Приложение к Постановлению от 28.07.2017 г № 1214 Программа
Муниципальная программа «Содержание и развитие улично-дорожной сети волгограда и обеспечение эффективной работы транспортной инфраструктуры волгограда» на 2016 — 2018 годы
| Наименование Программы | - муниципальная программа "Содержание и развитие улично-дорожной сети Волгограда и обеспечение эффективной работы транспортной инфраструктуры Волгограда" на 2016 - 2018 годы (далее - Программа) |
| Разработчик Программы | - комитет дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда |
| Исполнитель-координатор Программы | - комитет дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда |
| Исполнители Программы | - комитет дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда; комитет транспорта, промышленности и связи администрации Волгограда; муниципальное учреждение коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания; муниципальное бюджетное учреждение "Северное"; департамент по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда; муниципальное бюджетное учреждение "Институт градостроительного планирования Волгограда "Мегаполис"; комитет по строительству администрации Волгограда; муниципальное казенное учреждение Служба единого заказчика-застройщика администрации Волгограда |
| Цель Программы | - совершенствование, развитие дорожно-транспортной инфраструктуры Волгограда и улично-дорожной сети Волгограда, в том числе подготовка объектов транспортной инфраструктуры Волгограда к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году |
| Задачи Программы | - обеспечение технически исправного состояния автомобильных дорог для безопасности дорожного движения; обеспечение доступности и повышение качества транспортного обслуживания населения всеми видами городского транспорта; развитие улично-дорожной сети Волгограда; приведение в нормативное состояние дворовых территорий и проездов к ним |
| Наименование индикаторов Программы | - доля улично-дорожной сети Волгограда с асфальтобетонным покрытием; протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по содержанию улично-дорожной сети Волгограда, обеспечивающие безопасность дорожного движения; протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по развитию и решению неотложных задач по приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда; количество пассажиров, перевозимых на маршрутах общего пользования в границах городского округа город-герой Волгоград; площадь дворовых территорий и проездов к ним, в отношении которых проведены мероприятия по приведению в нормативное состояние дорожного покрытия; доля протяженности автомобильных дорог, в отношении которых проведены мероприятия по сохранению технически исправного состояния автомобильных дорог для безопасности дорожного движения, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; доля объектов, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по текущему содержанию, от запланированных по Программе; снижение количества дорожно-транспортных происшествий, произошедших на автомобильных дорогах Волгограда, к уровню предыдущего года; доля населения, проживающего в районах городского округа город-герой Волгоград, имеющих регулярное автобусное сообщение с центром городского округа город-герой Волгоград, в общей численности населения городского округа город-герой Волгоград; регулярность выполнения рейсов на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам; доля объектов, в отношении которых проведены мероприятия по реконструкции инфраструктуры городского электрического транспорта Волгограда для организации пассажирских перевозок в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, от запланированных по Программе; доля объектов, в отношении которых проведены мероприятия по строительству площадки удаленного пункта досмотра грузов и транспорта и пункта регистрации грузового транспорта для обеспечения безопасности в период проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году, от запланированных по Программе; удельный вес протяженности автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по развитию и решению неотложных задач по приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда, от запланированных по Программе; доля автомобильных дорог, в отношении которых проведены мероприятия по ликвидации дефектов дорожного покрытия улично-дорожной сети Волгограда, от запланированных по Программе; доля автомобильных дорог, в отношении которых проведены неотложные мероприятия по ремонту улично-дорожной сети Волгограда, от запланированных по Программе; доля дорожного покрытия дворовых территорий и проездов к ним, в отношении которого проведены мероприятия по приведению в нормативное состояние, от запланированного по Программе; удельный вес количества дворов, в отношении которых проведены мероприятия по приведению в нормативное состояние дорожного покрытия, в общем количестве дворов |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по содержанию автомобильных дорог для безопасности дорожного движения, составит 1790,8 км; протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по развитию и решению неотложных задач по приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда, в том числе в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году, составит 300,312 км; поддержание качества транспортного обслуживания населения Волгограда путем соблюдения регулярности движения на маршрутах регулярных перевозок и повышения комфортности перевозок, сохранение пассажиропотока городского пассажирского общественного транспорта - 312400,6 тыс. человек; площадь дворовых территорий и проездов к ним, в отношении которых проведены мероприятия по приведению в нормативное состояние дорожного покрытия, составит 158,7 тыс. кв. м |
| Сроки и этапы реализации Программы | - один этап: 2016 - 2018 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | - общий объем финансирования Программы на 2016 - 2018 годы составит 9 млрд. 309 млн. 266 тыс. 300 рублей, из них: за счет средств федерального бюджета - 1 млрд. 753 млн. 937 тыс. 500 рублей, за счет средств бюджета Волгограда - 4 млрд. 714 млн. 034 тыс. 700 рублей, за счет средств бюджета Волгоградской области - 2 млрд. 841 млн. 294 тыс. 100 рублей; в том числе: в 2016 году - 3 млрд. 019 млн. 593 тыс. 200 рублей, из них: за счет средств федерального бюджета - 540 млн. 595 тыс. 300 рублей, за счет средств бюджета Волгограда - 1 млрд. 224 млн. 263 тыс. 700 рублей, за счет средств бюджета Волгоградской области - 1 млрд. 254 млн. 734 тыс. 200 рублей; в 2017 году - 4 млрд. 299 млн. 205 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета - 1 млрд. 213 млн. 342 тыс. 200 рублей, за счет средств бюджета Волгограда - 1 млрд. 499 млн. 302 тыс. 900 рублей, за счет средств бюджета Волгоградской области - 1 млрд. 586 млн. 559 тыс. 900 рублей; в 2018 году - 1 млрд. 990 млн. 468 тыс. 100 рублей за счет средств бюджета Волгограда |
1.Характеристика проблемной сферы
В настоящее время социально-экономическое развитие Волгограда во многом сдерживается из-за состояния автомобильных дорог. Значительная часть общегородских и районных дорог имеет высокую степень износа и исчерпала свою пропускную способность. Постоянные заторы, особенно на общегородских дорогах, значительно снижают скорость движения, что резко увеличивает транспортные издержки.
Наличие заторов не только резко сокращает скорость доставки грузов и пассажиров, но и приводит к росту аварийности на дорогах, затрудняет своевременное прибытие служб спасения и скорой помощи к местам дорожно-транспортных происшествий.
Автомобильные дороги Волгограда являются важнейшей частью транспортной инфраструктуры, связывающей между собой районы Волгограда, дороги федерального, регионального и межмуниципального значения. Содержание и ремонт дорог Волгограда отнесены к компетенции органов местного самоуправления Волгограда и осуществляются за счет средств бюджета Волгограда, а также средств вышестоящих бюджетов.
Географически и стратегически Волгоград расположен на пересечении транспортных коридоров государственного значения: Турция - Кавказ (Краснодарский край) - Центральная Россия, Средняя Азия - Центральная Россия. Транспортные коридоры расположены так, что через территорию Волгограда проходит большое количество транзитного автотранспорта. Не имея объездных дорог, транзитный транспорт движется по дорогам в жилой застройке.
Протяженность автомобильных дорог Волгограда составляет 1790,8 км, в том числе автомобильных дорог, имеющих твердое покрытие, более 1200 км. На улично-дорожной сети Волгограда эксплуатируется 25 мостов и путепроводов, 14 подземных пешеходных переходов, 65 водопропускных труб, 44 дамбы, 2 пешеходные эстакады.
В Волгограде сконцентрированы основные фонды предприятий промышленности, административные, торговые, культурные и научные учреждения, железнодорожные узлы, автовокзал и аэропорт, основные транспортные мосты и путепроводы.
Высокая загруженность городских автомагистралей, значительный процент транзитного транспорта, большая интенсивность движения, малая пропускная способность городских улиц и дорог, большинство из которых было спроектировано в начале 50-х годов, и низкие скорости движения автотранспорта - основные транспортные проблемы современного Волгограда.
Анализ дорожных условий Волгограда показывает, что пропускная способность основных магистралей практически исчерпана.
Многолетняя эксплуатация автомобильных дорог Волгограда без достаточных финансовых вложений в их содержание и ремонт привела к тому, что практически большая их часть требует капитального ремонта и реконструкции. При многократно увеличившейся нагрузке на автомобильные дороги Волгограда наблюдается ухудшение их технического состояния, ухудшение экологической обстановки Волгограда.
Значительная часть улично-дорожной сети Волгограда построена в 40 - 60-е годы прошлого века. При устройстве дорожного основания использовался битый кирпич, оставшийся с развалин Сталинграда в Великую Отечественную войну, не соответствующий требованиям, предъявляемым к дорожно-строительным материалам. Конструкция дорожного покрытия рассчитывалась на осевую нагрузку в 6 тонн. В настоящее время осевые нагрузки составляют 11,5 тонн, что превышает в 2 раза расчетную нагрузку. Кроме того, движение тяжелого общественного транспорта (троллейбусы, автобусы) также приводит к деформациям дорожного покрытия в виде колейности.
