Приложение к Постановлению от 26.06.2017 г № 3941 Программа
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории городского округа — город волжский волгоградской области» на 2015 — 2017 годы
| Наименование программы | "Развитие физической культуры и массового спорта на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2015 - 2017 годы |
| Обоснование для разработки программы | - Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"; - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; - постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 302 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта"; - постановление Правительства Волгоградской области от 16.12.2013 N 746-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области" на 2014 - 2018 годы"; - Закон Волгоградской области от 10.07.2007 N 1495-ОД "О физической культуре и спорте в Волгоградской области"; - Устав городского округа - город Волжский Волгоградской области (принят постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 27.05.2005 N 137/1) |
| Заказчик программы | Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области |
| Разработчик (координатор) программы | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области |
| Исполнители программы | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области. Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа N 3 городского округа - город Волжский Волгоградской области. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа N 6 г. Волжского Волгоградской области. Автономное муниципальное учреждение физической культуры и спорта "Волжанин" городского округа - город Волжский. Автономное муниципальное учреждение "Футбольный клуб "Энергия" городского округа - город Волжский Волгоградской области. Муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта "Комплекс спортивных сооружений" городского округа - город Волжский Волгоградской области. Муниципальное автономное учреждение "Центр спортивной подготовки по футболу". Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области |
| Цель (цели) и задачи программы | Цель: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области. Задачи: - организация проведения массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; - участие в организации и проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий областного, всероссийского и международного уровней; - пропаганда здорового образа жизни; - совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе в учреждениях дополнительного образования; - обеспечение условий для развития на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области физической культуры, школьного спорта и массового спорта |
| Основные мероприятия программы | - организация и проведение на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области спортивных мероприятий; - формирование и обеспечение спортивных сборных команд городского округа - город Волжский Волгоградской области для участия в соревнованиях; - поощрение спортсменов и их тренеров за высокие спортивные показатели; - популяризация физической культуры и спорта; - организация обучения по программам дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности; - обеспечение деятельности АМУ ФКС "Волжанин"; - проведение ликвидационных мероприятий АМУ "ФК "Энергия"; - обеспечение деятельности МАУ ФКС "Комплекс спортивных сооружений"; - реализация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); - обеспечение деятельности МАУ "Центр спортивной подготовки по футболу"; - осуществление полномочий органов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта; - строительство объекта "Многофункциональная игровая площадка площадью 800 кв. м с детским спортивно-оздоровительным комплексом"; - разработка ПСД на капитальный ремонт административного здания и других объектов МУП "Центральный Стадион"; разработка ПСД на капитальный ремонт здания бассейна МУП "Центральный Стадион"; - ремонт футбольного поля с искусственным травяным покрытием по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Набережная, д. 2а, Центральный стадион им. Ф.Г. Логинова |
| Сроки и этапы реализации программы | 2015 - 2017 гг. (программа реализуется в один этап) |
| Источники и объемы финансирования | Бюджет городского округа - город Волжский Волгоградской области. На реализацию программы предусмотрено 325 937 472,37 рубля, в том числе: - в 2015 году - 88 934 059,81 рубля (городской бюджет); - в 2016 году - 106 343 029,07 рубля (103 243 029,07 рубля - городской бюджет, 3 100 000,00 рубля - федеральный бюджет); - в 2017 году - 130 660 383,49 рубля (112 744 253,49 рубля - городской бюджет, 17 916 130,00 рубля - областной бюджет). Кроме того, кредиторская задолженность: - в 2015 году - 8 637 346,55 рубля; - в 2016 году - 781 531,59 рубля. Денежные средства на осуществление мероприятий, предусмотренных программой, подлежат корректировке в соответствии с решением о бюджете городского округа - город Волжский Волгоградской области на текущий финансовый год |
| Управление программой и контроль за ее реализацией | Управление программой осуществляет комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области. Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области информацию о реализации муниципальной программы. Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области информацию о реализации мероприятий программы. Годовой отчет о ходе реализации программы вместе с оценкой эффективности ее реализации комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области направляет в управление экономики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области до 15 февраля года, следующего за отчетным. Годовой отчет о ходе реализации мероприятий программы управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области направляет в комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области до 5 февраля года, следующего за отчетным. Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области |
| Ожидаемые конечные результаты | Организация физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. Подготовка муниципальной команды в системе спортивных резервов. Выполнение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского, областного, всероссийского и международного уровней в соответствии с календарными планами проведения, популяризация физической культуры и спорта. Обучение детей в школах физкультурно-спортивной направленности, в стационарных муниципальных учреждениях физической культуры и спорта. В результате реализации программы будут ежегодно проводиться: - физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия в соответствии с календарными планами проведения на соответствующий год; - физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия областного, всероссийского и международного уровней в соответствии с календарными планами проведения на соответствующий год; - мероприятия по популяризации физической культуры и спорта. К 2017 году в ходе реализации программы: - контингент занимающихся в учреждениях, подведомственных комитету по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области, будет поддерживаться на уровне 1,28%% от общего количества жителей города; - фактическая обеспеченность учреждений физической культуры и спорта в городском округе - город Волжский Волгоградской области спортивными залами вырастет на 7,94%% и достигнет уровня 22%% от нормативной потребности; - фактическая обеспеченность учреждений физической культуры и спорта в городском округе - город Волжский Волгоградской области плоскостными спортивными сооружениями вырастет на 19%% и достигнет уровня 35,76%% от нормативной потребности; - фактическая обеспеченность учреждений физической культуры и спорта в городском округе - город Волжский Волгоградской области плавательными бассейнами будет поддерживаться на уровне 8,7%% от нормативной потребности; - число лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, увеличится на 14 894 человека и составит 106 394 человека; - доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, увеличится на 4,65%% и составит 32,65%% |
1.Оценка исходной ситуации
Основополагающей задачей государственной политики в сфере физической культуры и спорта является создание условий для роста национального самосознания населения Российской Федерации и обеспечение долгосрочной социальной стабильности. Создание базы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной степени способствует решению этой задачи.
