Постановление Администрации г.Волгограда от 30.12.2016 № 2007

Наименование Программы

- муниципальная программа "Содержание и развитие улично-дорожной сети Волгограда и обеспечение эффективной работы транспортной инфраструктуры Волгограда" на 2016 - 2018 годы (далее - Программа)

Разработчик Программы

- комитет дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда

Исполнитель-координатор Программы

- комитет дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда

Исполнители Программы

- комитет дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда;

комитет транспорта, промышленности и связи администрации Волгограда;

муниципальное учреждение коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания;

муниципальное бюджетное учреждение "Северное";

департамент по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда;

муниципальное бюджетное учреждение "Институт градостроительного планирования Волгограда "Мегаполис"

Цель Программы

- совершенствование, развитие дорожно-транспортной инфраструктуры Волгограда и улично-дорожной сети Волгограда, в том числе подготовка объектов транспортной инфраструктуры Волгограда к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году

Задачи Программы

- обеспечение технически исправного состояния автомобильных дорог для безопасности дорожного движения;

обеспечение доступности и повышение качества транспортного обслуживания населения всеми видами городского транспорта;

развитие улично-дорожной сети Волгограда;

приведение в нормативное состояние дворовых территорий и проездов к ним

Наименование индикаторов Программы

- доля улично-дорожной сети Волгограда с асфальтобетонным покрытием;

протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по содержанию улично-дорожной сети Волгограда, обеспечивающие безопасность дорожного движения;

протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по развитию и решению неотложных задач по приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда;

количество пассажиров, перевозимых на маршрутах общего пользования в границах городского округа город-герой Волгоград;

площадь дворовых территорий и проездов к ним, в отношении которых проведены мероприятия по приведению в нормативное состояние дорожного покрытия;

доля протяженности автомобильных дорог, в отношении которых проведены мероприятия по сохранению технически исправного состояния автомобильных дорог для безопасности дорожного движения, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

доля объектов, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по текущему содержанию, от запланированных по Программе;

снижение количества дорожно-транспортных происшествий, произошедших на автомобильных дорогах Волгограда к уровню предыдущего года;

доля населения, проживающего в районах городского округа город-герой Волгоград, имеющих регулярное автобусное сообщение с центром городского округа город-герой Волгоград, в общей численности населения городского округа город-герой Волгоград;

регулярность выполнения рейсов на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам;

удельный вес протяженности автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по развитию и решению неотложных задач по приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда, от запланированных по Программе;

доля автомобильных дорог, в отношении которых проведены мероприятия по ликвидации дефектов дорожного покрытия улично-дорожной сети Волгограда, от запланированных по Программе;

доля автомобильных дорог, в отношении которых проведены неотложные мероприятия по ремонту улично-дорожной сети Волгограда, от запланированных по Программе;

доля дорожного покрытия дворовых территорий и проездов к ним, в отношении которого проведены мероприятия по приведению в нормативное состояние, от запланированных по Программе;

удельный вес количества дворов, в отношении которых проведены мероприятия по приведению в нормативное состояние дорожного покрытия, в общем количестве дворов

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

- протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по содержанию автомобильных дорог для безопасности дорожного движения, составит 1790,8 км;

протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по развитию и решению неотложных задач по приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда, в том числе в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году, составит 350,265 км;

поддержание качества транспортного обслуживания населения Волгограда путем соблюдения регулярности движения на маршрутах регулярных перевозок и повышения комфортности перевозок, сохранение пассажиропотока городского пассажирского общественного транспорта - 312400,6 тыс. человек;

площадь дворовых территорий и проездов к ним, в отношении которых проведены мероприятия по приведению в нормативное состояние дорожного покрытия, составит 158,7 тыс. кв. м

Сроки и этапы реализации Программы

- один этап: 2016 - 2018 годы

Объемы и источники финансирования Программы

- общий объем финансирования Программы на 2016 - 2018 годы составит 10 млрд. 059 млн. 329 тыс. 500 рублей, из них за счет средств федерального бюджета - 638 млн. 680 тыс. 600 рублей, за счет средств бюджета Волгограда - 4 млрд. 576 млн. 352 тыс. 800 рублей, за счет средств бюджета Волгоградской области - 4 млрд. 844 млн. 296 тыс. 100 рублей, в том числе:

в 2016 году - 3 млрд. 019 млн. 593 тыс. 200 рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета - 540 млн. 595 тыс. 300 рублей,

за счет средств бюджета Волгограда - 1 млрд. 224 млн. 263 тыс. 700 рублей,

за счет средств бюджета Волгоградской области - 1 млрд. 254 млн. 734 тыс. 200 рублей;

в 2017 году - 4 млрд. 049 млн. 114 тыс. 100 рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета - 98 млн. 085 тыс. 300 рублей,

за счет средств бюджета Волгограда - 1 млрд. 452 млн. 409 тыс. 300 рублей,

за счет средств бюджета Волгоградской области - 2 млрд. 498 млн. 619 тыс. 500 рублей;

в 2018 году - 2 млрд. 990 млн. 622 тыс. 200 рублей, из них:

за счет средств бюджета Волгограда - 1 млрд. 899 млн. 679 тыс. 800 рублей,

за счет средств бюджета Волгоградской области - 1 млрд. 090 млн. 942 тыс. 400 рублей.

Наименование показателя

Единица измерения

Источник данных

Значение по годам

Выводы (по результатам сравнения показателей)

2012

2013

2014

1

2

3

4

5

6

7

Приведение улично-дорожной сети Волгограда в технически исправное состояние, обеспечивающее безопасность дорожного движения

Значения показателя в Волгограде характеризуются положительной динамикой, однако являются более низкими, чем в других регионах

Волгоград

км

Данные Федеральной службы государственной статистики

1786

1786

1790,8

Волгоградская область

км

Данные Федеральной службы государственной статистики

9913,1

9913,1

9913,1

Воронеж

км

Официальный сайт департамента транспорта и автодорог Воронежской области

120

120

145

Ростовская область

км

Официальный сайт Министерства транспорта Ростовской области

34691,2

34691,2

34691,2

N п/п

Формулировка проблемы

Описание и причины возникновения

Обоснование необходимости решения

Взаимосвязь с приоритетами социально-экономического развития Волгограда, Волгоградской области, Российской Федерации

1

2

3

4

5

1.

