Приложение к Постановлению от 26.06.2017 г № 3930 Программа
Муниципальная программа «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа — город волжский услугами культуры» на 2015 — 2017 годы
Паспорт муниципальной программы
| Наименование муниципальной программы | "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский услугами культуры" на 2015 - 2017 годы |
| Обоснование для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"; Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле"; Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 N 326-р; Закон Волгоградской области от 14.07.2008 N 1737-ОД "О культуре и искусстве в Волгоградской области"; Устав городского округа - город Волжский Волгоградской области; постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 21.08.2013 N 6221 "Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ" |
| Заказчик Программы | Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области |
| Разработчик (координатор) Программы | Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области |
| Исполнитель Программы | Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цель: создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский услугами культуры. Задачи: - создание условий для сохранения и развития системы художественного образования; - улучшение качества организации досуга населения и обеспечение доступности культурных услуг и творческой деятельности для жителей городского округа - город Волжский Волгоградской области; - создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия; - создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных технологий; - осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства |
| Основные мероприятия муниципальной программы | - организация предоставления дополнительного образования детей; - предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (фондам); - организация и проведение культурно-массовых мероприятий; - организация и проведение культурно-досуговых мероприятий, обеспечение творческой самореализации граждан; - организация досуга граждан на базе парков культуры и отдыха, благоустройство и содержание территорий, аттракционов, фонтанов; - показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий; - информационно-библиотечное обслуживание населения, предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных, комплектование книжных фондов библиотек; - управление в установленном порядке всеми находящимися в муниципальной собственности учреждениями культуры и искусства |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2015 - 2017 гг. |
| Источники и объемы финансирования | Бюджет городского округа - город Волжский Волгоградской области, областной бюджет. Общий объем финансирования Программы составит 707 168 755,90 руб., в том числе: в 2015 году - 212 552 623,52 руб., кроме того, кредиторская задолженность за 2014 год 9 251 896,15 руб.; в 2016 году - 239 401 484,32 руб., кроме того, кредиторская задолженность за 2015 год 3 208 589,86 руб.; в 2017 году - 255 214 648,06 руб., кроме того, кредиторская задолженность за 2016 год 47 575,17 руб. Общий объем финансирования Программы за счет бюджета городского округа составит 698 970 129,90 руб., в том числе: в 2015 году - 204 451 823,52 руб., кроме того, кредиторская задолженность за 2014 год 9 251 896,15 руб.; в 2016 году - 239 303 658,32 руб., кроме того, кредиторская задолженность за 2015 год 3 208 589,86 руб.; в 2017 году - 255 214 648,06 руб., кроме того, кредиторская задолженность за 2016 год 47 575,17 руб. Общий объем финансирования Программы за счет областного бюджета составит 8 198 626,00 руб., в том числе: в 2015 году - 8 100 800,00 руб.; в 2016 году - 97 826,00 руб.; в 2017 году - 0,00 руб. Денежные средства на осуществление программных мероприятий подлежат корректировке в соответствии с решением о бюджете на текущий финансовый год |
| Управление Программой и контроль за ее реализацией | Контроль за ходом и сроками выполнения мероприятий Программы осуществляет управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области. Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области информацию о реализации муниципальной программы. Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы вместе с оценкой эффективности ее реализации управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области представляет в управление экономики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области до 15 февраля года, следующего за отчетным |