В настоящее время более 600 км дорог Волгограда не имеют дорожного покрытия. Жители кварталов индивидуальной жилой застройки лишены нормальных условий жизнедеятельности. В период распутицы такие дороги становятся непроезжаемыми.
Постановлением главы Волгограда от 13 августа 2010 г. N 1997 "О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в Волгограде и правила их расчета" утверждены нормативы денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в Волгограде.
Нормативная потребность в ассигнованиях на содержание дорог Волгограда на 2016 год составляет 1,3 млрд. рублей. Для сравнения: в 2015 году на годовое содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений из бюджета Волгограда было выделено только 468 млн. рублей. На обслуживании находятся 30%% городских автомобильных дорог, 70%% городских автомобильных дорог не обслуживаются по причине необеспеченности финансированием, что не снимает ответственности с администрации Волгограда за обеспечение безопасности дорожного движения на городских автомобильных дорогах. Фактически бесхозное состояние более половины городских автомобильных дорог создает прямой ущерб правам граждан на благоприятные условия обеспечения окружающей среды, гарантированных Конституцией Российской Федерации, и, как следствие, - обращения граждан в контрольно-надзорные органы для понуждения к ремонту. В настоящее время только по решению судов необходимо выполнить ремонт автомобильных дорог на сумму более 3 млрд. рублей. На ремонт дорог Волгограда администрацией Волгограда уже разработана проектная документация для реализации в рамках Программы.
Решением Волгоградской городской Думы от 26 марта 2014 г. N 11/257 "Об утверждении Порядка ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда" утвержден Порядок ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда, предусматривающий планирование работ по содержанию автомобильных дорог по утвержденным нормативам на основе Программы.
Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах является необходимым условием оптимального развития Волгограда. По абсолютным показателям уровень аварийности на автомобильных дорогах остается высоким, также высока доля детского травматизма в дорожно-транспортных происшествиях.
Согласно аналитическим данным отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел Волгограда за 12 месяцев 2013 г. в Волгограде произошло 1035 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в которых 86 человек погибло и 1245 человек получили травмы. В 2013 году зарегистрировано 258 ДТП с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями, что составляет 25%% от общего количества ДТП, при этом 33 человека погибло и 299 человек получили травмы различной степени тяжести.
Основные факторы ДТП с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями на протяжении последних 5 - 7 лет остаются прежними (недостаточное освещение проезжей части, скользкое дорожное покрытие, неровное дорожное покрытие, дефекты дорожного покрытия, отсутствие разметки и ее плохая видимость, отсутствие ограждений при производстве ремонтных работ и др.).
Пассажирский транспорт общего пользования - один из важнейших факторов обеспечения жизнедеятельности Волгограда. Ежегодно только муниципальным пассажирским электрическим, автомобильным и внутренним водным транспортом в Волгограде перевозится порядка 100 млн. пассажиров. Надежная и эффективная работа общественного транспорта Волгограда является важнейшим показателем социально-политической и экономической стабильности Волгограда.
Ввод в эксплуатацию новых трамваев, троллейбусов и автобусов приведет к соблюдению регулярности движения на маршрутах; сокращению затрат, связанных с ремонтом подвижного состава; повышению комфортности перевозок и, как следствие, увеличению количества перевезенных пассажиров.
Достоинства муниципального общественного пассажирского транспорта перед коммерческими видами транспорта заключаются в удобстве, общедоступности и безопасности передвижения. Деятельность предприятий, осуществляющих транспортные перевозки городским общественным пассажирским транспортом, в большей мере носит социальный характер, так как осуществляет перевозку льготных категорий граждан, что особенно важно для населения с невысоким уровнем доходов (пенсионеров), осуществляет перевозку пассажиров в ранние утренние и поздние вечерние часы, в которые складывается минимальный, коммерчески невыгодный пассажиропоток. Кроме того, конструктивные особенности современного подвижного состава позволяют перемещаться в пределах Волгограда лицам с ограниченными возможностями передвижения.
С целью выполнения в полном объеме эксплуатационных показателей, оказания качественных услуг пассажирам, сохранения регулярности движения подвижного состава бюджетом Волгограда предусматриваются субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим, автомобильным, внутренним водным транспортом на маршрутах общего пользования в границах городского округа город-герой Волгоград по регулируемым в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке тарифам на проезд пассажиров и провоз багажа.
Разработка плана управления перевозками на период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в городском округе город-герой Волгоград (далее - План) в условиях высокого уровня автомобилизации на основе проведения сбалансированной транспортной политики, включающей в себя улучшение качества услуг пассажирского транспорта и совершенствование магистральной улично-дорожной сети, является стратегической целью. План направлен на увеличение пассажиропотоков, оптимизацию маршрутов их перевозок различными видами транспорта с учетом состояния дорожно-транспортной сети Волгограда и их прогнозирование на ближайшие годы.
Основными задачами разработки Плана являются:
анализ текущего состояния транспортной системы Волгограда;
проведение транспортных и пассажирских обследований и анализ их результатов;
разработка комплексной схемы развития городского пассажирского транспорта с учетом реализации задач транспортного обеспечения проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году;
разработка стратегического плана транспортного обслуживания населения Волгограда и гостей чемпионата мира по футболу в 2018 году на период проведения игр;
разработка концептуальных предложений по организации дорожного движения на территории Волгограда с учетом проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году.
На основании данных Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Волгоградской области количество зарегистрированных транспортных средств в Волгоградской области по состоянию на начало 2010 года составляло 761283 единицы. По состоянию на начало 2014 года количество зарегистрированных транспортных средств в Волгоградской области уже составляло 897562 единицы, то есть на 135279 единиц больше. Рост экономики России в последние 5 - 7 лет, сопровождаемый постоянным увеличением доходов населения, способствует как росту общей численности парка транспортных средств, так и бурной автомобилизации населения. Этот процесс выдвигает качественно новые требования к темпам развития транспортной системы для удовлетворения потребностей населения в перевозках.
С целью совершенствования системы транспортного обслуживания населения городского округа город-герой Волгоград с учетом реализации задач транспортного обеспечения проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году заключен муниципальный контракт от 07 июля 2015 г. N 2116 между муниципальным учреждением коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания и Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего профессионального образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" на выполнение научно-исследовательской работы по теме "План управления перевозками на период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в городском округе город-герой Волгоград" на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
В рамках реализации Плана для обеспечения доступности и повышения качества транспортного обслуживания населения Волгограда городским электрическим транспортом, а также организации транспортных и пешеходных потоков с обеспечением необходимого уровня пропускной способности в последний час перед матчем и безопасности организации дорожного движения в соответствии с обязательствами, установленными в заявочной книге и соглашении принимающего города, заключенном между Международной футбольной ассоциацией (FIFA), автономной некоммерческой организацией "Организационный комитет "Россия-2018" и администрацией Волгограда, будет осуществлена реконструкция инфраструктуры городского электрического транспорта Волгограда для организации пассажирских перевозок в период проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года с учетом зоны ограничения движения вокруг стадиона, а также будет осуществлена реализация комплекса мероприятий по обеспечению безопасности во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года - строительство площадки удаленного пункта досмотра грузов и транспорта и пункта регистрации грузового транспорта.
Показатели, характеризующие проблемную сферу
| Наименование показателя | Единица измерения | Источник данных | Значение по годам | Выводы (по результатам сравнения показателей) | ||
| 2012 | 2013 | 2014 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Приведение улично-дорожной сети Волгограда в технически исправное состояние, обеспечивающее безопасность дорожного движения | Значения показателя в Волгограде характеризуются положительной динамикой, однако являются более низкими, чем в других регионах | |||||
| Волгоград | км | Данные Федеральной службы государственной статистики | 1786 | 1786 | 1790,8 | |
| Волгоградская область | км | Данные Федеральной службы государственной статистики | 9913,1 | 9913,1 | 9913,1 | |
| Воронеж | км | Официальный сайт департамента транспорта и автодорог Воронежской области | 120 | 120 | 145 | |
| Ростовская область | км | Официальный сайт Министерства транспорта Ростовской области | 34691,2 | 34691,2 | 34691,2 | |
Анализ нынешней ситуации позволяет выявить следующие основные проблемы, сдерживающие рост в развитии улично-дорожной сети Волгограда:
ограничение темпов социально-экономического развития Волгограда вследствие низкого уровня дорожной инфраструктуры;
ухудшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;
рост затрат на текущий ремонт и содержание автомобильных дорог.