Ограничение темпов социально-экономического развития Волгограда вследствие низкого уровня дорожной инфраструктуры

Превышение фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, энергоресурсы, что может привести к увеличению стоимости работ, снижению объемов строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования;

отсутствие софинансирования мероприятий Программы из средств бюджета Волгоградской области;

недобросовестные действия поставщиков, исполнителей, подрядчиков по муниципальным контрактам, заключаемым в рамках выполнения Программы;

возможные изменения налогового законодательства Российской Федерации, приводящие к ухудшению финансово-экономического положения подрядных организаций, что негативно скажется на инвестиционной привлекательности дорожно-транспортного комплекса

Создание условий для решения проблемы позволит увеличить темпы социально-экономического развития Волгограда

В рамках реализации Стратегического плана устойчивого развития Волгограда до 2025 года, принятого решением Волгоградской городской Думы от 24 декабря 2007 г. N 55/1399 "О принятии Стратегического плана устойчивого развития Волгограда до 2025 года" (далее - Стратегический план устойчивого развития)

2.

Ухудшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

Резкий рост интенсивности внутригородского и транзитного движения по автомобильным дорогам Волгограда;

снижение средней скорости движения автотранспортных средств на автомобильных дорогах Волгограда до 30 км/ч (транспорта общего пользования - до 20 - 25 км/ч);

сложившаяся структура частных пассажирских перевозчиков (маршрутное такси);

изменение структуры подвижного состава (увеличение доли грузового транспорта малой грузоподъемности)

Создание условий для решения проблемы позволит улучшить транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

В рамках реализации Стратегического плана устойчивого развития

3.

Рост затрат на текущий ремонт и содержание автомобильных дорог

Прекращение нового строительства автомобильных дорог Волгограда;

многократное увеличение межремонтных сроков ремонта существующих автомобильных дорог Волгограда и искусственных сооружений на них;

физический и моральный износ технических средств организации дорожного движения

Создание условий для решения проблемы позволит увеличить срок эксплуатации автомобильных дорог

В рамках реализации Стратегического плана устойчивого развития

N п/п

Наименование варианта

Краткая характеристика

Сильные стороны, преимущества

Слабые стороны, риски

1

2

3

4

5

1. Ограничение темпов социально-экономического развития Волгограда вследствие низкого уровня дорожной инфраструктуры

1.1.

Последовательная стратегия развития транспортной системы Волгограда, включающая в себя совершенствование улично-дорожной сети

Осуществление эффективного управления транспортной системы Волгограда, создание объектов транспортной инфраструктуры

Перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленной цели, изменений во внешней среде

Превышение фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым и ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, энергоресурсы, что может привести к увеличению стоимости работ, снижению объемов строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования

2. Ухудшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

2.1.

Повышение пропускной способности дорог, снижение опасности возникновения дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах

Мониторинг выполнения и регулярный анализ реализации мероприятий Программы

Улучшение социально-экономического обслуживания населения

Отсутствие софинансирования мероприятий Программы из средств бюджета Волгоградской области

3. Рост затрат на текущий ремонт и содержание автомобильных дорог

3.1.

Увеличение межремонтных сроков ремонта существующих автомобильных дорог Волгограда и искусственных сооружений на них

Осуществление перехода на качественно новый уровень ремонта и содержания дорог Волгограда

Улучшение социально-экономического обслуживания населения

Отсутствие софинансирования мероприятий Программы из средств бюджета Волгоградской области

N п/п

Наименование индикаторов достижения цели (выполнения задач)

Единица измерения

Целевое значение в результате реализации Программы

Обоснование (расчет с пояснениями)

Нормативная ссылка на методику расчета

1

2

3

4

5

6

1.

Доля улично-дорожной сети Волгограда с асфальтобетонным покрытием

%

67

Отношение протяженности автомобильных дорог Волгограда к общей протяженности автомобильных дорог Волгограда с асфальтобетонным покрытием (1203,0 км с асфальтобетонным покрытием / 1790,8 км x 100% = 67%).

Постановление администрации Волгограда от 17 марта 2015 г. N 1496 "Об одобрении прогноза социально-экономического развития Волгограда на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов"

2.

Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по приведению улично-дорожной сети Волгограда в технически исправное состояние, обеспечивающее безопасность дорожного движения

км

1790,8

Протяженность автомобильных дорог согласно Перечню автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда, утвержденному постановлением главы Волгограда от 16 октября 2008 г. N 2143 "Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда" (далее - Перечень автомобильных дорог Волгограда)

Постановление главы Волгограда от 16 октября 2008 г. N 2143 "Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда"

3.

Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по развитию и решению неотложных задач по приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда

км

350,265

Постановление администрации Волгограда от 29 января 2016 г. N 106 "О предоставлении из бюджета Волгограда субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Волгограда", Закон Волгоградской области от 07 декабря 2015 г. N 206-ОД "Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов", постановления администрации Волгограда от 24 марта 2016 г. N 400 "О предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Волгограда на строительство объекта муниципальной собственности Волгограда - "Строительство ул. им. Циолковского (от ул. Баррикадной до ул. Иркутской) в Ворошиловском районе Волгограда", от 24 марта 2016 г. N 399 "О предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Волгограда на реконструкцию объекта муниципальной собственности Волгограда "Реконструкция ул. Ангарской в границах от ул. им. Римского-Корсакова до автозаправочной станции в Дзержинском районе Волгограда"

4.

Количество пассажиров, перевозимых на маршрутах общего пользования в границах городского округа город-герой Волгоград

тыс. чел.

