Приложение к Постановлению от 28.07.2017 г № 1216 Программа
Обоснование затрат по мероприятиям муниципальной программы «Благоустройство волгограда» на 2016 — 2018 годы
| N п/п | Наименование мероприятия | Расчет затрат (с пояснениями) | Нормативная ссылка |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Мероприятие 1.1. Содержание линий наружного освещения Волгограда | Потребность в бюджетных ассигнованиях на содержание линий наружного освещения Волгограда с поддерживаемым нормативным процентом горения не менее 97%% на 2016 - 2018 годы с учетом прогнозных индексов-дефляторов составляет 685 млн. 465 тыс. 340 рублей, в том числе по годам: 2016 год: 225 млн. 013 тыс. 900 рублей (43131 светоточка x 184 руб. 63 коп. x 12 мес. + 119 млн. 436 тыс. 425 руб., где 152 рубля 78 копеек - норматив содержания одной светоточки в месяц, 119 млн. 436 тыс. 425 рублей - стоимость потребленной электроэнергии на работу электроустановок наружного освещения); 2017 год - 220 млн. 451 тыс. 440 рублей; 2018 год - 240 млн. рублей | Расчет затрат на содержание линий наружного освещения Волгограда |
| 2. | Мероприятие 1.2. Реконструкция линий наружного освещения | Потребность в бюджетных ассигнованиях на реконструкцию линий наружного освещения определена исходя из средневзвешенной цены 1 отремонтированной светоточки, сложившейся за предыдущие годы, пересчитанной с учетом прогнозных индексов-дефляторов по годам реализации Программы, и количества светоточек, подлежащих реконструкции в рамках Программы с учетом затрат на проектно-изыскательские работы, и на 2016 - 2018 годы составляет 9 млн. 008 тыс. 600 рублей на реконструкцию 153 светоточек, в том числе по годам: 2016 год - реконструировано 123 светоточки на сумму 4 млн. 613 тыс. 200 рублей, из них: 3 млн. 041 тыс. 800 рублей - лимиты 2016 года, оплата 1 млн. 571 тыс. 400 рублей согласно условиям заключенных в IV квартале 2016 г. муниципальных контрактов на реконструкцию линий наружного освещения предусмотрена в течение 60 дней с даты подписания актов выполненных работ (с переходом оплаты на 2017 год); 2017 год - 4 млн. 928 тыс. 400 рублей, из них: 4 млн. 338 тыс. 600 рублей - на оплату обязательств 2016 года, 589 тыс. 800 рублей - лимиты 2017 года на реконструкцию 30 светоточек с условиями оплаты муниципальных контрактов на реконструкцию линий наружного освещения в течение 30 дней с даты подписания актов выполненных работ (с переходом оплаты на 2018 год); 2018 год - 1 млн. 038 тыс. 400 рублей - на оплату обязательств 2017 года по реконструкции 30 светоточек | Применены сметные нормативы, внесенные в федеральный реестр сметных нормативов (постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 427 "О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов" (далее - постановление N 427), постановление Администрации Волгоградской области от 13 сентября 2010 г. N 429-п "О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, финансирование строительства, реконструкции, капитального ремонта которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств областного бюджета" (далее - постановление N 429-п) |
| 3. | Мероприятие 1.3. Строительство линий наружного освещения | Потребность в финансировании строительства линий наружного освещения определена исходя из средневзвешенной цены одной светоточки, сложившейся по ранее выполненным объектам, пересчитанной с учетом прогнозных индексов-дефляторов, с учетом стоимости проектно-изыскательских работ, и на 2016 - 2018 годы составляет 40 млн. 423 тыс. 200 рублей на строительство 22 + 750 светоточек, в том числе по годам: 2016 год - построено 322 светоточки на сумму 15 млн. 227 тыс. 200 рублей, из них: 8 млн. 790 тыс. рублей - лимиты 2016 года, оплата 6 млн. 437 тыс. 200 рублей предусмотрена в течение 60 дней с даты подписания актов выполненных работ согласно условиям заключенных муниципальных контрактов на строительство линий наружного освещения (оплата выполненных работ предусмотрена с переходом оплаты на 2017 год в связи с заключением контрактов в IV квартале 2016 г.); 2017 год - 13 млн. 871 тыс. 600 рублей на строительство 68 светоточек, из них: 12 млн. 822 тыс. рублей - на оплату обязательств 2016 года, 1 млн. 049 тыс. 600 рублей - лимиты 2017 года на строительство 68 светоточек и на оплату муниципальных контрактов на строительство линий наружного освещения, заключенных в IV квартале 2017 г. с условием оплаты в течение 30 дней с даты подписания актов выполненных работ (с переходом оплаты на 2018 год), 2018 год - 17 млн. 761 тыс. 600 рублей, из них: 1 млн. 812 тыс. 800 рублей - оплата обязательств 2017 года на строительство 68 светоточек, 15 млн. 948 тыс. 800 рублей на строительство 342 светоточек | Применены сметные нормативы, внесенные в федеральный реестр сметных нормативов (постановление N 427, постановление N 429-п) |
| 4. | Мероприятие 1.4. Погашение кредиторской задолженности по наружному освещению за 2015 год | Погашение кредиторской задолженности в 2016 - 2018 годах составляет 24 млн. 797 тыс. 500 рублей, в том числе: 2016 год - 24 млн. 797 тыс. 500 рублей (кредиторская задолженность по содержанию линий наружного освещения Волгограда за 2015 год); 2017 год - 0 рублей; 2018 год - 0 рублей | |
| 5. | Мероприятие 2.1. Содержание мест захоронения | Потребность в финансировании текущего содержания кладбищ на 2016 - 2018 годы составляет 50 млн. 588 тыс. 600 рублей, в том числе по годам: 2016 год - 15 млн. 500 тыс. 200 рублей; 2017 год - 17 млн. 544 тыс. 200 рублей; 2018 год - 17 млн. 544 тыс. 200 рублей. Сумма финансирования на содержание кладбищ определена по калькуляциям комитета дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда | Применены сметные нормативы, внесенные в федеральный реестр сметных нормативов (постановление N 427, постановление N 429-п), калькуляции комитета дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда |
| 6. | Мероприятие 2.4. Погашение кредиторской задолженности по содержанию мест захоронений за 2015 год | Погашение кредиторской задолженности в 2016 - 2018 годах составляет 1 млн. 916 тыс. рублей, в том числе: 2016 год - 1 млн. 916 тыс. рублей; 2017 год - 0 рублей; 2018 год - 0 рублей | |
| 7. | Мероприятие 3.1. Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования | Потребность в финансировании на 2016 - 2018 годы составляет 1 млрд. 003 млн. 696 тыс. 900 рублей, в том числе по годам: 2016 год - 363 млн. 685 тыс. 800 рублей, 2017 год - 331 млн. 334 тыс. 300 рублей, 2018 год - 308 млн. 666 тыс. 800 рублей, в том числе по главным распределителям бюджетных средств (далее - ГРБС): | |
| Муниципальное учреждение "Дендрарий Красноармейского района". Потребность в бюджетных ассигнованиях на содержание территории дендрария площадью 3,83 га на 2016 год составит 4 млн. 152 тыс. 100 рублей | Согласно расчету затрат | ||
| Администрация Тракторозаводского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 76 млн. 845 тыс. 100 рублей (161,93 га), в том числе по годам: 2016 год - 27 млн. 668 тыс. 500 рублей (площадь территории озеленения - 161,93 га (муниципальное задание); 2017 год - 24 млн. 897 тыс. 500 рублей (площадь территории озеленения - 146,1 га (муниципальное задание); в том числе погашение кредиторской задолженности за 2016 год - 618 тыс. 400 рублей; 2018 год - 24 млн. 279 тыс. 100 рублей (площадь территории озеленения - 146,1 га (муниципальное задание) | Согласно приложению 1 к Порядку определения объема финансового обеспечения муниципального задания муниципальными учреждениями Волгограда, утвержденному постановлением администрации Волгограда от 17 июля 2015 г. N 997 "Об утверждении Порядка определения объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями Волгограда" | ||
