Приложение к Постановлению от 20.06.2017 г № 3710 Программа
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа — город волжский волгоградской области на 2017 — 2027 годы
Паспорт программы
| Наименование Программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа - город Волжский Волгоградской области на 2017 - 2027 годы |
| Основание для разработки Программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ; - постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 N 1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов"; - Городское положение от 05.12.2007 N 274-ВГД "Генеральный план городского округа - город Волжский Волгоградской области (положение о территориальном планировании)" |
| Наименование заказчика и разработчиков Программы | Заказчик Программы: администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области. Разработчики Программы: - управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области; - управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области; - комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области; - управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области |
| Цели и задачи Программы | Цель: повышение качества жизни населения городского округа - город Волжский путем планомерного развития социальной инфраструктуры и размещения на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области объектов образования, культуры, молодежных центров, физической культуры и массового спорта, туризма. Задачи: - обеспечение доступности услуг учреждений культуры, молодежных центров для всех слоев населения; - увеличение количества учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии; - создание условий для развития туризма; - обеспечение доступности дошкольного образования для детей от 1 до 7 лет; - повышение территориальной доступности дошкольного образования; - укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, требующих капитального ремонта; - повышение территориальной доступности общего образования; - обеспечение условий для обучения в первую смену 100%% учащихся общеобразовательных учреждений; - обеспечение доступности спортивных объектов для всех слоев населения; - увеличение количества объектов физической культуры и спорта на территории городского округа |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | - уровень обеспеченности населения учреждениями культуры: библиотеками - 2017 год - 50%%; 2018 год - 50%%; 2019 год - 50,0%%, 2027 год - 55,0%%; концертными залами - 2017 год - 0%%; 2018 год - 0%%; 2019 год - 0,0%%, 2027 год - 100,0%%; - повышение территориальной доступности культурно-досуговых учреждений; - доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности в возрасте от 1 до 6 лет: 2017 год - 80,1%%, 2018 год - 80,1%%, 2019 год - 81,0%%, 2027 год - 85,0%%; - доля учащихся, обучающихся в первую смену, в общей численности учащихся общеобразовательных учреждений: 2017 год - 94,7%%, 2018 год - 96,0%%, 2019 год - 97,5%%, 2027 год - 100,0%%; - уровень обеспеченности населения спортивными залами: 2017 год - 26,5%%, 2018 год - 30,8%%, 2019 год - 30,8%%, 2027 год - 41,2%%; - уровень обеспеченности населения плоскостными спортивными сооружениями: 2017 год - 35,8%%, 2018 год - 35,9%%, 2019 год - 36%%, 2027 год - 37,4%%; - уровень обеспеченности населения плавательными бассейнами: 2017 год - 8,7%%, 2018 год - 8,7%%, 2019 год - 10,0%%, 2027 год - 10,0%% |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | - капитальный ремонт 1 учреждения дополнительного образования, 2 учреждений культуры; - строительство 1 многофункционального досугового учреждения (библиотека, концертный зал, школа искусств); - строительство 1 молодежного центра; - создание парково-рекреационной зоны на базе парка культуры и отдыха "Волжский" и обеспечение ее необходимыми коммуникациями; - капитальный ремонт 1 учреждения дошкольного образования, 2 учреждений общего образования; - строительство 5 учреждений дошкольного образования, 2 учреждений "Начальная школа - детский сад" и 4 учреждений общего образования; - строительство 13 объектов физической культуры и спорта; - реконструкция 1 объекта физической культуры и спорта |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2017 - 2027 годы. Этапы не предусмотрены |
| Источники и объемы финансирования Программы | Бюджет городского округа - город Волжский Волгоградской области, бюджет Волгоградской области, федеральный бюджет, внебюджетные источники. Общий объем финансирования Программы составит 5 203 779,07 тыс. руб., в том числе: - за счет средств федерального бюджета: в 2018 году - 361 587,11 тыс. руб.; в 2019 году - 67 000,00 тыс. руб.; с 2020 по 2027 год - 171 000,00 тыс. руб.; - за счет средств областного бюджета: в 2017 году - 121 612,70 тыс. руб.; в 2018 году - 150 132,93 тыс. руб.; в 2019 году - 62 625,00 тыс. руб.; с 2020 по 2027 год - 2 830 514,72 тыс. руб.; - за счет средств городского бюджета: в 2017 году - 44 869,58 тыс. руб.; в 2018 году - 61 641,77 тыс. руб.; в 2019 году - 50 045,10 тыс. руб.; с 2020 по 2027 год - 1 099 636,06 тыс. руб.; - за счет внебюджетных источников: в 2017 году - 52 114,10 тыс. руб.; в 2018 году - 50 000,00 тыс. руб.; с 2020 по 2027 год - 81 000,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты | - увеличение уровня обеспеченности населения культурно-досуговыми учреждениями до 100,0%%; - увеличение доли детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности в возрасте от 1 до 6 лет до 85,0%%; - увеличение доли учащихся, обучающихся в первую смену, в общей численности учащихся общеобразовательных учреждений до 100,0%%; - увеличение уровня обеспеченности населения спортивными залами до 41,2%%; - увеличение уровня обеспеченности населения плоскостными спортивными сооружениями до 37,4%%; - увеличение уровня обеспеченности населения плавательными бассейнами до 10%% |
1.Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры
1.1.В сфере культуры.