| Ожидаемые конечные результаты | В ходе реализации Программы планируется достижение следующих конечных результатов: - охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей этой возрастной группы не менее 6%% ежегодно; - доля населения, посещающего платные культурно-досуговые и зрелищные мероприятия, в общей численности населения не менее 60%% ежегодно; - количество выступлений коллективов художественной самодеятельности на международных, всероссийских, областных фестивалях, смотрах, конкурсах в 2015 году - 5 выступлений, в 2016 году - 7 выступлений, в 2017 году - 9 выступлений; - среднее количество посещений аттракционов парков культуры и отдыха на 1 тыс. жителей в 2017 году - 860 посещений/1 тыс. жителей; - обеспечение посещаемости музейных учреждений в 2015 году - 201 посещение/1 тыс. жителей, в 2016 году - 201,5 посещения/1 тыс. жителей, в 2017 году - 202 посещения/1 тыс. жителей; - увеличение доли представленных во всех формах зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда к 2017 году до 16,5%%; - охват библиотечным обслуживанием в 2017 году 17%% населения; - средняя численность посещений библиотек на 1 тыс. жителей к 2017 году 2000 посещений/1 тыс. жителей; - средняя книгообеспеченность на 1 жителя городского округа - город Волжский Волгоградской области - 3,8 экземпляра; - количество распорядительных документов не менее 400 шт./год; - доля учреждений культуры, состояние которых является удовлетворительным, с 2017 года не менее 75%%; - сохранение достигнутого уровня обеспеченности учреждениями культуры (6 учреждений дополнительного образования, 2 клубных учреждения, 4 филиала музейно-выставочного комплекса, 10 филиалов библиотек, 2 парка, 2 театра, 5 концертных коллективов); - соотношение оплаты труда в сфере культуры к оплате труда в среднем по экономике Волгоградской области в 2017 году не менее 90%%; - обеспечение охраны объектов культурного наследия путем утверждения границ их территории; - обеспечение использования исторического и культурного наследия для воспитания и образования подрастающего поколения |
1.Оценка исходной ситуации
В настоящее время сеть муниципальных бюджетных учреждений культуры городского округа - город Волжский Волгоградской области составляют:
- МБУ "Дворец культуры "Волгоградгидрострой", в состав которого вошли парк культуры и отдыха "Гидростроитель" и оркестр русских народных инструментов им. Н.Н. Калинина;
- МАУ "Парк культуры и отдыха "Волжский";
- МБУ "Волжский музейно-выставочный комплекс", объединивший в себе три учреждения: историко-краеведческий музей, выставочный зал, картинную галерею;
- МБУ "Муниципальная информационная библиотечная система", включающая центральную городскую библиотеку и тринадцать ее филиалов;
- три музыкальные школы, художественная школа, две школы искусств;
- МАУ "Театр кукол "Арлекин";
- МБУ "Центр культуры и искусства "Октябрь", объединивший в себе два муниципальных учреждения: филармонию г. Волжского и Центр культуры и искусства "Октябрь";
- МАУ "Волжский драматический театр".
Многообразие направлений сферы культуры и искусства (театры, библиотеки, образовательные учреждения в сфере искусства, досуговые учреждения и т.д.) обусловливает необходимость решения стоящих проблем при условии широкого взаимодействия органов местного самоуправления со всеми субъектами культурной деятельности, а также требует программно-целевого метода решения.
Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский Волгоградской области услугами культуры" (далее - муниципальная Программа) исходит из фундаментального значения отечественной культуры в жизни общества как основного регулятора его поведения, деятельности, жизненной позиции.
Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области на основании Федерального закона от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Положения об управлении культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области, утвержденного постановлением администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 29.12.2016 N 9062, реализует полномочия администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области по решению вопросов местного значения в сфере культуры:
- организация библиотечного обслуживания населения городского округа - город Волжский Волгоградской области, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек;
- создание условий для организации досуга, массового отдыха, обеспечение жителей городского округа - город Волжский Волгоградской области услугами учреждений культуры и искусства;
- организация предоставления дополнительного образования детей;
- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности Волжского, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории Волжского.
Реализуя исполнительно-распорядительные функции, управление культуры осуществляет управление бюджетными средствами в части средств, предусмотренных на сферу культуры и искусства.
Программа является среднесрочным планом, определяющим цель и задачи деятельности управления культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области и подведомственных ему муниципальных учреждений, направленным на удовлетворение потребностей жителей городского округа - город Волжский Волгоградской области в сфере культуры и искусства посредством предоставления населению услуг (работ) в сфере культуры и искусства.