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" определяют основные направления развития физической культуры и спорта в Российской Федерации. В целях реализации государственной политики на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области, а также эффективного решения задач и выполнения основных функций городского округа - город Волжский Волгоградской области в сфере физической культуры и спорта необходима реализация муниципальной программы "Развитие физической культуры и массового спорта на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2015 - 2017 годы.
Ситуация в сфере физической культуры и спорта на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области в 2014 году характеризуется следующими факторами.
В городском округе - город Волжский Волгоградской области (далее - городской округ) развивается 48 видов спорта. Структура физкультурно-спортивного движения в городском округе представлена:
- 3 муниципальными учреждениями физической культуры и спорта;
- 1 муниципальным унитарным предприятием физической культуры и спорта;
- 4 детско-юношескими спортивными школами, которые находятся в ведении комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области.
На территории городского округа функционируют бюджетные и автономные муниципальные учреждения физической культуры и спорта: АМУ "ФК "Энергия", АМУ ФКС "Волжанин" и МБУ ФКС "Комплекс спортивных сооружений", осуществляющие спортивную, оздоровительную и информационно-пропагандистскую работу с населением, в том числе по месту жительства.
Муниципальное унитарное предприятие "Центральный стадион" организует деятельность по предоставлению спортивных сооружений.
В городском округе работают 4 детско-юношеских спортивных школы по видам спорта, в которых занимаются 2 428 детей. Спортивные школы (МКОУ ДОД ДЮСШ N 5, МБОУ ДОД ДЮСШ N 1, МБОУ ДОД ДЮСШ N 3, МБОУ ДОД ДЮСШ N 6) находятся в ведомственном подчинении комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области. Воспитанники спортивных школ города Волжского являются участниками и призерами чемпионатов России, Европы и мира.
На территории городского округа осуществляют свою деятельность спортивные школы олимпийского резерва (ГКОУ ВО ДОД СДЮСШОР N 2, ГБОУ ВО ДОД СДЮСШОР N 4, ГКОУ ВО ДОД "СДЮСШОР-плавания"). Спортивные школы олимпийского резерва, ранее находящиеся в ведении комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области, были переданы в ведомство Волгоградской области 07.05.2014.
Также на территории городского округа действуют 318 муниципальных спортивных сооружений, в том числе 1 стадион, 9 плавательных бассейнов, 203 плоскостных спортивных сооружения, 98 спортивных залов, 4 сооружения для стрелковых видов спорта.
На территории городского округа продолжают оставаться актуальными и требуют решения следующие проблемы.
1) Остается актуальным вопрос предоставления спортивных услуг людям с ограниченными физическими возможностями здоровья. Действующие в городе спортивные сооружения приспособлены для занятий людей с ограниченными физическими возможностями не в полном объеме.
2) Многие муниципальные спортивные объекты не соответствуют постоянно возрастающим потребностям населения в новых видах спорта и качестве предоставляемых услуг, вследствие чего они нуждаются в реконструкции и модернизации. Проводимая на ряде спортивных объектов модернизация в целом способствует решению стоящей перед городом задачи, однако темпы ветшания материальной базы отрасли существенно опережают темпы ввода новых спортивных объектов и реконструкции существующих. Имеющиеся в городе специализированные спортивные объекты спорта не полностью соответствуют существующим стандартам и требуют развития, доведения до уровня технических требований сегодняшнего дня.
3) Задача по обеспечению населения городского округа объектами физической культуры и спорта в полной мере остается нерешенной вследствие недостаточности финансирования физкультурно-спортивной отрасли.
Поскольку за счет бюджетных средств не удается решить проблему, привлечение внебюджетных источников финансирования остается одной из важнейших задач отрасли.