312400,6

В 2016 году прогнозируемое количество пассажиров составит 101071,1 тыс. человек (в том числе пассажиров, перевозимых муниципальным унитарным предприятием "Метроэлектротранс", - 90276 тыс. человек; муниципальным унитарным предприятием "Волгоградское пассажирское автотранспортное предприятие N 7", - 10235,6 тыс. человек; обществом с ограниченной ответственностью "Пассажирский порт Волгоград", - 559,5 тыс. человек).

В 2017 году прогнозируемое количество пассажиров составит 104103,2 тыс. человек (прирост пассажиропотока на 3% за счет оптимизации маршрутной сети).

В 2018 году прогнозируемое количество пассажиров составит 107226,3 тыс. человек (прирост пассажиропотока на 3% за счет оптимизации маршрутной сети)

5.

Площадь дворовых территорий и проездов к ним, в отношении которых проведены мероприятия по приведению в нормативное состояние дорожного покрытия

тыс. кв. м

158,7

Количество дворов, в отношении которых проведены мероприятия по приведению дворовых территорий и проездов к ним в нормативное состояние дорожного покрытия: 143 двора = 158,7 тыс. кв. м.

Постановление администрации Волгограда от 19 января 2016 г. N 46 "О мерах по ведению реестра многоквартирных домов, расположенных на территории Волгограда" (по состоянию на 01 июля 2016 г.)

6.

Доля протяженности автомобильных дорог, в отношении которых проведены мероприятия по сохранению технически исправного состояния автомобильных дорог для безопасности дорожного движения, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

%

100

Отношение протяженности автомобильных дорог, в отношении которых проведены мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения, к протяженности автомобильных дорог, в отношении которых осуществляется текущее содержание:

1790,8 км / 1790,8 км x 100% = 100%

7.

Доля объектов, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по текущему содержанию, от запланированных по Программе

%

100

Отношение количества объектов, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по текущему содержанию, к количеству объектов, в отношении которых осуществляется текущее содержание:

(2289 + 252) ед. / (2289 + 252) ед. x 100% = 100%

8.

Снижение количества дорожно-транспортных происшествий к уровню предыдущего года

%

0,3

Отношение количества дорожно-транспортных происшествий (ДТП) к предыдущему году в процентах.

На 2016 год - 0,1% (1023 - количество ДТП в 2016 году / 1024 - количество ДТП в 2015 году).

На 2017 год - 0,2% (1021 - количество ДТП в 2017 году / 1023 - количество ДТП в 2016 году).

На 2018 год - 0,3% (1018 - количество ДТП в 2018 году / 1021 - количество ДТП в 2017 году)

9.

Доля населения, проживающего в районах городского округа город-герой Волгоград, имеющих регулярное автобусное сообщение с центром городского округа город-герой Волгоград, в общей численности населения городского округа город-герой Волгоград

%

100

Отношение численности населения, проживающих в районах, имеющих регулярное автобусное сообщение, к общей численности населения городского округа город-герой Волгоград (О).

О = Чп / Чв x 100%, где:

Чп - численность населения, проживающего в районах городского округа город-герой Волгоград, имеющих регулярное автобусное сообщение,

Чв - численность населения городского округа город-герой Волгоград

10.

Регулярность выполнения рейсов на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам

%

99,0

Отношение фактического количества рейсов на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам к плановому количеству рейсов, установленному соглашениями (муниципальными контрактами) с перевозчиками, осуществляющими перевозки по регулируемым тарифам.

В 2015 году плановое количество рейсов - 2212044, по оценке фактическое количество рейсов - 2177025.

Регулярность = 2177025 / 2212044 x 100% = 98,4%.

В 2016 - 2018 годы увеличение выполнения плана рейсов на 0,2% даст увеличение фактического выполнения количества рейсов порядка 4400 в год

11.

Удельный вес протяженности автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по развитию и решению неотложных задач по приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

%

19,56

Показатель рассчитан как соотношение общей протяженности улично-дорожной сети Волгограда, в отношении которой будут выполнены мероприятия по развитию и решению неотложных задач по приведению в технически исправное состояние, к протяженности автомобильных дорог согласно Перечню автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда, утвержденному постановлением главы Волгограда от 16 октября 2008 г. N 2143 "Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда":

(152,79 + 23,985 + 173,49) / 1790,8 x 100% = 19,56%

12.

Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда, от запланированных по Программе

%

100

Программой запланировано 152,79 км дорог, в отношении которых будут выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние:

152,79 / 152,79 x 100% = 100%. Показатель рассчитан как соотношение протяженности дорог к запланированной протяженности дорог в процентах

13.

Доля автомобильных дорог, в отношении которых проведены мероприятия по ликвидации дефектов дорожного покрытия улично-дорожной сети Волгограда, от запланированных по Программе

%

100

Программой запланировано 23,985 км дорог, в отношении которых будут выполнены неотложные мероприятия по ремонту:

23,985 / 23,985 x 100% = 100%. Показатель рассчитан как соотношение протяженности дорог к запланированной протяженности дорог в процентах

14.

Доля автомобильных дорог, в отношении которых проведены неотложные мероприятия по ремонту улично-дорожной сети Волгограда, от запланированных по Программе

%

100

Программой запланировано 173,49 км дорог, в отношении которых будут выполнены неотложные мероприятия по ремонту:

173,49 / 173,49 x 100% = 100%. Показатель рассчитан как соотношение протяженности дорог к запланированной протяженности дорог в процентах

15.

Доля дорожного покрытия дворовых территорий и проездов к ним, в отношении которого проведены мероприятия по приведению в нормативное состояние, от запланированных по Программе

%

100

Программой запланировано 158,7 тыс. кв. м дорожного покрытия, в отношении которого будут выполнены мероприятия по приведению в нормативное состояние:

158,7 / 158,7 x 100% = 100%. Показатель рассчитан как соотношение дорожного покрытия к запланированному дорожному покрытию в процентах

16.

Удельный вес количества дворов, в отношении которых проведены мероприятия по приведению в нормативное состояние дорожного покрытия, в общем количестве дворов

%

2,58

Показатель рассчитан как соотношение общего количества дворов, в отношении которых будут выполнены мероприятия по приведению в нормативное состояние, к общему количеству дворов Волгограда по состоянию на 01 июля 2016 г.: 143 двора / 5553 двора x 100% = 2,58%.