Характеристика выявленных проблем
| N п/п | Формулировка проблемы | Описание и причины возникновения | Обоснование необходимости решения | Взаимосвязь с приоритетами социально-экономического развития Волгограда, Волгоградской области, Российской Федерации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Ограничение темпов социально-экономического развития Волгограда вследствие низкого уровня дорожной инфраструктуры | Превышение фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, энергоресурсы, что может привести к увеличению стоимости работ, снижению объемов строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования; отсутствие софинансирования мероприятий Программы из средств бюджета Волгоградской области; недобросовестные действия поставщиков, исполнителей, подрядчиков по муниципальным контрактам, заключаемым в рамках выполнения Программы; возможные изменения налогового законодательства Российской Федерации, приводящие к ухудшению финансово-экономического положения подрядных организаций, что негативно скажется на инвестиционной привлекательности дорожно-транспортного комплекса | Создание условий для решения проблемы позволит увеличить темпы социально-экономического развития Волгограда | В рамках реализации Стратегического плана устойчивого развития Волгограда до 2025 года, принятого решением Волгоградской городской Думы от 24 декабря 2007 г. N 55/1399 "О принятии Стратегического плана устойчивого развития Волгограда до 2025 года" (далее - Стратегический план устойчивого развития) |
| 2. | Ухудшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Резкий рост интенсивности внутригородского и транзитного движения по автомобильным дорогам Волгограда; снижение средней скорости движения автотранспортных средств на автомобильных дорогах Волгограда до 30 км/ч (транспорта общего пользования - до 20 - 25 км/ч); сложившаяся структура частных пассажирских перевозчиков (маршрутное такси); изменение структуры подвижного состава (увеличение доли грузового транспорта малой грузоподъемности) | Создание условий для решения проблемы позволит улучшить транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | В рамках реализации Стратегического плана устойчивого развития |
| 3. | Рост затрат на текущий ремонт и содержание автомобильных дорог | Прекращение нового строительства автомобильных дорог Волгограда; многократное увеличение межремонтных сроков ремонта существующих автомобильных дорог Волгограда и искусственных сооружений на них; физический и моральный износ технических средств организации дорожного движения | Создание условий для решения проблемы позволит увеличить срок эксплуатации автомобильных дорог | В рамках реализации Стратегического плана устойчивого развития |
Функционирование дорожного хозяйства Волгограда в 2016 - 2018 годы ориентировано на сохранение существующей сети дорог, проведение комплекса мероприятий по приведению автомобильных дорог в технически исправное состояние, отвечающее требованиям безопасности дорожного движения.
Варианты решения выявленных проблем
| N п/п | Наименование варианта | Краткая характеристика | Сильные стороны, преимущества | Слабые стороны, риски |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Ограничение темпов социально-экономического развития Волгограда вследствие низкого уровня дорожной инфраструктуры | ||||
| 1.1. | Последовательная стратегия развития транспортной системы Волгограда, включающая в себя совершенствование улично-дорожной сети | Осуществление эффективного управления транспортной системы Волгограда, создание объектов транспортной инфраструктуры | Перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленной цели, изменений во внешней среде | Превышение фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым и ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, энергоресурсы, что может привести к увеличению стоимости работ, снижению объемов строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования |
| 2. Ухудшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | ||||
| 2.1. | Повышение пропускной способности дорог, снижение опасности возникновения дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах | Мониторинг выполнения и регулярный анализ реализации мероприятий Программы | Улучшение социально-экономического обслуживания населения | Отсутствие софинансирования мероприятий Программы из средств бюджета Волгоградской области |
| 3. Рост затрат на текущий ремонт и содержание автомобильных дорог | ||||
| 3.1. | Увеличение межремонтных сроков ремонта существующих автомобильных дорог Волгограда и искусственных сооружений на них | Осуществление перехода на качественно новый уровень ремонта и содержания дорог Волгограда | Улучшение социально-экономического обслуживания населения | Отсутствие софинансирования мероприятий Программы из средств бюджета Волгоградской области |
2.Цель, задачи и индикаторы Программы
При разработке мероприятий Программы на 2016 - 2018 годы сформулированы и определены основные цель и задачи.
Целью Программы является совершенствование, развитие дорожно-транспортной инфраструктуры Волгограда и улично-дорожной сети Волгограда, в том числе подготовка объектов транспортной инфраструктуры Волгограда к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году.
Задачами Программы являются:
обеспечение технически исправного состояния автомобильных дорог для безопасности дорожного движения;
обеспечение доступности и повышение качества транспортного обслуживания населения всеми видами городского транспорта;
развитие улично-дорожной сети Волгограда;
приведение в нормативное состояние дворовых территорий и проездов к ним.
Целевыми индикаторами Программы являются:
доля улично-дорожной сети Волгограда с асфальтобетонным покрытием;
протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по содержанию улично-дорожной сети Волгограда, обеспечивающие безопасность дорожного движения;
протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по развитию и решению неотложных задач по приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда;
количество пассажиров, перевозимых на маршрутах общего пользования в границах городского округа город-герой Волгоград;
площадь дворовых территорий и проездов к ним, в отношении которых проведены мероприятия по приведению в нормативное состояние дорожного покрытия;
доля протяженности автомобильных дорог, в отношении которых проведены мероприятия по сохранению технически исправного состояния автомобильных дорог для безопасности дорожного движения, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;
доля объектов, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по текущему содержанию, от запланированных по Программе;
снижение количества дорожно-транспортных происшествий, произошедших на автомобильных дорогах Волгограда, к уровню предыдущего года;
доля населения, проживающего в районах городского округа город-герой Волгоград, имеющих регулярное автобусное сообщение с центром городского округа город-герой Волгоград, в общей численности населения городского округа город-герой Волгоград;
регулярность выполнения рейсов на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам;
доля объектов, в отношении которых проведены мероприятия по реконструкции инфраструктуры городского электрического транспорта Волгограда для организации пассажирских перевозок в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, от запланированных по Программе;
доля объектов, в отношении которых проведены мероприятия по строительству площадки удаленного пункта досмотра грузов и транспорта и пункта регистрации грузового транспорта для обеспечения безопасности в период проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году, от запланированных по Программе;
удельный вес протяженности автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по развитию и решению неотложных задач по приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;
доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда, от запланированных по Программе;
доля автомобильных дорог, в отношении которых проведены мероприятия по ликвидации дефектов дорожного покрытия улично-дорожной сети Волгограда, от запланированных по Программе;
доля автомобильных дорог, в отношении которых проведены неотложные мероприятия по ремонту улично-дорожной сети Волгограда, от запланированных по Программе;
доля дорожного покрытия дворовых территорий и проездов к ним, в отношении которого проведены мероприятия по приведению в нормативное состояние, от запланированного по Программе;
удельный вес количества дворов, в отношении которых проведены мероприятия по приведению в нормативное состояние дорожного покрытия, в общем количестве дворов.
Реализация комплекса мероприятий Программы будет проходить в один этап (2016 - 2018 годы).
Досрочное прекращение реализации Программы возможно в случае отсутствия в бюджете Волгограда финансовых средств, необходимых на реализацию Программы. Внесение изменений в Программу возможно в случае изменения объема финансирования.
Лимиты финансирования на реализацию Программы в 2016 - 2018 годах уточняются после принятия бюджета Волгограда на очередной финансовый год, а также поправок в бюджет Волгограда.
Цель, задачи и индикаторы Программы представлены в приложении 1 к Программе.