В соответствии с п. 2 ст. 44 Конституции Российской Федерации о праве граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям, а также со ст. 1, ст. 12, ст. 30, ст. 37, ст. 39; ст. 40 Федерального закона "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", определяющими права граждан на доступ к культурным ценностям, права и обязанности субъектов культурной деятельности, исходя из принципов, определенных в Основах государственной культурной политики, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. N 808, необходимо обеспечить:
- территориальное и социальное равенство граждан в реализации их права на доступ к культурным ценностям, участие в культурной жизни и пользование организациями культуры;
- развитие инфраструктуры культурной деятельности;
- создание развитой сети театральных, концертных, выставочных залов, культурно-досуговых учреждений.
Особое значение в развитии культуры города имеют учреждения культурно-досугового типа, библиотеки, концертные организации. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 N 95-р внесены изменения в социальные нормы и нормативы обеспеченности населения организациями культуры, одобренные распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 N 1063-р. Анализ обеспеченности учреждениями культуры приведен в таблице 1:
Таблица 1
| N п/п | Наименование нормативного показателя | Ед. изм | Норматив | Значение показателя | %% обеспеченности | |
| по нормативу | фактически | |||||
| 1. | Библиотеки | ед. | ||||
| детская библиотека | ед. | 1 на 10 тыс. | 4 | 2 | 50 | |
| общедоступная библиотека | ед. | 1 на 20 тыс. | 16 | 8 | 50 | |
| точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | ед. | 2 независимо от количества населения | 2 | 1 | 50 | |
| 2. | Культурно-досуговые учреждения | ед. | 1 на 100 тыс. | 3 | 4 | 100 |
| 3. | Музеи | ед. | независимо от количества жителей | 2 | 3 | 150 |
| краеведческий | ед. | 1 | 1 | 100 | ||
| тематический | ед. | 1 | 2 | 200 | ||
| 4. | Театры | ед. | ||||
| по видам искусств | ед. | 1 на 200 тыс. | 1 или 2 | 2 | 100 | |
| 5. | Концертные организации | ед. | независимо от количества жителей | |||
| Концертный зал | ед. | 1 | 0 | 0 | ||
| 6. | Зоопарки | ед. | 1 с насел. от 250 тыс. | 1 | 0 | 0 |
| 7. | Парки культуры и отдыха | ед. | 1 на 30 тыс. | 11 | 2 | 18 |
| 8. | Кинозалы | ед. | 1 на 20 тыс. | 16 | 11 | 69 |
| 9. | Цирк | ед. | ||||
| Цирковая площадка или цирковой коллектив | ед. | 1 в гор. окр. с населением до 500 тыс. жит. | 1 | 0 | 0 | |
Положение усугубляется тем, что в основном все учреждения культуры располагаются в районах старой застройки и в центре города, а плотность населения выше в районах новой застройки.
Поэтому проблема доступности услуг учреждений культуры для всех слоев населения является одной из центральных проблем сферы культуры и искусства, требующей повышенного внимания и оперативного решения. Одним из самых важных перспективных мероприятий является строительство типового многофункционального культурного центра в новых микрорайонах на 500 мест и строительство "Молодежного центра" на 240 мест в районном поселке Краснооктябрьский, что позволит решить проблему территориальной доступности культурно-досуговых учреждений для жителей этого поселка.
В число проблем, требующих решения на уровне муниципалитета, входят также не отвечающее современным нормам состояние многих зданий и помещений, в которых расположены учреждения культуры. На территории города Волжского сохранилась инфраструктура муниципальных учреждений культуры и искусства, располагающихся в более чем 30 зданиях и помещениях, из них более 30%% зданий требуется капитальный ремонт.
Мероприятия по капитальному ремонту имеющихся учреждений культуры и искусства позволят сохранить их функциональность и повысить их привлекательность для жителей города.
На территории Волгоградской области предусмотрено создание туристического кластера "Территория побед" с целью развития внутреннего и въездного туризма, удовлетворения потребности различных категорий граждан Российской Федерации в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным ценностям. Основу реализуемых мероприятий в г. Волжском составит создание парково-рекреационной зоны на базе парка культуры и отдыха "Волжский" и обеспечение ее необходимыми коммуникациями для возможности создания в будущем парка аттракционов для активного отдыха.