Постановление администрации Волгограда от 19 января 2016 г. N 46 "О мерах по ведению реестра многоквартирных домов, расположенных на территории Волгограда" (по состоянию на 01 июля 2016 г.)

Наименование источника

Единица измерения

Объем финансовых средств

Описание механизма привлечения, нормативные ссылки на соглашения, другие подтверждающие документы

всего по Программе

в том числе

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

Бюджет Волгограда

тыс. руб.

4576352,8

1224263,7

1452409,3

1899679,8

<*>

Бюджет Волгоградской области

тыс. руб.

4844296,1

1254734,2

2498619,5

1090942,4

Федеральный бюджет

тыс. руб.

638680,6

540595,3

98085,3

-

Внебюджетные источники

тыс. руб.

-

-

-

-

N п/п

Полное наименование исполнителей, участников Программы

Функции, выполняемые в рамках реализации Программы

Нормативная ссылка

Механизм контроля и координации действий

1

2

3

4

5

1.

Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда

Обеспечивает реализацию Программы, координирует деятельность исполнителей Программы по подготовке и реализации мероприятий Программы, а также по целевому и эффективному использованию выделяемых средств бюджета Волгограда на реализацию Программы, вносит предложения по уточнению и корректировке Программы, распределению и перераспределению финансовых средств, выполняет функции распорядителя и получателя бюджетных средств Волгограда на выполнение мероприятий Программы, выполняет мероприятия Программы, подготавливает и представляет отчеты о расходовании средств бюджета Волгограда на реализацию Программы

Решение Волгоградской городской Думы от 24 июня 2015 г. N 31/967 "О переименовании комитета транспорта и дорожного хозяйства администрации Волгограда в комитет дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда и об утверждении Положения о комитете дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда"

Запрашивает отчеты от исполнителей Программы, готовит отчеты по мероприятиям Программы, исполнителем которых является.

Представляет отчеты о расходовании средств бюджета Волгограда на реализацию Программы в департамент финансов администрации Волгограда, об исполнении мероприятий Программы - в департамент экономического развития администрации Волгограда

2.

Комитет транспорта, промышленности и связи администрации Волгограда

Обеспечивает реализацию мероприятий Программы в части:

оплаты лизинговых платежей за приобретение скоростных шарниросочлененных, восьмиосных, трехсекционных трамваев с двусторонним расположением дверей и кабинами управления в голове и хвосте поезда;

применения регулируемых тарифов в обеспечении доступности транспортных услуг населению;

внедрения транспортной схемы маршрутной сети городского округа город-герой Волгоград;

выполнения функций и эффективного использования выделяемых средств бюджета Волгограда, внесения предложений по уточнению и корректировке Программы, распределения и перераспределения средств бюджета Волгограда, выполнения функций распорядителя и получателя бюджетных средств Волгограда на выполнение мероприятий Программы. Выполняет мероприятия Программы, подготавливает и представляет отчеты об исполнении мероприятий Программы

Подпункты 2.1.5.4 - 2.1.5.6 раздела 2 Положения о комитете транспорта, промышленности и связи администрации Волгограда, утвержденного решением Волгоградской городской Думы от 24 июня 2015 г. N 31/974 "О даче согласия администрации Волгограда на создание комитета транспорта, промышленности и связи администрации Волгограда и утверждении Положения о комитете транспорта, промышленности и связи администрации Волгограда"

Представляет отчеты об исполнении мероприятий Программы в комитет дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда в соответствии с распределением функций между исполнителями Программы в установленном порядке

3.

Муниципальное учреждение коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания

Обеспечивает реализацию мероприятий Программы в части содержания, ремонта, строительства и реконструкции улично-дорожной сети Волгограда

Устав муниципального учреждения коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания, утвержденный распоряжением департамента муниципального имущества администрации Волгограда от 22 декабря 2011 г. N 3413р "Об утверждении Устава муниципального учреждения коммунально-дорожного строительного, ремонта и содержания"

Представляет отчеты по исполнению мероприятий Программы в комитет дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда

4.

Муниципальное бюджетное учреждение "Северное"

Обеспечивает реализацию мероприятий Программы в части содержания улично-дорожной сети Волгограда

Устав муниципального бюджетного учреждения "Северное", утвержденный распоряжением департамента муниципального имущества администрации Волгограда от 22 января 2016 г. N 93р "Об утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения "Северное"

Представляет отчеты по исполнению мероприятий Программы в комитет дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда

5.

Департамент по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда

Обеспечивает реализацию мероприятий Программы в части:

разработки проектной документации на реконструкцию (строительство) объектов капитального строительства муниципальной собственности Волгограда;

результативности, адресности и целевого характера использования бюджетных средств;

подготовки и представления в установленном порядке предложений по распределению, уточнению и корректировке Программы, распределению и перераспределению средств бюджета Волгограда.

Несет ответственность за своевременную и эффективную реализацию мероприятий Программы, выполняет мероприятия Программы, подготавливает и представляет отчеты об исполнении мероприятий Программы

Решение Волгоградской городской Думы от 11 марта 2015 г. N 26/783 "О переименовании комитета по градостроительству и архитектуре Волгограда в департамент по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда и об утверждении Положения о департаменте по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда"

Представляет отчеты по исполнению мероприятий Программы в комитет дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда в установленном порядке

6.

Муниципальное бюджетное учреждение "Институт градостроительного планирования Волгограда "Мегаполис"

Обеспечивает реализацию мероприятий Программы в части разработки проектной документации по строительству и реконструкции автомобильных дорог

Устав муниципального бюджетного учреждения "Институт градостроительного планирования Волгограда "Мегаполис", утвержденный распоряжением департамента муниципального имущества администрации Волгограда от 25 июля 2012 г. N 2503р "Об утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения "Институт градостроительного планирования Волгограда "Мегаполис"

Представляет отчеты по исполнению мероприятия Программы в комитет дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда в установленном порядке

N п/п

Наименование мероприятия

Расчет затрат (с пояснениями)

Нормативная ссылка

1

2

3

4

1.