| Администрация Краснооктябрьского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 98 млн. 137 тыс. 900 рублей (496,4 га), в том числе по годам: 2016 год - 38 млн. 928 тыс. 900 рублей (площадь территории озеленения - 496,4 га (муниципальное задание); 2017 год - 33 млн. 222 тыс. 900 рублей (площадь территории озеленения - 496,4 га (муниципальное задание); в том числе погашение кредиторской задолженности за 2016 год - 1 млн. 794 тыс. 500 рублей; 2018 год - 25 млн. 986 тыс. 100 рублей (площадь территории озеленения - 496,4 га (муниципальное задание) | |||
| Администрация Дзержинского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 151 млн. 612 тыс. 300 рублей (217 га), в том числе по годам: 2016 год - 53 млн. 652 тыс. 700 рублей (площадь территории озеленения - 217 га (муниципальное задание); 2017 год - 48 млн. 021 тыс. 300 рублей (площадь территории озеленения - 217 га (муниципальное задание); в том числе погашение кредиторской задолженности за 2016 год - 4 млн. 990 тыс. 900 рублей; 2018 год - 49 млн. 938 тыс. 300 рублей (площадь территории озеленения - 217 га (муниципальное задание) | |||
| Администрация Центрального района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 257 млн. 620 тыс. 700 рублей (208,58 га), в том числе по годам: 2016 год - 92 млн. 862 тыс. 200 рублей (площадь объектов озеленения - 208,58 га (муниципальное задание, 69 объектов); 2017 год - 83 млн. 747 тыс. 800 рублей (площадь объектов озеленения - 202,29 га (муниципальное задание, 69 объектов); в том числе погашение кредиторской задолженности за 2016 год - 8 млн. 533 тыс. 299 рублей; 2018 год - 81 млн. 010 тыс. 700 рублей (площадь объектов озеленения - 202,29 га (муниципальное задание, 69 объектов) | |||
| Администрация Ворошиловского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 125 млн. 039 тыс. рублей (268 га), в том числе по годам: 2016 год - 46 млн. 963 тыс. 400 рублей (площадь территории озеленения - 268 га (муниципальное задание); 2017 год - 42 млн. 761 тыс. 900 рублей (площадь территории озеленения - 268 га (муниципальное задание); в том числе погашение кредиторской задолженности за 2016 год - 3 млн. 117 тыс. 100 рублей; 2018 год - 35 млн. 313 тыс. 700 рублей (площадь территории озеленения - 225 га (муниципальное задание) | |||
| Администрация Советского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 101 млн. 675 тыс. 300 рублей (357,78 га), в том числе по годам: 2016 год - 36 млн. 674 тыс. 200 рублей (площадь территории озеленения - 350 га (муниципальное задание); 2017 год - 35 млн. 540 тыс. 600 рублей, из них: 34 млн. 040 тыс. 600 рублей (площадь территории озеленения - 350 га (муниципальное задание), 1 млн. 500 тыс. рублей на приобретение основных средств для реализации муниципального задания по озеленению; 2018 год - 29 млн. 460 тыс. 500 рублей (площадь территории озеленения - 357,78 га (муниципальное задание) | |||
| Администрация Кировского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 88 млн. 890 тыс. 100 рублей (80,0 га) в том числе по годам: 2016 год - 28 млн. 200 тыс. 300 рублей (площадь территории - 80 га (муниципальное задание), 28 млн. 180 тыс. 200 рублей - муниципальное задание; 20 тыс. 010 рублей - приобретение шлифовальной машины; 2017 год - 28 млн. 450 тыс. 600 рублей (площадь территории - 80 га (муниципальное задание), в том числе: 27 млн. 624 тыс. 100 рублей - муниципальное задание, 807 тыс. 500 рублей - основные средства; 19 тыс. рублей - мероприятия по благоустройству и озеленению объектов озеленения на территории района; 2018 год - 32 млн. 239 тыс. 200 рублей (площадь территории - 80 га, в том числе 31 млн. 690 тыс. 400 рублей - муниципальное задание, 548 тыс. 800 рублей - увеличение стоимости муниципального задания | |||
| Администрация Красноармейского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 99 млн. 724 тыс. 400 рублей (71,85 га), в том числе по годам: 2016 год - 34 млн. 583 тыс. 500 рублей (площадь территории озеленения - 68,12 га (муниципальное задание); 2017 год - 34 млн. 701 тыс. 700 рублей (площадь территории озеленения - 71,85 га (муниципальное задание); 2018 год - 30 млн. 439 тыс. 200 рублей (площадь территории озеленения - 71,85 га (муниципальное задание) | |||
| Мероприятие 3.1.1. Погашение кредиторской задолженности по мероприятию 3.1. Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования за 2015 год | Администрация Центрального района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 13 млн. 660 тыс. 600 рублей, в том числе по годам: 2016 год - 13 млн. 660 тыс. 600 рублей; 2017 год - 0 рублей; 2018 год - 0 рублей. Администрация Краснооктябрьского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 3 тыс. 300 рублей, в том числе по годам: 2016 год - 3 тыс. 300 рублей; 2017 год - 0 рублей; 2018 год - 0 рублей | ||
| 8. | Мероприятие 3.2. Благоустройство объектов озеленения общего пользования (капитальный ремонт (реконструкция) | Потребность в бюджетных ассигнованиях на благоустройство объектов озеленения общего пользования (капитальный ремонт (реконструкцию) на 2016 - 2018 годы составит 187 млн. 210 тыс. 800 рублей, в том числе по годам: 2016 год - 133 млн. 426 тыс. 300 рублей, в том числе 90 млн. рублей - средства областного бюджета; 2017 год - 38 млн. 274 тыс. 600 рублей; 2018 год - 15 млн. 509 тыс. 100 рублей | |
| Администрация Краснооктябрьского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 11 млн. 200 тыс. 500 рублей (80,9 га), в том числе: 2016 год - 100 тыс. рублей (1 га) и изготовление проектно-сметной документации (далее - ПСД) на устройство поливочного водопровода в парке "70 лет Победы"; 2017 год - 5 млн. 788 тыс. 900 рублей (39,9 га), в том числе: 1 млн. 277 тыс. 500 рублей - приобретение и установка малых архитектурных форм на территории парка "70 лет Победы" (12,5 га); 686 тыс. 400 рублей - приобретение и установка малых архитектурных форм на территории парка им. Ю.А. Гагарина (12,821 га); 1 млн. 134 тыс. 900 рублей - приобретение и установка малых архитектурных форм на территории объекта озеленения по пр-кту им. В.И. Ленина (в границах дома N 107) (7,15 га); 115 тыс. 100 рублей - устройство плиточного мощения на объекте озеленения по ул. им. маршала Еременко (в границах жилого дома N 92) (0,03 га); 75 тыс. рублей - устройство пешеходной дорожки от трамвайной остановки "Царицынская опера" до Государственного учреждения здравоохранения "Поликлиника N 2" (6,42 га); 2 млн. 400 тыс. рублей - устройство плиточного мощения на объекте озеленения по ул. им. Германа Титова (в границах ул. им. Таращанцев и малого пр-кта им. В.И. Ленина) (1,0 га); 100 тыс. рублей - разработка проекта комплексного благоустройства объектов, вошедших в план мероприятий по формированию городской среды согласно постановлению администрации Волгограда от 11 января 2017 г. N 15 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по формированию городской среды, включающего комплексное благоустройство территорий Волгограда"; 2018 год - 5 млн. 311 тыс. 600 рублей (40,0 га) | Локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
| Администрация Центрального района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 28 млн. 632 тыс. рублей (3,01 га), в том числе по годам: 2016 год - 20 млн. рублей (3 га) благоустройство и озеленение территории паркового комплекса "Комсомольский сад", из них: 5 млн. 756 тыс. 504 рубля - устройство тротуаров и дорожек; 3 млн. 683 тыс. 772 рубля - озеленение, 3 млн. 002 тыс. 864 рубля - обустройство тематических зон, 1 млн. 299 тыс. 151 рубль - электроснабжение, 3 млн. 299 тыс. 377 рублей - устройство поливочного водопровода; 547 тыс. 400 рублей - технологическое присоединение к инженерным сетям, 2 млн. 053 тыс. 900 рублей - монтаж оборудования для видеонаблюдения, 357 тыс. рублей - устройство технологического помещения в парке (домик); 2017 год - 984 тыс. 700 рублей (изготовление ПСД на реконструкцию поливочного водопровода в зеленой зоне "Мемориальный парк") (0,01 га); 2018 год - 7 млн. 647 тыс. 300 рублей (капитальный ремонт объекта благоустройства "Бульвар-кафе", ул. Порт-Саида 0,01 га) | Локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
