Приложение к Постановлению от 28.08.2017 г № 449-П Программа
Перечень мероприятий программы оптимизации расходов бюджета волгоградской области на 2017 — 2019 годы
| N п/п | Наименование мероприятия | Год реализации | Исполнители | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значения целевых показателей | Бюджетный эффект от реализации мероприятий Программы (тыс. рублей) | ||||
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Мероприятия по оптимизации расходов на государственное и муниципальное управление | |||||||||
| 1.1. | Сокращение арендуемых площадей, занимаемых органами государственной власти Волгоградской области | 2017 - 2018 | комитет по управлению государственным имуществом Волгоградской области, органы исполнительной власти Волгоградской области | темп снижения арендуемых площадей, занимаемых органами государственной власти Волгоградской области, процентов | 29,3 | 42,3 | - | 14232,6 | 12045,5 | - |
| 1.2. | Оптимизация численности государственных гражданских служащих Волгоградской области | 2017 | органы исполнительной власти Волгоградской области | количество сокращаемых государственных гражданских служащих Волгоградской области, штатных единиц | 55 | - | - | - | 37700,0 | - |
| 1.3. | Установление запрета на увеличение численности государственных гражданских служащих Волгоградской области | 2017 - 2019 | комитет финансов Волгоградской области (далее именуется - комитет финансов) | закон Волгоградской области, срок принятия | не позднее 31 декабря | не позднее 31 декабря | - | - | - | - |
| 1.4. | Приостановление индексации окладов денежного содержания Губернатора Волгоградской области, лиц, замещающих государственные должности Волгоградской области, должности государственной гражданской службы Волгоградской области, а также лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям государственной гражданской службы Волгоградской области | 2018 | комитет финансов | законы Волгоградской области, постановления Администрации Волгоградской области, срок принятия | не позднее 31 декабря | - | - | - | 157737,6 | - |
| 1.5. | Содействие в установлении муниципальными образованиями запрета на увеличение численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений Волгоградской области | 2017 - 2019 | комитет финансов | закон Волгоградской области, срок принятия | не позднее 31 декабря | не позднее 31 декабря | - | - | - | - |
| 2. | Мероприятия по оптимизации расходов на содержание бюджетной сети | |||||||||
| 2.1. | Оптимизация штатной численности работников учреждений, подведомственных органам исполнительной власти Волгоградской области | 2017 | комитет по труду и занятости населения Волгоградской области | количество сокращаемых работников, человек | 34 | - | - | 3600,0 | - | - |
| 2017 | комитет социальной защиты населения Волгоградской области (далее именуется - комитет социальной защиты) | количество сокращаемых работников, человек | 18 | - | - | 6530,2 | - | - | ||
| 2017 - 2018 | комитет физической культуры и спорта Волгоградской области (далее именуется - комитет физической культуры и спорта) | количество сокращаемых работников, человек | 59 | 3 | - | 25400,0 | 530,0 | - | ||
| 2017 - 2018 | комитет образования и науки Волгоградской области (далее именуется - комитет образования и науки) | количество сокращаемых работников, человек | 74 | - | - | - | 16600,0 | - | ||
| 2017 - 2019 | комитет здравоохранения Волгоградской области | количество сокращаемых работников, человек | 3 | 5 | 1 | 3218,5 | 5945,1 | 635,4 | ||
| 2.2. | Реорганизация государственных учреждений, подведомственных органам исполнительной власти Волгоградской области | 2017 | комитет культуры Волгоградской области | количество реорганизуемых подведомственных учреждений, единиц | 1 | - | - | 276,7 | - | - |
| 2017 | комитет физической культуры и спорта | количество реорганизуемых подведомственных учреждений, единиц | 1 | - | - | 6400,0 | - | - | ||
| 2017 - 2019 | комитет образования и науки | количество реорганизуемых подведомственных учреждений, единиц | 16 | 6 | - | - | 49000,0 | 8991,0 | ||
| 2.3. | Уменьшение расходов на содержание государственных организаций социального обслуживания Волгоградской области за счет обеспечения доступа негосударственных организаций на рынок социальных услуг | 2017 - 2019 | комитет социальной защиты населения | количество получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому в негосударственных организациях, человек | 2690 | 4000 | 6000 | 10886,4 | 21261,2 | 34320,0 |
| 3. | Мероприятия по оптимизации расходов на обслуживание государственного долга Волгоградской области | |||||||||
| 3.1. | Проведение работы с коммерческими банками по снижению процентных ставок по кредитным обязательствам | 2017 | комитет финансов | сокращение расходов на обслуживание государственного долга Волгоградской области по сравнению с первоначально утвержденной суммой в законе об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период, тыс. рублей | 170000,0 | - | - | 170000,0 | - | - |
| 3.2. | Снижение расходов на уплату процентных платежей по долговым обязательствам за счет отсрочки привлечения кредитных средств и привлечения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации | 2017 | комитет финансов | сокращение расходов на обслуживание государственного долга Волгоградской области по сравнению с первоначально утвержденной суммой в законе об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период, тыс. рублей | 340000,0 | - | - | 340000,0 | - | - |
| 4. | Прочие мероприятия по оптимизации расходов | |||||||||
| 4.1. | Снижение расходов областного бюджета на предоставление субсидий перевозчикам на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам, всего в том числе: | 2017 - 2019 | комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области | расходы областного бюджета по предоставлению субсидий перевозчикам на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам, в процентах от первоначальной потребности при формировании областного бюджета на 2017 - 2019 годы | 90 | 90 | 90 | 60092,7 | 63570,1 | 66929,5 |
| автомобильным транспортом | 90 | 90 | 90 | 21184,9 | 22639,1 | 24033,8 | ||||
| железнодорожным транспортом | 90 | 90 | 90 | 38907,8 | 40931,0 | 42895,7 | ||||
| 4.2. | Уменьшение объема расходов областного бюджета за счет привлечения средств из внебюджетных источников | 2017 - 2019 | комитет финансов, комитет экономической политики и развития Волгоградской области | объем привлеченных внебюджетных средств, направленных на финансирование областных нужд, тыс. рублей | 1174094,8 | 150000,0 | 150000,0 | 1174094,8 | 150000,0 | 150000,0" |
<**> Запрет на увеличение численности государственных гражданских служащих Волгоградской области в 2017 году установлен статьей 38 Закона Волгоградской области от 06 декабря 2016 г. N 126-ОД "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов".
<***> Рекомендации органам местного самоуправления не принимать решения, приводящие к увеличению в 2017 году численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений Волгоградской области, установлены статьей 38 Закона Волгоградской области от 06 декабря 2016 г. N 126-ОД "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов".
Вице-губернатор - руководитель
аппарата Губернатора
Волгоградской области
Е.А.ХАРИЧКИН