Волжский - один из крупнейших промышленных городов Нижнего Поволжья, второй по величине в области, на территории которого действуют 13 муниципальных учреждений, функционирующих в сфере культуры и искусства. Одной из центральных проблем сферы культуры и искусства, требующей повышенного внимания и оперативного решения, является проблема доступности услуг учреждений культуры для всех слоев населения. В настоящее время обеспеченность городского округа - город Волжский Волгоградской области учреждениями культуры ниже нормативных значений, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.07.2007 N 923-р (см. таблицу):
| Уровень обеспеченности учреждениями культуры | |||
| Наименование объекта культуры | Количество учреждений (мест) | %% обеспеченности | |
| по нормативу | фактически | ||
| Библиотеки | 32 | 14 | 43 |
| Учреждения культурно-досугового типа (количество мест) | 6 532 | 900 | 13,8 |
| Парки | 3 | 1 | 33 |
| Музеи | 4 - 5 | 1 | 20 - 25 |
| Выставочные залы и картинные галереи | 2 | 2 | 100 |
| Театр кукол | 1 | 1 | 100 |
| Концертные организации | 1 | 1 | 100 |
Не менее актуальной является проблема реализации творческого потенциала профессиональных работников культуры и участников народного любительского творчества. Организация гастрольной деятельности муниципальных театров и концертных коллективов, обеспечение участия учащихся школ искусств и любительских объединений в концертных выступлениях и мероприятиях для жителей городского округа - город Волжский Волгоградской области - одна из важнейших проблем сферы культуры и искусства на данном этапе развития, которая в течение многих лет остается без должной бюджетной финансовой поддержки.
В число проблем, требующих решения на уровне муниципалитета, входят также не отвечающее современным нормам состояние многих зданий и помещений, в которых расположены учреждения культуры, нехватка помещений, недостаточное количество учреждений в новой части Волжского, недостаточная модернизация материально-технической базы. На территории Волжского сохранилась инфраструктура муниципальных учреждений культуры и искусства, в состав которой входят 13 муниципальных учреждений, располагающихся в более чем 30 зданиях и помещениях во всех районах города, из них 39,3%% зданий требуют капитального ремонта. Некоторые учреждения расположены в зданиях, не предусмотренных для служебного пользования. В результате качество предоставляемых жителям муниципальных услуг не может быть обеспечено на высоком уровне.
Анализ итогов развития сферы культуры и искусства в 2012 - 2013 годах, а также результаты реализации ведомственной целевой программы "Создание условий для развития досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский услугами культуры", утвержденной приказом управления культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 30 сентября 2011 г. N 91, позволили сделать выводы, что для жителей Волжского деятельность муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, подведомственных управлению культуры, является важной и востребованной.
Ежегодно более 60%% населения Волжского посещает городские культурно-массовые мероприятия, театральные постановки и концертные программы, подготовленные муниципальными учреждениями культуры; 2,4 тыс. учащихся обучаются в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере искусства (музыкальных, художественной школах и школах искусств); 89,2 тыс. человек являются читателями муниципальных библиотек, библиотечный фонд составляет 1 257 тыс. экземпляров, 63,5 тыс. чел. ежегодно посещают музеи.
Социальная эффективность муниципальной Программы состоит в укреплении единого культурного пространства города Волжского с целью формирования мировоззрения, общественного сознания, поведенческих образцов и норм; поддержки разнообразия национальных культур, взаимной терпимости и самоуважения, развития межнациональных культурных связей; перевода отрасли культуры на инновационный путь развития, превращения культуры в наиболее современную и привлекательную сферу общественной деятельности; широкого внедрения информационных технологий в сферу культуры; формирования культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества; повышения качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры; создания условий для участия всего населения города Волжского в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, инвалидов в активную социокультурную деятельность; создания благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепления материально-технической базы учреждений клубного типа, развития самодеятельного художественного творчества, стимулирования потребления культурных благ.
Право граждан на качественное удовлетворение культурно-информационных потребностей должно подкрепляться соответствующим финансовым обеспечением, поэтому разработка и реализация настоящей муниципальной Программы имеет большое значение. Доля расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в структуре бюджетного финансирования последние годы всегда превышала 80%%.