1.2.В сфере образования.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12.12.1993, Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Волгоградской области от 04.10.2013 N 118-ОД "Об образовании в Волгоградской области" органы местного самоуправления уполномочены на решение вопросов местного значения в сфере образования, к которым относится организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях. На основании постановления Правительства РФ от 15.04.2014 N 295 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы", постановления Правительства Волгоградской области от 25.11.2013 N 668-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Развитие образования" на 2014 - 2020 годы" на территории города осуществляется строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования на условиях софинансирования из федерального, областного и городского бюджетов.
Муниципальная образовательная сеть включает в себя около 100 образовательных организаций различных типов и видов, что позволяет обеспечивать право выбора доступных качественных образовательных услуг, удовлетворяющих современным запросам потребителей с учетом их интересов и способностей.
В настоящее время 64 муниципальных дошкольных образовательных учреждения посещают более 15 тысяч воспитанников. Одно здание детского сада в настоящее время не действует в связи с необходимостью проведения капитального ремонта. С 2013 по 2015 годы с целью повышения доступности дошкольного образования в городе было введено дополнительно более 4000 мест в 9 дошкольных учреждениях - построено 2 новых детских сада, в 7 зданиях, ранее используемых не по целевому назначению, проведены реконструкция и капитальный ремонт. В 2015 году согласно Указу Президента РФ N 599 в городе обеспечена 100-процентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет, в 2016 году 100-процентная доступность дошкольного образования обеспечена для детей в возрасте от двух до семи лет. На сегодняшний день общая очередность в детские сады составляет около 5 тысяч человек - это дети в возрасте от 0 до 3 лет, из них актуальная потребность в местах существует у 600 детей в возрасте от полутора до двух лет.
В 32 муниципальных общеобразовательных учреждениях обучаются более 26 тысяч человек. Средняя наполняемость классов составляет 25,5 человека. Образовательный процесс в 8 общеобразовательных организациях идет в две смены. Текущий показатель сменности составляет 94,42 процента (5,58%% школьников обучается во вторую смену). Два здания школ требуют капитального ремонта (одно из них находится в аварийном состоянии, и в нем не осуществляется образовательная деятельность).
В связи с тем, что на сегодняшний день ведется массовая жилищная застройка, необходимо строительство детских садов и школ в новых микрорайонах города, т.к. на данных территориях образовательные учреждения отсутствуют (за исключением 1 д/с в 14 м/р-не, который не обеспечивает в полном объеме потребность в дошкольных учреждениях).
Строительство детских садов и школ в новых строящихся микрорайонах позволит удовлетворить потребность в образовательных услугах жителей и обеспечить их территориальную доступность.
Учитывая существующее состояние сети образовательных учреждений, а также планируемую застройку жилыми домами, в ближайшей перспективе до 2019 года и в среднесрочной перспективе до 2027 года имеется первоочередная необходимость в строительстве следующих объектов образования:
- в 2018 году: детский сад в 28 микрорайоне; школа в 37 микрорайоне;
- с 2019 по 2027 год: 4 детских сада в микрорайонах 27, 14 (2), 38; 2 учреждения "начальная школа - детский сад" в пос. Металлург, пос. Мираж; 3 школы в микрорайонах 28, 14, "Ахтубинская жемчужина".
1.3.В сфере физической культуры и спорта.
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" определяют основные направления развития физической культуры и спорта на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области.
Социальная инфраструктура города Волжского в настоящее время представлена спортивными сооружениями, в том числе: плоскостными спортивными сооружениями общей площадью 226 476 м 2; спортивными залами общей площадью 25 180 м 2; плавательными бассейнами, общей площадью зеркала воды 2 137 м 2.
Общее количество спортивных сооружений в городском округе - город Волжский Волгоградской области в 2016 году составило 484 единицы, из них 421 муниципальной формы собственности, в том числе: плоскостных спортивных сооружений - 250, спортивных залов - 98, плавательных бассейнов - 9.
По итогам анализа физкультурной, спортивной работы наиболее востребованными видами спорта являются: игровые виды спорта (баскетбол, волейбол, футбол), единоборства (дзюдо, тхэквондо, рукопашный спорт, каратэ, киокусинкай), армспорт, бодибилдинг, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, художественная гимнастика. Большой популярностью среди населения пользуются занятия плаванием, в этой связи первостепенным необходимым объектом спортивной инфраструктуры в новой части города является муниципальный плавательный бассейн. В настоящее время функционирует один муниципальный бассейн, основанный 1959 году, требующий полной реконструкции.