Обоснование целевых значений индикаторов Программы
| N п/п | Наименование индикаторов достижения цели (выполнения задач) | Единица измерения | Целевое значение в результате реализации Программы | Обоснование (расчет с пояснениями) | Нормативная ссылка на методику расчета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доля улично-дорожной сети Волгограда с асфальтобетонным покрытием | %% | 67 | Отношение протяженности автомобильных дорог Волгограда к общей протяженности автомобильных дорог Волгограда с асфальтобетонным покрытием (1203,0 км с асфальтобетонным покрытием / 1790,8 км x 100%% = 67%%). Постановление администрации Волгограда от 17 марта 2015 г. N 1496 "Об одобрении прогноза социально-экономического развития Волгограда на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов" | |
| 2. | Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по содержанию улично-дорожной сети Волгограда, обеспечивающие безопасность дорожного движения | км | 1790,8 | Протяженность автомобильных дорог согласно Перечню автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда, утвержденному постановлением главы Волгограда от 16 октября 2008 г. N 2143 "Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда" (далее - Перечень автомобильных дорог Волгограда) | Постановление главы Волгограда от 16 октября 2008 г. N 2143 "Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда" |
| 3. | Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по развитию и решению неотложных задач по приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда | км | 300,312 | Закон Волгоградской области от 07 декабря 2015 г. N 206-ОД "Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов", постановления администрации Волгограда от 29 января 2016 г. N 106 "О предоставлении из бюджета Волгограда субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Волгограда", от 24 марта 2016 г. N 400 "О предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Волгограда на строительство объекта муниципальной собственности Волгограда - "Строительство ул. им. Циолковского (от ул. Баррикадной до ул. Иркутской) в Ворошиловском районе Волгограда", от 24 марта 2016 г. N 399 "О предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Волгограда на реконструкцию объекта муниципальной собственности Волгограда "Реконструкция ул. Ангарской в границах от ул. им. Римского-Корсакова до автозаправочной станции в Дзержинском районе Волгограда" | |
| 4. | Количество пассажиров, перевозимых на маршрутах общего пользования в границах городского округа город-герой Волгоград | тыс. чел. | 312400,6 | В 2016 году прогнозируемое количество пассажиров составит 101071,1 тыс. человек (в том числе пассажиров, перевозимых муниципальным унитарным предприятием "Метроэлектротранс" г. Волгограда, - 90276 тыс. человек; муниципальным унитарным предприятием "Волгоградское пассажирское автотранспортное предприятие N 7", - 10235,6 тыс. человек; обществом с ограниченной ответственностью "Пассажирский порт Волгоград", - 559,5 тыс. человек). В 2017 году прогнозируемое количество пассажиров составит 104103,2 тыс. человек (прирост пассажиропотока на 3%% за счет оптимизации маршрутной сети). В 2018 году прогнозируемое количество пассажиров составит 107226,3 тыс. человек (прирост пассажиропотока на 3%% за счет оптимизации маршрутной сети) | |
| 5. | Площадь дворовых территорий и проездов к ним, в отношении которых проведены мероприятия по приведению в нормативное состояние дорожного покрытия | тыс. кв. м | 158,7 | Количество дворов, в отношении которых проведены мероприятия по приведению дворовых территорий и проездов к ним в нормативное состояние дорожного покрытия: 143 двора = 158,7 тыс. кв. м. Постановление администрации Волгограда от 19 января 2016 г. N 46 "О мерах по ведению реестра многоквартирных домов, расположенных на территории Волгограда" (по состоянию на 01 июля 2016 г.) | |
| 6. | Доля протяженности автомобильных дорог, в отношении которых проведены мероприятия по сохранению технически исправного состояния автомобильных дорог для безопасности дорожного движения, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | %% | 100 | Отношение протяженности автомобильных дорог, в отношении которых проведены мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения, к протяженности автомобильных дорог, в отношении которых осуществляется текущее содержание: 1790,8 км / 1790,8 км x 100%% = 100%% | |
| 7. | Доля объектов, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по текущему содержанию, от запланированных по Программе | %% | 100 | Отношение количества объектов, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по текущему содержанию, к количеству объектов, в отношении которых осуществляется текущее содержание: (2289 + 252) ед. / (2289 + 252) ед. x 100%% = 100%% | |
| 8. | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий, произошедших на автомобильных дорогах Волгограда, к уровню предыдущего года | %% | 0,3 | Отношение количества дорожно-транспортных происшествий (ДТП) к предыдущему году (в процентах): на 2016 год - 0,1%% (1023 (количество ДТП в 2016 году) / 1024 (количество ДТП в 2015 году); на 2017 год - 0,2%% (1021 (количество ДТП в 2017 году) / 1023 (количество ДТП в 2016 году); на 2018 год - 0,3%% (1018 (количество ДТП в 2018 году) / 1021 (количество ДТП в 2017 году) | |
| 9. | Доля населения, проживающего в районах городского округа город-герой Волгоград, имеющих регулярное автобусное сообщение с центром городского округа город-герой Волгоград, в общей численности населения городского округа город-герой Волгоград | %% | 100 | Отношение численности населения, проживающего в районах городского округа город-герой Волгоград, имеющих регулярное автобусное сообщение с центром городского округа город-герой Волгоград, к общей численности населения городского округа город-герой Волгоград (О): О = Чп / Чв x 100%%, где: Чп - численность населения, проживающего в районах городского округа город-герой Волгоград, имеющих регулярное автобусное сообщение с центром городского округа город-герой Волгоград; Чв - общая численность населения городского округа город-герой Волгоград | |
| 10. | Регулярность выполнения рейсов на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам | %% | 99,0 | Отношение фактического количества рейсов на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам к плановому количеству рейсов, установленному соглашениями (муниципальными контрактами) с перевозчиками, осуществляющими перевозки по регулируемым тарифам. В 2015 году плановое количество рейсов - 2212044, по оценке фактическое количество рейсов - 2177025. Регулярность = 2177025 / 2212044 x 100%% = 98,4%%. В 2016 - 2018 годы увеличение выполнения плана рейсов на 0,2%% даст увеличение фактического выполнения количества рейсов порядка 4400 в год | |
| 11. | Доля объектов, в отношении которых проведены мероприятия по реконструкции инфраструктуры городского электрического транспорта Волгограда для организации пассажирских перевозок в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, от запланированных по Программе | %% | 100 | Отношение количества объектов, в отношении которых проведены запланированные в отчетном периоде мероприятия по реконструкции инфраструктуры городского электрического транспорта Волгограда для организации пассажирских перевозок в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, к общему количеству объектов, в отношении которых запланированы мероприятия по реконструкции инфраструктуры городского электрического транспорта Волгограда для организации пассажирских перевозок в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года: 1 ед. / 1 ед. x 100%% = 100%% | |
| 12. | Доля объектов, в отношении которых проведены мероприятия по строительству площадки удаленного пункта досмотра грузов и транспорта и пункта регистрации грузового транспорта для обеспечения безопасности в период проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году, от запланированных по Программе | %% | 100 | Отношение количества объектов, в отношении которых проведены мероприятия по строительству площадки удаленного пункта досмотра грузов и транспорта и пункта регистрации грузового транспорта для обеспечения безопасности в период проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году, к общему количеству объектов, в отношении которых запланированы мероприятия по строительству площадки удаленного пункта досмотра грузов и транспорта и пункта регистрации грузового транспорта для обеспечения безопасности в период проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году: 1 ед. / 1 ед. x 100%% = 100%% | |
| 13. | Удельный вес протяженности автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по развитию и решению неотложных задач по приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | %% | 16,77 | Индикатор рассчитан как соотношение общей протяженности улично-дорожной сети Волгограда, в отношении которой будут выполнены мероприятия по развитию и решению неотложных задач по приведению в технически исправное состояние, к общей протяженности автомобильных дорог согласно Перечню автомобильных дорог Волгограда: (102,837 + 23,985 + 173,49) = 300,312 / 1790,8 x 100%% = 16,77%% | |
| 14. | Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда, от запланированных по Программе | %% | 100 | Программой запланировано 102,837 км дорог, в отношении которых будут выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние (3,4 + 19,15 + 80,287 = 102,837): 102,837 / 102,837 x 100%% = 100%%. Индикатор рассчитан как соотношение протяженности дорог к запланированной протяженности дорог в процентах | |
| 15. | Доля автомобильных дорог, в отношении которых проведены мероприятия по ликвидации дефектов дорожного покрытия улично-дорожной сети Волгограда, от запланированных по Программе | %% | 100 | Программой запланировано 23,985 км дорог, в отношении которых будут выполнены неотложные мероприятия по ремонту: 23,985 / 23,985 x 100%% = 100%%. Индикатор рассчитан как соотношение протяженности дорог к запланированной протяженности дорог в процентах | |
| 16. | Доля автомобильных дорог, в отношении которых проведены неотложные мероприятия по ремонту улично-дорожной сети Волгограда, от запланированных по Программе | %% | 100 | Программой запланировано 173,49 км дорог, в отношении которых будут выполнены неотложные мероприятия по ремонту: 173,49 / 173,49 x 100%% = 100%%. Индикатор рассчитан как соотношение протяженности дорог к запланированной протяженности дорог в процентах | |
| 17. | Доля дорожного покрытия дворовых территорий и проездов к ним, в отношении которого проведены мероприятия по приведению в нормативное состояние, от запланированного по Программе | %% | 100 | Программой запланировано 158,7 тыс. кв. м дорожного покрытия, в отношении которого будут выполнены мероприятия по приведению в нормативное состояние: 158,7 / 158,7 x 100%% = 100%%. Индикатор рассчитан как соотношение дорожного покрытия к запланированному дорожному покрытию в процентах | |
| 18. | Удельный вес количества дворов, в отношении которых проведены мероприятия по приведению в нормативное состояние дорожного покрытия, в общем количестве дворов | %% | 2,58 | Индикатор рассчитан как соотношение общего количества дворов, в отношении которых будут выполнены мероприятия по приведению в нормативное состояние, к общему количеству дворов Волгограда по состоянию на 01 июля 2016 г.: 143 двора / 5553 двора x 100%% = 2,58%%. Постановление администрации Волгограда от 19 января 2016 г. N 46 "О мерах по ведению реестра многоквартирных домов, расположенных на территории Волгограда" (по состоянию на 01 июля 2016 г.) |
3.Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования Программы на 2016 - 2018 годы составит 9 млрд. 309 млн. 266 тыс. 300 рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета - 1 млрд. 753 млн. 937 тыс. 500 рублей,
за счет средств бюджета Волгограда - 4 млрд. 714 млн. 034 тыс. 700 рублей,
за счет средств бюджета Волгоградской области - 2 млрд. 841 млн. 294 тыс. 100 рублей;
в том числе:
в 2016 году - 3 млрд. 019 млн. 593 тыс. 200 рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета - 540 млн. 595 тыс. 300 рублей,
за счет средств бюджета Волгограда - 1 млрд. 224 млн. 263 тыс. 700 рублей,
за счет средств бюджета Волгоградской области - 1 млрд. 254 млн. 734 тыс. 200 рублей;
в 2017 году - 4 млрд. 299 млн. 205 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета - 1 млрд. 213 млн. 342 тыс. 200 рублей,
за счет средств бюджета Волгограда - 1 млрд. 499 млн. 302 тыс. 900 рублей,
за счет средств бюджета Волгоградской области - 1 млрд. 586 млн. 559 тыс. 900 рублей;
в 2018 году - 1 млрд. 990 млн. 468 тыс. 100 рублей за счет средств бюджета Волгограда.