В 2017 году увеличено финансовое обеспечение на проведение ремонтных работ, приобретение музыкального оборудования в муниципальных учреждениях культуры.
Такой уровень финансирования сферы культуры препятствует развитию муниципальных учреждений культуры и искусства, что в свою очередь влияет на объем, уровень и качество предоставляемых ими услуг.
В 2016 году приняты меры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в части повышения заработной платы работников культуры, достигнут целевой показатель среднемесячной заработной платы работников (основного персонала) муниципальных учреждений. В 2016 году выделены дополнительные бюджетные средства для обеспечения повышения заработной платы работников культуры (основного персонала), оптимизирована сеть муниципальных учреждений культуры путем реорганизации, проведено слияние некоторых учреждений с сохранением всех выполняемых ими функций.
В 2017 году по достижению целевого показателя среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений планируется оптимизация сети в культурно-досуговых учреждениях культуры.
Но при этом средний уровень оплаты труда работников культуры Волжского значительно отстает от среднего уровня оплаты труда по экономике в Волгоградской области. Низкий уровень оплаты труда является значительным препятствием для притока молодых кадров в муниципальные учреждения культуры, повышения престижа профессий сферы культуры и искусства. При этом специфика подавляющего большинства профессий сферы культуры и искусства предполагает высокое профессиональное и исполнительское мастерство, наличие творческого потенциала, огромного запаса знаний и эрудиции, постоянное и непрерывное совершенствование работника по своей специальности.
При отсутствии реализации комплексного подхода к решению существующих в сфере культуры и искусства проблем повышается вероятность утраты объектов культурного наследия, замедляются темпы развития культуры как одного из ключевых институтов общественной жизни и системы ценностей жителей Волжского.
2.Цели, задачи, основные направления развития
Приоритетом государственной политики в сфере культуры является решение следующих задач:
- воспитание подрастающего поколения в духе правовой демократии, гражданственности и патриотизма, причастности к инновационной культуре и свободе творчества;
- развитие творческого потенциала нации, обеспечение широкого доступа всех социальных слоев к ценностям отечественной и мировой культуры;
- сохранение и развитие учреждений культуры как важнейшего фактора социально-экономического развития городского округа - город Волжский Волгоградской области.
Основной целью муниципальной Программы является создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский Волгоградской области услугами культуры.
Для достижения названной цели должны быть решены следующие задачи:
- создание условий для сохранения и развития системы художественного образования;
- улучшение качества организации досуга населения и обеспечение доступности культурных услуг и творческой деятельности для жителей городского округа - город Волжский Волгоградской области;
- создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия;
- создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных технологий;
- осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства.
Муниципальная Программа реализуется в 2015 - 2017 годах в один этап.
3.Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач
| Цель и задача | Целевой индикатор | Единица измерения | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| 1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский Волгоградской области услугами культуры | |||||
| Задача 1. Создание условий для сохранения и развития системы художественного образования | 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей этой возрастной группы | %% | 6,0 | 5,8 | 6,0 |
| Задача 2. Улучшение качества организации досуга населения и обеспечение доступности культурных услуг и творческой деятельности для жителей городского округа - город Волжский Волгоградской области | 1. Доля населения, посещающего платные культурно-досуговые и зрелищные мероприятия, в общей численности населения | %% | 60 | 60 | 60 |