В настоящее время наиболее востребованными объектами физической культуры и спорта являются сооружения, отвечающие современным требованиям, - это спортивные залы физкультурно-оздоровительных комплексов "Авангард" и "Русь".
В 2016 году доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в среднегодовой численности населения города Волжского составила 32,65%%.
Несмотря на проводимую работу по строительству и реконструкции спортивных сооружений на территории городского округа за последние 10 лет (2015 год - спортивная площадка для воркаута, 2014 год - реконструкция теннисных кортов и устройство площадки для пляжных видов спорта на МУП "Центральный стадион", 2013 год - искусственное футбольное поле по ул. Пушкина, 146а, 2012 год - строительство ФОК "Авангард", организация конноспортивного клуба "Кентавр", реконструкция системы водоочистки большой чаши плавательного бассейна на МУП "Центральный стадион", 2010 год - строительство ФОК "Русь", 2008 год - реконструкция универсально-спортивных площадок на территории города), существует нехватка основных типов спортивных сооружений и острая необходимость ремонта и реконструкции действующих объектов.
Проводимая на ряде спортивных объектов модернизация в целом способствует решению стоящих перед городом задач, однако темпы ветшания материальной базы отрасли существенно опережают темпы ввода новых спортивных объектов и реконструкции существующих. Имеющиеся в городе специализированные спортивные объекты спорта не полностью соответствуют существующим стандартам и требуют развития, доведения до уровня технических требований сегодняшнего дня.
В настоящее время уровень фактической обеспеченности учреждений физической культуры и спорта в городском округе спортивными залами от нормативной потребности составляет 22%%, уровень фактической обеспеченности учреждений физической культуры и спорта в городском округе плоскостными спортивными сооружениями от нормативной потребности - 35,6%%, уровень фактической обеспеченности учреждений физической культуры и спорта в городском округе плавательными бассейнами от нормативной потребности - 8,7%%.
В целях увеличения обеспеченности населения города спортивными объектами, уменьшения диспропорции в размещении объектов муниципального уровня по территории города, создания условий для привлечения инвестиций в спортивную отрасль требуется открытие дополнительных зданий и сооружений для размещения учреждений физической культуры и спорта.
2.Перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры
| N п/п | Наименование мероприятий (проектирование, реконструкция, строительство) | Местоположение | Мощность (пропускная способность) | Источники финансирования | Объемы финансирования (тыс. руб.) в ценах 2015 года | Ответственные исполнители | |||
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 - 2027 годы | ||||||
| расчетная потребность | |||||||||
| В сфере культуры: | |||||||||
| 1 | Строительство "Молодежный центр" (в т.ч. разработка ПСД) | р.п. Краснооктябрьский | 240 мест | всего | 2 114,10 | 45 000,00 | управление капитального строительства, управление культуры | ||
| в том числе: | |||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||
| областной бюджет | 33 750,00 | ||||||||
| городской бюджет | 11 250,00 | ||||||||
| внебюджетные источники | 2 114,10 | ||||||||
| 2 | Электроснабжение и реконструкция наружнего освещения Парка культуры и отдыха "Волжский", в том числе разработка ПСД | г. Волжский | всего | 2 200,00 | 48 979,00 | управление капитального строительства, управление культуры | |||
| в том числе: | |||||||||
| федеральный бюджет | 37 224,04 | ||||||||
| областной бюджет | 10 579,46 | ||||||||
| городской бюджет | 2 200,00 | 1 175,50 | |||||||
| внебюджетные источники | |||||||||
| 3 | Строительство пешеходной прогулочной зоны по ул. Энгельса от пр. Ленина до ул. Химиков, в том числе разработка ПСД | г. Волжский | всего | 3 865,00 | 193 642,00 | управление капитального строительства, управление культуры | |||
| в том числе: | |||||||||
| федеральный бюджет | 147 167,92 | ||||||||
| областной бюджет | 41 826,67 | ||||||||
| городской бюджет | 3 865,00 | 4 647,41 | |||||||
| внебюджетные источники | |||||||||
| 4 | Обеспечение инженерной инфраструктуры пляжной зоны и Парка культуры и отдыха "Волжский". Наружные сети и сооружение водопровода, канализации | г. Волжский | всего | 3 330,40 | 176 592,57 | управление капитального строительства, управление культуры | |||
| в том числе: | |||||||||
| федеральный бюджет | 103 688,43 | ||||||||
| областной бюджет | 68 608,05 | ||||||||
| городской бюджет | 3 330,40 | 4 296,09 | |||||||
| внебюджетные источники | |||||||||
| 5 | Строительство велодорожки по ул. Набережная верхней бровке р. Ахтуба от ул. Логинова до пос. Металлург, с кольцевыми трассами, заходящими с ул. Набережная на территорию Парка культуры и отдыха "Волжский" и с ул. Набережная по ул. Александрова на территорию парка памятных дат, ограниченного ул. Александрова, ул. Оломоуцкая и ул. имени генерала Карбышева | г. Волжский | всего | 9 662,80 | 92 772,00 | управление капитального строительства, управление культуры | |||