Источники ресурсного обеспечения Программы
| Наименование источника | Единица измерения | Объем финансовых средств | Описание механизма привлечения, нормативные ссылки на соглашения, другие подтверждающие документы | |||
| всего по Программе | в том числе | |||||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Бюджет Волгограда | тыс. руб. | 4714034,7 | 1224263,7 | 1499302,9 | 1990468,1 | |
| Бюджет Волгоградской области | тыс. руб. | 2841294,1 | 1254734,2 | 1586559,9 | _ | |
| Федеральный бюджет | тыс. руб. | 1753937,5 | 540595,3 | 1213342,2 | - | |
| Внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | - | - | |
В процессе реализации Программы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение, могут корректироваться. Конкретные мероприятия Программы и объемы ее финансирования будут уточняться ежегодно, в том числе при формировании проектов бюджетов всех уровней на соответствующий финансовый год и на плановый период, а также в ходе исполнения бюджетов соответствующего финансового года.
4.Механизм реализации Программы
Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами администрации Волгограда.
Разработчиком Программы является комитет дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда.
Исполнителями Программы являются:
комитет дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда,
комитет транспорта, промышленности и связи администрации Волгограда,
муниципальное учреждение коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания;
муниципальное бюджетное учреждение "Северное";
департамент по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда;
муниципальное бюджетное учреждение "Институт градостроительного планирования Волгограда "Мегаполис";
комитет по строительству администрации Волгограда;
муниципальное казенное учреждение Служба единого заказчика-застройщика администрации Волгограда.
Исполнители Программы осуществляют свои функции в соответствии с Положением о муниципальных программах, утвержденным постановлением администрации Волгограда от 20 августа 2013 г. N 1418 "Об утверждении Положения о муниципальных программах".
Разработчик Программы и исполнители Программы несут ответственность за реализацию мероприятий Программы в своей части. Исполнители Программы выполняют мероприятия Программы в установленные сроки и в рамках выделенного бюджетного финансирования.
Организация взаимодействия в рамках Программы
| N п/п | Полное наименование исполнителей, участников Программы | Функции, выполняемые в рамках реализации Программы | Нормативная ссылка | Механизм контроля и координации действий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда | Обеспечивает реализацию Программы, координирует деятельность исполнителей Программы по подготовке и реализации мероприятий Программы, а также по целевому и эффективному использованию выделяемых средств бюджета Волгограда на реализацию Программы, вносит предложения по уточнению и корректировке Программы, распределению и перераспределению финансовых средств, выполняет функции распорядителя и получателя бюджетных средств Волгограда на выполнение мероприятий Программы, выполняет мероприятия Программы, подготавливает и представляет отчеты о расходовании средств бюджета Волгограда на реализацию Программы | Решение Волгоградской городской Думы от 24 июня 2015 г. N 31/967 "О переименовании комитета транспорта и дорожного хозяйства администрации Волгограда в комитет дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда и об утверждении Положения о комитете дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда" | Запрашивает отчеты от исполнителей Программы, готовит отчеты по мероприятиям Программы, исполнителем которых является. Представляет отчеты о расходовании средств бюджета Волгограда на реализацию Программы в департамент финансов администрации Волгограда, об исполнении мероприятий Программы - в департамент экономического развития администрации Волгограда |
| 2. | Комитет транспорта, промышленности и связи администрации Волгограда | Обеспечивает реализацию мероприятий Программы в части: оплаты лизинговых платежей за приобретение скоростных шарниро-сочлененных, восьмиосных, трехсекционных трамваев с двусторонним расположением дверей и кабинами управления в голове и хвосте поезда; применения регулируемых тарифов в обеспечении доступности транспортных услуг населению; внедрения транспортной схемы маршрутной сети городского округа город-герой Волгоград; выполнения функций и эффективного использования выделяемых средств бюджета Волгограда, внесения предложений по уточнению и корректировке Программы, распределения и перераспределения средств бюджета Волгограда, выполнения функций распорядителя и получателя бюджетных средств Волгограда на выполнение мероприятий Программы. Выполняет мероприятия Программы, подготавливает и представляет отчеты об исполнении мероприятий Программы | Подпункты 2.1.5.4 - 2.1.5.6 раздела 2 Положения о комитете транспорта, промышленности и связи администрации Волгограда, утвержденного решением Волгоградской городской Думы от 24 июня 2015 г. N 31/974 "О даче согласия администрации Волгограда на создание комитета транспорта, промышленности и связи администрации Волгограда и утверждении Положения о комитете транспорта, промышленности и связи администрации Волгограда" | Представляет отчеты об исполнении мероприятий Программы в комитет дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда в соответствии с распределением функций между исполнителями Программы в установленном порядке |
| 3. | Муниципальное учреждение коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания | Обеспечивает реализацию мероприятий Программы в части содержания, ремонта, строительства и реконструкции улично-дорожной сети Волгограда, обеспечения безопасности дорожного движения | Устав муниципального учреждения коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания, утвержденный распоряжением департамента муниципального имущества администрации Волгограда от 22 декабря 2011 г. N 3413р "Об утверждении Устава муниципального учреждения коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания" | Представляет отчеты об исполнении мероприятий Программы в комитет дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда |
| 4. | Муниципальное бюджетное учреждение "Северное" | Обеспечивает реализацию мероприятий Программы в части содержания улично-дорожной сети Волгограда, приобретения основных средств для ремонта и содержания территории городского округа город-герой Волгоград, обеспечения безопасности дорожного движения | Устав муниципального бюджетного учреждения "Северное", утвержденный распоряжением департамента муниципального имущества администрации Волгограда от 22 января 2016 г. N 93р "Об утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения "Северное" | Представляет отчеты об исполнении мероприятий Программы в комитет дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда |
| 5. | Департамент по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда | Обеспечивает реализацию мероприятий Программы в части: разработки проектной документации на реконструкцию (строительство) объектов капитального строительства муниципальной собственности Волгограда; результативности, адресности и целевого характера использования средств бюджета Волгограда; подготовки и представления в установленном порядке предложений по уточнению и корректировке Программы, распределению и перераспределению средств бюджета Волгограда. Несет ответственность за своевременную и эффективную реализацию мероприятий Программы, выполняет мероприятия Программы, подготавливает и представляет отчеты об исполнении мероприятий Программы | Решение Волгоградской городской Думы от 11 марта 2015 г. N 26/783 "О переименовании комитета по градостроительству и архитектуре Волгограда в департамент по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда и об утверждении Положения о департаменте по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда" | Представляет отчеты об исполнении мероприятий Программы в комитет дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда в установленном порядке |
| 6. | Муниципальное бюджетное учреждение "Институт градостроительного планирования Волгограда "Мегаполис" | Обеспечивает реализацию мероприятий Программы в части разработки проектной документации по строительству и реконструкции автомобильных дорог | Устав муниципального бюджетного учреждения "Институт градостроительного планирования Волгограда "Мегаполис", утвержденный распоряжением департамента муниципального имущества администрации Волгограда от 25 июля 2012 г. N 2503р "Об утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения "Институт градостроительного планирования Волгограда "Мегаполис" | Представляет отчеты об исполнении мероприятий Программы в комитет дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда в установленном порядке |
| 7. | Комитет по строительству администрации Волгограда | Обеспечивает реализацию мероприятия Программы в части: реконструкции инфраструктуры городского электрического транспорта Волгограда и строительства площадки удаленного пункта досмотра грузов и транспорта и пункта регистрации грузового транспорта; результативности, адресности и целевого характера использования средств бюджета Волгограда; подготовки и представления в установленном порядке предложений по уточнению и корректировке Программы, распределению и перераспределению средств бюджета Волгограда. Несет ответственность за своевременную и эффективную реализацию мероприятия Программы, выполняет мероприятие Программы, подготавливает и представляет отчеты об исполнении мероприятия Программы | Решение Волгоградской городской Думы от 04 февраля 2009 г. N 15/445 "Об утверждении Положения о комитете по строительству администрации Волгограда" | Представляет отчеты об исполнении мероприятия Программы в комитет дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда в установленном порядке |
| 8. | Муниципальное казенное учреждение Служба единого заказчика-застройщика администрации Волгограда | Осуществляет функции муниципального заказчика-застройщика по реконструкции инфраструктуры городского электрического транспорта Волгограда и строительства площадки удаленного пункта досмотра грузов и транспорта и пункта регистрации грузового транспорта | Устав муниципального казенного учреждения Службы единого заказчика-застройщика администрации Волгограда, утвержденный распоряжением департамента муниципального имущества администрации Волгограда от 16 декабря 2011 г. N 3289-р "Об утверждении Устава муниципального казенного учреждения Службы единого заказчика-застройщика администрации Волгограда" | Представляет отчеты об исполнении мероприятий Программы в комитет дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда |
Текущее управление реализацией Программы осуществляет исполнитель-координатор Программы - комитет дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда, который несет ответственность за реализацию Программы в целом, осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей Программы, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий Программы, организует размещение Программы на официальном сайте администрации Волгограда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Разработчик Программы и исполнители Программы несут ответственность за разработку и реализацию мероприятий Программы в своей части, выполняют мероприятия Программы в установленные сроки и представляют отчеты о выполнении мероприятий Программы исполнителю-координатору Программы в рамках выделенного бюджетного финансирования.
