Постановление Администрации Волгоградской области от 26.01.2018 № 31-п

"Год

Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета

(млн. рублей)

Объем государственного долга Волгоградской области

(млн. рублей)

Долговая нагрузка областного бюджета

(процентов)

Объем долга муниципальных образований

(млн. рублей)

1

2

3

4

5

2017

58035,1

53359,2

91,9

9494,3

2018

59963,5

53143,0

88,6

9367,2

2019

64393,1

52693,6

81,8

9217,3

2020

67747,7

52388,1

77,3

9217,3

2021

78734,4

52274,1

66,4

9217,3

2022

82154,8

52024,1

63,3

9217,3

2023

86994,8

51774,1

59,5

9217,3

2024

91694,6

51574,1

56,2

9217,3

2025

96664,7

51321,7

53,1

9217,3

2026

101537,4

51119,3

50,3

9217,3

2027

106659,7

50866,9

47,7

9217,3

2028

111475,0

50664,5

45,4

9217,3

2029

116416,2

50462,0

43,3

9217,3

2030

121103,9

50259,6

41,5

9217,3

2031

126556,3

50057,2

39,6

9217,3

2032

131763,7

49854,8

37,8

9217,3

2033

136892,3

49652,4

36,3

9217,3

2034

142341,9

49450,0

34,7

9217,3".

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя по годам

2016 год (факт)

2017 год (оценка)

2018 год (прогноз)

2019 год (прогноз)

2020 год (прогноз)

1

2

3

4

5

6

7

ДОХОДЫ

млн. рублей

101485,8

105421,6

104075,0

98429,6

101087,1

Налоговые и неналоговые доходы

млн. рублей

81544,4

79733,8

80567,8

85403,6

89150,9

налоговые доходы дорожного фонда

млн. рублей

8192,5

7115,6

7211,2

7916,0

8630,2

Темп роста налоговых и неналоговых доходов к предыдущему году

процентов

105,0

97,8

101,0

106,0

104,4

Доля налоговых и неналоговых доходов в валовом региональном продукте

процентов

10,6

9,7

9,4

9,5

9,4

Безвозмездные поступления

млн. рублей

19941,3

25687,8

23507,2

13026,0

11936,2

РАСХОДЫ

млн. рублей

108067,2

105421,6

104075,0

98429,6

101087,1

Общегосударственные вопросы

млн. рублей

8545,3

7011,8

6820,8

5115,7

6855,0

Национальная оборона

млн. рублей

41,2

67,8

66,9

63,3

65,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

млн. рублей

803,4

868,4

857,3

810,8

832,7

Национальная экономика

млн. рублей

20260,7

21458,9

21184,8

20035,6

20326,6

Жилищно-коммунальное хозяйство

млн. рублей

7034,0

7427,4

7332,5

6934,8

6822,0

Охрана окружающей среды

млн. рублей

256,7

835,8

825,1

780,4

801,4

Образование

млн. рублей

28770,9

26333,1

25996,7

24586,6

24650,3

Культура, кинематография

млн. рублей

2877,6

2863,5

2826,9

2673,6

2726,1

Здравоохранение

млн. рублей

5794,2

6007,3

5930,6

5608,9

5760,3

Социальная политика

млн. рублей

28876,4

25770,0

25790,0

24711,7

25134,1

Физическая культура и спорт

млн. рублей

968,6

1648,5

1627,4

1539,2

1580,7

Средства массовой информации

млн. рублей

194,0

190,8

188,4

178,1

183,0

Обслуживание государственного долга

млн. рублей

3644,2

4938,3

4627,5

5390,9

5349,9

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

млн. рублей

-

-

-

-

-

ПРОФИЦИТ(+)/ДЕФИЦИТ(-)

млн. рублей

-6581,4

-

-

-

-

Отношение дефицита к налоговым и неналоговым доходам

процентов

8,1

-

-

-

-";

"Темп роста налоговых и неналоговых доходов к предыдущему году

процентов

115,5

104,4

105,6

105,1

105,1";

