Приложение к Постановлению от 28.07.2017 г № 1214 Программа
Перечень мероприятий муниципальной программы «Содержание и развитие улично-дорожной сети волгограда и обеспечение эффективной работы транспортной инфраструктуры волгограда» на 2016 — 2018 годы
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. руб.) | Индикаторы достижения цели, выполнения задач (показатели результативности мероприятий) | Исполнитель | Примечание | |||||
| всего | в том числе | наименование | единица измерения | плановое значение | |||||||
| федеральный бюджет | бюджет Волгограда | бюджет Волгоградской области | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Цель: совершенствование, развитие дорожно-транспортной инфраструктуры Волгограда и улично-дорожной сети Волгограда, в том числе подготовка объектов транспортной инфраструктуры Волгограда к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году | 2016 - 2018 годы | 9309266,3 | 1753937,5 | 4714034,7 | 2841294,1 | Доля улично-дорожной сети Волгограда с асфальтобетонным покрытием (индикатор 1) | %% | 67 | ||
| Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по содержанию улично-дорожной сети Волгограда, обеспечивающие безопасность дорожного движения (индикатор 2) | км | 1790,8 | |||||||||
| Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по развитию и решению неотложных задач по приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда (индикатор 3) | км | 300,312 | |||||||||
| Количество пассажиров, перевозимых на маршрутах общего пользования в границах городского округа город-герой Волгоград (индикатор 4) | тыс. чел. | 312400,6 | |||||||||
| Площадь дворовых территорий и проездов к ним, в отношении которых проведены мероприятия по приведению в нормативное состояние дорожного покрытия (индикатор 5) | тыс. кв. м | 158,7 | |||||||||
| 2016 год | 3019593,2 | 540595,3 | 1224263,7 | 1254734,2 | Индикатор 1 | %% | 67 | ||||
| Индикатор 2 | км | 1790,8 | |||||||||
| Индикатор 3 | км | 208,115 | |||||||||
| Индикатор 4 | тыс. чел. | 101071,1 | |||||||||
| Индикатор 5 | тыс. кв. м | 158,7 | |||||||||
| 2017 год | 4299205,0 | 1213342,2 | 1499302,9 | 1586559,9 | Индикатор 1 | %% | 67 | ||||
| Индикатор 2 | км | 1790,8 | |||||||||
| Индикатор 3 | км | 77,087 | |||||||||
| Индикатор 4 | тыс. чел. | 104103,2 | |||||||||
| Индикатор 5 | тыс. кв. м | - | |||||||||
| 2018 год | 1990468,1 | 0 | 1990468,1 | 0 | Индикатор 1 | %% | 67 | ||||
| Индикатор 2 | км | 1790,8 | |||||||||
| Индикатор 3 | км | 15,110 | |||||||||
| Индикатор 4 | тыс. чел. | 107226,3 | |||||||||
| Индикатор 5 | тыс. кв. м | - | |||||||||
| 1.1. | Задача: обеспечение технически исправного состояния автомобильных дорог для безопасности дорожного движения | 2016 - 2018 годы | 1884500,9 | 186466,0 | 1578034,9 | 120000,0 | Доля протяженности автомобильных дорог, в отношении которых проведены мероприятия по сохранению технически исправного состояния автомобильных дорог для безопасности дорожного движения, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (индикатор 6) | %% | 100 | ||
| Доля объектов, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по текущему содержанию, от запланированных по Программе (индикатор 7) | %% | 100 | |||||||||
| Снижение количества дорожно-транспортных происшествий, произошедших на автомобильных дорогах Волгограда, к уровню предыдущего года (индикатор 8) | %% | 0,3 | |||||||||
| 2016 год | 556208,6 | 0 | 556208,6 | 0 | Индикатор 6 | %% | 100 | ||||
| Индикатор 7 | %% | 100 | |||||||||
| Индикатор 8 | %% | 0,1 | |||||||||
| 2017 год | 837484,0 | 186466,0 | 531018,0 | 120000,0 | Индикатор 6 | %% | 100 | ||||