5.Перечень мероприятий Программы
Перечень мероприятий Программы представлен в приложении 2 к Программе.
Перечень объектов Программы по мероприятию "Строительство автомобильных дорог" представлен в приложении 3 к Программе.
Перечень объектов Программы по мероприятию "Реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них" представлен в приложении 4 к Программе.
Перечень объектов Программы по мероприятию "Ремонт автомобильных дорог с учетом мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в связи с подготовкой к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году" представлен в приложении 5 к Программе.
Перечень объектов Программы по мероприятию "Решение неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения городского округа город-герой Волгоград на основании решения Правительства Российской Федерации" представлен в приложении 6 к Программе.
Перечень объектов по мероприятию "Реализация неотложных мероприятий по капитальному ремонту и (или) ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа город-герой Волгоград" утверждается главой администрации Волгограда.
Перечень объектов по мероприятию "Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним на территории городского округа город-герой Волгоград" формируется на основании актов обследования дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.
При формировании Перечня объектов по мероприятию "Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним на территории городского округа город-герой Волгоград" учитываются:
наличие вступивших в законную силу судебных актов, возлагающих на администрацию Волгограда (ее структурное подразделение) обязанность выполнить ремонт дворовых территорий;
отсутствие проведенного государственного кадастрового учета земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом (в том числе с учетом дорожного покрытия);
ненадлежащее состояние дворовых территорий до проведения процедуры формирования земельных участков многоквартирных домов (в том числе с учетом дорожного покрытия), то есть ремонт дворовых территорий требовался до проведения процедуры межевания, но не выполнялся.
6.Технико-экономическое обоснование
Обоснование затрат по мероприятиям Программы
| N п/п | Наименование мероприятия | Расчет затрат (с пояснениями) | Нормативная ссылка |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Задача: обеспечение технически исправного состояния автомобильных дорог для безопасности дорожного движения | ||
| 1.1. | Мероприятие: содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений | Протяженность улично-дорожной сети Волгограда в соответствии с Перечнем автомобильных дорог Волгограда составляет 1790,8 км. Для обеспечения допустимого уровня содержания улично-дорожной сети Волгограда, учитывающего требования действующего законодательства Российской Федерации по вопросам осуществления дорожной деятельности, по перечню улиц и дорог, находящихся на содержании, в соответствии с нормативами денежных затрат на содержание автомобильных дорог местного значения в Волгограде, утвержденными постановлением главы Волгограда от 13 августа 2010 г. N 1997 "О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в Волгограде и правила их расчета", с применением индексов-дефляторов (477,0 x 105,6 x 106,4 x 105,6 x 104,9 x 105,4 x 113,1 x 105,3 x 105,1 x 104,4), утвержденных Министерством экономического развития Российской Федерации до 2018 года, расчетная потребность в ассигнованиях на текущее содержание улично-дорожной сети Волгограда: в 2016 году определена в размере 1 млрд. 334 млн. 504 тыс. 200 рублей, где: протяженность улично-дорожной сети Волгограда с учетом тротуаров - 1790,8 км, стоимость содержания 1 км улично-дорожной сети Волгограда на 2016 год - 745 тыс. 200 рублей. Общий объем финансирования на содержание улично-дорожной сети Волгограда составит: 1790,8 км x 745 тыс. 200 рублей = 1 млрд. 334 млн. 504 тыс. 200 рублей. Коэффициент бюджетной обеспеченности на 2016 год составляет 0,39582767. Объем финансирования на содержание улично-дорожной сети Волгограда с учетом коэффициента бюджетной обеспеченности на 2016 год составит: 1 млрд. 334 млн. 504 тыс. 200 рублей x 0,39582767 = 528 млн. 233 тыс. 700 рублей; в 2017 году определена в размере 1 млрд. 402 млн. 554 тыс. 560 рублей, где: протяженность улично-дорожной сети Волгограда с учетом тротуаров - 1790,8 км, стоимость содержания 1 км улично-дорожной сети Волгограда на 2017 год - 783 тыс. 200 рублей. Прогнозный коэффициент бюджетной обеспеченности на 2017 год составляет 0,34003568. Объем финансирования на содержание улично-дорожной сети Волгограда с учетом коэффициента бюджетной обеспеченности на 2017 год составит: 1 млрд. 402 млн. 554 тыс. 560 рублей x 0,34003568 = 476 млн. 918 тыс. 600 рублей, а также кредиторская задолженность за 2016 год за счет средств бюджета Волгограда в сумме 21 млн. 224 тыс. 500 рублей; в 2018 году определена в размере 1 млрд. 410 млн. 434 тыс. 080 рублей, где: протяженность улично-дорожной сети Волгограда с учетом тротуаров - 1790,8 км, стоимость содержания 1 км улично-дорожной сети Волгограда на 2018 год - 787 тыс. 600 рублей. Прогнозный коэффициент бюджетной обеспеченности на 2018 год составляет 0,3282205. Объем финансирования на содержание улично-дорожной сети Волгограда с учетом коэффициента бюджетной обеспеченности на 2018 год составит: 1 млрд. 410 млн. 434 тыс. 080 рублей x 0,3282205 = 462 млн. 933 тыс. 400 рублей | Постановление главы Волгограда от 13 августа 2010 г. N 1997 "О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в Волгограде и правила их расчета" |
| 1.2. | Мероприятие: содержание светофорных объектов | Согласно локально-сметному расчету на содержание, текущий ремонт, энергоснабжение светофорных объектов на территории городского округа город-герой Волгоград потребность в финансировании в 2016 году составляет 27 млн. 874 тыс. 900 рублей. Объем финансирования в 2017 и 2018 годах оставлен на уровне 2016 года | Локально-сметный расчет на содержание, текущий ремонт, энергоснабжение светофорных объектов на территории городского округа город-герой Волгоград на 2016 год |
| 1.3. | Мероприятие: обеспечение безопасности дорожного движения | Затраты по мероприятию составляют всего 191 млн. 566 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Волгограда - 5 млн. 100 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 186 млн. 466 тыс. рублей. 2016 год - 100 тыс. рублей за счет средств бюджета Волгограда. В связи с ростом уровня аварийности необходима разработка проектной документации по установке светофорного объекта на пересечении ул. Фонтанной - ул. Продольной в Дзержинском районе Волгограда. 2017 год - 191 млн. 466 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Волгограда - 5 млн. рублей в соответствии с планом управления перевозок, за счет средств федерального бюджета - 186 млн. 466 тыс. рублей в соответствии с программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Волгоградской городской агломерации (в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги") | Локально-сметные расчеты, расчет затрат |
| 1.4. | Мероприятие: приобретение основных средств для ремонта и содержания территории городского округа город-герой Волгоград | В 2017 году планируется приобретение основных средств в количестве 56 единиц на условиях финансовой аренды сроком на 3 года на общую сумму 360 млн. рублей, в том числе в 2017 году - 120 млн. рублей за счет средств бюджета Волгоградской области | Постановление администрации Волгограда от 20 декабря 2016 г. N 1924 "О принятии решения о заключении долгосрочного муниципального контракта на приобретение спецтехники для ремонта и содержания территории городского округа Волгоград на условиях финансовой аренды (лизинга) с последующим переходом прав собственности" |
| 2. | Задача: обеспечение доступности и повышение качества транспортного обслуживания населения всеми видами городского транспорта | ||
| 2.1. | Мероприятие: внедрение транспортной схемы маршрутной сети городского округа город-герой Волгоград | Актуализация научно-исследовательской работы по теме "План управления перевозками на период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в городском округе город-герой Волгоград" на сумму 12 млн. 500 тыс. рублей, в том числе: в 2016 году - 10 млн. 000 тыс. рублей, в 2017 году - 1 млн. 666 тыс. 700 рублей, в 2018 году - 833 тыс. 300 рублей | Муниципальный контракт от 07 июля 2015 г. N 2116 на выполнение научно-исследовательской работы по теме "План управления перевозками на период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в городском округе город-герой Волгоград", заключенный между муниципальным учреждением коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания и Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего профессионального образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" |