| в том числе: | |||||||||
| федеральный бюджет | 70 506,72 | ||||||||
| областной бюджет | 20 038,75 | ||||||||
| городской бюджет | 9 662,80 | 2 226,53 | |||||||
| внебюджетные источники | |||||||||
| 6 | Строительство "Типового Многофункционального культурного центра" | г. Волжский новая часть города | 500 мест | всего | 100 000,00 | управление капитального строительства, управление культуры | |||
| в том числе: | |||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||
| областной бюджет | |||||||||
| городской бюджет | 75 000,00 | ||||||||
| внебюджетные источники | 25 000,00 | ||||||||
| 7 | Капитальный ремонт МБУ "Дворец культуры "Волгоградгидрострой" | пл. Дворцовая, 1 | 900 мест | всего | 6 360,00 | управление капитального строительства, управление культуры | |||
| в том числе: | |||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||
| областной бюджет | 5 860,00 | ||||||||
| городской бюджет | 500,00 | ||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||
| 8 | Капитальный ремонт МАУ "Волжский драматический театр" | ул. Советская, 3 | 240 мест | всего | 1 000,00 | 4 000,00 | управление культуры | ||
| в том числе: | |||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||
| областной бюджет | |||||||||
| городской бюджет | 1 000,00 | 4 000,00 | |||||||
| внебюджетные источники | |||||||||
| 9 | Капитальный ремонт МБУ ДО "Школа искусств "Этос" | ул. Мира, 11 | 400 детей | всего | 4 620,00 | управление культуры | |||
| в том числе: | |||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||
| областной бюджет | 3 220,00 | ||||||||
| городской бюджет | 1 400,00 | ||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||
| Итого сфера культуры: | всего | 22 172,30 | 522 965,57 | 45 000,00 | 104 000,00 | ||||
| в том числе: | |||||||||
| федеральный бюджет | 0,00 | 358 587,11 | 0,00 | 0,00 | |||||
| областной бюджет | 0,00 | 150 132,93 | 33 750,00 | 0,00 | |||||
| городской бюджет | 20 058,20 | 14 245,53 | 11 250,00 | 79 000,00 | |||||
| внебюджетные источники | 2 114,10 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | |||||
| В сфере образования: | |||||||||
| 1 | Строительство школы в 37 мкр. | ул. Медведева, 79 (37 мкр.) | 1000 мест | всего | 1,00 | 29 240,25 | 499 867,98 | управление капитального строительства, управление образования | |
| в том числе: | |||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||
| областной бюджет | 338 557,13 | ||||||||
| городской бюджет | 1,00 | 29 240,25 | 161 310,85 | ||||||
| внебюджетные источники | |||||||||
| 2 | Строительство школы в 28 мкр., в том числе привязка типового проекта к местности | 28 мкр. | 1000 мест | всего | 529 109,23 | управление капитального строительства, управление образования | |||
| в том числе: | |||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||
| областной бюджет | 393 081,92 | ||||||||
| городской бюджет | 136 027,31 | ||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||
| 3 | Строительство дошкольного образовательного учреждения | пр. Ленина, 142а (14 мкр.) | 110 мест | всего | 124 521,16 | управление капитального строительства, управление образования | |||
| в том числе: | |||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||
| областной бюджет | 93 390,86 | ||||||||
| городской бюджет | 31 130,30 | ||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||
| 4 | Строительство дошкольного образовательного учреждения | пр. Ленина, 98д (14 мкр.) | 110 мест | всего | 127 245,52 | управление капитального строительства, управление образования | |||
| в том числе: | |||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||
| областной бюджет | 93 390,86 | ||||||||
| городской бюджет | 33 854,66 | ||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||
| 5 | Строительство дошкольного образовательного учреждения | ул. Оломоуцкая, 6 (27 мкр.) | 240 мест | всего | 202 927,58 | управление капитального строительства, управление образования | |||
| в том числе: | |||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||
| областной бюджет | 152 195,68 | ||||||||
| городской бюджет | 50 731,90 | ||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||
| 6 | Строительство дошкольного образовательного учреждения | ул. имени генерала Карбышева, 165 (38 мкр.) | 240 мест | всего | 205 314,96 | управление капитального строительства, управление образования | |||
| в том числе: | |||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||
| областной бюджет | 153 986,22 | ||||||||
| городской бюджет | 51 328,74 | ||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||
| 7 | Строительство дошкольного образовательного учреждения | ул. имени генерала Карбышева, 122 (28 мкр.) | 240 мест | всего | 125 567,70 | 3 085,89 | 207 744,25 | управление капитального строительства, управление образования | |