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя по годам

2016 год (факт)

2017 год (оценка)

2018 год (прогноз)

2019 год (прогноз)

2020 год (прогноз)

1

2

3

4

5

6

7

ДОХОДЫ

млн. рублей

79067,7

83722,9

83470,7

77419,1

79683,9

Налоговые и неналоговые доходы

млн. рублей

58997,1

58035,1

59963,5

64393,1

67747,7

налоговые доходы дорожного фонда

млн. рублей

7535,4

6574,6

6660,5

7294,9

7937,7

Темп роста налоговых и неналоговых доходов к предыдущему году

процентов

102,8

98,4

103,3

107,4

105,2

Безвозмездные поступления

млн. рублей

20070,6

25687,8

23507,2

13026,0

11936,2

РАСХОДЫ

млн. рублей

85655,6

83722,9

83470,7

77419,1

79683,9

Общегосударственные вопросы

млн. рублей

2979,4

3361,5

3709,7

3864,5

6854,9

Национальная оборона

млн. рублей

41,4

67,8

47,9

48,1

49,8

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

млн. рублей

569,6

684,1

738,4

484,7

480,2

Национальная экономика

млн. рублей

16759,8

17331,0

12402,8

16361,5

14438,5

Жилищно-коммунальное хозяйство

млн. рублей

3299,7

3841,1

2437,4

202,5

203,7

Охрана окружающей среды

млн. рублей

221,5

803,7

610,5

397,7

167,1

Образование

млн. рублей

20239,8

18096,8

21056,2

18484,6

19197,7

Культура, кинематография

млн. рублей

722,6

925,4

1945,2

808,7

767,1

Здравоохранение

млн. рублей

5797,2

5990,4

5854,9

4389,7

4390,8

Социальная политика

млн. рублей

28424,1

25315,8

25750,0

24611,7

25134,0

Физическая культура и спорт

млн. рублей

582,6

1053,0

1255,0

640,7

641,3

Средства массовой информации

млн. рублей

95,2

92,1

94,5

35,9

35,9

Обслуживание государственного долга

млн. рублей

2699,2

3855,5

3430,4

4193,8

4452,8

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

млн. рублей

3223,5

2304,7

4137,8

2895,0

2870,1

ПРОФИЦИТ(+)/ДЕФИЦИТ (-)

млн. рублей

-6587,9

-

-

-

-

Отношение дефицита к налоговым и неналоговым доходам

процентов

11,2

-

-

-

-";

"Темп роста налоговых и неналоговых доходов к предыдущему году

процентов

116,2

104,3

105,9

105,4

105,4".

N п/п

Наименование государственной программы

Объемы финансирования (млн. рублей)

2017 год

(оценка)

2018 год

(прогноз)

2019 год

(прогноз)

2020 год

(прогноз)

2021 год

(прогноз)

2022 год

(прогноз)

2023 год

(прогноз)

2024 год

(прогноз)

2025 год

(прогноз)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Государственная программа Волгоградской области "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности" на 2014 - 2017 годы

869,9

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

Государственная программа Волгоградской области "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Волгоградской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" на 2016 - 2025 годы

479,1

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

Государственная программа Волгоградской области "Укрепление единства российской нации и развитие казачества на территории Волгоградской области" на 2015 - 2020 годы

142,3

-

-

-

-

-

-

-

-

4.

Государственная программа Волгоградской области "Развитие образования" на 2014 - 2020 годы

16679,7

-

-

-

-

-

-

-

-

5.

Государственная программа Волгоградской области "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Волгоградской области" на 2014 - 2020 годы

10,0

-

-

-

-

-

-

-

-

6.

Государственная программа Волгоградской области "Социальная поддержка граждан" на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года

13233,9

-

-

-

-

-

-

-

-

7.

Государственная программа Волгоградской области "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в Волгоградской области"

81,6

-

-

-

-

-

-

-

-

8.