| Администрация Ворошиловского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 23 млн. 489 тыс. 200 рублей (1,1 га), в том числе по годам: 2016 год - 20 млн. 020 тыс. 400 рублей, из них: 20 тыс. 400 рублей - технологическое присоединение к электрическим сетям поливочного водопровода; 20 млн. рублей - благоустройство сквера у Казанского собора (0,9 га); 2017 год - 1 млн. 699 тыс. 500 рублей (0,1 га); в том числе погашение кредиторской задолженности за 2016 год - 1 млн. 559 тыс. 900 рублей; 2018 год - 1 млн. 769 тыс. 300 рублей (0,1 га) | Локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
| Администрация Кировского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 33 млн. 141 тыс. 900 рублей (21,44 га), в том числе по годам: 2016 год - 21 млн. 078 тыс. 500 рублей (9,17 га), в том числе 194 тыс. 300 рублей - капитальный ремонт поливочного водопровода по ул. 64-й Армии (2,85 га); 11 тыс. 200 рублей - авторский надзор на капитальный ремонт поливочного водопровода в зеленой зоне по ул. им. Кирова, 873 тыс. рублей - устройство скверов по ул. 64-й Армии напротив остановки "Руднева" и около Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Волгоградский политехнический колледж имени В.И. Вернадского" (2,27 га); 2 млн. 735 тыс. 400 рублей - устройство освещения в сквере святой Параскевы; 2 млн. 729 тыс. 200 рублей - изготовление, установка и перенос бюстов и остановочных модулей; 870 тыс. рублей - озеленение сквера святой Параскевы; 13 млн. 665 тыс. 400 рублей - благоустройство площади и фонтана перед муниципальным учреждением культуры "Центр культуры и досуга "Авангард"; 2017 год - 11 млн. 282 тыс. 500 рублей (8,27 га), в том числе: 5 млн. 550 тыс. рублей - капитальный ремонт поливочного водопровода в зеленой зоне по ул. им. Кирова (3,15 га); 1 млн. 639 тыс. 200 рублей - капитальный ремонт поливочного водопровода по ул. 64-й Армии (2,85 га); 867 тыс. 500 рублей - устройство скверов по ул. 64-й Армии напротив остановки "Руднева" и около Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Волгоградский политехнический колледж имени В.И. Вернадского" (2,27 га); 334 тыс. 900 рублей - устройство садово-парковой культуры напротив администрации Кировского района Волгограда; 368 тыс. 200 рублей - установка садово-парковой скульптуры "Я люблю Кировский"; 431 тыс. 800 рублей - установка малых архитектурных форм вдоль тропы здоровья; 1 млн. 188 тыс. 400 рублей присоединение поливочного водопровода в зеленой зоне по ул. им. Кирова; 902 тыс. 500 рублей (остаток гранда); 2018 год - 780 тыс. 900 рублей на реконструкцию сквера "Угол парка" (4,0 га) | Локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
| Администрация Тракторозаводского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 20 млн. 372 тыс. 200 рублей (2,0 га), в том числе по годам: 2016 год - 10 млн. рублей - благоустройство "Парк Памяти", 10 млн. рублей - остатки средств областного бюджета, сложившиеся по состоянию на 01 января 2016 г.; 2017 год - 372 тыс. 200 рублей; 2018 год - 0 рублей | |||
| Администрация Дзержинского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 20 млн. 300 тыс. 900 рублей (26 га - благоустройство парка героев-летчиков), в том числе по годам: 2016 год - 20 млн. 200 тыс. 900 рублей (2,0 га) (благоустройство парка героев-летчиков - 20 млн. рублей, ПСД - 200 тыс. 900 рублей); 2017 год - 100 тыс. рублей (24 га) (изготовление ПСД по плану мероприятий "дорожной карты" по формированию городской среды); 2018 год - 0 рублей | |||
| Администрация Советского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 34 млн. 400 тыс. рублей (3,37 га), в том числе по годам: 2016 год - 20 млн. рублей (реализация проекта по благоустройству территории сквера по ул. им. Карла Маркса Советского района Волгограда (Историко-этнографический и ландшафтный комплекс "Лесогород") (1,3 га); 2017 год - 14 млн. 300 тыс. рублей (благоустройство объекта озеленения, расположенного вблизи дома культуры по адресу: ул. Даугавская, 1 (2,06 га); 100 тыс. рублей - разработка проектной документации по комплексному благоустройству объектов: пр-кт Университетский и ул. Казахская; 2018 год - 0 рублей | |||
| Администрация Красноармейского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 4 млн. 677 тыс. 600 рублей (0,6 га), в том числе по годам: 2016 год - 1 млн. 030 тыс. 800 рублей, из них: 442 тыс. 700 рублей - капитальный ремонт поливочного водопровода на зеленой зоне по ул. им. Фадеева (сквер 70-летия Победы) (0,6 га); 500 тыс. рублей - подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения по ул. им. Фадеева; 88 тыс. 100 рублей - врезка в водопроводную сеть по ул. им. Фадеева; 2017 год - 3 млн. 646 тыс. 800 рублей, из них: 3 млн. 582 тыс. 500 рублей - кредиторская задолженность, капитальные работы по озеленению и благоустройству по ул. им. Фадеева, капитальный ремонт поливочного водопровода по ул. им. Фадеева и ул. Остравской; 64 тыс. 300 рублей - изготовление ПСД по комплексному благоустройству района; 2018 год - 0 рублей | Локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
| Мероприятие 3.2.1. Погашение кредиторской задолженности по мероприятию 3.2. Благоустройство объектов озеленения общего пользования (капитальный ремонт (реконструкция) за 2015 год | Администрация Краснооктябрьского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 10 млн. 543 тыс. 100 рублей, в том числе: 2016 год - 10 млн. 543 тыс. 100 рублей (погашение кредиторской задолженности по капитальным работам на объекте озеленения - парк "70 лет Победы" за 2015 год); 2017 год - 0 рублей; 2018 год - 0 рублей. Администрация Красноармейского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 452 тыс. 600 рублей, в том числе: 2016 год - 452 тыс. 600 рублей (погашение кредиторской задолженности на ПСД поливочных водопроводов); 2017 год - 0 рублей; 2018 год - 0 рублей | ||
| 9. | Мероприятие 3.3. Компенсационное озеленение | Потребность в бюджетных ассигнованиях на компенсационное озеленение за период действия Программы (2016 - 2018 годы) составит 105 млн. 587 тыс. 500 рублей, в том числе по годам: 2016 год - 29 млн. 344 тыс. 300 рублей; 2017 год - 71 млн. 994 тыс. 700 рублей; 2018 год - 4 млн. 248 тыс. 500 рублей, в том числе по ГРБС: | |
| Администрация Тракторозаводского района Волгограда. Всего - 3 млн. 097 тыс. 600 рублей (998 единиц зеленых насаждений (далее - е.з.н.), в том числе по годам: 2016 год - 864 тыс. 800 рублей (390 е.з.н.); 2017 год - 2 млн. 188 тыс. 400 рублей (568 е.з.н.); 2018 год - 44 тыс. 400 рублей (40 е.з.н.) | Локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
| Администрация Краснооктябрьского района Волгограда. Всего на 2016 - 2018 годы - 19 млн. 252 тыс. 500 рублей (5004 е.з.н. и 55892,5 п. м поливочного водопровода), в том числе по годам: 2016 год - 7 млн. 501 тыс. 700 рублей (40323,5 п. м, 3003 е.з.н.); 2017 год - 9 млн. 500 тыс. 800 рублей (15569 п. м, 1501 е.з.н.), в том числе: ремонт поливочного водопровода в парке им. Ю.А. Гагарина: 2 млн. 158 тыс. 540 рублей (7072,5 п. м); устройство поливочного водопровода в парке "70 лет Победы": 4 млн. 396 тыс. 240 рублей (13019 п. м); компенсационная посадка деревьев и кустарников - 1 млн. 744 тыс. 520 рублей (1501 е.з.н.); в том числе погашение кредиторской заложенности за 2016 год - 1 млн. 201 тыс. 500 рублей: по разработке ПСД на устройство поливочного водопровода в парке "70 лет Победы" - 100 тыс. рублей; по ремонту поливочных водопроводов - 1 млн. 003 тыс. 500 рублей (27304,5 п. м); по компенсационной посадке - 98 тыс. рублей (250 е.з.н.); 2018 год - 2 млн. 250 тыс. рублей (500 е.з.н.) | Локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