Задача: обеспечение технически исправного состояния автомобильных дорог для безопасности дорожного движения

1.1.

Мероприятие: содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений

Протяженность улично-дорожной сети Волгограда в соответствии с Перечнем автомобильных дорог Волгограда составляет 1790,8 км.

Для обеспечения допустимого уровня содержания улично-дорожной сети Волгограда, учитывающего требования действующего законодательства Российской Федерации по вопросам осуществления дорожной деятельности, по перечню улиц и дорог, находящихся на содержании, в соответствии с нормативами денежных затрат на содержание автомобильных дорог местного значения в Волгограде, утвержденными постановлением главы Волгограда от 13 августа 2010 г. N 1997 "О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в Волгограде и правила их расчета", с применением индексов-дефляторов (477,0 x 105,6 x 106,4 x 105,6 x 104,9 x 105,4 x 113,1 x 105,3 x 105,1 x 104,4), утвержденных Министерством экономического развития Российской Федерации до 2018 года, расчетная потребность в ассигнованиях на текущее содержание улично-дорожной сети Волгограда:

в 2016 году определена в размере 1 млрд. 334 млн. 504 тыс. 200 рублей, где:

протяженность улично-дорожной сети Волгограда с учетом тротуаров - 1790,8 км,

стоимость содержания 1 км улично-дорожной сети Волгограда на 2016 год - 745 тыс. 200 рублей.

Общий объем финансирования на содержание улично-дорожной сети Волгограда составит

1790,8 км x 745 тыс. 200 рублей = 1 млрд. 334 млн. 504 тыс. 200 рублей.

Коэффициент бюджетной обеспеченности на 2016 год составляет 0,39582767.

Постановление главы Волгограда от 13 августа 2010 г. N 1997 "О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в Волгограде и правила их расчета"

Объем финансирования на содержание улично-дорожной сети Волгограда с учетом коэффициента бюджетной обеспеченности на 2016 год составит 1 млрд. 334 млн. 504 тыс. 200 рублей x 0,39582767 = 528 млн. 233 тыс. 700 рублей;

в 2017 году определена в размере 1 млрд. 402 млн. 554 тыс. 560 рублей, где:

протяженность улично-дорожной сети Волгограда с учетом тротуаров - 1790,8 км,

стоимость содержания 1 км улично-дорожной сети Волгограда на 2017 год - 783 тыс. 200 рублей.

Прогнозный коэффициент бюджетной обеспеченности на 2017 год составляет 0,34012445.

Объем финансирования на содержание улично-дорожной сети Волгограда с учетом коэффициента бюджетной обеспеченности на 2017 год составит 1 млрд. 402 млн. 554 тыс. 560 рублей x 0,34012445 = 477 млн. 043 тыс. 100 рублей;

в 2018 году определена в размере 1 млрд. 410 млн. 434 тыс. 080 рублей, где:

протяженность улично-дорожной сети Волгограда с учетом тротуаров - 1790,8 км,

стоимость содержания 1 км улично-дорожной сети Волгограда на 2018 год - 787 тыс. 600 рублей.

Прогнозный коэффициент бюджетной обеспеченности на 2018 год составляет 0,3282205.

Объем финансирования на содержание улично-дорожной сети Волгограда с учетом коэффициента бюджетной обеспеченности на 2018 год составит 1 млрд. 410 млн. 434 тыс. 080 рублей x 0,3282205 = 462 млн. 933 тыс. 400 рублей

1.2.

Мероприятие: содержание светофорных объектов

Согласно локальному сметному расчету на содержание, текущий ремонт, энергоснабжение светофорных объектов на территории городского округа город-герой Волгоград потребность в финансировании в 2016 году составляет 27 млн. 874 тыс. 900 рублей.

Объем финансирования в 2017 и 2018 годах оставлен на уровне 2016 года

Локальный сметный расчет на содержание, текущий ремонт, энергоснабжение светофорных объектов на территории городского округа город-герой Волгоград на 2016 год

1.3.

Мероприятие: обеспечение безопасности дорожного движения

Затраты по мероприятию составляют всего 5 млн. 200 тыс. рублей за счет средств бюджета Волгограда.

2016 год - 100 тыс. рублей за счет средств бюджета Волгограда.

В связи с ростом уровня аварийности необходима разработка проектной документации по установке светофорного объекта на пересечении ул. Фонтанная - ул. Продольная в Дзержинском районе Волгограда.

В соответствии с планом управления перевозок на 2017 год - 5 млн. рублей за счет средств бюджета Волгограда, на 2018 год - 100 тыс. рублей за счет средств бюджета Волгограда

Локально-сметные расчеты, расчет затрат

2.

Задача: обеспечение доступности и повышение качества транспортного обслуживания населения всеми видами городского транспорта

2.1.

Мероприятие: внедрение транспортной схемы маршрутной сети городского округа город-герой Волгоград

Актуализация научно-исследовательской работы по теме "План управления перевозками на период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в городском округе город-герой Волгоград" на сумму 12 млн. 500 тыс. 030 рублей, в том числе:

в 2016 году - 10 млн. 000 тыс. 030 рублей,

в 2017 году - 1 млн. 666 тыс. 670 рублей,

в 2018 году - 833 тыс. 330 рублей

Муниципальный контракт от 07 июля 2015 г. N 2116 на выполнение научно-исследовательской работы по теме "План управления перевозками на период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в городском округе город-герой Волгоград", заключенный между муниципальным учреждением коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания и Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего профессионального образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"

2.2.