| 2. Количество выступлений на международных, всероссийских, областных фестивалях, смотрах, конкурсах | Единиц | 5 | 7 | 9 | |
| 3. Доля населения, посещающего аттракционы парка культуры и отдыха, в общей численности населения | %% | 7,5 | 7,5 | ||
| 4. Среднее количество посещений аттракционов парков культуры и отдыха на 1 тыс. жителей | Посещения/1 тыс. жителей | 860 | |||
| Задача 3. Создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия | 1. Среднее количество посещений музеев в расчете на 1 тыс. жителей в год | Посещения/1 тыс. жителей | 201 | 201,5 | 202 |
| 2. Увеличение доли представленных во всех формах зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | %% | 14,8 | 15,50 | 16,5 | |
| Задача 4. Создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных технологий | 1. Охват населения библиотечным обслуживанием | %% | 19,2 | 19,2 | 17 |
| 2. Средняя численность посещений библиотек на 1 тыс. жителей в год | Посещения/1 тыс. жителей | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| 3. Средняя книгообеспеченность на 1 жителя | Книгофонд/количество жителей | 3,8 | 3,8 | 3,8 | |
| Задача 5. Осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства | 1. Процент фактического выполнения муниципальных программ к объему выделенных ассигнований, утвержденных Решением Волжской городской Думы о бюджете городского округа на текущий финансовый год | %% | 92,5 | 93,0 | 93,5 |
| 2. Доля финансирования за счет внебюджетных источников в общем объеме финансирования | %% | 20 | |||
| 3. Доля учреждений культуры, состояние которых является удовлетворительным, с 2017 года | %% | 75 | |||
| 4. Сохранение достигнутого уровня обеспеченности учреждениями культуры | %% | 100 | |||
| 5. Соотношение оплаты труда в сфере культуры к оплате труда в среднем по экономике Волгоградской области в 2017 году | %% | 90 | |||
| 6. Доля объектов культурного наследия с утвержденными границами их территории в общем количестве объектов, закрепленных на праве оперативного управления за управлением культуры или подведомственными учреждениями | %% | 100 | |||
| 7. Количество мероприятий, проведенных с использованием исторического и культурного наследия для воспитания и образования подрастающего поколения | единиц | 5 |
4.Управление муниципальной Программой
Общее руководство и контроль за ходом реализации муниципальной Программы осуществляет управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области под контролем курирующего заместителя главы администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области.
Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представляет в управление экономики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области информацию о реализации муниципальной Программы.
Годовой отчет о ходе реализации муниципальной Программы представляется управлением культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, в управление экономики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области.
5.Ресурсное обеспечение муниципальной Программы
| Наименование мероприятий | Финансовые затраты, руб. | Показатели результативности выполнения мероприятий | Исполнители | |||||||
| Наименование показателя | Ед. измерения | 2015 | 2016 | 2017 | ||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | Всего | |||||||
| 1. Цель: Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский Волгоградской области услугами культуры | ||||||||||
| 1.1. Задача. Создание условий для сохранения и развития системы художественного образования | ||||||||||
| 1.1.1. Организация предоставления дополнительного образования детей (0703.МК001) | 79 668 085,00 | 89 251 130,71 | 87 288 388,00 | 256 207 603,71 | Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию | чел. | 2 372 | 2 295 | 2 151 | МБОУ ДОД: ДМШ NN 1 - 3, ХШ, ДШИ "Этос", ДШИ "Гармония" |
| бюджет городского округа | 79 668 085,00 | 89 251 130,71 | 87 288 388,00 | 256 207 603,71 | ||||||