4) Недостаточный уровень вовлеченности всех слоев населения в регулярные занятия физической культурой и спортом, в том числе оздоровления людей в трудовых коллективах, образовательных учреждениях и по месту жительства, остается неизменной задачей городского округа. Работа по реконструкции и строительству новых объектов спорта в городе ведется, но существует взаимосвязанная с этим проблема, требующая решения, - недостаточное количество профессиональных кадров в области физической культуры и спорта.
5) Необходим новый подход к пропаганде занятий физической культурой и спортом среди детей, подростков и молодежи в целях формирования здорового образа жизни.
На территории городского округа - город Волжский ведется недостаточно активная работа по размещению социальной рекламы, пропагандирующей здоровый образ жизни. В работе с муниципальными общеобразовательными учреждениями города и учреждениями дополнительного образования детей необходимо обеспечить наглядную агитацию и пропаганду спортивной отрасли путем изготовления и грамотного распространения методической литературы социальной направленности. Очень важно обеспечить регулярное и бесперебойное функционирование интернет-сайтов, освещающих спортивную жизнь города и проводимую муниципальными учреждениями физической культуры и спорта работу.
Конструктивное взаимодействие с родителями занимающихся в муниципальных учреждениях города детей является единственным путем ликвидации фактора риска и профилактической работы с несовершеннолетними детьми, находящимися в зоне риска. В этой связи тесное сотрудничество с воспитанниками и их родителями, грамотно разработанные ознакомительные пособия, брошюры и буклеты помогут в решении поставленной задачи.
В результате реализации программы муниципальные учреждения физической культуры и спорта будут оснащены современным спортивным оборудованием, что позволит увеличить количество и улучшить подготовку обучающихся детей и занимающихся массовыми видами спорта на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области. Своевременное проведение капитального и текущего ремонта зданий позволит улучшить условия оказания спортивно-оздоровительных услуг, услуг по дополнительному образованию детей физкультурно-спортивной направленности, услуг по организации и проведению соревнований в соответствии с современными санитарными нормами и правилами.
2.Цели, задачи, основные направления развития
Главной целью программы является создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- организация проведения массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
- участие в организации и проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий областного, всероссийского и международного уровней;
- пропаганда здорового образа жизни;
- совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе в учреждениях дополнительного образования;
- обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта.
Состояние современного общества требует устойчивого развития массового спорта как одного из направлений ориентации общества на здоровый образ жизни, сохранение здоровья и работоспособности как основы материального благополучия.
Необходимо привлечь к активным занятиям спортом большую часть трудоспособного населения, студентов вузов, ссузов, работников предприятий и организаций, что позволит в определенной степени решить комплекс проблем, связанных с формированием здорового образа жизни, отвлечением молодежи от прогрессирующих негативных явлений, таких как наркомания, пьянство, табакокурение, преступность и пр.
3.Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач
| Цели и задачи | Индикаторы | Ед. изм. | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| Цель: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области | |||||
| Задача 1.1. Организация проведения массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | Выполнение мероприятий в соответствии с календарным планом городских спортивных мероприятий | %% | 100 | 100 | 100 |
| Задача 1.2. Участие в организации и проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий областного, всероссийского и международного уровней | Выполнение мероприятий в соответствии с Единым календарным планом спортивных мероприятий | %% | 100 | 100 | 100 |
| Задача 1.3. Пропаганда здорового образа жизни | Количество мероприятий по популяризации физической культуры и спорта | мероприятие | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 |
| Задача 1.4. Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе в учреждениях дополнительного образования | Доля занимающихся в учреждениях, подведомственных комитету по физической культуре и спорту, от общего количества жителей (на начало реализации программы индикатор составляет 1,41%% от количества жителей) | %% | 1,41 | 1,28 | 1,28 |
| Уровень фактической обеспеченности учреждений физической культуры и спорта в городском округе спортивными залами от нормативной потребности (на начало реализации программы индикатор составляет 14,06%% от нормативной потребности) | %% | 14,06 | 14,1 | 22 | |
| Уровень фактической обеспеченности учреждений физической культуры и спорта в городском округе плоскостными спортивными сооружениями от нормативной потребности (на начало реализации программы индикатор составляет 16,6%% от нормативной потребности) | %% | 16,6 | 16,79 | 35,76 | |
| Уровень фактической обеспеченности учреждений физической культуры и спорта в городском округе плавательными бассейнами от нормативной потребности (на начало реализации программы индикатор составляет 8,7%% от нормативной потребности) | %% | 8,7 | 8,7 | 8,7 | |
| Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом (на начало реализации программы индикатор составляет 91 500 человек от общего числа жителей) | человек | 91 500 | 101 247 | 106 394 | |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (на начало реализации программы индикатор составляет 28%% от общего числа жителей) | %% | 28 | 31 | 32,65 | |
| Задача 1.5. Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта | Процент фактического выполнения программ к объему выделенных ассигнований, утвержденных решением Волжской городской Думы Волгоградской области на текущий финансовый год | %% | - | 100 | 100 |
| Количество построенных объектов | шт. | - | 1 | 1 |
4.Управление программой
Управление программой осуществляет комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области. Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области информацию о реализации муниципальной программы.
Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области информацию о реализации мероприятий программы.
Годовой отчет о ходе реализации программы вместе с оценкой эффективности ее реализации комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области направляет в управление экономики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области до 15 февраля года, следующего за отчетным.
Годовой отчет о ходе реализации мероприятий программы управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области направляет в комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области до 5 февраля года, следующего за отчетным.
Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области.
5.Ресурсное обеспечение муниципальной программы
| Наименование мероприятия | Финансовые затраты, руб. | Показатели результативности выполнения мероприятия | Исполнители | |||||||
| 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | Всего | Наименование показателя | Ед. измерения | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | ||
| Цель: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области | ||||||||||
| Задача 1.1. Организация проведения массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | ||||||||||
| 1.1.1. Организация и проведение на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области спортивных мероприятий 2015 г. - (11 01 МФОД001200, 11 01 МФОД001 600); 2016 г. - (11 01 МФ001 200, 11 01 МФ001 600); 2017 г. - (11 01 МФ001 200, 11 01 МФ001 600, 11 01 МФ001 100) городской бюджет | 3 402 265,96 | 2100 000,00 | 2 400 000,00 | 7902 265,96 | Количество жителей города, участвующих в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях | человек | 76 818 | 54 586 | 60 200 | КФКС, АМУ ФКС "Волжанин", МАОУ ДО ДЮСШ N 3, МАУ ФКС "Комплекс спортивных сооружений" |
| Количество физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, проведенных на территории городского округа | мероприятие | 300 | 215 | 260 | ||||||
| Задача 1.2. Участие в организации и проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий областного, всероссийского и международного уровней | ||||||||||
| 1.2.1. Формирование и обеспечение спортивных сборных команд городского округа для участия в соревнованиях 2015 г. - (11 01 МФОД001200, 11 01 МФОД001 600); 2016 г. - (11 01 МФ001 200, 11 01 МФ001 600); 2017 г. - (11 01 МФ001 200, 11 01 МФ001 600, 11 01 МФ001 100) городской бюджет | 1 859 730,00 | 450 000,00 | 500 000,00 | 2 809 730,00 | Количество мероприятий межрегионального, всероссийского и международного уровней, в которых примут участие спортсмены | мероприятие | 70 | 30 | 50 | КФКС, АМУ ФКС "Волжанин", МАОУ ДО ДЮСШ N 3 |
| - количество мероприятий межрегионального, всероссийского и международного уровней, привлеченных на территорию городского округа | мероприятие | - | 10 | |||||||
| - количество мероприятий по организации и проведению учебно-тренировочных сборов волжских спортсменов | мероприятие | - | - | 40 | ||||||
| 1.2.2. Поощрение спортсменов и их тренеров за высокие спортивные показатели 2015 г. - (11 01 МФОД001 200); 2016 г. - (11 01 МФ001 200); 2017 г. - (11 01 МФ001 200, 11 01 МФ001 600,11 01 МФ001 100) городской бюджет | 500 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 700 000,00 | Количество поощренных спортсменов и их тренеров | человек | не менее 40 | не менее 40 | не менее 40 | КФКС |
| Задача 1.3. Пропаганда здорового образа жизни | ||||||||||
| 1.3.1. Популяризация физической культуры и спорта 2015 г. - (11 01 МФОД001 200); 2016 г. - (11 01 МФ001 200); 2017 г. - (11 01 МФ001 200, 11 01 МФ001 600, 11 01 МФ001 100) городской бюджет | 475 000,00 | 284 650,00 | 300 000,00 | 1 059 650,00 | Количество мероприятий по популяризации физической культуры и спорта | мероприятие | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | КФКС |
| Задача 1.4. Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе в учреждениях дополнительного образования | ||||||||||
| 1.4.1. Организация обучения по программам дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности 2015 г. - (07 02 МФОД002 100, 07 02 МФОД002 600, 07 02 МФОД002 800, 07 02 МФОД002 200); 2016 г. - (07 02 МФ002 600); 2017 г. - (07 03 МФ002 600) городской бюджет | 31 542 020,47 | 36 748 411,00 | 43 463 392,00 | 111 753 823,47 | Количество спортивных школ | шт. | 2 | 1 | 1 | КФКС |
| Количество занимающихся в спортивных школах | человек | 3 107 | 2 340 | 2 340 | КФКС, МАОУ ДО ДЮСШ N 3, МБОУ ДОД ДЮСШ N 6 | |||||
| Количество часов доступа к спортивным объектам | час | - | - | 1 671 | ||||||