| 2.2. | Мероприятие: обновление подвижного состава | В 2016 году - 59 млн. 500 тыс. рублей в соответствии с графиком лизинговых платежей к муниципальному контракту от 11 ноября 2010 г. N 1-ЛСТ на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) скоростных трамваев для муниципальных нужд муниципальному унитарному предприятию "Метроэлектротранс" на 2010 - 2016 годы с переходом права собственности к муниципальному образованию городской округ Волгоград, заключенному между департаментом городского хозяйства администрации Волгограда и открытым акционерным обществом "Государственная транспортная лизинговая компания". В 2017 году планируется приобретение 45 автобусов на условиях финансовой аренды на общую сумму 675,8 млн. рублей. В 2017 году осуществление финансирования авансового и лизинговых платежей в размере 76 млн. 668 тыс. 700 рублей. В 2018 году - 300 млн. рублей | Постановление главы Волгограда от 16 октября 2010 г. N 2369 "О заключении долгосрочного муниципального контракта на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) скоростных трамваев", постановление администрации Волгограда от 15 мая 2017 г. N 722 "О заключении муниципального контракта на оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд Волгограда на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств", проект постановления администрации Волгограда "О заключении муниципального контракта на оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд Волгограда на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств" |
| 2.3. | Мероприятие: применение регулируемых тарифов в целях обеспечения доступности транспортных услуг населению | В 2016 году возмещение расходов предприятиям, осуществляющим пассажирские перевозки на маршрутах общественного транспорта Волгограда, составит 465 млн. 888 тыс. 100 рублей, в том числе: автомобильным транспортом - 138 млн. 482 тыс. 700 рублей, электрическим транспортом - 286 млн. 799 тыс. 800 рублей, внутренним водным транспортом - 40 млн. 605 тыс. 600 рублей. Расчетный объем требуемых ассигнований на перевозку пассажиров всеми видами транспорта снижен, а именно: к расчетной сумме субсидий на возмещение расходов внутренним водным транспортом в сумме 44 млн. 678 тыс. 600 рублей применен коэффициент бюджетной обеспеченности 0,90884; к расчетной сумме субсидий на возмещение расходов по перевозке пассажиров автомобильным транспортом в сумме 196 млн. 500 тыс. 500 рублей применен коэффициент бюджетной обеспеченности 0,70475; к расчетной сумме субсидий на возмещение расходов по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом в сумме 484 млн. 060 тыс. рублей применен коэффициент бюджетной обеспеченности 0,59249. В 2017 году возмещение расходов предприятиям, осуществляющим пассажирские перевозки на маршрутах общественного транспорта Волгограда, составит 584 млн. 290 тыс. 900 рублей, в том числе: автомобильным транспортом - 460 млн. 232 тыс. 600 рублей, электрическим транспортом - 83 млн. 452 тыс. 700 рублей, внутренним водным транспортом - 40 млн. 605 тыс. 600 рублей. В 2018 году возмещение расходов предприятиям, осуществляющим пассажирские перевозки на маршрутах общественного транспорта Волгограда, составит 746 млн. 699 тыс. 300 рублей, в том числе: автомобильным транспортом - 541 млн. 483 тыс. 900 рублей, электрическим транспортом - 164 млн. 592 тыс. 700 рублей, внутренним водным транспортом - 40 млн. 622 тыс. 700 рублей | Распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. N НА-37-р "О введении в действие Методических рекомендаций по расчету экономически обоснованной стоимости перевозки пассажиров и багажа в городском и пригородном сообщении автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования"; Инструкция по учету доходов и расходов по обычным видам деятельности на автомобильном транспорте, утвержденная приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 24 июня 2003 г. N 153 "Об утверждении Инструкции по учету доходов и расходов по обычным видам деятельности на автомобильном транспорте"; Инструкция по учету доходов и расходов по обычным видам деятельности на внутреннем водном транспорте, утвержденная приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 30 сентября 2003 г. N 194 "Об утверждении Инструкции по учету доходов и расходов по обычным видам деятельности на внутреннем водном транспорте" |
| 2.4. | Мероприятие: реконструкция инфраструктуры городского электрического транспорта Волгограда для организации пассажирских перевозок в период проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года с учетом зоны ограничения движения вокруг стадиона | Затраты по мероприятию составляют всего 87031,7 тыс. рублей, их них: проектирование - 7031,7 тыс. рублей, строительно-монтажные работы и прочие затраты - 80000,0 тыс. рублей; в том числе по годам: 2017 год - 1500,0 тыс. рублей (средства бюджета Волгограда); 2018 год - 85531,7 тыс. рублей (средства бюджета Волгограда). Решение Волгоградской городской Думы от 23 декабря 2016 г. N 52/1511 "О бюджете Волгограда на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" | Предварительный сметный расчет. Сметная стоимость строительства определяется в соответствии с заключением Государственного автономного учреждения Волгоградской области "Управление государственной экспертизы проектов" о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта |
| 2.5. | Мероприятие: строительство площадки удаленного пункта досмотра грузов и транспорта и пункта регистрации грузового транспорта для обеспечения безопасности в период проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году | Затраты по мероприятию составляют всего 29249,0 тыс. рублей, из них на проектирование - 3000,0 тыс. рублей, строительно-монтажные работы и прочие затраты - 26249,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год - 3000,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Волгограда; 2018 год - 26249,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Волгограда. Решение Волгоградской городской Думы от 23 декабря 2016 г. N 52/1511 "О бюджете Волгограда на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" | Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию". Сметная стоимость строительства определяется в соответствии с заключением Государственного автономного учреждения Волгоградской области "Управление государственной экспертизы проектов" о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта |
| 3. | Задача: развитие улично-дорожной сети Волгограда | ||
| 3.1. | Мероприятие: строительство автомобильных дорог | Затраты по мероприятию составляют всего 467048,7 тыс. рублей (проектно-сметная документация (ПСД) - 14695,7 тыс. рублей, строительно-монтажные работы (СМР) - 452353,0 тыс. рублей), из них: за счет средств федерального бюджета (СМР) - 228937,5 тыс. рублей, за счет средств бюджета Волгограда - 24881,8 тыс. рублей (ПСД - 14695,7 тыс. рублей, СМР - 10186,1 тыс. рублей), за счет средств бюджета Волгоградской области (СМР) - 213229,4 тыс. рублей; 2016 год - 209885,6 тыс. рублей (ПСД - 10638,0 тыс. рублей, СМР - 199247,6 тыс. рублей), из них: за счет средств федерального бюджета (СМР) - 140595,3 тыс. рублей, за счет средств бюджета Волгограда - 22798,4 тыс. рублей (ПСД - 10638,0 тыс. рублей, СМР - 12160,5 тыс. рублей), за счет средств бюджета Волгоградской области (СМР) - 46491,9 тыс. рублей; 2017 год - 269615,1 тыс. рублей (ПСД - 4057,7 тыс. рублей, СМР - 265557,4 тыс. рублей), из них: за счет средств федерального бюджета (СМР) - 88342,2 тыс. рублей, за счет средств бюджета Волгограда - 14535,4 тыс. рублей (ПСД - 4057,7 тыс. рублей, СМР - 10477,7 тыс. рублей), за счет средств бюджета Волгоградской области (СМР) - 166737,5 тыс. рублей. Законы Волгоградской области от 07 декабря 2015 г. N 206-ОД "Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов", от 06 декабря 2016 г. N 126-ОД "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", постановления администрации Волгограда от 29 января 2016 г. N 106 "О предоставлении из бюджета Волгограда субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Волгограда", от 24 марта 2016 г. N 400 "О предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Волгограда на строительство объекта муниципальной собственности Волгограда - "Строительство ул. им. Циолковского (от ул. Баррикадной до ул. Иркутской) в Ворошиловском районе Волгограда", от 24 марта 2016 г. N 399 "О предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Волгограда на реконструкцию объекта муниципальной собственности Волгограда "Реконструкция ул. Ангарской в границах от ул. им. Римского-Корсакова до автозаправочной станции в Дзержинском районе Волгограда", решения Волгоградской городской Думы от 15 декабря 2015 г. N 37/1149 "О бюджете Волгограда на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов", от 23 декабря 2016 г. N 52/1511 "О бюджете Волгограда на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" | Локально-сметные расчеты, расчет затрат |