Мероприятие: обновление подвижного состава

В 2016 году - 59 млн. 500 тыс. рублей в соответствии с графиком лизинговых платежей к муниципальному контракту от 11 ноября 2010 г. N 1-ЛСТ на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) скоростных трамваев для муниципальных нужд муниципальному унитарному предприятию "Метроэлектротранс" на 2010 - 2016 годы с переходом права собственности к муниципальному образованию городской округ Волгоград, заключенному между департаментом городского хозяйства администрации Волгограда и открытым акционерным обществом "Государственная транспортная лизинговая компания". В 2017 году планируется приобретение 50 трамваев на условиях финансовой аренды на общую сумму 975 млн. рублей. В 2017 году осуществление финансирования авансового платежа в размере 46 млн. 800 тыс. рублей. В 2018 году - 300 млн. рублей

Постановление главы Волгограда от 16 октября 2010 г. N 2369 "О заключении долгосрочного муниципального контракта на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) скоростных трамваев"

2.3.

Мероприятие: применение регулируемых тарифов в целях обеспечения доступности транспортных услуг населению

В 2016 году возмещение расходов предприятиям, осуществляющим пассажирские перевозки на маршрутах общественного транспорта Волгограда, составит 465 млн. 888 тыс. 100 рублей, в том числе:

автомобильным транспортом - 138 млн. 482 тыс. 700 рублей,

электрическим транспортом - 286 млн. 799 тыс. 800 рублей,

внутренним водным транспортом - 40 млн. 605 тыс. 600 рублей.

Расчетный объем требуемых ассигнований на перевозку пассажиров всеми видами транспорта снижен, а именно:

к расчетной сумме субсидий на возмещение расходов внутренним водным транспортом в сумме 44 млн. 678 тыс. 600 рублей применен коэффициент бюджетной обеспеченности 0,90884;

к расчетной сумме субсидий на возмещение расходов по перевозке пассажиров автомобильным транспортом в сумме 196 млн. 500 тыс. 500 рублей применен коэффициент бюджетной обеспеченности 0,70475;

к расчетной сумме субсидий на возмещение расходов по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом в сумме 484 млн. 060 тыс. рублей применен коэффициент бюджетной обеспеченности 0,59249

Распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. N НА-37-р "О введении в действие Методических рекомендаций по расчету экономически обоснованной стоимости перевозки пассажиров и багажа в городском и пригородном сообщении автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования"; Инструкция по учету доходов и расходов по обычным видам деятельности на автомобильном транспорте, утвержденная приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 24 июня 2003 г. N 153 "Об утверждении Инструкции по учету доходов и расходов по обычным видам деятельности на автомобильном транспорте"; Инструкция по учету доходов и расходов по обычным видам деятельности на внутреннем водном транспорте, утвержденная приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 30 сентября 2003 г. N 194 "Об утверждении Инструкции по учету доходов и расходов по обычным видам деятельности на внутреннем водном транспорте"

3.

Задача: развитие улично-дорожной сети Волгограда

3.1.

Мероприятие: строительство автомобильных дорог

Затраты по мероприятию составляют всего 1031755,3 тыс. руб. (проектно-сметная документация (ПСД) - 14539,8 тыс. руб., строительно-монтажные работы (СМР) - 1017215,5 тыс. руб.), из них за счет федерального бюджета (СМР) - 238680,6 тыс. руб., за счет средств бюджета Волгограда - 173773,4 тыс. руб. (ПСД - 14539,8 тыс. руб., СМР - 159233,6 тыс. руб.), за счет средств бюджета Волгоградской области (СМР) - 619301,3 тыс. руб.

2016 год - 209885,6 тыс. руб. (ПСД - 10638,0 тыс. руб., СМР - 199247,6 тыс. руб.), из них за счет федерального бюджета (СМР) - 140595,3 тыс. руб., за счет средств бюджета Волгограда - 22798,4 тыс. руб. (ПСД - 10638,0 тыс. руб., СМР - 12160,5 тыс. руб.), за счет средств бюджета Волгоградской области (СМР) - 46491,9 тыс. руб.;

2017 год - 272263,0 тыс. руб. (ПСД - 3901,8 тыс. руб., СМР - 268361,2 тыс. руб.), из них за счет федерального бюджета (СМР) - 98085,3 тыс. руб., за счет средств бюджета Волгограда - 22403,6 тыс. руб. (ПСД - 3901,8 тыс. руб., СМР - 18501,8 тыс. руб.), за счет средств бюджета Волгоградской области (СМР) - 151774,1 тыс. руб.;

2018 год - 549606,7 тыс. руб., из них за счет средств бюджета Волгограда (СМР) - 128571,4 тыс. руб., за счет средств бюджета Волгоградской области (СМР) - 421035,3 тыс. руб.

Постановление администрации Волгограда от 29 января 2016 г. N 106 "О предоставлении из бюджета Волгограда субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Волгограда"; Закон Волгоградской области от 07 декабря 2015 г. N 206-ОД "Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов", постановления администрации Волгограда от 24 марта 2016 г. N 400 "О предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Волгограда на строительство объекта муниципальной собственности Волгограда - "Строительство ул. им. Циолковского (от ул. Баррикадной до ул. Иркутской) в Ворошиловском районе Волгограда", от 24 марта 2016 г. N 399 "О предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Волгограда на реконструкцию объекта муниципальной собственности Волгограда "Реконструкция ул. Ангарской в границах от ул. им. Римского-Корсакова до автозаправочной станции в Дзержинском районе Волгограда", решение Волгоградской городской Думы от 15 декабря 2015 г. N 37/1149 "О бюджете Волгограда на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов"

Локально-сметные расчеты, расчет затрат

3.2.

Мероприятие: погашение кредиторской задолженности

В 2017 году - 206 млн. 388 тыс. 500 рублей в соответствии с муниципальными контрактами, заключенными с обществом с ограниченной ответственностью "Волгоградское ДСУ" по ремонту автомобильных дорог, от 03 июня 2014 г. N 9 на сумму 192 млн. 526 тыс. 697 рублей, от 26 сентября 2014 г. N 716 на сумму 13 млн. 861 тыс. 772 рубля

Постановление администрации Волгограда от 18 апреля 2014 г. N 444 "О заключении долгосрочных муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети Волгограда"

3.3.

