Приложение к Постановлению от 22.06.2017 г № 993 Программа
Технико-экономическое обоснование затрат по мероприятиям муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории волгограда» на 2016 — 2018 годы
| N п/п | Наименование мероприятия | Расчет затрат | Нормативная ссылка |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Предоставление услуг физкультурно-спортивной направленности муниципальными бюджетными учреждениями (МБУ) и муниципальными автономными учреждениями (МАУ), осуществляющими деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда | 2016 год - на предоставление услуг физкультурно-спортивной направленности МБУ и МАУ, осуществляющими деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда, - 97 млн. 059 тыс. 800 рублей, в том числе: субсидия на выполнение муниципального задания подведомственными комитету по физической культуре и спорту администрации Волгограда (далее - комитет) МБУ и МАУ, осуществляющими деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда, - 86 млн. 712 тыс. 200 рублей; субсидия на иные цели подведомственным комитету МБУ, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда, - 8 млн. 176 тыс. 200 рублей, в том числе на погашение кредиторской задолженности - 2 млн. 360 тыс. 700 рублей; субсидия на выполнение муниципального задания МБУ "Спортивно-реабилитационный клуб Дзержинского района Волгограда" - 2 млн. 062 тыс. рублей; субсидия на иные цели МБУ "Спортивно-реабилитационный клуб Дзержинского района Волгограда" - 109 тыс. 400 рублей, в том числе на погашение кредиторской задолженности - 32 тыс. 300 рублей. 2017 год - на предоставление услуг физкультурно-спортивной направленности МБУ, осуществляющими деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда, - 93 млн. 749 тыс. 663 рубля 80 копеек, в том числе: субсидия на выполнение муниципального задания подведомственными комитету МБУ, осуществляющими деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда, - 81 млн. 206 тыс. 763 рубля 80 копеек; субсидия на иные цели подведомственным комитету МБУ, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда, - 8 млн. 371 тыс. 500 рублей, в том числе погашение кредиторской задолженности - 3 млн. 296 тыс. 800 рублей; субсидия на выполнение муниципального задания МБУ "Спортивно-реабилитационный клуб Дзержинского района Волгограда" - 2 млн. 062 тыс. рублей, субсидия на иные цели МБУ "Спортивно-реабилитационный клуб Дзержинского района Волгограда" - 109 тыс. 400 рублей; обеспечение текущей деятельности стадиона "Пищевик" - 2 млн. рублей. 2018 год - на предоставление услуг физкультурно-спортивной направленности МБУ, осуществляющими деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда, - 84 млн. 815 тыс. 600 рублей, в том числе: субсидия на выполнение муниципального задания подведомственными комитету МБУ, осуществляющими деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда, - 74 млн. 670 тыс. 200 рублей; субсидия на иные цели подведомственным комитету МБУ, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда, - 7 млн. 974 тыс. рублей; субсидия на выполнение муниципального задания МБУ "Спортивно-реабилитационный клуб Дзержинского района Волгограда" - 2 млн. 062 тыс. рублей; субсидия на иные цели МБУ "Спортивно-реабилитационный клуб Дзержинского района Волгограда" - 109 тыс. 400 рублей | Постановления администрации Волгограда от 17 июля 2015 г. N 997 "Об утверждении Порядка определения объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями Волгограда", от 01 сентября 2014 г. N 1100 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям Волгограда субсидий на иные цели" |
