Горная Поляна в Советском районе г. Волгограда ед. 1 10. Строительство объекта "Водоснабжение пос. 5-й участок ВПЭЛС Ворошиловского района Волгограда (строительно-монтажные и прочие работы)" ед. 1 11. Строительство водопроводной сети в п. Верхнезареченском в Тракторозаводском районе Волгограда ед. 1 12. Строительство водопроводной сети по ул. Сборочной в Тракторозаводском районе ед. 1 13. Строительство водопроводной сети в п. Верхняя Ельшанка, по ул. Хвалынской в Советском районе Волгограда ед. 1 14. Строительство водопроводной сети в п. Заря в Красноармейском районе Волгограда ед. 1 15. Дренажная система по ул. им. Пирогова, Университетская, Окская, Дзержинского района г. Волгограда ед. 1 16. Реконструкция водопроводной насосной станции "Самарская" в Дзержинском районе г. Волгограда ед. 1
1.5.Приложения 1, 2, 3, 4, 5 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 соответственно.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в установленном порядке.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Волгограда Пешкову И.С.
Глава администрации
В.В.ЛИХАЧЕВ