| Администрация Дзержинского района Волгограда. Всего - 33 млн. 145 тыс. 700 рублей (1704 е.з.н. и 30416 п. м поливочного водопровода), в том числе по годам: 2016 год - 4 млн. 325 тыс. 300 рублей, из них: ремонт поливочного водопровода - 2654 п. м, в том числе: 1 млн. 913 тыс. 100 рублей - 1242 п. м (1-я очередь в парке по ул. 8-й Воздушной Армии), 2 млн. 079 тыс. рублей - 1412 п. м (2-я очередь в парке по ул. 8-й Воздушной Армии, парк "Русь"), 333 тыс. 200 рублей - посадка деревьев (190 е.з.н.: парк "Русь", 1-я очередь в парке по ул. 8-й Воздушной Армии); 2017 год - 28 млн. 820 тыс. 400 рублей (1514 е.з.н.); ремонт поливочного водопровода - 24 млн. 087 тыс. 234 рубля - 27762 п. м, в том числе: 7 млн. 232 тыс. 291 рубль - 7800 п. м (парк героев-летчиков); 3 млн. 827 тыс. 299 рублей - 460 п. м (ул. Историческая); 6 млн. 439 тыс. 903 рубля - 8792 п. м (устройство поливочных водопроводов); 2 млн. 587 тыс. 841 рубль - 4000 п. м (парк "Русь", 2-я очередь в парке по ул. 8-й Воздушной Армии); 3 млн. 999 тыс. 900 рублей - 6710 п. м (ул. им. Землячки); в том числе погашение кредиторской задолженности за 2016 год - 4 млн. 190 тыс. 600 рублей; 4 млн. 733 тыс. 166 рублей - посадочный материал; 2018 год - 0 рублей (0 е.з.н.) | Локально-сметные расчеты, расчет затрат, экономическое обоснование | ||
| Администрация Центрального района Волгограда. Всего - 12 млн. 722 тыс. 600 рублей (8449 е.з.н.), в том числе по годам: 2016 год - 1 млн. 462 тыс. рублей (1902 е.з.н.), из них: 1 млн. 117 тыс. 110 рублей - на посадку 513 деревьев, 344 тыс. 890 рублей - на посадку 1389 кустарников, 2017 год - 11 млн. 260 тыс. 600 рублей (6547 е.з.н.); 2018 год - 0 рублей | Локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
| Администрация Ворошиловского района Волгограда. Всего - 20 млн. 118 тыс. 500 рублей (906 е.з.н. и 5530,7 п. м поливочного водопровода), в том числе по годам: 2016 год - 8 млн. 011 тыс. 700 рублей (662 е.з.н. и 4230,7 п. м поливочного водопровода), из них: 499 тыс. 900 рублей - на посадку 343 деревьев и 384 кустарников; 895 тыс. 500 рублей - на устройство 1790,4 кв. м газона; 3 млн. 325 тыс. 600 рублей - на ремонт 3397,7 п. м поливочного водопровода по ул. Череповецкой; 1 млн. 037 тыс. 200 рублей - на устройство 833 п. м поливочного водопровода по ул. Академической; 81 тыс. 300 рублей - технологические присоединения к электрическим сетям; 278 тыс. 400 рублей - изготовление ПСД; 1 млн. 893 тыс. 800 рублей - водорасчеты; 2017 год - 10 млн. 152 тыс. 700 рублей (144 е.з.н., устройство 1300 п. м поливочного водопровода по ул. Елецкой); в том числе погашение кредиторской задолженности за 2016 год - 6 млн. 406 тыс. 100 рублей; 2018 год - 1 млн. 954 тыс. 100 рублей (100 е.з.н.) | Локально-сметные расчеты, расчет затрат, экономическое обоснование | ||
| Администрация Советского района Волгограда. Всего - 6 млн. 202 тыс. 300 рублей (1471 е.з.н. и 2013 п. м поливочного водопровода), в том числе по годам: 2016 год - 2 млн. 923 тыс. 200 рублей (197 е.з.н. и 1263 п. м поливочного водопровода), из них: 513 тыс. 030 рублей - на посадку 197 саженцев; 1 млн. 493 тыс. 270 рублей - на строительство (прокладку) 1187 п. м поливочного водопровода на бульваре по ул. Калининградской; 419 тыс. 880 рублей - ремонт 76 п. м поливочного водопровода "Ст. метротрам "Ельшанка"; 497 тыс. 020 рублей - изготовление ПСД для строительства 4 поливочных водопроводов; 2017 год - 3 млн. 279 тыс. 100 рублей, из них: 507 тыс. 600 рублей (1274 е.з.н. (1252 куста роз, 22 - ели); в том числе погашение кредиторской задолженности за 2016 год - 1 млн. 425 тыс. 500 рублей; 1 млн. 346 тыс. рублей - на строительство (прокладку) 750 п. м поливочного водопровода в сквере у здания администрации Советского района Волгограда; 2018 год - 0 рублей (0 е.з.н.) | Локально-сметные расчеты, расчет затрат, экономическое обоснование | ||
| Администрация Кировского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 5 млн. 600 тыс. рублей (237 е.з.н), в том числе по годам: 2016 год - 2 млн. 754 тыс. 900 рублей (230 е.з.н.); 2017 год - 2 млн. 845 тыс. 100 рублей (7 е.з.н.); 2018 год - 0 рублей | Локально-сметные расчеты, расчет затрат, экономическое обоснование | ||
| Администрация Красноармейского района Волгограда. Всего - 5 млн. 448 тыс. 300 рублей (334 е.з.н. и 3353 п. м), в том числе по годам: 2016 год - 1 млн. 500 тыс. 700 рублей (176 е.з.н.); 2017 год - 3 млн. 947 тыс. 600 рублей, из них: 2 млн. 811 тыс. 600 рублей (158 е.з.н., 3353 п. м); в том числе погашение кредиторской задолженности за 2016 год - 1 млн. 136 тыс. рублей; 2018 год - 0 рублей | Локально-сметные расчеты, расчет затрат, экономическое обоснование | ||
| 10. | Мероприятие 4.1. Праздничное оформление территории | Потребность в бюджетных ассигнованиях на мероприятия по праздничному оформлению территории Волгограда на 2016 - 2018 годы составит 49 млн. 254 тыс. 100 рублей на 18156 мероприятий, в том числе по годам: 2016 год - 11 млн. 072 тыс. 900 рублей на 4260 мероприятий; 2017 год - 638 тыс. 100 рублей на 6205 мероприятия; 2018 год - 19 млн. 543 тыс. 100 рублей на 7691 мероприятие, в том числе по ГРБС: | |
| Администрация Тракторозаводского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 315 тыс. 800 рублей на 3 мероприятия, в том числе по годам: 2016 год - 159 тыс. 700 рублей на 2 мероприятия, из них: сосна новогодняя - 83 тыс. рублей; поставка электротехнических материалов - 17 тыс. 112 рублей; изготовление печатной продукции - 49 тыс. 694 рубля 004 копейки; поставка товаров - 9 тыс. 818 рублей 75 копеек; 2017 год - 156 тыс. 100 рублей на 1 мероприятие, из них: приобретение оборудования для праздничных мероприятий (электроматериалы - 17 тыс. 112 рублей, поставка новогодних сосен - 79 тыс. 501 рубль 25 копеек, ткань - 9 тыс. 818 рублей 75 копеек, услуги по изготовлению печатной продукции - 49 тыс. 694 рубля 40 копеек); в том числе кредиторская задолженность за 2016 год - 156 тыс. 100 рублей; 2018 год - 0 рублей | Локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
| Администрация Краснооктябрьского района Волгограда. Всего - 150 тыс. рублей на 1 мероприятие, в том числе по годам: 2016 год - 0 рублей; 2017 год - 0 рублей; 2018 год - 150 тыс. рублей на 1 мероприятие (закупка, монтаж и демонтаж вымпелов и флагов ко Дню города) | Обоснование - расчет начальной (максимальной) цены контракта | ||
| Администрация Дзержинского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 1 млн. 681 тыс. 100 рублей на 9 мероприятий, в том числе по годам: 2016 год - 601 тыс. 100 рублей на 2 мероприятия, из них: 197 тыс. 973 рубля - монтаж и демонтаж флагов и вымпелов (1 праздник), 316 тыс. 861 рубль - работы по новогоднему оформлению района (1 праздник), 86 тыс. 266 рублей - демонтаж новогодних елок; 2017 год - 480 тыс. рублей на 3 мероприятия, из них: 180 тыс. рублей - монтаж и демонтаж елок, 300 тыс. рублей - работы по оформлению района; в том числе погашение кредиторской задолженности за 2016 год - 220 тыс. 800 рублей; 2018 год - 600 тыс. рублей на 4 мероприятия | Локально-сметные расчеты, расчет затрат, коммерческие предложения | ||