| 1.4.2. Обеспечение деятельности АМУ ФКС "Волжанин" 2015 г. - (11 01 МФОД002 600); 2016 г. - (11 01 МФ002 600); 2017 г. - (1101 МФ002 600) городской бюджет | 29 446 415,00 | 33 634 436,00 | 33 220 600,00 | 96 301 451,00 | Количество систематически занимающихся в учреждениях | человек | 1 750 | 1 750 | - | КФКС, АМУ ФКС "Волжанин" |
| Количество занятий физкультурно-спортивной направленности, проводимых в учреждении | штука | - | - | 13 728 | ||||||
| 1.4.3. Проведение ликвидационных мероприятий АМУ "ФК "Энергия" 2015 г. - (11 01 МФОД002 600) городской бюджет | 1 053 895,64 | - | - | 1 053 895,64 | Доля проведенных мероприятий | %% | 100 | - | - | КФКС, АМУ ФК "Энергия" |
| 1.4.4. Обеспечение деятельности МАУ ФКС "Комплекс спортивных сооружений" 2015 г. - (11 01 МФОД002 600); 2016 г. - (11 01 МФ002 600); 2017 г. - (11 01 МФ002 600) городской бюджет | 20 654 732,74 | 21 873 718,00 | 16 848 200,00 | 59 376 650,74 | Количество посещений спорткомплекса | посещение | 4 000 | - | - | КФКС, МАУ ФКС "Комплекс спортивных сооружений" |
| Количество человек, систематически посещающих спорткомплекс | человек | - | 90 | - | ||||||
| Количество занятий физкультурно-спортивной направленности, проводимых на спорткомплексе | штука | - | - | 1 296 | ||||||
| Количество часов доступа к закрытым спортивным объектам для пользования в течение ограниченного времени | час | 2 900 | 3 000 | 3 805 | ||||||
| Количество часов по организации и проведению муниципальных мероприятий | час | 600 | 660 | - | ||||||
| 1.4.5. Реализация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 2016 г. - (11 01 МФОД001 200, 11 01 МФОД001 600); 2017 г. - (11 01 МФ001 200, 11 01 МФ001 600, 11 01 МФ001 100) городской бюджет | 0,00 | 680 632,00 | 700 000,00 | 1 380 632,00 | Количество жителей города, участвующих во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО) | человек | - | не менее 11 000 | не менее 11 100 | КФКС, МАОУ ДО ДЮСШ N 3 |
| 1.4.6. Обеспечение деятельности МАУ "Центр спортивной подготовки по футболу" 2017 г. - (11 01 МФ002 600) городской бюджет | - | - | 4 132 963,00 | 4 132 963,00 | Количество занимающихся в учреждении | человек | - | - | 680 | КФКС, МАУ "Центр спортивной подготовки по футболу" |
| Задача 1.5. Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта | ||||||||||
| 1.5.1. Осуществление полномочий органов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта 2016 г. - (11 05 МФ003 100, 11 05 МФ003 200, 11 05 МФ003 800); 2017 г. - (11 01 МФ003 200,11 01 МФ003 800,11 01 МФ003 100) | - | 6 047 527,88 | 6 600 000,00 | 12 647 527,88 | Процент фактического выполнения программ к объему выделенных ассигнований, утвержденных решением Волжской городской Думы Волгоградской области на текущий финансовый год | %% | - | 100 | 100 | КФКС |
| городской бюджет | - | 6 047 527,88 | 6 600 000,00 | 12 647 527,88 | ||||||
| областной бюджет | - | - | - | - | ||||||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | ||||||
| 1.5.2. Строительство объекта "Многофункциональная игровая площадка площадью 800 кв. м с детским спортивно-оздоровительным комплексом" 2016 г. - (11 02 МФ004 400, 11 02 МФ004 800); 2017 г. - (11 02 МФ004 400) | - | 4 423 654,19 | 6 735 448,49 | 11 159 102,68 | Количество построенных объектов | шт. | - | 1 | 1 | УКС |
| городской бюджет | - | 1 323 654,19 | 1 920 098,49 | 3 243 752,68 | ||||||
| областной бюджет | - | - | 4 815 350,00 | - | ||||||
| федеральный бюджет | - | 3 100 000,00 | - | - | ||||||
| 1.5.3. Разработка ПСД на капитальный ремонт административного здания и других объектов МУП "Центральный Стадион" 2017 - (11 02 МФ005 200) | - | - | 1 985 000,00 | 1 985 000,00 | Количество проектов | шт. | - | - | 1 | УКС |
| городской бюджет | - | 1 985 000,00 | 1 985 000,00 | |||||||
| областной бюджет | - | - | - | - | ||||||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | ||||||
| 1.5.4. Разработка ПСД на капитальный ремонт здания бассейна МУП "Центральный Стадион" 2017 - (11 02 МФ005 200) | - | - | 574 000,00 | 574 000,00 | Количество проектов | шт. | - | - | 1 | УКС |
| городской бюджет | - | - | 574 000,00 | 574 000,00 | ||||||
| областной бюджет | - | - | - | - | ||||||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | ||||||
| 1.5.5. Ремонт футбольного поля с искусственным травяным покрытием по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Набережная, д. 2а, Центральный стадион им. Ф.Г. Логинова 2017 - (11 02 МФ005 200) | - | - | 13 100 780,00 | 13 100 780,00 | Площадь искусственного покрытия | кв. м | - | - | 6 000 | УКС |
| городской бюджет | - | - | 0,00 | 0,00 | ||||||
| областной бюджет | - | 13 100 780,00 | 13 100 780,00 | |||||||
| федеральный бюджет | - | - | - | |||||||
| ИТОГО, в том числе: | 88 934 059,81 | 106 343 029,07 | 130 660 383,49 | 325 937 472,37 | ||||||