| 3.2. | Мероприятие: погашение кредиторской задолженности | В 2017 году - 207613,9 тыс. рублей, из них: за счет средств бюджета Волгограда - 206388,5 тыс. рублей, за счет средств бюджета Волгоградской области - 1225,4 тыс. рублей, в соответствии с муниципальными контрактами по ремонту автомобильных дорог, заключенными с обществом с ограниченной ответственностью "Волгоградское ДСУ" от 03 июня 2014 г. N 9 на сумму 192526,7 тыс. рублей и от 26 сентября 2014 г. N 716 на сумму 13861,8 тыс. рублей за счет средств бюджета Волгограда, с обществом с ограниченной ответственностью "Дорстройсервис" от 16 февраля 2016 г. N 6205 на сумму 1190,1 тыс. рублей за счет средств бюджета Волгоградской области, с закрытым акционерным обществом "Компания "Дорис" от 27 апреля 2015 г. N 13-15 на сумму 35,3 тыс. рублей за счет средств бюджета Волгоградской области | Постановление администрации Волгограда от 18 апреля 2014 г. N 444 "О заключении долгосрочных муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети Волгограда" |
| 3.3. | Мероприятие: реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Затраты по мероприятию составляют всего 700931,0 тыс. рублей (ПСД - 33204,7 тыс. рублей, СМР - 667726,3 тыс. рублей), из них: за счет средств бюджета Волгограда - 392986,9 тыс. рублей (ПСД - 33204,7 тыс. рублей, СМР - 359782,2 тыс. рублей), за счет средств бюджета Волгоградской области (СМР) - 307944,1 тыс. рублей; 2016 год - 99828,2 тыс. рублей (ПСД - 26011,0 тыс. рублей, СМР - 73817,2 тыс. рублей), из них: за счет средств бюджета Волгограда - 96622,9 тыс. рублей (ПСД - 26011,0 тыс. рублей, СМР - 70611,9 тыс. рублей), за счет средств бюджета Волгоградской области (СМР) - 3205,3 тыс. рублей; 2017 год - 369118,6 тыс. рублей (ПСД - 7193,7 тыс. рублей, СМР - 361924,9 тыс. рублей), из них: за счет средств бюджета Волгограда - 64379,8 тыс. рублей (ПСД - 7193,7 тыс. рублей, СМР - 57186,1 тыс. рублей), за счет средств бюджета Волгоградской области (СМР) - 304738,8 тыс. рублей; 2018 год - 231984,2 тыс. рублей (СМР), из них: за счет средств бюджета Волгограда (СМР) - 231984,2 тыс. рублей. Законы Волгоградской области от 07 декабря 2015 г. N 206-ОД "Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов", от 06 декабря 2016 г. N 126-ОД "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", решения Волгоградской городской Думы от 15 декабря 2015 г. N 37/1149 "О бюджете Волгограда на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов", от 23 декабря 2016 г. N 52/1511 "О бюджете Волгограда на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", постановления администрации Волгограда от 29 января 2016 г. N 106 "О предоставлении из бюджета Волгограда субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Волгограда", от 24 марта 2016 г. N 399 "О предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Волгограда на реконструкцию объекта муниципальной собственности Волгограда "Реконструкция ул. Ангарской в границах от ул. им. Римского-Корсакова до автозаправочной станции в Дзержинском районе Волгограда" | Локально-сметные расчеты, расчет затрат |
| 3.4. | Мероприятие: ремонт автомобильных дорог с учетом мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в связи с подготовкой к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году и в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" | Затраты по мероприятию составляют всего 2619147,3 тыс. рублей, из них: за счет средств бюджета Волгограда - 134462,9 тыс. рублей, за счет средств бюджета Волгоградской области - 1546150,4 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 938534,0 тыс. рублей; 2016 год - 615282,7 тыс. рублей, из них: за счет средств бюджета Волгограда - 10245,7 тыс. рублей, за счет средств бюджета Волгоградской области - 605037,0 тыс. рублей; 2017 год - 1895502,3 тыс. рублей, из них: за счет средств бюджета Волгограда - 15854,9 тыс. рублей, за счет средств бюджета Волгоградской области - 941113,4 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 938534,0 тыс. рублей; 2018 год - 108362,3 тыс. рублей за счет средств бюджета Волгограда. Постановление Администрации Волгоградской области от 30 декабря 2014 г. N 123-п "О предоставлении бюджетам муниципальных образований Волгоградской области субсидий за счет средств дорожного фонда Волгоградской области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в связи с подготовкой к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Волгоградской области" | Локально-сметные расчеты, расчет затрат |
| 3.5. | Мероприятие: решение неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения городского округа город-герой Волгоград на основании решения Правительства Российской Федерации | Затраты по мероприятию составляют всего 400 млн. рублей за счет средств федерального бюджета. 2016 год - 400 млн. рублей за счет средств федерального бюджета. Закон Волгоградской области от 07 декабря 2015 г. N 206-ОД "Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов", решение Волгоградской городской Думы от 15 декабря 2015 г. N 37/1149 "О бюджете Волгограда на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов", постановление Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2016 г. N 329 "Об утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов на реализацию региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных сооружений по решениям Правительства Российской Федерации" | Локально-сметные расчеты, расчет затрат |
| 3.6. | Мероприятие: реализация неотложных мероприятий по капитальному ремонту и (или) ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа город-герой Волгоград | Затраты по мероприятию составляют всего 355 млн. 744 тыс. 800 рублей, в том числе: за счет средств бюджета Волгограда - 3 млн. рублей, за счет средств бюджета Волгоградской области - 352 млн. 744 тыс. 800 рублей; 2016 год - 303 млн. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Волгограда - 3 млн. рублей, за счет средств бюджета Волгоградской области - 300 млн. рублей; 2017 год за счет средств бюджета Волгоградской области - 52 млн. 744 тыс. 800 рублей на погашение задолженности 2016 года. Закон Волгоградской области от 07 декабря 2015 г. N 206-ОД "Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов", решение Волгоградской городской Думы от 15 декабря 2015 г. N 37/1149 "О бюджете Волгограда на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов" | Локально-сметные расчеты, расчет затрат |
| 4. | Задача: приведение в нормативное состояние дворовых территорий и проездов к ним | ||
| 4.1. | Мероприятие: ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним на территории городского округа город-герой Волгоград | Затраты по мероприятию составляют всего 300 млн. рублей за счет средств бюджета Волгоградской области. 2016 год - 300 млн. рублей за счет средств бюджета Волгоградской области. Постановление Администрации Волгоградской области от 25 июля 2016 г. N 390-п "О предоставлении в 2016 году дотации бюджету городского округа город-герой Волгоград на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов для решения отдельных вопросов местного значения" | Локально-сметные расчеты, расчет затрат |
7.Перечень создаваемого (приобретаемого) имущества
| N п/п | Наименование имущества | Единица измерения | Количество | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Строительство ул. им. Циолковского (от ул. Баррикадной до ул. Иркутской) в Ворошиловском районе г. Волгограда | ед. | 1 | |
| 2. | Строительство автомобильной дороги по ул. им. Ивановского (в границах от ул. Качуевской до ул. Казахской) в Советском районе г. Волгограда | ед. | 1 | |
| 3. | Жилая застройка в комплексе с объектами жилищно-коммунальной, социальной и общественно-деловой инфраструктуры по ул. Родниковая в Советском районе г. Волгограда. Подъездная автомобильная дорога по ул. Родниковая, II-очередь строительства. 2 Пусковой комплекс | ед. | 1 | |
| 4. | Автомобильная дорога от ул. им. Джабаева до ул. им. маршала Василевского в Советском районе г. Волгограда | ед. | 1 | |
| 5. | Совмещенная площадка удаленного пункта досмотра грузов и транспорта и пункта регистрации грузового транспорта, предназначенная для проведения чемпионата мира по футболу 2018 года | ед. | 1 |
По объектам, строительство и реконструкция которых будут осуществлены в 2016 году, прилагаются фотоматериалы, характеризующие состояние объектов строительства до начала реализации Программы.
Комитет дорожного хозяйства,
благоустройства и охраны
окружающей среды
администрации Волгограда