| Администрация Центрального района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 892 тыс. 600 рублей на 8 мероприятий, в том числе по годам: 2016 год - 514 тыс. 600 рублей (праздничное оформление района, 4 мероприятия); 2017 год - 378 тыс. рублей (праздничное оформление района, 4 мероприятия); в том числе погашение кредиторской задолженности за 2016 год - 378 тыс. рублей; 2018 год - 0 рублей | Локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
| Администрация Ворошиловского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 170 тыс. рублей на 4 мероприятия, в том числе по годам: 2016 год - 170 тыс. рублей на 4 мероприятия, из них: 54 тыс. рублей - приобретение елочных украшений; 116 тыс. рублей - приобретение вымпелов; 2017 год - 0 рублей; 2018 год - 0 рублей | Локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
| Администрация Советского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 250 тыс. рублей на 2 мероприятия, в том числе по годам: 2016 год - 250 тыс. рублей на 2 мероприятия (оформление района к новому году - приобретение и установка двух новогодних елей); 2017 год - 0 рублей; 2018 год - 0 рублей | Локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
| Администрация Кировского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 86 тыс. 700 рублей на 6 мероприятий, в том числе по годам: 2016 год - 86 тыс. 700 рублей на 6 мероприятий; 2017 год - 0 рублей; 2018 год - 0 рублей | Локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
| Администрация Красноармейского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 285 тыс. 800 рублей на 1 мероприятие, в том числе по годам: 2016 год - 179 тыс. 900 рублей на 1 мероприятие; 2017 год - 105 тыс. 900 рублей на 0 мероприятий; в том числе погашение кредиторской задолженности за 2016 год - 105 тыс. 900 рублей; 2018 год - 0 рублей | Локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
| Комитет по рекламе администрации Волгограда. 2016 - 2018 годы - 45 млн. 422 тыс. 100 рублей, в том числе по годам: 2016 год - 9 млн. 110 тыс. 900 рублей; 2017 год - 17 млн. 518 тыс. 100 рублей; 2018 год - 18 млн. 793 тыс. 100 рублей. По мероприятиям: размещение информации в период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года: 2016 - 2018 годы - 10 млн. 695 тыс. рублей, количество рекламных носителей - 4284 шт., в том числе по годам: 2016 год - 2 млн. рублей, из них: 2 млн. рублей - изготовление баннерных посланий (794 шт. x 2 тыс. 520 руб.); 2017 год - 4 млн. 931 тыс. рублей, из них: 2 млн. 520 тыс. рублей - изготовление баннерных посланий (1000 шт. x 2 тыс. 520 руб.); 65 тыс. рублей - изготовление плакатов (130 шт. x 500 руб.); 750 тыс. рублей - изготовление флагов (300 шт. x 2 тыс. 500 руб.); 96 тыс. рублей - оформление муниципальных конструкций размером 1,5 м x 1,5 м (60 шт. x 1 тыс. 600 руб.); 2018 год - 3 млн. 764 тыс. рублей (количество 2000 шт.), из них: 1 млн. 134 тыс. рублей - изготовление баннерных посланий (450 шт. x 2 тыс. 520 руб.); 300 тыс. рублей - изготовление плакатов (600 шт. x 500 руб.); 750 тыс. рублей - изготовление флагов (300 шт. x 2 тыс. 500 руб.); 1 млн. 500 тыс. рублей - изготовление штандартов (600 шт. x 2 тыс. 500 руб.); 80 тыс. рублей - оформление муниципальных конструкций размером 1,5 м x 1,5 м (50 шт. x 1 тыс. 600 руб.). | Расчет произведен методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), на основании действующих муниципальных контрактов | ||
| Размещаемая информация носит тематический, разовый характер и подлежит списанию и утилизации после каждого этапа размещения. Создание новых локальных зон и мест празднования: 2016 - 2018 годы - 4 млн. рублей (количество 18 шт.), в том числе по годам: 2016 год - 1 млн. рублей, из них: 1 млн. рублей - приобретение и установка новых рекламных конструкций с эмблемой чемпионата мира по футболу 2018 года (10 шт. x 100 тыс. руб.); 2017 год - 1 млн. 472 тыс. рублей, из них: 895 тыс. рублей - приобретение и установка информационной конструкции "ВОЛГОГРАД" (1 шт. x 895 тыс. руб.), 577 тыс. рублей - приобретение и установка новых рекламных конструкций с эмблемой чемпионата мира по футболу 2018 года (6 шт. x 96 тыс. 200 руб.); 2018 год - 1 млн. рублей, из них: 1 млн. рублей - приобретение и установка новых рекламных конструкций с эмблемой чемпионата мира по футболу 2018 года (10 шт. x 100 тыс. руб.). Праздничное оформление объектов временного и стационарного размещения в городской среде: 2016 - 2018 годы - 36 млн. 684 тыс. 300 рублей (количество 15173 шт.), в том числе по годам: 2016 год - 12 млн. 404 тыс. 100 рублей, количество элементов - 3436 шт., из них: 1 млн. 128 тыс. 050 рублей - оформление 568 элементов к 73-й годовщине разгрома немецких войск под Сталинградом (1943 год); 132 тыс. 700 рублей - оформление 150 элементов ко Дню защитника Отечества и Международному женскому дню; 1 млн. 693 тыс. 980 рублей - оформление 983 элементов к празднику Весны и труда, Дню Победы; 89 тыс. 840 рублей - оформление 85 элементов ко Дню России; 2 млн. 174 тыс. 900 рублей; 1 млн. 663 тыс. 700 рублей - оформление 802450 элементов ко Дню города; | |||
| 724 тыс. 630 рублей - оформление 200 элементов к Новому году; в рамках исполнения условий Соглашения с принимающим городом, заключенного между Международной федерацией футбола (ФИФА), автономной некоммерческой организацией (далее - АНО) "Организационный комитет "Россия 2018/2022" и администрацией Волгограда, оформление 1000 элементов, из них за счет средств бюджета Волгограда на сумму 150 тыс. рублей; 2017 год - 9 млн. 623 тыс. 700 рублей (количество элементов - 4700 шт.), из них: 1 млн. 747 тыс. 400 рублей - оформление 789 элементов к 74-й годовщине разгрома немецких войск под Сталинградом (1943 год); 218 тыс. 900 рублей - оформление 189 элементов ко Дню защитника Отечества; 2 млн. 348 тыс. 900 рублей - оформление 780 элементов к Празднику Весны и труда, Дню Победы; 318 тыс. рублей - оформление 135 элементов ко Дню России; 2 млн. 091 тыс. 900 рублей - оформление 802 элементов ко Дню города; 334 тыс. рублей - оформление 197 элементов ко Дню согласия и примирения; 3 млн. 653 тыс. рублей - оформление 548 элементов к Новому году; в рамках исполнения условий Соглашения с принимающим городом, заключенного между Международной федерацией футбола (ФИФА), АНО "Организационный комитет "Россия 2018/2022" и администрацией Волгограда, оформление 1260 элементов, в том числе за счет средств бюджета Волгограда на сумму 150 тыс. рублей; 2018 год - 14 млн. 029 тыс. 100 рублей (количество элементов - 5676 шт.), из них: 2 млн. 350 тыс. 400 рублей - оформление 789 элементов к 75-й годовщине разгрома немецких войск под Сталинградом (1943 год); 301 тыс. 900 рублей - оформление 189 элементов ко Дню защитника Отечества и Международному женскому дню; 2 млн. 431 тыс. 900 рублей - оформление 1015 элементов к празднику Весны и труда, Дню Победы; 326 тыс. рублей - оформление 135 элементов ко Дню России; 2 млн. 174 тыс. 900 рублей - оформление 802 элементов ко Дню города; 397 тыс. рублей - оформление 198 элементов ко Дню согласия и примирения; 3 млн. 661 тыс. рублей - оформление 548 элементов к Новому году; в рамках исполнения условий Соглашения с принимающим городом, заключенного между Международной федерацией футбола (ФИФА), АНО "Организационный комитет "Россия 2018/2022" и администрацией Волгограда, оформление 2000 элементов, из них за счет средств бюджета Волгограда на сумму 2 млн. 386 тыс. рублей. Размещаемая информация носит тематический, разовый характер и подлежит списанию и утилизации после каждого этапа размещения | |||
| Мероприятие 4.1.1. Погашение кредиторской задолженности по праздничному оформлению за 2015 год | Всего за 2016 - 2018 годы - 8 млн. 718 тыс. 800 рублей, в том числе по годам: 2016 год - 8 млн. 718 тыс. 800 рублей; 2017 год - 0 рублей; 2018 год - 0 рублей; в том числе по ГРБС: | ||