| Индикатор 7 | %% | 100 | |||||||||
| Индикатор 8 | %% | 0,2 | |||||||||
| 2018 год | 490808,3 | 0 | 490808,3 | 0 | Индикатор 6 | %% | 100 | ||||
| Индикатор 7 | %% | 100 | |||||||||
| Индикатор 8 | %% | 0,3 | |||||||||
| 1.1.1. | Мероприятие: содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений, | 2016 - 2018 годы | 1489310,2 | 0 | 1489310,2 | 0 | Количество объектов, в отношении которых осуществляется текущее содержание | ед. | 2289 | Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда | |
| 2016 год | 528233,7 | 0 | 528233,7 | 0 | 2289 | ||||||
| 2017 год | 498143,1 | 0 | 498143,1 | 0 | 2289 | ||||||
| в том числе: погашение кредиторской задолженности за 2016 год | 21224,5 | 21224,5 | |||||||||
| 2018 год | 462933,4 | 0 | 462933,4 | 0 | 2289 | ||||||
| 1.1.2. | Мероприятие: содержание светофорных объектов | 2016 - 2018 годы | 83624,7 | 0 | 83624,7 | 0 | Количество светофорных объектов, действующих на территории Волгограда | ед. | 252 | Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда | |
| 2016 год | 27874,9 | 0 | 27874,9 | 0 | 252 | ||||||
| 2017 год | 27874,9 | 0 | 27874,9 | 0 | 252 | ||||||
| 2018 год | 27874,9 | 0 | 27874,9 | 0 | 252 | ||||||
| 1.1.3. | Мероприятие: обеспечение безопасности дорожного движения | 2016 - 2018 годы | 191566,0 | 186466,0 | 5100,0 | 0 | Количество дорожно-транспортных происшествий на территории Волгограда (показатель 1) | ед. | 3062 | Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда | |
| Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на территории Волгограда (показатель 2) | чел. | 244 | |||||||||
| 2016 год | 100,0 | 0 | 100,0 | 0 | Показатель 1 | ед. | 1023 | ||||
| Показатель 2 | чел. | 88 | |||||||||
| 2017 год | 191466,0 | 186466,0 | 5000,0 | 0 | Показатель 1 | ед. | 1021 | ||||
| Показатель 2 | чел. | 79 | |||||||||
| 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 1 | ед. | 1018 | ||||
| Показатель 2 | чел. | 77 | |||||||||
| 1.1.4. | Мероприятие: приобретение основных средств для ремонта и содержания территории городского округа Волгоград | 2016 - 2018 годы | 120000,0 | 0 | 0 | 120000,0 | Количество основных средств, приобретенных в лизинг, за которые осуществляется оплата | ед. | 56 | Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда, муниципальное бюджетное учреждение "Северное" | |
| 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2017 год | 120000,0 | 0 | 0 | 120000,0 | 56 | ||||||
| 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.2. | Задача: обеспечение доступности и повышение качества транспортного обслуживания населения всеми видами городского транспорта | 2016 - 2018 годы | 2361827,7 | 0 | 2361827,7 | 0 | Доля населения, проживающего в районах городского округа город-герой Волгоград, имеющих регулярное автобусное сообщение с центром городского округа город-герой Волгоград, в общей численности населения городского округа город-герой Волгоград (индикатор 9) | %% | 100 | ||
| Регулярность выполнения рейсов на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам (индикатор 10) | %% | 99,0 | |||||||||
| Доля объектов, в отношении которых проведены мероприятия по реконструкции инфраструктуры городского электрического транспорта Волгограда для организации пассажирских перевозок в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, от запланированных по Программе (индикатор 11) | %% | 100 | |||||||||
| Доля объектов, в отношении которых проведены мероприятия по строительству площадки удаленного пункта досмотра грузов и транспорта и пункта регистрации грузового транспорта для обеспечения безопасности в период проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году, от запланированных по Программе (индикатор 12) | %% | 100 | |||||||||