| 2. | Предоставление услуг подведомственными комитету муниципальными учреждениями дополнительного образования (МУ ДО), осуществляющими деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда | 2016 год - на оказание услуг МУ ДО, осуществляющими деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда, - 271 млн. 451 тыс. 900 рублей, в том числе: субсидия на выполнение муниципального задания - 264 млн. 567 тыс. 800 рублей; субсидия на иные цели - 6 млн. 884 тыс. 100 рублей, в том числе на погашение кредиторской задолженности - 5 млн. 600 тыс. 500 рублей. 2017 год - на оказание услуг МУ ДО, осуществляющими деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда, - 261 млн. 551 тыс. 736 рублей 20 копеек, в том числе: субсидия на выполнение муниципального задания - 255 млн. 496 тыс. 900 рублей; субсидия на иные цели - 6 млн. 054 тыс. 836 рублей 20 копеек, в том числе на погашение кредиторской задолженности - 3 млн. 342 тыс. 300 рублей. 2018 год - на оказание услуг МУ ДО, осуществляющими деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда, - 200 млн. 843 тыс. 300 рублей, в том числе: субсидия на выполнение муниципального задания - 198 млн. 968 тыс. 100 рублей; субсидия на иные цели - 1 млн. 875 тыс. 200 рублей | Постановления администрации Волгограда от 17 июля 2015 г. N 997 "Об утверждении Порядка определения объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями Волгограда", от 01 сентября 2014 г. N 1100 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям Волгограда субсидий на иные цели" |
| 3. | Присуждение стипендий Волгоградской городской Думы членам коллективов спортивных команд | 2016 год - на поощрение коллективов спортивных команд за высокие спортивные показатели: 167 чел. x 12 мес. x 1 тыс. 500 рублей = 3 млн. 006 тыс. рублей; 2017 год - на поощрение коллективов спортивных команд за высокие спортивные показатели: 143 чел. x 12 мес. x 1 тыс. 500 рублей = 2 млн. 574 тыс. рублей | Решение Волгоградской городской Думы от 19 сентября 2007 г. N 49/1194 "Об учреждении стипендий Волгоградской городской Думы членам коллективов спортивных команд, ансамблей, оркестров учреждений общего среднего и дополнительного образования и культуры" |
| 4. | Присуждение персональных стипендий Волгоградской городской Думы | 2016 год - на поощрение спортсменов за высокие спортивные показатели - 438 тыс. рублей; 2017 год - на поощрение спортсменов за высокие спортивные показатели - 426 тыс. рублей; 2018 год - на поощрение спортсменов за высокие спортивные показатели - 25 чел. x 12 мес. x 1 тыс. 500 рублей = 450 тыс. рублей | Решение Волгоградской городской Думы от 31 октября 2012 г. N 68/2046 "Об утверждении Положения о персональных стипендиях Волгоградской городской Думы" |
| 5. | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план комитета | 2016 год - на организацию и проведение 175 физкультурных и спортивных мероприятий комитетом, в том числе мероприятий в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года - 6 млн. 006 тыс. 200 рублей; 2017 год - на организацию и проведение 175 физкультурных и спортивных мероприятий комитетом, в том числе мероприятий в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года - 8 млн. 081 тыс. 200 рублей; 2018 год - на организацию и проведение 215 физкультурных и спортивных мероприятий комитетом, в том числе мероприятий в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года - 7 млн. 200 тыс. рублей | Календарный план комитета |
| 6. | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план администрации Тракторозаводского района Волгограда | 2016 год - на организацию и проведение 100 физкультурных и спортивных мероприятий администрацией Тракторозаводского района Волгограда - 267 тыс. 700 рублей, в том числе на погашение кредиторской задолженности - 23 тыс. 123 рубля; 2017 год - на организацию и проведение 100 физкультурных и спортивных мероприятий администрацией Тракторозаводского района Волгограда - 337 тыс. 300 рублей, в том числе на погашение кредиторской задолженности 8 тыс. 150 рублей; 2018 год - на организацию и проведение 100 физкультурных и спортивных мероприятий администрацией Тракторозаводского района Волгограда - 230 тыс. рублей | Календарные планы территориальных структурных подразделений администрации Волгограда |