Государственная программа Волгоградской области "Использование результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Волгоградской области на 2014 - 2018 годы"

17,4

-

-

-

-

-

-

-

-

9.

Государственная программа Волгоградской области "Оказание содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом"

6,9

-

-

-

-

-

-

-

-

10.

Государственная программа Волгоградской области "Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда в Волгоградской области в 2014 - 2020 годах"

877,1

-

-

-

-

-

-

-

-

11.

Государственная программа Волгоградской области "Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в Волгоградской области" на 2016 - 2018 годы

518,6

-

-

-

-

-

-

-

-

12.

Государственная программа Волгоградской области "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей Волгоградской области" на 2016 - 2020 годы

1624,3

-

-

-

-

-

-

-

-

13.

Государственная программа Волгоградской области "Информационное общество (2014 - 2020 годы)"

139,4

-

-

-

-

-

-

-

-

14.

Государственная программа Волгоградской области "Региональная молодежная политика Волгоградской области"

88,9

64,2

29,5

29,5

-

-

-

-

-

15.

Государственная программа Волгоградской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Волгоградской области"

856,6

577,2

55,2

55,2

-

-

-

-

-

16.

Государственная программа Волгоградской области "Развитие здравоохранения в Волгоградской области"

15505,4

16598,2

15573,7

16017,4

-

-

-

-

-

17.

Государственная программа Волгоградской области "Охрана окружающей среды на территории Волгоградской области"

515,5

836,1

639,5

408,1

-

-

-

-

-

18.

Государственная программа Волгоградской области "Использование и охрана водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод на территории Волгоградской области"

822,8

413,5

883,2

1063,3

-

-

-

-

-

19.

Государственная программа Волгоградской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"

2993,3

2801,9

2684,7

2461,2

-

-

-

-

-

20.

Государственная программа Волгоградской области "Устойчивое развитие сельских территорий"

751,4

1094,0

775,4

795,2

-

-

-

-

-

21.

Государственная программа Волгоградской области "Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области"

1105,1

1136,8

5,6

5,6

-

-

-

-

-

22.

Государственная программа Волгоградской области "Экономическое развитие и инновационная экономика"

484,7

828,8

474,1

473,3

-

-

-

-

-

23.

Государственная программа Волгоградской области "Управление государственными финансами Волгоградской области"

6463,6

6224,9

6608,7

6754,4

8799,4

8829,0

-

-

-

24.

Государственная программа Волгоградской области "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Волгоградской области"

9444,5

4747,2

9424,1

7766,9

-

-

-

-

-

25.

Государственная программа Волгоградской области "Развитие информационного общества Волгоградской области"

-

179,6

121,5

153,3

-

-

-

-

-

26.

Государственная программа Волгоградской области "Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории Волгоградской области"

60,9

83,4

60,3

29,0

-

-

-

-

-

27.

Государственная программа Волгоградской области "Развитие культуры и туризма в Волгоградской области"

1127,1

2081,2

944,2

902,1

-

-

-

-

-

28.

Государственная программа Волгоградской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волгоградской области"

1960,1

996,8

953,4

778,9

-

-

-

-

-

29.

Государственная программа Волгоградской области "Развитие образования в Волгоградской области"

-

19912,5

17749,4

18462,6

3493,0

1802,3

1674,7

1631,9

1972,0

30.

Государственная программа Волгоградской области "Развитие гражданского общества на территории Волгоградской области"

-

39,4

34,1

34,1

-

-

-

-

-

31.

Государственная программа Волгоградской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории Волгоградской области"

-

1471,5

1057,4

995,5

1448,6

1330,1

-

-

-

32.

Государственная программа Волгоградской области "Формирование современной городской среды Волгоградской области"

-

923,0

-

-

300,0

300,0

-

-

-

33.

Государственная программа Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области"

-

13087,5

11909,5

11973,0

-

-

-

-

-

34.

Государственная программа Волгоградской области "Развитие рынка труда и обеспечение занятости в Волгоградской области"

-

823,8

845,8

856,4

-

-

-

-

-"