| Комитет по рекламе администрации Волгограда. Погашение кредиторской задолженности в 2016 - 2018 годах составляет 6 млн. 971 тыс. 200 рублей, в том числе по годам: в 2016 году - 6 млн. 971 тыс. 200 рублей, в том числе: расходы за счет дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов - 611 тыс. рублей; в 2017 году - 0 рублей; в 2018 году - 0 рублей | |||
| Администрация Тракторозаводского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 376 тыс. 800 рублей, в том числе по годам: 2016 год - 376 тыс. 800 рублей на приобретение оборудования для праздничных мероприятий (пневмофигуры (ели надувные) - 98 тыс. 500 рублей, электрогирлянды - 214 тыс. 500 рублей; сосна - 63 тыс. 800 рублей); 2017 год - 0 рублей; 2018 год - 0 рублей | |||
| Администрация Дзержинского района Волгограда. На 2016 - 2018 годы - 474 тыс. 300 рублей, в том числе по годам: 2016 год - 474 тыс. 300 рублей; 2017 год - 0 рублей; 2018 год - 0 рублей | |||
| Администрация Кировского района Волгограда. На 2016 - 2018 годы - 226 тыс. 400 рублей, в том числе по годам: 2016 год - 226 тыс. 400 рублей; 2017 год - 0 рублей; 2018 год - 0 рублей | |||
| Администрация Красноармейского района Волгограда. На 2016 - 2018 годы - 670 тыс. 100 рублей, в том числе по годам: 2016 год - 670 тыс. 100 рублей; 2017 год - 0 рублей; 2018 год - 0 рублей | |||
| 11. | Мероприятие 4.2. Демонтаж нестационарных объектов | Всего на 2016 - 2018 годы - 15 млн. 640 тыс. 400 рублей на демонтаж 6712 объектов, в том числе по годам: 2016 год - 5 млн. 139 тыс. 700 рублей (2703 объекта); 2017 год - 9 млн. 100 тыс. 700 рублей (2408 объектов); 2018 год - 1 млн. 400 тыс. 300 рублей (1601 объект), в том числе по ГРБС: | |
| Администрация Тракторозаводского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 1 млн. 082 тыс. 800 рублей (74 объекта), в том числе по годам: 2016 год - 58 тыс. 900 рублей (4 объекта); стоимость демонтажа 1 объекта - 15 тыс. рублей; 2017 год - 1 млн. 023 тыс. 900 рублей (70 объектов); в том числе кредиторская задолженность за 2016 год - 37 тыс. 754 рубля (3 объекта); 2018 год - 0 рублей | |||
| Администрация Краснооктябрьского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 1 млн. 828 тыс. 800 рублей (164 объекта), в том числе по годам: 2016 год - 357 тыс. 300 рублей (33 объекта); 2017 год - 1 млн. 71 тыс. 500 рублей (91 объект) (в 2017 году - 717 тыс. 860 рублей, в том числе кредиторская задолженность за 2016 год - 353 тыс. 600 рублей); 2018 год - 400 тыс. рублей (40 объектов) | Локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
| Администрация Дзержинского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 1 млн. 522 тыс. 100 рублей (151 объект), в том числе по годам: 2016 год - 72 тыс. 100 рублей (8 объектов); 2017 год - 1 млн. 450 тыс. рублей (143 объекта); 2018 год - 0 рублей (0 объектов) | Локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
| Администрация Центрального района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 2 млн. 583 тыс. 700 рублей (110 объектов), в том числе по годам: 2016 год - 200 тыс. рублей (10 объектов); 2017 год - 2 млн. 383 тыс. 700 рублей (100 объектов); 2018 год - 0 рублей | Локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
| Администрация Советского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 275 тыс. рублей (18 объектов), в том числе по годам: 2016 год - 0 рублей; 2017 год - 275 тыс. рублей (18 объектов), в том числе кредиторская задолженность за 2016 год - 26 тыс. 300 рублей; 2018 год - 0 рублей (0 объектов) | Локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
| Администрация Кировского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 537 тыс. 900 рублей (36 объектов), в том числе по годам: 2016 год - 91 тыс. 300 рублей (6 объектов); 2017 год - 446 тыс. 600 рублей (30 объектов); 2018 год - 0 рублей | Локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
| Администрация Красноармейского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 488 тыс. 100 рублей (22 объекта), в том числе по годам: 2016 год - 38 тыс. 100 рублей (3 объекта); 2017 год - 450 тыс. рублей (19 объектов); 2018 год - 0 рублей | Локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
| Комитет по рекламе администрации Волгограда. Объем финансовых средств на демонтаж рекламных конструкций, установленных с нарушением действующего законодательства Российской Федерации, всего за 2016 - 2018 годы - 7 млн. 322 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 4 млн. 322 тыс. рублей (2641 шт.); 2017 год - 2 млн. рублей (1937 шт.); 2018 год - 1 млн. рублей (1561 шт.) | Расчет произведен методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), на основании действующих муниципальных контрактов | ||
| Мероприятие 4.2.1. Погашение кредиторской задолженности по мероприятию 4.2. Демонтаж нестационарных объектов за 2015 год | Всего за 2016 - 2018 годы - 191 тыс. 800 рублей на демонтаж 8 объектов, в том числе по годам: 2016 год - 191 тыс. 800 рублей (8 объектов); 2017 год - 0 рублей; 2018 год - 0 рублей, в том числе по ГРБС: | ||
| Администрация Дзержинского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 64 тыс. 700 рублей (2 объекта), в том числе по годам: 2016 год - 64 тыс. 700 рублей; 2017 год - 0 рублей; 2018 год - 0 рублей | |||
| Администрация Советского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 26 тыс. 300 рублей (2 объекта), в том числе по годам: 2016 год - 26 тыс. 300 рублей; 2017 год - 0 рублей; 2018 год - 0 рублей | |||
| Администрация Красноармейского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 30 тыс. 300 рублей (2 объекта), в том числе по годам: 2016 год - 30 тыс. 300 рублей; 2017 год - 0 рублей; 2018 год - 0 рублей | |||
| Администрация Тракторозаводского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 70 тыс. 500 рублей (2 объекта), в том числе по годам: 2016 год - 70 тыс. 500 рублей; 2017 год - 0 рублей; 2018 год - 0 рублей | |||
| 12. | Мероприятие 4.3. Установка и содержание малых архитектурных форм | Всего за 2016 - 2018 годы - 25 млн. 819 тыс. 300 рублей на установку и содержание 391 малой архитектурной формы (далее - МАФ), в том числе по годам: 2016 год - 627 тыс. 900 рублей (17 МАФ); 2017 год - 19 млн. 648 тыс. 300 рублей (339 МАФ); 2018 год - 5 млн. 543 тыс. 400 рублей (35 МАФ), в том числе по ГРБС: | |
| Администрация Тракторозаводского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 5 млн. 432 тыс. 600 рублей (151 МАФ), в том числе по годам: 2016 год - 0 рублей (0 МАФ); 2017 год - 5 млн. 432 тыс. 600 рублей (151 МАФ); в том числе кредиторская задолженность за 2016 год - 5 млн. 432 тыс. 600 рублей; 2018 год - 0 рублей | Локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
| Администрация Краснооктябрьского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 7 млн. 579 тыс. 300 рублей (52 мероприятия по установке МАФ), в том числе по годам: 2016 год - 0 рублей; 2017 год - 3 млн. 819 тыс. 500 рублей (27 мероприятий по установке МАФ); в том числе погашение кредиторской задолженности за 2016 год - 1 млн. 100 тыс. 200 рублей; 2018 год - 3 млн. 759 тыс. 800 рублей (25 мероприятий по установке МАФ) | Локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
| Администрация Дзержинского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 2 млн. 376 тыс. рублей (24 МАФ), в том числе по годам: 2016 год - 0 рублей; 2017 год - 2 млн. 376 тыс. рублей (24 МАФ); 2018 год - 0 рублей (0 МАФ) | Локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
| Администрация Центрального района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 2 млн. 297 тыс. 400 рублей (15 МАФ), в том числе по годам: 2016 год - 0 рублей; 2017 год - 2 млн. 297 тыс. 400 рублей (15 МАФ); 2018 год - 0 рублей | Локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