| в том числе: | |||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||
| областной бюджет | 121 612,70 | 160 012,05 | |||||||
| городской бюджет | 3 955,00 | 3 085,89 | 47 732,20 | ||||||
| внебюджетные источники | |||||||||
| 8 | Строительство "Начальная школа - детский сад" | пос. Металлург | 240 мест | всего | 280 000,00 | управление капитального строительства, управление образования | |||
| в том числе: | |||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||
| областной бюджет | 210 000,00 | ||||||||
| городской бюджет | 70 000,00 | ||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||
| 9 | Строительство "Начальная школа - детский сад" | мкр. "Мираж" | 240 мест | всего | 280 000,00 | управление капитального строительства, управление образования | |||
| в том числе: | |||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||
| областной бюджет | 210 000,00 | ||||||||
| городской бюджет | 70 000,00 | ||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||
| 10 | Строительство школы со спортсооружением в 14 мкр. | 14 мкр. | 1000 мест | всего | 550 000,00 | управление капитального строительства, управление образования | |||
| в том числе: | |||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||
| областной бюджет | 412 500,00 | ||||||||
| городской бюджет | 137 500,00 | ||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||
| 11 | Строительство школы в мкр. "Ахтубинская жемчужина" | мкр. "Ахтубинская жемчужина" | 1500 мест | всего | 800 000,00 | управление капитального строительства, управление образования | |||
| в том числе: | |||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||
| областной бюджет | 600 000,00 | ||||||||
| городской бюджет | 200 000,00 | ||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||
| 12 | Капитальный ремонт МОУ СШ N 15 (спортзал) | ул. Плеханова, 10 | 400 | всего | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | управление капитального строительства, управление образования | |
| в том числе: | |||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||
| областной бюджет | |||||||||
| городской бюджет | 16 000,00 | ||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||
| 13 | Капитальный ремонт МОУ СШ N 22 | ул. Королева, 6 | 960 | всего | 1 100,00 | 11 250,00 | 11 250,00 | управление капитального строительства, управление образования | |
| в том числе: | |||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||
| областной бюджет | |||||||||
| городской бюджет | 1 100,00 | 11 250,00 | 11 250,00 | ||||||
| внебюджетные источники | |||||||||
| 14 | Капитальный ремонт МДОУ д/с N 31 "Колосок" | ул. Свердлова, 15 | 90 | всего | 1 900,00 | 38 500,00 | управление капитального строительства, управление образования | ||
| в том числе: | |||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||
| областной бюджет | 28 875,00 | ||||||||
| городской бюджет | 1 900,00 | 9 625,00 | |||||||
| внебюджетные источники | |||||||||
| Итого сфера образования: | всего | 142 668,70 | 45 476,14 | 49 750,00 | 3 806 730,68 | ||||
| в том числе: | |||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||
| областной бюджет | 121 612,70 | 0,00 | 28 875,00 | 2 817 114,72 | |||||
| городской бюджет | 21 056,00 | 45 476,14 | 20 875,00 | 989 615,96 | |||||
| внебюджетные источники | |||||||||
| В сфере физической культуры и спорта: | |||||||||
| 1 | Строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса | ул. Луганская, 11 | 30 человек | всего | 50 000,00 | ПАО "Газпром", комитет по физической культуре и спорту | |||
| в том числе: | |||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||
| областной бюджет | |||||||||
| городской бюджет | |||||||||
| внебюджетные источники | 50 000,00 | ||||||||
| 2 | Спортивный комплекс "Волга" | ул. Набережная, 6 | 42 человека | всего | 56 000,00 | управление капитального строительства, комитет по физической культуре и спорту | |||
| в том числе: | |||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||
| областной бюджет | |||||||||
| городской бюджет | |||||||||
| внебюджетные источники | 56 000,00 | ||||||||
| 3 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа | между 23 мкр. и 28 мкр. | 98 человек | всего | 50 000,00 | управление капитального строительства, комитет по физической культуре и спорту | |||
| в том числе: | |||||||||
| федеральный бюджет | 40 000,00 | ||||||||
| областной бюджет | |||||||||
| городской бюджет | 10 000,00 | ||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||
| 4 | Строительство Парка здоровья (дорожки для скандинавской ходьбы) | между 23 мкр. и 28 мкр. | 25 человек | всего | 500,00 | комитет по физической культуре и спорту | |||
| в том числе: | |||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||
| областной бюджет | |||||||||
| городской бюджет | 500,00 | ||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||