Мероприятие: реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

Затраты по мероприятию составляют всего 787582,4 тыс. руб. (ПСД - 30993,7 тыс. руб., СМР - 756588,7 тыс. руб.), из них за счет средств бюджета Волгограда - 281437,0 тыс. руб. (ПСД - 30993,7 тыс. руб., СМР - 250443,3 тыс. руб.), за счет средств бюджета Волгоградской области (СМР) - 506145,4 тыс. руб.

2016 год - 99828,2 тыс. руб. (ПСД - 26011,0 тыс. руб., СМР - 73817,2 тыс. руб.), из них за счет средств бюджета Волгограда - 96622,9 тыс. руб. (ПСД - 26011,0 тыс. руб., СМР - 70611,9 тыс. руб.), за счет средств бюджета Волгоградской области (СМР) - 3205,3 тыс. руб.;

2017 год - 434753,5 тыс. руб. (ПСД - 4982,7 тыс. руб., СМР - 429770,8 тыс. руб.), из них за счет средств бюджета Волгограда - 60408,9 тыс. руб. (ПСД - 4982,7 тыс. руб., СМР - 55426,2 тыс. руб.), за счет средств бюджета Волгоградской области (СМР) - 374344,6 тыс. руб.;

2018 год - 253000,7 тыс. руб. (СМР), из них за счет средств бюджета Волгограда (СМР) - 124405,2 тыс. руб., за счет средств бюджета Волгоградской области (СМР) - 128595,5 тыс. руб.

Постановления администрации Волгограда от 29 января 2016 г. N 106 "О предоставлении из бюджета Волгограда субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Волгограда", от 24 марта 2016 г. N 399 "О предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Волгограда на реконструкцию объекта муниципальной собственности Волгограда "Реконструкция ул. Ангарской в границах от ул. им. Римского-Корсакова до автозаправочной станции в Дзержинском районе Волгограда", Закон Волгоградской области от 07 декабря 2015 г. N 206-ОД "Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов", решение Волгоградской городской Думы от 15 декабря 2015 г. N 37/1149 "О бюджете Волгограда на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов"

Локально-сметные расчеты, расчет затрат

3.4.

Мероприятие: ремонт автомобильных дорог с учетом мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в связи с подготовкой к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году

Затраты по мероприятию составляют всего 3258871,5 тыс. руб., из них за счет средств бюджета Волгограда - 140022,1 тыс. руб., за счет средств бюджета Волгоградской области - 3118849,4 тыс. руб.

2016 год - 615282,7 тыс. руб., из них за счет средств бюджета Волгограда - 10245,7 тыс. руб., за счет средств бюджета Волгоградской области - 605037,0 тыс. руб.;

2017 год - 1994014,9 тыс. руб., из них за счет средств бюджета Волгограда - 21514,1 тыс. руб., за счет средств бюджета Волгоградской области - 1972500,8 тыс. руб.;

2018 год - 649573,9 тыс. руб., из них за счет средств бюджета Волгограда - 108262,3 тыс. руб., за счет средств бюджета Волгоградской области - 541311,6 тыс. руб.

Постановление Администрации Волгоградской области от 30 декабря 2014 г. N 123-п "О предоставлении бюджетам муниципальных образований Волгоградской области субсидий за счет средств дорожного фонда Волгоградской области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в связи с подготовкой к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Волгоградской области"

Локально-сметные расчеты, расчет затрат

3.5.

Мероприятие: решение неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения городского округа город-герой Волгоград на основании решения Правительства Российской Федерации

Затраты по мероприятию составляют всего 400 млн. рублей за счет средств федерального бюджета.

2016 год - 400 млн. рублей за счет средств федерального бюджета.

Закон Волгоградской области от 07 декабря 2015 г. N 206-ОД "Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов", решение Волгоградской городской Думы от 15 декабря 2015 г. N 37/1149 "О бюджете Волгограда на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов".

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2016 г. N 329 "Об утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов на реализацию региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных сооружений по решениям Правительства Российской Федерации"

Локально-сметные расчеты, расчет затрат

3.6.

Мероприятие: реализация неотложных мероприятий по капитальному ремонту и (или) ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа город-герой Волгоград

Затраты по мероприятию составляют всего 303 млн. рублей, в том числе за счет средств бюджета Волгограда - 3 млн. рублей, за счет средств бюджета Волгоградской области - 300 млн. рублей.

2016 год - 303 млн. рублей, в том числе за счет средств бюджета Волгограда - 3 млн. рублей, за счет средств бюджета Волгоградской области - 300 млн. рублей.

Закон Волгоградской области от 07 декабря 2015 г. N 206-ОД "Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов", решение Волгоградской городской Думы от 15 декабря 2015 г. N 37/1149 "О бюджете Волгограда на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов"

Локально-сметные расчеты, расчет затрат

4.

Задача: приведение в нормативное состояние дворовых территорий и проездов к ним

4.1.

Мероприятие: ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним на территории городского округа город-герой Волгоград

Затраты по мероприятию составляют всего 300 млн. рублей за счет средств бюджета Волгоградской области.

2016 год - 300 млн. рублей за счет средств бюджета Волгоградской области.

Постановление администрации Волгограда от 25 июля 2016 г. N 390-п "О предоставлении в 2016 году дотации бюджету городского округа город-герой Волгоград на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов для решения отдельных вопросов местного значения"

Локально-сметные расчеты, расчет затрат

N п/п

Наименование имущества

Единица измерения

Количество

Примечание

1

2

3

4

5

1.

Строительство ул. им. Циолковского (от ул. Баррикадной до ул. Иркутской) в Ворошиловском районе г. Волгограда

ед.

1

2.

Строительство ул. Электролесовской (от ул. Автомобилистов до примыкания к проезду вдоль торгово-развлекательного комплекса "Акварель") в Советском и Кировском районах Волгограда

ед.

1

3.

Строительство ул. Электролесовской в Кировском районе Волгограда

ед.

1

4.