| 7. | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план администрации Краснооктябрьского района Волгограда | 2016 год - организация и проведение 15 физкультурных и спортивных мероприятий администрацией Краснооктябрьского района Волгограда - без финансирования; 2017 год - организация и проведение 15 физкультурных и спортивных мероприятий администрацией Краснооктябрьского района Волгограда - без финансирования; 2018 год - на организацию и проведение 15 физкультурных и спортивных мероприятий администрацией Краснооктябрьского района Волгограда - без финансирования | |
| 8. | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план администрации Центрального района Волгограда | 2016 год - на организацию и проведение 44 физкультурных и спортивных мероприятий администрацией Центрального района Волгограда - 295 тыс. рублей, в том числе на погашение кредиторской задолженности - 34 тыс. 626 рублей; 2017 год - на организацию и проведение 44 физкультурных и спортивных мероприятий администрацией Центрального района Волгограда - без финансирования; 2018 год - на организацию и проведение 44 физкультурных и спортивных мероприятий администрацией Центрального района Волгограда - без финансирования | |
| 9. | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план администрации Дзержинского района Волгограда | 2016 год - на организацию и проведение 15 физкультурных и спортивных мероприятий администрацией Дзержинского района Волгограда - без финансирования; 2017 год - на организацию и проведение 15 физкультурных и спортивных мероприятий администрацией Дзержинского района Волгограда - без финансирования; 2018 год - на организацию и проведение 15 физкультурных и спортивных мероприятий администрацией Дзержинского района Волгограда - без финансирования | |
| 10. | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план администрации Ворошиловского района Волгограда | 2016 год - на организацию и проведение 19 физкультурных и спортивных мероприятий администрацией Ворошиловского района Волгограда - 165 тыс. 900 рублей, в том числе на погашение кредиторской задолженности - 114 тыс. 971 рубль; 2017 год - на организацию и проведение 19 физкультурных и спортивных мероприятий администрацией Ворошиловского района Волгограда - 240 тыс. рублей, в том числе на погашение кредиторской задолженности 6 тыс. 330 рублей; 2018 год - на организацию и проведение 19 физкультурных и спортивных мероприятий администрацией Ворошиловского района Волгограда - 202 тыс. 400 рублей | |
| 11. | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план администрации Советского района Волгограда | 2016 год - на организацию и проведение 39 физкультурных и спортивных мероприятий администрацией Советского района Волгограда - 257 тыс. 500 рублей, в том числе на погашение кредиторской задолженности - 95 тыс. 700 рублей; 2017 год - на организацию и проведение 39 физкультурных и спортивных мероприятий администрацией Советского района Волгограда - 127 тыс. рублей, в том числе на погашение кредиторской задолженности 43 тыс. 200 рублей; 2018 год - на организацию и проведение 39 физкультурных и спортивных мероприятий администрацией Советского района Волгограда - без финансирования | |
| 12. | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план администрации Кировского района Волгограда | 2016 год - на организацию и проведение 16 физкультурных и спортивных мероприятий администрацией Кировского района Волгограда - 193 тыс. 800 рублей; 2017 год - на организацию и проведение 16 физкультурных и спортивных мероприятий администрацией Кировского района Волгограда - 100 тыс. рублей, в том числе на погашение кредиторской задолженности 32 тыс. 200 рублей; 2018 год - на организацию и проведение 16 физкультурных и спортивных мероприятий администрацией Кировского района Волгограда - 90 тыс. рублей | |
| 13. | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план администрации Красноармейского района Волгограда | 2016 год - на организацию и проведение 12 физкультурных и спортивных мероприятий администрацией Красноармейского района Волгограда - 192 тыс. 400 рублей, в том числе на погашение кредиторской задолженности - 69 тыс. 592 рубля; 2017 год - на организацию и проведение 12 физкультурных и спортивных мероприятий администрацией Красноармейского района Волгограда - 195 тыс. 500 рублей, в том числе на погашение кредиторской задолженности 24 тыс. 900 рублей; 2018 год - на организацию и проведение 12 физкультурных и спортивных мероприятий администрацией Красноармейского района Волгограда - 195 тыс. 500 рублей | |