| 5 | Строительство стадиона | между 23 мкр. и 28 мкр. | 110 человек | всего | 90 000,00 | управление капитального строительства, комитет по физической культуре и спорту | |||
| в том числе: | |||||||||
| федеральный бюджет | 72 000,00 | ||||||||
| областной бюджет | |||||||||
| городской бюджет | 18 000,00 | ||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||
| 6 | Строительство крытой ледовой площадки | между 30 мкр. и 37 мкр. | 40 человек | всего | 67 000,00 | управление капитального строительства, комитет по физической культуре и спорту | |||
| в том числе: | |||||||||
| федеральный бюджет | 53 600,00 | ||||||||
| областной бюджет | 13 400,00 | ||||||||
| городской бюджет | |||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||
| 7 | Строительство плавательного бассейна | между 23 мкр. и 28 мкр. | 65 человек | всего | 80 000,00 | управление капитального строительства, комитет по физической культуре и спорту | |||
| в том числе: | |||||||||
| федеральный бюджет | 64 000,00 | ||||||||
| областной бюджет | |||||||||
| городской бюджет | 16 000,00 | ||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||
| 8 | Строительство многофункциональной площадки | пос. Краснооктябрьский, ул. Калинина, 2 - ул. Кошевого, 7 | 25 человек | всего | 6 735,45 | управление капитального строительства, комитет по физической культуре и спорту | |||
| в том числе: | |||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||
| областной бюджет | 4 815,35 | ||||||||
| городской бюджет | 1 920,10 | ||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||
| 9 | Строительство многофункциональной площадки | ул. Дружбы, 141 | 25 человек | всего | 4 920,10 | управление капитального строительства, комитет по физической культуре и спорту | |||
| в том числе: | |||||||||
| федеральный бюджет | 3 000,00 | ||||||||
| областной бюджет | |||||||||
| городской бюджет | 1 920,10 | ||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||
| 10 | Строительство многофункциональной площадки | ул. Энгельса, 23 | 25 человек | всего | 4 920,10 | управление капитального строительства, комитет по физической культуре и спорту | |||
| в том числе: | |||||||||
| федеральный бюджет | 3 000,00 | ||||||||
| областной бюджет | |||||||||
| городской бюджет | 1 920,10 | ||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||
| 11 | Строительство многофункциональной площадки | ул. Пушкина, 146а | 25 человек | всего | 4 920,10 | управление капитального строительства, комитет по физической культуре и спорту | |||
| в том числе: | |||||||||
| федеральный бюджет | 3 000,00 | ||||||||
| областной бюджет | |||||||||
| городской бюджет | 1 920,10 | ||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||
| 12 | Строительство скейт-парка | между 23 мкр. и 28 мкр. | 40 человек | всего | 3 000,00 | управление капитального строительства, комитет по физической культуре и спорту | |||
| в том числе: | |||||||||
| федеральный бюджет | 2 400,00 | ||||||||
| областной бюджет | |||||||||
| городской бюджет | 600,00 | ||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||
| 13 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (теннисный) | ул. Пушкина, 168 | 95 человек | всего | 50 000,00 | управление капитального строительства, комитет по физической культуре и спорту | |||
| в том числе: | |||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||
| областной бюджет | |||||||||
| городской бюджет | |||||||||
| внебюджетные источники | 50 000,00 | ||||||||
| 14 | Приобретение искусственного футбольного поля МУП "Центральный Стадион" | ул. Набережная, 2 | 25 человек | всего | 14 936,06 | управление капитального строительства, комитет по физической культуре и спорту | |||
| в том числе: | |||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||
| областной бюджет | 13 100,78 | ||||||||
| городской бюджет | 1 835,28 | ||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||
| Итого сфера физической культуры и спорта: | всего | 53 755,38 | 54 920,10 | 84 920,10 | 271 420,10 | ||||
| в том числе: | |||||||||
| федеральный бюджет | 0,00 | 3 000,00 | 67 000,00 | 171 000,00 | |||||
| областной бюджет | 13 400,00 | ||||||||
| городской бюджет | 3 755,38 | 1 920,10 | 17 920,10 | 31 020,10 | |||||
| внебюджетные источники | 50 000,00 | 50 000,00 | 56 000,00 | ||||||
| Всего по Программе | всего | 218 596,38 | 623 361,81 | 179 670,10 | 4 182 150,78 | ||||
| в том числе: | |||||||||
| федеральный бюджет | 0,00 | 361 587,11 | 67 000,00 | 171 000,00 | |||||
| областной бюджет | 121 612,70 | 150 132,93 | 62 625,00 | 2 830 514,72 | |||||
| городской бюджет | 44 869,58 | 61 641,77 | 50 045,10 | 1 099 636,06 | |||||
| внебюджетные источники | 52 114,10 | 50 000,00 | 81 000,00 | ||||||
3.Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной сферы
Информация об объемах и источниках финансирования с разбивкой по годам реализации Программы приведена в таблице 2.