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 1.2. Задача. Улучшение качества организации досуга населения и обеспечение доступности культурных услуг и творческой деятельности для жителей городского округа - город Волжский Волгоградской области | ||||||||||
| 1.2.1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (0801.МК002) | 1 050 000,00 | 0,00 | 401 760,00 | 1 451 760,00 | Количество культурно-массовых мероприятий | шт. | 9 | 0 | 12 | МБУ: "ДК "Волгоградгидро строй", "МИБС", МБУ "Центр культуры и искусства "Октябрь"; МАУ: "Театр кукол "Арлекин", "Волжский драматический театр", "Парк культуры и отдыха" |
| бюджет городского округа | 1 050 000,00 | 0,00 | 401 760,00 | 1 451 760,00 | ||||||
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 1.2.2. Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. Обеспечение творческой самореализации граждан (0801.МК003) | 23 200 859,00 | 35 425 655,00 | 24 847 332,00 | 83 473 846,00 | Количество культурно-досуговых мероприятий | шт. | 565 | 237 | 272 | МБУ: "ДК "Волгоградгидрострой", "Центр культуры и искусства "Октябрь" |
| Количество клубных формирований | шт. | 36 | 42 | 42 | ||||||
| бюджет городского округа | 23 200 859,00 | 35 425 655,00 | 24 847 332,00 | 83 473 846,00 | ||||||
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 1.2.3. Организация досуга граждан на базе парков культуры и отдыха. Благоустройство и содержание территорий, аттракционов, фонтанов (0801.МК004) | 27 228 798,26 | 26 263 552,00 | 59 038 421,00 | 112 530 771,26 | Площадь благоустраиваемой территории | га | 24,6 | 38,3 | 61,5 | МАУ "Парк культуры и отдыха "Волжский", МБУ "ДК "Волгоградгидрострой" |
| Количество действующих фонтанов | шт. | 14 | 13 | 13 | ||||||
| Количество мероприятий по организации досуга в парках | шт. | 50 | 50 | 50 | ||||||
| бюджет городского округа | 19 228 798,26 | 26 263 552,00 | 59 038 421,00 | 104 530 771,26 | ||||||
| областной бюджет | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | ||||||
| 1.2.4. Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий | 37 214 020,00 | 40 281 183,61 | 37 555 470,00 | 115 050 673,61 | Количество посетителей зрелищных мероприятий | тыс. чел. | 141,6 | 146,4 | 138,4 | МАУ: "Театр кукол "Арлекин", "Волжский драматический театр", МБУ "Центр культуры и искусства "Октябрь" |
| бюджет городского округа | 37 214 020,00 | 40 281 183,61 | 37 555 470,00 | 115 050 673,61 | ||||||
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ "ДК "Волгоградгидрострой" | |||||
| 1.3. Задача. Создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия | ||||||||||
| 1.3.1. Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (фондам) (0801.МК005) | 7 534 363,00 | 7 066 355,00 | 7 445 100,00 | 22 045 818,00 | Количество посетителей музеев, выставок | тыс. чел. | 63,5 | 63,5 | 63,5 | МБУ "Волжский музейно-выставочный комплекс" |
| бюджет городского округа | 7 534 363,00 | 7 066 355,00 | 7 445 100,00 | 22 045 818,00 | ||||||
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 1.4. Задача. Создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных технологий | ||||||||||
| 1.4.1. Информационно-библиотечное обслуживание населения. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных. Комплектование книжных фондов библиотек (0801.МК006, 0801.МК008) | 31 194 889,00 | 34 432 158,00 | 28 843 475,00 | 94 470 522,00 | Число пользователей библиотек | тыс. чел. | 62,7 | 62,7 | 56,0 | МБУ "Муниципальная информационная библиотечная система" |
| Количество обращений к электронным ресурсам | тыс. обр. | 100 | 130 | 130 | ||||||
| Количество приобретенных экземпляров | шт. | 265 | 257 | |||||||
| бюджет городского округа | 31 094 089,00 | 34 334 332,00 | 28 843 475,00 | 94 271 896,00 | ||||||
| областной бюджет | 100 800,00 | 97 826,00 | 0,00 | 198 626,00 | ||||||
| 1.5. Осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства. | ||||||||||
| 1.5.1. Управление в установленном порядке всеми находящимися в муниципальной собственности учреждениями культуры и искусства (0804.МК009) | 5 461 609,26 | 6 681 450,00 | 9 794 702,06 | 21 937 761,32 | Количество распорядительных документов | ед. | 250 | 400 | 400 | Аппарат управления культуры |