| городской бюджет | 88 934 059,81 | 103 243 029,07 | 112 744 253,49 | 304 921 342,37 | ||||||
| областной бюджет | - | - | 17 916 130,00 | 17 916 130,00 | ||||||
| федеральный бюджет | - | 3 100 000,00 | - | 3 100 000,00 | ||||||
| Кроме того: кредиторская задолженность за счет средств городского округа, сложившаяся в 2015 г. - на 01.01.2015, в 2016 г. - на 01.01.2016 | 8 637 346,55 | 781 531,59 | - | 9 418 878,14 | ||||||
| городской бюджет | 8 637 346,55 | 781 531,59 | - | 9 418 878,14 | ||||||
| областной бюджет | - | - | - | - | ||||||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | ||||||
| ВСЕГО, с учетом кредиторской задолженности | 97 571 406,36 | 107 124 560,66 | 130 660 383,49 | 335 356 350,51 | ||||||
| городской бюджет | 97 571 406,36 | 104 024 560,66 | 112 744 253,49 | 314 340 220,51 | ||||||
| областной бюджет | - | - | 17 916 130,00 | 17 916 130,00 | ||||||
| федеральный бюджет | - | 3 100 000,00 | - | 3 100 000,00 | ||||||
6.Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий
| Номер мероприятия | Наименование показателя результативности выполнения мероприятия | Ед. изм. | Значение показателя | ||
| 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | |||
| 1.1.1 | Количество жителей города, участвующих в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях | чел. | 76 818 | 54 586 | 60 200 |
| Значение показателя определено исходя из количества спортивных мероприятий, предусмотренных календарным планом в текущем году, и с учетом предусмотренных ассигнований | |||||
| Количество физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, проведенных на территории городского округа | мероприятие | 300 | 215 | 260 | |
| Значение показателя определено исходя из количества спортивных мероприятий, предусмотренных календарным планом в текущем году, и с учетом предусмотренных ассигнований | |||||
| 1.2.1 | Количество мероприятий межрегионального, всероссийского и международного уровней, в которых примут участие спортсмены, в том числе: | мероприятие | 70 | 30 | 50 |
| Значение показателя определено исходя из количества спортивных мероприятий, предусмотренных к проведению, и с учетом предусмотренных ассигнований | |||||
| - количество мероприятий межрегионального, всероссийского и международного уровней, привлеченных на территорию городского округа | мероприятие | - | - | 10 | |
| Значение показателя определено исходя из количества спортивных мероприятий, планируемых к проведению, и с учетом планируемых ассигнований | |||||
| - количество мероприятий по организации и проведению учебно-тренировочных сборов волжских спортсменов | мероприятие | - | - | 40 | |
| Значение показателя определено исходя из количества спортивных мероприятий, планируемых к проведению, и с учетом планируемых ассигнований | |||||
| 1.2.2 | Количество поощренных спортсменов и их тренеров | чел. | не менее 40 | не менее 40 | не менее 40 |
| Значение показателя определено по факту 2014 года (42 человека) и 2015 года (47 человек) | |||||
| 1.3.1 | Количество мероприятий по популяризации физической культуры и спорта | мероприятие | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 |
| Значение показателя определено по факту 2014 года (5 мероприятий) и 2015 года (5 мероприятий) | |||||
| 1.4.1 | Количество спортивных школ | шт. | 2 | 1 | 1 |
| Значение показателя определено исходя из наличия уставных документов муниципальных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных комитету (МБОУ ДОД ДЮСШ N 3, МБОУ ДОД ДЮСШ N 6) | Значение показателя определено исходя из наличия уставных документов муниципального учреждения дополнительного образования, подведомственного комитету (МАОУ ДО ДЮСШ N 3, реорганизованное путем присоединения к нему МБОУ ДОД ДЮСШ N 6) | ||||
| Количество занимающихся в спортивных школах | чел. | 3 107 | 2 340 | 2 340 | |
| Значение показателя определяется по утвержденным тарификационным спискам | |||||
| Количество часов доступа к спортивным объектам | час | - | - | 1 671 | |
| Значение показателя определено согласно муниципальному заданию учреждения | |||||
| 1.4.2 | Количество систематически занимающихся в учреждении | чел. | 1 750 | 1 750 | - |
| Значение показателя определено согласно комплектованию групп | |||||
| Количество занятий физкультурно-спортивной направленности, проводимых в учреждении | шт. | - | - | 13 728 | |
| Значение показателя определено согласно муниципальному заданию учреждения | |||||
| 1.4.3 | Доля проведенных мероприятий | %% | 100 | - | - |
| Значение показателя определено согласно плану ликвидационных мероприятий | |||||
| 1.4.4 | Количество посещений спорткомплекса | посещение | 4 000 | - | - |