| 14. | Строительство универсальных спортивных площадок на территории Волгограда | 2016 год - на строительство пяти универсальных спортивных площадок - 20 млн. 932 тыс. 200 рублей, в том числе: бюджет Волгограда - 5 млн. 432 тыс. 200 рублей; бюджет Российской Федерации - 15 млн. 500 тыс. рублей | Проектно-сметная документация |
| 15. | Реконструкция тренировочной площадки, предназначенной для предсоревновательных тренировок к чемпионату мира по футболу 2018 года на стадионе "Зенит" по ул. Таращанцев, 72 в Краснооктябрьском районе | 2016 год - на реконструкцию тренировочной площадки, предназначенной для проведения предсоревновательных тренировок по подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года на стадионе "Зенит": Волгоград, ул. Таращанцев, 72, - 55 млн. 023 тыс. 500 рублей, в том числе: бюджет Волгограда - 14 млн. 323 тыс. 500 рублей, бюджет Волгоградской области - 3 млн. 500 тыс. рублей, бюджет Российской Федерации - 37 млн. 200 тыс. рублей. 2017 год - на реконструкцию тренировочной площадки, предназначенной для проведения предсоревновательных тренировок по подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года на стадионе "Зенит": Волгоград, ул. Таращанцев, 72, - 162 млн. 311 тыс. рублей, в том числе: бюджет Волгограда - 25 млн. 889 тыс. 900 рублей, бюджет Волгоградской области - 77 млн. 221 тыс. 100 рублей, бюджет Российской Федерации - 59 млн. 200 тыс. рублей | Проектно-сметная документация. Положительное заключение Государственного автономного учреждения Волгоградской области "Управление государственной экспертизы проектов" |
| 16. | Устройство и капитальный ремонт спортивных площадок на территориях подведомственных комитету МБУ и МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда | 2018 год - устройство основания футбольного поля с искусственным покрытием, ограждений, площадки под мобильную трибуну на спортивном комплексе "Зенит" - 13 млн. 740 тыс. 900 рублей; доставка и устройство покрытия из синтетической травы с комплектующими материалами для футбольного поля спортивного комплекса "Зенит" - 5 млн. рублей | Проектно-сметная документация |
| 17. | Устройство, капитальный ремонт и дооборудование спортивных площадок на придомовых территориях Волгограда | 2016 год - на устройство и капитальный ремонт спортивных площадок на придомовых территориях Волгограда - 513 тыс. 200 рублей, в том числе: благоустройство спортивных и детских площадок на придомовых территориях Кировского района Волгограда по адресу: п. Веселая Балка, 41 - 117 тыс. 880 рублей; благоустройство спортивных и детских площадок на придомовых территориях Кировского района Волгограда по ул. им. генерала Шумилова, 75 - 77 - 127 тыс. 050 рублей; благоустройство спортивных и детских площадок по адресу: п. Военный городок 77, 4 в Кировском районе Волгограда - 118 тыс. 270 рублей; ремонт спортивной площадки на придомовой территории Красноармейского района Волгограда по адресу: рп. Южный - 150 тыс. рублей. 2017 год - на устройство и капитальный ремонт спортивных площадок на придомовых территориях Волгограда - 4 млн. 668 тыс. 200 рублей, в том числе: установка закрытой спортивной площадки на придомовой территории Кировского района Волгограда в п. им. Саши Чекалина, 49 (лавочки, качели, малые архитектурные формы) - 158 тыс. 100 рублей; ремонт спортивной площадки на придомовой территории Кировского района Волгограда по ул. им. Кирова, 94б - 378 тыс. 200 рублей; ремонт спортивной площадки на придомовой территории Кировского района Волгограда по ул. им. Быстрова, 80а - 278 тыс. 100 рублей; устройство универсальной спортивной площадки на придомовой территории Ворошиловского района Волгограда по ул. Комитетской, 5 - 471 тыс. 850 рублей; устройство универсальной спортивной площадки на придомовых территориях Ворошиловского