| Администрация Ворошиловского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 3 млн. 554 тыс. 700 рублей (103 МАФ), в том числе по годам: 2016 год - 0 рублей; 2017 год - 1 млн. 771 тыс. 100 рублей (93 МАФ); в том числе погашение кредиторской заложенности за 2016 год - 1 млн. 100 тыс. 200 рублей; 2018 год - 1 млн. 783 тыс. 600 рублей (10 МАФ) | Локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
| Администрация Советского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 772 тыс. рублей (5 МАФ), в том числе по годам: 2016 год - 0 рублей; 2017 год - 772 тыс. рублей (5 МАФ); 2018 год - 0 рублей (0 МАФ) | Локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
| Администрация Кировского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 1 млн. 602 тыс. 300 рублей (19 МАФ), в том числе по годам: 2016 год - 0 рублей; 2017 год - 1 млн. 602 тыс. 300 рублей (19 МАФ); 2018 год - 0 рублей | Локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
| Администрация Красноармейского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 2 млн. 205 тыс. рублей (22 МАФ), в том числе по годам: 2016 год - 627 тыс. 900 рублей (17 МАФ); 2017 год - 1 млн. 577 тыс. 100 рублей (5 МАФ); 2018 год - 0 рублей | |||
| Мероприятие 4.3.1. Погашение кредиторской задолженности по мероприятию 4.3. Установка и содержание малых архитектурных форм за 2015 год | Всего за 2016 - 2018 годы - 1 млн. 965 тыс. 700 рублей (38 мероприятий), в том числе по годам: 2016 год - 1 млн. 965 тыс. 700 рублей (38 мероприятий); 2017 год - 0 рублей; 2018 год - 0 рублей, в том числе по ГРБС: Администрация Тракторозаводского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 733 тыс. рублей (19 МАФ), в том числе по годам: 2016 год - 733 тыс. рублей (19 МАФ); 2017 год - 0 рублей; 2018 год - 0 рублей Администрация Центрального района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 1 млн. 232 тыс. 700 рублей (70 МАФ), в том числе по годам: 2016 год - 1 млн. 232 тыс. 700 рублей (70 МАФ); 2017 год - 0 рублей; 2018 год - 0 рублей | ||
| 13. | Мероприятие 4.4. Содержание и благоустройство территории общего пользования | Всего за 2016 - 2018 годы - 87 млн. 690 тыс. 500 рублей (135 мероприятий), в том числе по годам: 2016 год - 23 млн. 738 тыс. 500 рублей (58 мероприятий); 2017 год - 43 млн. 462 тыс. 100 рублей (57 мероприятий); 2018 год - 20 млн. 489 тыс. 900 рублей (20 мероприятий), в том числе по ГРБС: | |
| Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда. 2016 - 2018 годы - 16 млн. 660 тыс. 300 рублей (31 мероприятие), в том числе по годам: 2016 год - 672 тыс. 100 рублей (10 мероприятий), из них: 300 тыс. рублей - расходы на доставку, содержание и дезинфекцию 210 мобильных туалетных кабин из расчета 1 тыс. 659 рублей 13 копеек на 1 туалетную кабину, 372 тыс. 100 рублей - расходы на перекрытие движения в местах проведения праздничных мероприятий; 2017 год - 15 млн. 316 тыс. 100 рублей (11 мероприятий), из них: 300 тыс. рублей - расходы на доставку, содержание и дезинфекцию мобильных туалетных кабин из расчета 1 тыс. 659 рублей 13 копеек на 1 туалетную кабину, 372 тыс. 100 рублей - расходы на перекрытие движения в местах проведения праздничных мероприятий, в том числе 14 млн. 644 тыс. рублей на разработку ПСД на рекультивацию свалки в Кировском районе Волгограда; 2018 год - 672 тыс. 100 рублей (10 мероприятий), из них: 300 тыс. рублей - расходы на доставку, содержание и дезинфекцию мобильных туалетных кабин из расчета 1 тыс. 659 рублей 13 копеек на 1 туалетную кабину, 372 тыс. 100 рублей - расходы на перекрытие движения в местах проведения праздничных мероприятий | Расчет затрат (калькуляция), локально-сметный расчет | ||
| Администрация Тракторозаводского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 45 млн. 196 тыс. 700 рублей (14 мероприятий), в том числе по годам: 2016 год - 17 млн. 221 тыс. 500 рублей (6 мероприятий); 2017 год - 15 млн. 278 тыс. 400 рублей (7 мероприятий); 2018 год - 12 млн. 696 тыс. 800 рублей (1 мероприятие); по объектам историко-культурного наследия: 2016 - 2018 годы - 270 тыс. 200 рублей (2 мероприятия), в том числе по годам: 2016 год - 97 тыс. 400 рублей (1 мероприятие), из них обслуживание системы видеонаблюдения 2 шт. x 3 тыс. 600 руб. x 12 мес. = 86 тыс. 400 рублей; 2017 год - 172 тыс. 800 рублей (1 мероприятие); 2018 год - 0 рублей; по территориям общего пользования: 2016 - 2018 годы - 45 млн. 816 тыс. 200 рублей (13 мероприятий), в том числе по годам: 2016 год - 18 млн. 113 тыс. 800 рублей (4 мероприятия), из них: 14 млн. 607 тыс. рублей - 1 мероприятие (уборка территорий общего пользования) (муниципальное задание); 454 тыс. 800 рублей - 1 мероприятие (приобретение средств малой механизации); 1 млн. 102 тыс. рублей - 1 мероприятие (ремонт лестниц); 1 млн. 950 тыс. рублей - ликвидация свалок (1 мероприятие); 2017 год - 15 млн. 005 тыс. 600 рублей (4 мероприятия), из них: 12 млн. 696 тыс. 800 рублей - 1 мероприятие (уборка территорий общего пользования); 1 млн. 354 тыс. 800 рублей - приобретение средств малой механизации (2 мероприятия); 954 тыс. рублей - ликвидация свалок (1 мероприятие); 2018 год - 12 млн. 696 тыс. 800 рублей (1 мероприятие), из них: 12 млн. 696 тыс. 800 рублей - 1 мероприятие (уборка территорий общего пользования). По обустройству пляжей (мест отдыха у воды): 2016 - 2018 годы - 176 тыс. 500 рублей (3 мероприятия), в том числе по годам: 2016 год - 76 тыс. 500 рублей (1 мероприятие по подготовке мест массового отдыха населения у воды: 2 места - п. Спартановка, п. Нижний); 2017 год - 100 тыс. рублей (2 мероприятия по подготовке мест массового отдыха населения у воды: 2 места - п. Спартановка, п. Нижний); 2018 год - 0 рублей | Расчет муниципального задания, локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
| Администрация Краснооктябрьского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 4 млн. 40 тыс. 300 рублей (3 мероприятия), в том числе по годам: 2016 год - 0 рублей; 2017 год - 2 млн. 21 тыс. 900 рублей (2 мероприятия); 2018 год - 2 млн. 18 тыс. 400 рублей (1 мероприятие), в том числе: по объектам историко-культурного наследия: 2016 - 2018 годы - 496 тыс. 500 рублей (3 мероприятия), в том числе по годам: 2016 год - 0 рублей; 2017 год - 250 тыс. рублей (2 мероприятия - ремонт постамента памятника В.И. Ленину (217 тыс. 100 рублей); ремонт Братской могилы воинов Богунского полка 45-й стрелковой дивизии им. Щорса (32 тыс. 900 рублей); 2018 год - 246 тыс. 500 рублей (1 мероприятие - реконструкция братской могилы моряков Волжской военной флотилии и завода "Красный Октябрь"). По территориям общего пользования: 2016 - 2018 годы - 3 млн. 543 тыс. 800 рублей, в том числе по годам: 2016 год - 0 рублей; 2017 год - 1 млн. 771 тыс. 900 рублей (уборка свалок); 2018 год - 1 млн. 771 тыс. 900 рублей (уборка свалок) | Локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
| Администрация Дзержинского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 2 млн. 419 тыс. 400 рублей (8 мероприятий), в том числе по годам: 2016 год - 43 тыс. 200 рублей (2 мероприятия); 2017 год - 1 млн. 31 тыс. 700 рублей (3 мероприятия); из них 590 тыс. 500 рублей на ликвидацию свалок; 441 тыс. 200 рублей (обслуживание системы видеонаблюдения памятника "Танк Т-34 "Челябинский колхозник", северо-западный склон Мамаева кургана); в том числе погашение кредиторской задолженности за 2016 год - 392 тыс. 200 рублей; 2018 год - 1 млн. 344 тыс. 500 рублей (3 мероприятия); из них 1 млн. рублей на ликвидацию свалок. По объектам историко-культурного наследия: 2016 - 2018 годы - 151 тыс. 200 рублей (3 мероприятия на 1 объекте), в том числе по годам: 2016 год - 43 тыс. 200 рублей (1 мероприятие - обслуживание системы видеонаблюдения памятника "Танк Т-34 "Челябинский колхозник", северо-западный склон Мамаева кургана); 2017 год - 43 тыс. 200 рублей (1 мероприятие - обслуживание системы видеонаблюдения памятника "Танк Т-34 "Челябинский колхозник", северо-западный склон Мамаева кургана); 2018 год - 344 тыс. 500 рублей (1 мероприятие - обслуживание системы видеонаблюдения памятника "Танк Т-34 "Челябинский колхозник", северо-западный склон Мамаева кургана) | Локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