| Количество зданий учреждений культуры в удовлетворительном состоянии | ед. | 25 | Все учреждения культуры и дополнительного образования | |||||||
| Объем доходов за счет внебюджетных источников | тыс. руб. | 75 725 | Все учреждения культуры и дополнительного образования | |||||||
| Среднемесячная заработная плата работников культуры | руб. | 22 681,8 | Все учреждения культуры | |||||||
| Количество оформленных кадастровых паспортов на объекты культурного наследия | шт. | 2 | Аппарат управления культуры | |||||||
| бюджет городского округа | 5 461 609,26 | 6 681 450,00 | 9 794 702,06 | 21 937 761,32 | ||||||
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Всего по Программе: | 212 552 623,52 | 239 401 484,32 | 255 214 648,06 | 707 168 755,90 | ||||||
| бюджет городского округа | 204 451 823,52 | 239 303 658,32 | 255 214 648,06 | 698 970 129,90 | ||||||
| областной бюджет | 8 100 800,00 | 97 826,00 | 0,00 | 8 198 626,00 | ||||||
| Кроме того, кредиторская задолженность на 01.01.2015 по ведомственной целевой программе "Сохранение и развитие культуры в городском округе - город Волжский" на 2012 - 2014 годы | 9 251 896,15 | 0,00 | 0,00 | 9 251 896,15 | ||||||
| бюджет городского округа | 9 251 896,15 | 0,00 | 0,00 | 9 251 896,15 | ||||||
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Кроме того, кредиторская задолженность на 01.01.2016, на 01.01.2017 по муниципальной программе "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский услугами культуры" на 2015 - 2017 годы | 0,00 | 3 208 589,86 | 47 575,17 | 3 256 165,03 | ||||||
| бюджет городского округа | 0,00 | 3 208 589,86 | 47 575,17 | 3 256 165,03 | ||||||
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Всего по Программе с учетом кредиторской задолженности | 221 804 519,67 | 242 610 074,18 | 255 262 223,23 | 719 676 817,08 | ||||||
| бюджет городского округа | 213 703 719,67 | 242 512 248,18 | 255 262 223,23 | 711 478 191,08 | ||||||
| областной бюджет | 8 100 800,00 | 97 826,00 | 0,00 | 8 198 626,00 | ||||||
6.Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий
| Номер мероприятия | Наименование показателя результативности выполнения мероприятий | Ед. измерения | Значение показателя и расчет | ||
| 2015 | 2016 | 2017 | |||
| 1.1.1. | Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию | чел. | 2 372 | 2 295 | 2 151 |
| Расчет с пояснениями | В 2015 году, исходя из 100%% набора учащихся по нормативной наполняемости классов, - 2 372 чел.; в 2016 - 2017 годах, исходя из нормативных затрат на 1 учащегося, количество учащихся составит 2 295 чел., в 2017 году - 2 151 чел. | ||||
| 1.2.1. | Количество культурно-массовых мероприятий | шт. | 9 | 0 | 12 |
| Расчет с пояснениями | Исходя из финансово-экономического обоснования к расходам за счет субсидий на иные цели | ||||
| 1.2.2. | Количество культурно-досуговых мероприятий | шт. | 565 | 237 | 272 |
| Расчет с пояснениями | Исходя из перечня культурно-массовых мероприятий на 2017 год | ||||
| Количество клубных формирований | шт. | 36 | 42 | 42 | |
| Расчет с пояснениями | Исходя из нормативных затрат на услуги | ||||
| 1.2.3. | Площадь благоустраиваемой территории | га | 24,6 | 38,3 | 61,5 |
| Расчет с пояснениями | Исходя из нормативных затрат на услуги | ||||
| Количество действующих фонтанов | шт. | 14 | 13 | 13 | |
| Исходя из фактического наличия | |||||
| Количество мероприятий по организации досуга граждан в парках | шт. | 50 | 50 | 50 | |
| Исходя из планов работы учреждений | |||||
| 1.2.4. | Количество посетителей зрелищных мероприятий | тыс. чел. | 141,6 | 146,4 | 138,4 |
| Расчет с пояснениями | Исходя из нормативных затрат на услуги | ||||
| 1.3.1. | Количество посетителей музеев, выставок | тыс. чел. | 63,5 | 63,5 | 63,5 |
| Расчет с пояснениями | Исходя из нормативных затрат на услуги | ||||
| 1.4.1. | Число пользователей библиотек | тыс. чел. | 62,7 | 62,7 | 56,0 |
| Расчет с пояснениями | Согласно нормам обслуживания на 1 библиотекаря | ||||