района Волгограда по ул. им. Елисеева, 15а, 15б - 442 тыс. 150 рублей; благоустройство спортивных и детских площадок по адресу: п. Военный городок 77, 4 в Кировском районе Волгограда (кредиторская задолженность 2016 года) - 118 тыс. 270 рублей; благоустройство спортивных и детских площадок по ул. им. генерала Шумилова, 75 - 77 (кредиторская задолженность 2016 года) - 94 тыс. 930 рублей; ремонт спортивной площадки по адресу: рп. Южный в Красноармейском районе Волгограда (кредиторская задолженность 2016 года) - 112 тыс. 700 рублей; установка универсальной спортивной площадки с ограждениями на придомовой территории Центрального района Волгограда по ул. 7-й Гвардейской, 10 - 600 тыс. 100 рублей; устройство ограждения спортивной площадки на придомовой территории Центрального района Волгограда по ул. им. Землянского, 9 - 399 тыс. 500 рублей; устройство ограждения спортивной площадки на придомовой территории Центрального района Волгограда по пр-кту им. В.И. Ленина, 51 - 396 тыс. 200 рублей; восстановление спортивной площадки на придомовых территориях Центрального района Волгограда по ул. Двинской, 2, 2а, ул. им. Ткачева, 3, 5 - 113 тыс. 100 рублей; устройство спортивной площадки на придомовых территориях Центрального района Волгограда по ул. им. Пархоменко, 47, 49, 55 - 489 тыс. 500 рублей; устройство спортивной площадки на придомовой территории Центрального района Волгограда по ул. им. Пархоменко, 51 - 163 тыс. 200 рублей; устройство спортивной площадки на придомовых территориях Центрального района Волгограда по ул. им. Ткачева, 10, 12, 14 - 452 тыс. 300 рублей | Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, принятая Государственным комитетом Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу 05 марта 2004 г. |
| 18. | Реконструкция стадиона "Темп", расположенного по адресу: Волгоград, Красноармейский район, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 31б | 2017 год - на реконструкцию стадиона "Темп", расположенного по адресу: Волгоград, Красноармейский район, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 31б, - 118 млн. 003 тыс. 500 рублей | |
| 19. | Строительство многофункциональных игровых площадок площадью 800 кв. м с детским спортивно-оздоровительным комплексом на территории Волгограда | 2017 год - на подготовку проектно-сметной документации четырех и строительство четырех многофункциональных игровых площадок площадью 800 кв. м с детско-оздоровительным комплексом на территории Волгограда - 19 млн. 343 тыс. 400 рублей, в том числе: бюджет Волгограда - 82 тыс. рублей, бюджет Волгоградской области - 7 млн. 261 тыс. 400 рублей, бюджет Российской Федерации - 12 млн. рублей. 2018 год - на строительство четырех многофункциональных игровых площадок площадью 800 кв. м с детско-оздоровительным комплексом на территории Волгограда - 7 млн. 627 тыс. 200 рублей, в том числе: бюджет Волгограда - 7 млн. 627 тыс. 200 рублей | Проектно-сметная документация |
| 20. | Финансовое сопровождение деятельности МБУ и МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда | 2016 год - на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения муниципальных учреждений Волгограда в сфере физической культуры и спорта" - 11 млн. 863 тыс. 200 рублей, в том числе на погашение кредиторской задолженности - 313 тыс. 030 рублей; 2017 год - на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения муниципальных учреждений Волгограда в сфере физической культуры и спорта" - 10 млн. 878 тыс. 100 рублей, в том числе на погашение кредиторской задолженности - 499 тыс. 400 рублей; 2018 год - на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения муниципальных учреждений Волгограда в сфере физической культуры и спорта" - 10 млн. 698 тыс. рублей | Постановление администрации Волгограда от 22 декабря 2011 г. N 4294 "О создании муниципального казенного учреждения "Центр бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения муниципальных учреждений Волгограда в сфере физической культуры и спорта" |
Комитет по физической
культуре и спорту
администрации Волгограда"