| 2016 год | 535388,1 | 0 | 535388,1 | 0 | Индикатор 9 | %% | 100 | ||||
| Индикатор 10 | %% | 98,6 | |||||||||
| Индикатор 11 | %% | - | |||||||||
| Индикатор 12 | %% | - | |||||||||
| 2017 год | 667126,3 | 0 | 667126,3 | 0 | Индикатор 9 | %% | 100 | ||||
| Индикатор 10 | %% | 98,8 | |||||||||
| Индикатор 11 | %% | 100 | |||||||||
| Индикатор 12 | %% | 100 | |||||||||
| 2018 год | 1159313,3 | 0 | 1159313,3 | 0 | Индикатор 9 | %% | 100 | ||||
| Индикатор 10 | %% | 99,0 | |||||||||
| Индикатор 11 | %% | 100 | |||||||||
| Индикатор 12 | %% | 100 | |||||||||
| 1.2.1. | Мероприятие: внедрение транспортной схемы маршрутной сети городского округа | 2016 - 2018 годы | 12500,0 | 0 | 12500,0 | 0 | Удельный вес маршрутов муниципального транспорта в общем количестве маршрутов, действующих на территории Волгограда | %% | 80,0 | Комитет транспорта, промышленности и связи администрации Волгограда | |
| 2016 год | 10000,0 | 0 | 10000,0 | 0 | 40,0 | ||||||
| 2017 год | 1666,7 | 0 | 1666,7 | 0 | 100,0 | ||||||
| 2018 год | 833,3 | 0 | 833,3 | 0 | 100,0 | ||||||
| 1.2.2. | Мероприятие: обновление подвижного состава | 2016 - 2018 годы | 436168,7 | 0 | 436168,7 | 0 | Доля погашенной задолженности от общей суммы финансовой аренды (лизинга) (показатель 1) | %% | 55,7 | Комитет транспорта, промышленности и связи администрации Волгограда | |
| Количество транспорта, приобретенного в лизинг, за который осуществляется оплата (показатель 2) | ед. | 52 | |||||||||
| 2016 год | 59500,0 | 0 | 59500,0 | 0 | Показатель 1 | %% | 100 | ||||
| Показатель 2 | ед. | 7 | |||||||||
| 2017 год | 76668,7 | 0 | 76668,7 | 0 | Показатель 1 | %% | 11,3 | ||||
| Показатель 2 | ед. | 45 | |||||||||
| 2018 год | 300000,0 | 0 | 300000,0 | 0 | Показатель 1 | %% | 44,4 | ||||
| Показатель 2 | ед. | 45 | |||||||||
| 1.2.3. | Мероприятие: применение регулируемых тарифов в обеспечении доступности транспортных услуг населению | 2016 - 2018 годы | 1796878,3 | 0 | 1796878,3 | 0 | Количество транспортных организаций, получающих субсидии на возмещение затрат из бюджета Волгограда в связи с перевозкой пассажиров на территории Волгограда | ед. | 4 | Комитет транспорта, промышленности и связи администрации Волгограда | |
| 2016 год | 465888,1 | 0 | 465888,1 | 0 | 3 | ||||||
| 2017 год | 584290,9 | 0 | 584290,9 | 0 | 4 | ||||||
| 2018 год | 746699,3 | 0 | 746699,3 | 0 | 4 | ||||||
| 1.2.4. | Мероприятие: реконструкция инфраструктуры городского электрического транспорта Волгограда для организации пассажирских перевозок в период проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года с учетом зоны ограничения движения вокруг стадиона | 2016 - 2018 годы | 87031,7 | 0 | 87031,7 | 0 | Количество объектов, по которым выполнены работы по реконструкции инфраструктуры городского электрического транспорта Волгограда для организации пассажирских перевозок в период проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года | ед. | 1 | Комитет по строительству администрации Волгограда, муниципальное казенное учреждение Служба единого заказчика-застройщика администрации Волгограда | |
| 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2017 год | 1500,0 | 0 | 1500,0 | 0 | 1 | ||||||
| 2018 год | 85531,7 | 0 | 85531,7 | 0 | 1 | ||||||