| Количество обращений к электронным ресурсам | тыс. обращ. | 100 | 130 | 130 | |
| Расчет с пояснениями | Исходя из данных посещения сайта | ||||
| Количество приобретенных экземпляров книг | экземпляр | 265 | 257 | ||
| Расчет с пояснениями | Исходя из средней стоимости 1 книги (380 руб.) и запланированной суммы средств на комплектование (2015 год - 100,8 тыс. руб., 2016 год - 97,8 тыс. руб.) | ||||
| 1.5.1. | Количество распорядительных документов управления культуры | шт. | 250 | 400 | 400 |
| Расчет с пояснениями | Плановое значение показателя на уровне отчетных данных за предыдущий год | ||||
| Количество зданий учреждений в удовлетворительном состоянии | ед. | 25 | |||
| Исходя из актов обследования, отчетных данных | |||||
| Объем доходов за счет внебюджетных источников | тыс. руб. | 75 725 | |||
| Исходя из планов финансово-хозяйственной деятельности на 2017 г. | |||||
| Среднемесячная заработная плата работников культуры | руб. | 22 681,8 | |||
| Согласно плану мероприятий ("дорожной карте"), утвержденному постановлением Правительства Волгоградской области от 19.03.2013 N 116-п | |||||
| Количество оформленных кадастровых паспортов на объекты культурного наследия | шт. | 2 | |||
| Исходя из количества объектов культурного наследия, закрепленных на праве оперативного управления за управлением культуры или подведомственными учреждениями | |||||
7.Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий
Результат мероприятий муниципальной Программы нацелен на повышение количества и качества услуг, оказываемых учреждениями культуры, на обеспечение долгосрочного развития культурных традиций городского округа - город Волжский Волгоградской области, на создание условий для творческой самореализации граждан, на привлечение к участию в культурной жизни всех слоев населения.
Реализация муниципальной Программы позволит планомерно достичь результатов Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года:
- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей этой возрастной группы не менее 6,0%% ежегодно;
- доля населения, посещающего платные культурно-досуговые и зрелищные мероприятия, в общей численности населения не менее 60%% ежегодно;
- количество выступлений коллективов художественной самодеятельности на международных, всероссийских, областных фестивалях, смотрах, конкурсах в 2015 году - 5 выступлений, в 2016 году - 7 выступлений, в 2017 году - 9 выступлений;
- среднее количество посещений аттракционов парков культуры и отдыха на 1 тыс. жителей в 2017 году - 860 посещений/1 тыс. жителей;
- обеспечение посещаемости музейных учреждений в 2015 году - 201 посещение/1 тыс. жителей, в 2016 году - 201,5 посещения/1 тыс. жителей; в 2017 году - 202 посещения/1 тыс. жителей;
- доля представленных во всех формах зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда в 2015 году 14,8%%, в 2016 году - 15,5%%, в 2017 году - 16,5%%;
- охват библиотечным обслуживанием к 2017 году не менее 17%% населения;
- средняя численность посещений библиотек на 1 тыс. жителей в год к 2017 году 2 000 посещений/1 тыс. жителей ежегодно;
- средняя книгообеспеченность на 1 жителя - 3,8 экземпляра;
- процент фактического выполнения муниципальных программ к объему выделенных ассигнований, утвержденных решением Волжской городской Думы Волгоградской области о бюджете городского округа на текущий финансовый год, к 2017 году - 93,5%%;
- доля финансирования за счет внебюджетных источников в общем объеме финансирования не менее 20%%;
- доля учреждений, состояние которых является удовлетворительным, - не менее 75%%;
- сохранение достигнутого уровня обеспеченности учреждениями культуры;
- соотношение оплаты труда в сфере культуры к оплате труда в среднем по экономике Волгоградской области в 2017 году не менее 90%%;
- обеспечение охраны объектов культурного наследия путем утверждения границ их территории;
- обеспечение использования исторического и культурного наследия для воспитания и образования подрастающего поколения.
Заместитель
главы администрации
Е.Р.ОВЧАРЕНКО