| Значение показателя указано в часах, определено согласно часам, определенным муниципальным заданием | |||||
| Количество человек, систематически посещающих спорткомплекс | чел. | - | 90 | - | |
| Значение показателя определено на основании фактического обращения населения и планируемых ассигнований | |||||
| Количество занятий физкультурно-спортивной направленности, проводимых в спорткомплексе | шт. | - | - | 1 296 | |
| Значение показателя определено согласно муниципальному заданию учреждения | |||||
| Количество часов доступа к закрытым спортивным объектам для пользования в течение ограниченного времени | час | 2 900 | 3 000 | 3 805 | |
| Значение показателя определено согласно муниципальному заданию учреждения | |||||
| Количество часов по организации и проведению мероприятий муниципального уровня | час | 600 | 660 | - | |
| Значение показателя определено согласно часам, определенным муниципальным заданием | |||||
| 1.4.5 | Количество жителей города, участвующих во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО) | чел. | - | не менее 11 000 | не менее 11 100 |
| Значение показателя определено исходя из планируемых ассигнований | |||||
| 1.4.6 | Количество занимающихся в учреждении | чел. | - | - | 680 |
| Значение показателя определено согласно муниципальному заданию учреждения | |||||
| 1.5.1 | Процент фактического выполнения программ к объему выделенных ассигнований, утвержденных решением Волжской городской Думы на текущий финансовый год | %% | - | 100 | 100 |
| Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области осуществляет реализацию 4 муниципальных программ: "Развитие физической культуры и массового спорта на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2016 - 2017 годы, "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2016 - 2017 годы, "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2016 - 2017 годы, "Профилактика наркомании и противодействие незаконному распространению наркотиков в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2016 - 2017 годы | |||||
| 1.5.2 | Количество построенных объектов | шт. | - | 1 | 1 |
| Значение показателя определено в рамках реализации программы по проекту благотворительного фонда олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой, в соответствии с п. 1.6, п. 1.13 приложения 7 к постановлению Администрации Волгоградской области от 16.12.2013 N 746-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области" на 2014 - 2018 годы" | |||||
| 1.5.3 | Количество проектов | шт. | - | - | 1 |
| Значение показателя определено исходя из необходимости проведения капитального ремонта административного здания и других объектов МУП "Центральный Стадион", в целях осуществления деятельности предприятия, а также для комфортного и безопасного пребывания на спортивных объектах граждан | |||||
| 1.5.4 | Количество проектов | шт. | - | - | 1 |
| Значение показателя определено исходя из необходимости проведения капитального ремонта здания плавательного бассейна МУП "Центральный Стадион", в целях осуществления деятельности предприятия, а также для комфортного и безопасного пребывания в здании плавательного бассейна граждан | |||||
| 1.5.5 | Площадь искусственного покрытия | кв. м | - | - | 6 000 |
| Значение показателя определено на основании фактических данных, планируемых ассигнований, на основании приказа Министерства спорта Российской Федерации от 16.01.2017 N 17 "О распределении в 2017 году между субъектами Российской Федерации субсидии из федерального бюджета на софинансирование государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных на цели развития физической культуры и спорта в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта", в части закупки комплектов искусственных покрытий для футбольных полей для спортивных детско-юношеских школ" | |||||
7.Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий
В результате создания условий для занятий физической культурой и массовыми видами спорта по месту жительства горожан возможно привлечение широких слоев населения к занятиям физической культурой и спортом, улучшение физического развития детей, дошкольников, школьников и студентов, их оздоровление, отвлечение подрастающего поколения от негативных явлений и правонарушений.
В результате популяризации здорового образа жизни среди горожан вырастут расходы населения на физическую культуру и спорт в виде приобретения абонементов, спортивного инвентаря, спортивной одежды и обуви. Осуществление комплекса мер, предусмотренных программой, приведет к формированию здорового образа жизни, позволяющего снизить преступность в первую очередь в подростковой среде.