| 1.2.5. | Мероприятие: строительство площадки удаленного пункта досмотра грузов и транспорта и пункта регистрации грузового транспорта для обеспечения безопасности в период проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году | 2016 - 2018 годы | 29249,0 | 0 | 29249,0 | 0 | Количество объектов, по которым выполнены работы по строительству площадки удаленного пункта досмотра грузов и транспорта и пункта регистрации грузового транспорта для обеспечения безопасности в период проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году | ед. | 1 | Комитет по строительству администрации Волгограда, муниципальное казенное учреждение Служба единого заказчика-застройщика администрации Волгограда | |
| 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 год | 3000,0 | 0 | 3000,0 | 0 | 1 | ||||||
| 2018 год | 26249,0 | 0 | 26249,0 | 0 | 1 | ||||||
| 1.3. | Задача: развитие улично-дорожной сети Волгограда | 2016 - 2018 годы | 4762937,7 | 1567471,5 | 774172,1 | 2421294,1 | Удельный вес протяженности автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по развитию и решению неотложных задач по приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (индикатор 13) | %% | 16,77 | ||
| Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда, от запланированных по Программе (индикатор 14) | %% | 100 | |||||||||
| Доля автомобильных дорог, в отношении которых проведены мероприятия по ликвидации дефектов дорожного покрытия улично-дорожной сети Волгограда, от запланированных по Программе (индикатор 15) | %% | 100 | |||||||||
| Доля автомобильных дорог, в отношении которых проведены неотложные мероприятия по ремонту улично-дорожной сети Волгограда, от запланированных по Программе (индикатор 16) | %% | 100 | |||||||||
| 2016 год | 1627996,5 | 540595,3 | 132667,0 | 954734,2 | Индикатор 13 | %% | 11,62 | ||||
| Индикатор 14 | %% | 100 | |||||||||
| Индикатор 15 | %% | 100 | |||||||||
| Индикатор 16 | %% | 100 | |||||||||
| 2017 год | 2794594,7 | 1026876,2 | 301158,6 | 1466559,9 | Индикатор 13 | %% | 4,31 | ||||
| Индикатор 14 | %% | 100 | |||||||||
| Индикатор 15 | %% | - | |||||||||
| Индикатор 16 | %% | - | |||||||||
| 2018 год | 340346,5 | 0 | 340346,5 | 0 | Индикатор 13 | %% | 0,84 | ||||
| Индикатор 14 | %% | 100 | |||||||||
| Индикатор 15 | %% | - | |||||||||
| Индикатор 16 | %% | - | |||||||||
| 1.3.1. | Мероприятие: строительство автомобильных дорог | 2016 - 2018 годы | 467048,7 | 228937,5 | 24881,8 | 213229,4 | Протяженность вновь построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда | км | 3,4 | Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда, департамент по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда | |
| 2016 год | 209885,6 | 140595,3 | 22798,4 | 46491,9 | 1,32 | ||||||
| 2017 год | 269615,1 | 88342,2 | 14535,4 | 166737,5 | 2,08 | ||||||
| 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.3.2. | Мероприятие: погашение кредиторской задолженности | 2016 - 2018 годы | 207613,9 | 0 | 206388,5 | 1225,4 | Доля погашенной задолженности от общей суммы задолженности | %% | 100 | Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда | |
| 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2017 год | 207613,9 | 0 | 206388,5 | 1225,4 | 100 | ||||||
| 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| 1.3.3. | Мероприятие: реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | 2016 - 2018 годы | 700931,0 | 0 | 392986,9 | 307944,1 | Протяженность реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда и искусственных сооружений на них | км | 19,15 | Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда, департамент по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда | |
| 2016 год | 99828,2 | 0 | 96622,9 | 3205,3 | 0,43 | ||||||
