N
п/п |
Наименование мероприятия |
Срок реализации |
Объем финансирования (тыс. руб.) |
Индикаторы достижения целей, выполнения задач (показатели результативности мероприятий) |
Исполнитель |
Примечание |
|
|
|
всего |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Волгограда |
бюджет Волгоградской области |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
наименование |
единица измерения |
плановое значение |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
Цель: обеспечение качественного организованного отдыха детей в каникулярное время |
Всего |
249956,3 |
59122,4 |
79543,5 |
111290,4 |
Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярный период |
чел. |
60914 |
|
|
|
|
2016 |
78791,2 |
20734,1 |
25707,5 |
32349,6 |
|
|
20034 |
|
|
|
|
2017 |
86182,6 |
19794,2 |
26918,0 |
39470,4 |
|
|
20440 |
|
|
|
|
2018 |
84982,5 |
18594,1 |
26918,0 |
39470,4 |
|
|
20440 |
|
|
1.1. |
Задача: организация отдыха детей в каникулярное время на базе муниципального учреждения "Городской оздоровительный центр для детей и молодежи "Орленок" (далее - МУ ОЦ "Орленок") |
Всего |
128436,8 |
25469,6 |
0 |
102967,2 |
Уровень удовлетворенности качеством отдыха в МУ ОЦ "Орленок" детей в каникулярное время (доля положительных отзывов) |
%% |
91 |
|
|
|
|
2016 |
39151,7 |
9516,5 |
0 |
29635,2 |
|
|
87 |
|
|
|
|
2017 |
45242,6 |
8576,6 |
0 |
36666,0 |
|
|
89 |
|
|
|
|
2018 |
44042,5 |
7376,5 |
0 |
36666,0 |
|
|
91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общее количество детей, охваченных отдыхом на базе МУ ОЦ "Орленок" |
чел. |
7800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2740 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2740 |
|
|
1.1.1. |
Мероприятие: сохранение материально-технической базы МУ ОЦ "Орленок" |
Всего |
25469,6 |
25469,6 |
0 |
0 |
Количество действующих койко-мест для отдыха детей на базе МУ ОЦ "Орленок" |
шт. |
470 |
Комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда, МУ ОЦ "Орленок" |
|
|
|
2016 |
9516,5 |
9516,5 |
0 |
0 |
|
|
430 |
|
|
|
|
2017 |
8576,6 |
8576,6 |
0 |
0 |
|
|
470 |
|
|
|
|
В том числе погашение кредиторской задолженности |
193,4 |
193,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018 |
7376,5 |
7376,5 |
0 |
0 |
|
|
470 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Загруженность койко-мест в МУ ОЦ "Орленок" |
%% |
100 |
Комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда, МУ ОЦ "Орленок" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
1.1.2. |
Мероприятие: обеспечение отдыха детей в каникулярное время на базе МУ ОЦ "Орленок" |
Всего |
102967,2 |
0 |
0 |
102967,2 |
Количество детей, отдохнувших на базе МУ ОЦ "Орленок" в условиях стационарного лагеря (21 день) |
чел. |
5480 |
Комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда, МУ ОЦ "Орленок" |
|
|
|
2016 |
29635,2 |
0 |
0 |
29635,2 |
|
|
1720 |
|
|
|
|
2017 |
36666,0 |
0 |
0 |
36666,0 |
|
|
1880 |
|
|
|
|
2018 |
36666,0 |
0 |
0 |
36666,0 |
|
|
1880 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество детей, отдохнувших на базе МУ ОЦ "Орленок" в условиях стационарного лагеря (семь дней) в каникулярный период (за исключением летнего) |
чел. |
1000 |
Комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда, МУ ОЦ "Орленок" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество детей, отдохнувших на базе МУ ОЦ "Орленок" в палаточных сменах (семь дней) |
чел. |
1320 |
Комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда, МУ ОЦ "Орленок" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
560 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
560 |
|
|
1.2. |
Задача: организация отдыха обучающихся в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей, организуемых на базе муниципальных образовательных учреждений Волгограда, находящихся в ведомственной подчиненности департамента по образованию администрации Волгограда (далее - МОУ) |
Всего |
121519,5 |
33652,8 |
79543,5 |
8323,2 |
Доля обучающихся МОУ, обеспеченных отдыхом с организацией питания в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе МОУ, от общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений |
%% |
20,3 |
|
|
|
|
2016 |
39639,5 |
11217,6 |
25707,5 |
2714,4 |
|
|
20,1 |
|
|
|
|
2017 |
40940,0 |
11217,6 |
26918,0 |
2804,4 |
|
|
20,2 |
|
|
|
|
2018 |
40940,0 |
11217,6 |
26918,0 |
2804,4 |
|
|
20,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уровень удовлетворенности качеством отдыха детей в каникулярное время (доля положительных отзывов) на базе МОУ |
%% |
94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
94 |
|
|
1.2.1. |
Мероприятие: обеспечение отдыха обучающихся в каникулярный период в лагерях с дневным пребыванием детей, организуемых на базе МОУ |
Всего |
121519,5 |
33652,8 |
79543,5 |
8323,2 |
Численность обучающихся МОУ, обеспеченных отдыхом с организацией питания в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе МОУ |
чел. |
53114 |
Департамент по образованию администрации Волгограда, территориальные управления департамента по образованию администрации Волгограда, МОУ |
|
|
|
2016 |
39639,5 |
11217,6 |
25707,5 |
2714,4 |
|
|
17714 |
|
|
|
|
2017 |
40940,0 |
11217,6 |
26918,0 |
2804,4 |
|
|
17700 |
|
|
|
|
2018 |
40940,0 |
11217,6 |
26918,0 |
2804,4 |
|
|
17700 |
|
|
|
Итого по Программе |
Всего |
249956,3 |
59122,4 |
79543,5 |
111290,4 |
|
|
|
|
|
|
|
2016 |
78791,2 |
20734,1 |
25707,5 |
32349,6 |
|
|
|
|
|
|
|
2017 |
86182,6 |
19794,2 |
26918,0 |
39470,4 |
|
|
|
|
|
|
|
2018 |
84982,5 |
18594,1 |
26918,0 |
39470,4 |
|
|
|
|
|