Таблица 2
| Период реализации Программы по годам | Объем финансирования, тыс. рублей | ||||
| Источник финансирования | Итого | ||||
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Городской бюджет | Внебюджетные источники | ||
| 2017 | 121 612,70 | 44 869,58 | 52 114,10 | 218 596,38 | |
| 2018 | 361 587,11 | 150 132,93 | 61 641,77 | 50 000,00 | 623 361,81 |
| 2019 | 67 000,00 | 62 625,00 | 50 045,10 | 179 670,10 | |
| 2020 - 2027 | 171 000,00 | 2 830 514,72 | 1 099 636,06 | 81 000,00 | 4 182 150,78 |
Финансирование мероприятий Программы предусмотрено в муниципальных программах городского округа - город Волжский Волгоградской области.
4.Целевые индикаторы Программы
Целевые индикаторы Программы приведены в таблице 3.
Таблица 3
| N п/п | Наименование целевого показателя Программы | Ед. изм. | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 - 2027 годы |
| Количество построенных и введенных в эксплуатацию молодежных центров | шт. | 1 | ||||
| Количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов обеспечивающей инфраструктуры | шт. | 2 | ||||
| Количество построенных и введенных в эксплуатацию пешеходных прогулочных зон | шт. | 1 | ||||
| Количество построенных и введенных в эксплуатацию велодорожек | шт. | 1 | ||||
| Количество построенных и введенных в эксплуатацию многофункциональных культурно-досуговых центров | шт. | 1 | ||||
| Количество учреждений дополнительного образования, в которых проведен капитальный ремонт | шт. | 1 | ||||
| Количество учреждений культуры, в которых проведен капитальный ремонт | шт. | 1 | 1 | |||
| Количество построенных и введенных в эксплуатацию учреждений дошкольного образования | шт. | 5 | ||||
| Количество построенных и введенных в эксплуатацию учреждений "Начальная школа - детский сад" | 2 | |||||
| Количество построенных и введенных в эксплуатацию учреждений общего образования | шт. | 4 | ||||
| Количество учреждений дошкольного образования, в которых проведен капитальный ремонт | шт. | 1 | ||||
| Количество учреждений общего образования, в которых проведен капитальный ремонт | шт. | 2 | ||||
| Количество построенных и введенных в эксплуатацию плоскостных спортивных сооружений | шт. | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| Количество построенных и введенных в эксплуатацию спортивных залов | шт. | 1 | 1 | 3 | ||
| Количество построенных и введенных в эксплуатацию плавательных бассейнов | 1 | |||||
| Количество реконструированных объектов физической культуры и спорта | шт. | 1 |
5.Оценка эффективности программных мероприятий
Оценка эффективности Программы оценивается путем расчета комплексного показателя эффективности (Э) через соотношение среднего уровня выполнения целевых показателей (индикаторов) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры, достижения целевых индикаторов Программы (И) к среднему уровню фактических расходов (Ф):
Средний уровень выполнения целевых показателей (индикаторов) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры и достижения целевых индикаторов Программы рассчитывается по формуле:
Средний уровень выполнения целевых показателей (индикаторов) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры рассчитывается по формуле:
где:
К1, К2, Кn - процент выполнения целевого показателя (индикатора) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры;
n - общее число целевых показателей (индикаторов) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры.
Средний уровень достижения целевых индикаторов Программы рассчитывается по формуле:
где:
М1, М2, Мn - процент выполнения целевого индикатора Программы;
n - общее число целевых индикаторов Программы.
Средний уровень фактических расходов рассчитывается по формуле:
где:
Ф1, Ф2, Фn - процент освоения ассигнований, предусмотренных Программой; п - общее количество мероприятий.
При проведении оценки эффективности реализации Программы за весь период рассчитывается среднее значение комплексного показателя эффективности (Эср):
где:
Э1, Э2, Эn - комплексный показатель эффективности за соответствующий год;
n - количество лет реализации Программы.
Эффективность реализации Программы оценивается
по следующей шкале:
| Значение комплексного показателя эффективности | Качественная характеристика Программы |
| Э >= 1 | эффективная |
| 1 > Э | среднеэффективная |
| 0,8 > Э | низкоэффективная |
| Э < 0,5 | неэффективная |
6.Предложения по совершенствованию нормативно-правового
и информационного обеспечения развития социальной
инфраструктуры, направленные на достижение целевых
показателей Программы
Программа может быть дополнена мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования. Внесение изменений в Программу производится при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий, при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории городского округа - город Волжский Волгоградской области.
Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителей.
Заместитель главы
администрации
Е.Р.ОВЧАРЕНКО