| 2017 год | 369118,6 | 0 | 64379,8 | 304738,8 | 6,71 | ||||||
| 2018 год | 231984,2 | 0 | 231984,2 | 0 | 12,01 | ||||||
| 1.3.4. | Мероприятие: ремонт автомобильных дорог с учетом мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в связи с подготовкой к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году и в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" | 2016 - 2018 годы | 2619147,3 | 938534,0 | 134462,9 | 1546150,4 | Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых осуществляется ремонт улично-дорожной сети Волгограда | км | 80,287 | Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда | |
| 2016 год | 615282,7 | 0 | 10245,7 | 605037,0 | 8,89 | ||||||
| 2017 год | 1895502,3 | 938534,0 | 15854,9 | 941113,4 | 68,297 | ||||||
| 2018 год | 108362,3 | 0 | 108362,3 | 0 | 3,10 | ||||||
| 1.3.5. | Мероприятие: решение неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения городского округа город-герой Волгоград на основании решения Правительства Российской Федерации | 2016 - 2018 годы | 400000,0 | 400000,0 | 0 | 0 | Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых осуществляется ликвидация дефектов дорожного покрытия | км | 23,985 | Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда | |
| 2016 год | 400000,0 | 400000,0 | 0 | 0 | 23,985 | ||||||
| 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.3.6. | Мероприятие: реализация неотложных мероприятий по капитальному ремонту и (или) ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа город-герой Волгоград, | 2016 - 2018 годы | 355744,8 | 0 | 3000,0 | 352744,8 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проведены неотложные мероприятия по ремонту улично-дорожной сети Волгограда | км | 173,49 | Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда | |
| 2016 год | 303000,0 | 0 | 3000,0 | 300000,0 | 173,49 | ||||||
| 2017 год | 52744,8 | 0 | 0 | 52744,8 | |||||||
| в том числе: погашение кредиторской задолженности | 52744,8 | 52744,8 | |||||||||
| 1.4. | Задача: приведение в нормативное состояние дворовых территорий и проездов к ним | 2016 - 2018 годы | 300000,0 | 0 | 0 | 300000,0 | Доля дорожного покрытия дворовых территорий и проездов к ним, в отношении которого проведены мероприятия по приведению в нормативное состояние, от запланированного по Программе (индикатор 17) | %% | 100 | ||
| Удельный вес количества дворов, в отношении которых проведены мероприятия по приведению в нормативное состояние дорожного покрытия, в общем количестве дворов (индикатор 18) | %% | 2,58 | |||||||||
| 2016 год | 300000,0 | 0 | 0 | 300000,0 | Индикатор 17 | %% | 100 | ||||
| Индикатор 18 | %% | 1,12 | |||||||||
| 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | Индикатор 17 | %% | - | ||||
| Индикатор 18 | %% | - | |||||||||
| 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | Индикатор 17 | %% | - | ||||
| Индикатор 18 | %% | - | |||||||||
| 1.4.1. | Мероприятие: ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним на территории городского округа город-герой Волгоград | 2016 - 2018 годы | 300000,0 | 0 | 0 | 300000,0 | Площадь отремонтированного дорожного покрытия (показатель 1) | тыс. кв. м | 158,7 | Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда | |
| Количество дворов, в отношении которых проведены мероприятия по приведению дорожного покрытия в нормативное состояние (показатель 2) | ед. | 143 | |||||||||
| 2016 год | 300000,0 | 0 | 0 | 300000,0 | Показатель 1 | тыс. кв. м | 158,7 | ||||
| Показатель 2 | ед. | 143 | |||||||||
Комитет дорожного хозяйства,
благоустройства и охраны
окружающей среды
администрации Волгограда