В результате реализации программы предполагается получить следующие результаты:
| N п/п | Наименование мероприятия | Планируемые значения | ||
| 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | ||
| 1 | Организация проведения массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | |||
| Количество жителей города, участвующих в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях | 76 818 чел. | 54 586 чел. | 60 200 чел. | |
| Количество спортивных мероприятий, проведенных на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области | 300 мероприятий | 215 мероприятий | 260 мероприятий | |
| 2 | Участие в организации и проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий областного, всероссийского и международного уровней | |||
| Количество мероприятий межрегионального, всероссийского и международного уровней, в которых примут участие спортсмены, в том числе: | 70 мероприятий | 30 мероприятий | 50 мероприятий | |
| - количество мероприятий межрегионального, всероссийского и международного уровней, привлеченных на территорию городского округа | - | - | 10 мероприятий | |
| - количество мероприятий по организации и проведению учебно-тренировочных сборов волжских спортсменов | - | - | 40 мероприятий | |
| 3 | Поощрение спортсменов за высокие спортивные показатели | |||
| Количество поощренных спортсменов и их тренеров | не менее 40 чел. | не менее 40 чел. | не менее 40 чел. | |
| 4 | Пропаганда здорового образа жизни | |||
| Количество мероприятий по популяризации физической культуры и спорта | не менее 5 мероприятий | не менее 5 мероприятий | не менее 5 мероприятий | |
| 5 | Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе в учреждениях дополнительного образования | |||
| Количество спортивных школ | 2 шт. | 1 шт. | 1 шт. | |
| Количество занимающихся в спортивных школах | 3 107 чел. | 2 340 чел. | 2 340 чел. | |
| Количество часов доступа к спортивным объектам | - | - | 1 671 час. | |
| 6 | Обеспечение деятельности АМУ ФКС "Волжанин" | |||
| Количество систематически занимающихся в учреждениях | 1 750 чел. | 1 750 чел. | - | |
| Количество занятий физкультурно-спортивной направленности, проводимых в учреждении | - | - | 13 728 шт. | |
| 7 | Проведение ликвидационных мероприятий АМУ "ФК "Энергия" | |||
| Доля проведенных мероприятий | 100%% | - | - | |
| 8 | Обеспечение деятельности МАУ ФКС "Комплекс спортивных сооружений" | |||
| Количество посещений спорткомплекса | 4 000 посещений | - | - | |
| Количество человек, систематически посещающих спорткомплекс | - | 90 чел. | - | |
| Количество занятий физкультурно-спортивной направленности, проводимых в спорткомплексе | - | - | 1 296 шт. | |
| Количество часов доступа к закрытым спортивным объектам для пользования в течение ограниченного времени | 2 900 час. | 3 000 час. | 3 805 час. | |
| Количество часов по организации и проведению муниципальных мероприятий | 600 час. | 660 час. | - | |
| 9 | Реализация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | |||
| Количество жителей города, участвующих во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО) | - | не менее 11 000 чел. | не менее 11 100 чел. | |
| 10 | Обеспечение деятельности МАУ "Центр спортивной подготовки по футболу" | |||
| Количество занимающихся в учреждении | - | - | 680 чел. | |
| 11 | Осуществление полномочий органов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта | |||
| Процент фактического выполнения программ к объему выделенных ассигнований, утвержденных решением Волжской городской Думы Волгоградской области на текущий финансовый год | - | 100%% | 100%% | |
| 12 | Строительство объекта "Многофункциональная игровая площадка площадью 800 кв. м с детским спортивно-оздоровительным комплексом" | |||
| Количество построенных объектов | - | 1 шт. | 1 шт. | |
| 13 | Разработка ПСД на капитальный ремонт административного здания и других объектов МУП "Центральный Стадион" | |||
| Количество проектов | - | - | 1 шт. | |
| 14 | Разработка ПСД на капитальный ремонт здания бассейна МУП "Центральный Стадион" | |||
| Количество проектов | - | - | 1 шт. | |
| 15 | Ремонт футбольного поля с искусственным травяным покрытием по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Набережная, д. 2а, Центральный стадион им. Ф.Г. Логинова | |||
| Площадь искусственного покрытия | - | - | 6 000 кв. м | |
Социальный эффект программы выражается в:
- ежегодном проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в соответствии с календарными планами проведения на соответствующий год;
- проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий областного, всероссийского и международного уровней в соответствии с календарными планами проведения на соответствующий год;
- проведении мероприятий по популяризации физической культуры и спорта;
- поддержании контингента занимающихся в учреждениях, подведомственных комитету по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области, на уровне 1,28%% от общего количества жителей города;
- росте фактической обеспеченности учреждений физической культуры и спорта в городском округе спортивными залами до уровня 22%% от нормативной потребности;
- росте фактической обеспеченности учреждений физической культуры и спорта в городском округе плоскостными спортивными сооружениями до уровня 35,76%% от нормативной потребности;
- поддержании фактической обеспеченности учреждений физической культуры и спорта в городском округе плавательными бассейнами на уровне 8,7%% от нормативной потребности;
- увеличении числа лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 106 394 человек;
- увеличении доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 32,65%%.
Экономический эффект программы выражается в повышении трудоспособности населения, снижении заболеваемости, уменьшении количества правонарушений, в том числе несовершеннолетними, и, как следствие, в снижении расходов на здравоохранение и правоохранительную деятельность.
Заместитель главы администрации
Е.Р.ОВЧАРЕНКО