| Администрация Центрального района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 1 млн. 275 тыс. 600 рублей (57 мероприятий), в том числе по годам: 2016 год - 210 тыс. 600 рублей (29 мероприятий); 2017 год - 1 млн. 65 тыс. рублей (28 мероприятий); 2018 год - 0 рублей; в том числе погашение кредиторской задолженности за 2016 год - 920 тыс. рублей. По объектам историко-культурного наследия: 2016 - 2018 годы - 100 тыс. рублей (56 мероприятий), в том числе по годам: 2016 год - 0 рублей; 2017 год - 145 тыс. рублей (56 мероприятий) (мемориальные доски); 2018 год - 0 рублей. По территориям общего пользования: 2016 - 2018 годы - 210 тыс. 600 рублей (1 мероприятие), в том числе по годам: 2016 год - 210 тыс. 600 рублей на ремонт пешеходной лестницы к жилым домам по ул. им. Пархоменко, 43; 2017 год - 0 рублей; 2018 год - 0 рублей | Локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
| Администрация Ворошиловского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 2 млн. 725 тыс. рублей (7 мероприятий), в том числе по годам: 2016 год - 1 млн. 381 тыс. 900 рублей (5 мероприятий), в том числе: 1 млн. 21 тыс. 800 рублей (2 мероприятия) - консервация, расконсервация, обслуживание и энергоснабжение двух фонтанов - на пл. Советской, на территории сквера по ул. Академической; 244 тыс. рублей (2 мероприятия) - ликвидация несанкционированных свалок; 116 тыс. 100 рублей - обслуживание вывески "Зацарицынский форштадт"; 2017 год - 917 тыс. 100 рублей, в том числе кредиторская задолженность: 381 тыс. 900 рублей - ликвидация несанкционированных свалок; 505 тыс. 200 рублей - консервация, расконсервация, обслуживание и энергоснабжение двух фонтанов - на пл. Советской, на территории сквера по ул. Академической; 30 тыс. рублей - обслуживание вывески "Зацарицынский форштадт"; 2018 год - 426 тыс. рублей (2 мероприятия), в том числе: 370 тыс. 900 рублей (1 мероприятие) - ликвидация несанкционированных свалок; 55 тыс. 100 рублей - обслуживание вывески "Зацарицынский форштадт" | Локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
| Администрация Советского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 2 млн. рублей (1 мероприятие), в том числе по годам: 2016 год - 0 рублей; 2017 год - 2 млн. рублей на ликвидацию несанкционированных свалок (1 мероприятие); 2018 год - 0 рублей | Локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
| Администрация Кировского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 2 млн. 73 тыс. 900 рублей (7 мероприятий), в том числе по годам: 2016 год - 320 тыс. 700 рублей, в том числе 3 мероприятия - 46 тыс. 800 рублей - камера; 147 тыс. 400 рублей - благоустройство территории; 126 тыс. 500 рублей - исследование воды и благоустройство пляжа; 2017 год - 1 млн. 591 тыс. рублей (2 мероприятия), в том числе - 120 тыс. рублей - подготовка пляжа на о. Сарпинском, 190 тыс. рублей - ликвидация свалок на о. Сарпинском; 1 млн. 281 тыс. рублей - благоустройство территории (ликвидация свалок), в том числе 913 тыс. 723 рубля - погашение кредиторской задолженности за 2016 год; 286 тыс. 700 рублей - текущие работы; 2018 год - 162 тыс. 200 рублей (2 мероприятия), в том числе 119 тыс. рублей - подготовка пляжа на о. Сарпинском, 43 тыс. 200 рублей - обслуживание камеры | Локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
| Администрация Красноармейского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 11 млн. 299 тыс. 300 рублей (7 мероприятий), в том числе по годам: 2016 год - 3 млн. 888 тыс. 500 рублей (3 мероприятия); 498 тыс. 400 рублей - благоустройство территории по ул. им. Доценко; 94 тыс. 700 рублей - покос камыша и сорной растительности; 3 млн. 295 тыс. 400 рублей - прочие мероприятия по благоустройству в рамках муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению "Жилищно-коммунальное хозяйство Красноармейского района Волгограда"; 2017 год - 4 млн. 240 тыс. 900 рублей (3 мероприятия), из них: на текущие мероприятия: 392 тыс. 100 рублей - покос камыша; 200 тыс. рублей - ликвидация несанкционированных свалок; на кредиторскую задолженность за 2016 год: 257 тыс. 300 рублей - покос сорной растительности, камыша, кредиторская задолженность; 364 тыс. 400 рублей - ликвидация несанкционированных свалок, кредиторская задолженность; 3 млн. 27 тыс. 100 рублей - прочие мероприятия по благоустройству в рамках муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению "Жилищно-коммунальное хозяйство Красноармейского района Волгограда"; 2018 год - 3 млн. 169 тыс. 900 рублей (1 мероприятие) - прочие мероприятия по благоустройству в рамках муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению "Жилищно-коммунальное хозяйство Красноармейского района Волгограда" | Локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
| Мероприятие 4.4.1. Погашение кредиторской задолженности по мероприятию 4.4. Содержание и благоустройство территории общего пользования за 2015 год | Всего за 2016 - 2018 годы - 3 млн. 475 тыс. 400 рублей, в том числе по годам: 2016 год - 3 млн. 475 тыс. 400 рублей; 2017 год - 0 рублей; 2018 год - 0 рублей; в том числе по ГРБС: | ||
| Администрация Тракторозаводского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 1 млн. 066 тыс. 200 рублей, в том числе по годам: 2016 год - 1 млн. 066 тыс. 200 рублей; 2017 год - 0 рублей; 2018 год - 0 рублей | |||
| Администрация Краснооктябрьского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 533 тыс. 900 рублей, в том числе по годам: 2016 год - 533 тыс. 900 рублей; 2017 год - 0 рублей; 2018 год - 0 рублей | |||
| Администрация Дзержинского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 10 тыс. 800 рублей, в том числе по годам: 2016 год - 10 тыс. 800 рублей; 2017 год - 0 рублей; 2018 год - 0 рублей | |||
| Администрация Ворошиловского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 218 тыс. 700 рублей, в том числе по годам: 2016 год - 218 тыс. 700 рублей; 2017 год - 0 рублей; 2018 год - 0 рублей | |||
| Администрация Советского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 35 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 35 тыс. рублей; 2017 год - 0 рублей; 2018 год - 0 рублей | |||
| Администрация Кировского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 15 тыс. 100 рублей, в том числе по годам: 2016 год - 15 тыс. 100 рублей; 2017 год - 0 рублей; 2018 год - 0 рублей | |||
| Администрация Красноармейского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 1 млн. 595 тыс. 700 рублей, в том числе по годам: 2016 год - 1 млн. 595 тыс. 700 рублей; 2017 год - 0 рублей; 2018 год - 0 рублей |
Расчеты и фотоматериалы прилагаются в качестве материалов к Программе и хранятся у разработчика Программы.
При реализации Программы расчет затрат на последующие годы будет корректироваться.
Стоимость работ по каждому мероприятию может изменяться в зависимости от условий проектирования и строительства, а также от требований действующего законодательства Российской Федерации на момент реализации конкретного мероприятия Программы.
Комитет дорожного хозяйства,
благоустройства и охраны
окружающей среды
администрации Волгограда"