Строительство автомобильной дороги по ул. им. Ивановского (в границах от ул. Качуевской до ул. Казахской) в Советском районе г. Волгограда

ед.

1

5.

Строительство автомобильной дороги физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом и двумя плавательными бассейнами по ул. Молодежной (в границах от ул. им. Кирова до ул. Колосовой и от ул. им. Кирова до ул. Аврорская) в Кировском районе Волгограда

ед.

1

6.

Жилая застройка в комплексе с объектами жилищно-коммунальной, социальной и общественно-деловой инфраструктуры по ул. Родниковая в Советском районе г. Волгограда. Подъездная автомобильная дорога по ул. Родниковая II-очередь строительства. 2 Пусковой комплекс

ед.

1

7.

Строительство ул. им. Хорошева (в границах от бульвара 30-летия Победы до дворца водных видов спорта) в Дзержинском районе Волгограда

ед.

1

8.

Автомобильная дорога от ул. им. Джабаева до ул. им. маршала Василевского в Советском районе г. Волгограда

ед.

1

9.

Строительство проезда по ул. им. милиционера Буханцева (в границах от ул. Елецкой до ул. Ростовской) в Ворошиловском районе Волгограда

ед.

1

10.

Строительство проезда от жилого дома N 5 по ул. Череповецкой до ул. Елецкой в Ворошиловском районе Волгограда

ед.

1

N п/п

Наименование цели, задач

Наименование индикаторов достижения цели (выполнения задач)

Единица измерения

Значения индикаторов

до начала реализации Программы

по годам реализации Программы

в результате реализации Программы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Цель: совершенствование и развитие дорожно-транспортной инфраструктуры Волгограда и улично-дорожной сети Волгограда, в том числе подготовка объектов транспортной инфраструктуры Волгограда к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году

Доля улично-дорожной сети Волгограда с асфальтобетонным покрытием

%

67

67

67

67

67

67

67

Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по содержанию улично-дорожной сети Волгограда, обеспечивающие безопасность дорожного движения

км

1786,0

1790,8

1790,8

1790,8

1790,8

1790,8

1790,8

Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по развитию и решению неотложных задач по приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда

км

0

0

0

208,115

71,27

70,88

350,265

Количество пассажиров, перевозимых на маршрутах общего пользования в границах городского округа город-герой Волгоград

тыс. чел.

114165,4

101026,0

97796,7

101071,1

104103,2

107226,3

312400,6

Площадь дворовых территорий и проездов к ним, в отношении которых проведены мероприятия по приведению в нормативное состояние дорожного покрытия

тыс. кв. м

0

0

0

158,7

0

0

158,7

1.1.

Задача: обеспечение технически исправного состояния автомобильных дорог для безопасности дорожного движения

Доля протяженности автомобильных дорог, в отношении которых проведены мероприятия по сохранению технически исправного состояния автомобильных дорог для безопасности дорожного движения, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

%

100

100

100

100

100

100

100

Доля объектов, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по текущему содержанию, от запланированных по Программе

%

100

100

100

100

100

100

100

Снижения количества дорожно-транспортных происшествий к уровню предыдущего года

%

0

0

0

0,1

0,2

0,3

0,3

1.2.

Задача: обеспечение доступности и повышение качества транспортного обслуживания населения всеми видами городского транспорта

Доля населения, проживающего в районах городского округа город-герой Волгоград, имеющих регулярное автобусное сообщение с центром городского округа город-герой Волгоград, в общей численности населения городского округа город-герой Волгоград

%

100

100

100

100

100

100

100

Регулярность выполнения рейсов на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам

%

97,8

99,5

98,4

98,6

98,8

99,0

99,0

1.3.

Задача: развитие улично-дорожной сети Волгограда

Удельный вес протяженности автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по развитию и решению неотложных задач по приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

%

0

0

0

11,62

3,98

3,96

19,56

Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда, от запланированных по Программе

%

0

0

0

100

100

100

100

Доля автомобильных дорог, в отношении которых проведены мероприятия по ликвидации дефектов дорожного покрытия улично-дорожной сети Волгограда, от запланированных по Программе

%

0

0

0

100

0

0

100

Доля автомобильных дорог, в отношении которых проведены неотложные мероприятия по ремонту улично-дорожной сети Волгограда, от запланированных по Программе

%

0

0

0

100

0

0

100

1.4.

Задача: приведение в нормативное состояние дворовых территорий и проездов к ним

Доля дорожного покрытия дворовых территорий и проездов к ним, в отношении которого проведены мероприятия по приведению в нормативное состояние, от запланированных по Программе

%

0

0

0

100

0

0

100

Удельный вес количества дворов, в отношении которых проведены мероприятия по приведению в нормативное состояние дорожного покрытия, в общем количестве дворов

%

0

0

0

2,58

0

0

2,58

N п/п

Наименование мероприятия

Срок реализации

Объем финансирования (тыс. руб.)

Индикаторы достижения цели, выполнения задач (показатели результативности мероприятий)

Исполнитель

Примечание

всего

в том числе

наименование

единица измерения

плановое значение

федеральный бюджет

бюджет Волгограда

бюджет Волгоградской области

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Цель: совершенствование, развитие дорожно-транспортной инфраструктуры Волгограда и улично-дорожной сети Волгограда, в том числе подготовка объектов транспортной инфраструктуры Волгограда к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году

2016 - 2018 годы

10059329,5

638680,6

4576352,8

4844296,1

Доля улично-дорожной сети Волгограда с асфальтобетонным покрытием (индикатор 1)

%

67

Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по содержанию улично-дорожной сети Волгограда, обеспечивающие безопасность дорожного движения (индикатор 2)

км

1790,8

Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по развитию и решению неотложных задач по приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда (индикатор 3)

км

350,265

Количество пассажиров, перевозимых на маршрутах общего пользования в границах городского округа город-герой Волгоград (индикатор 4)

тыс. чел.

312400,6

Площадь дворовых территорий и проездов к ним, в отношении которых проведены неотложные мероприятия по приведению в нормативное состояние (индикатор 5)

тыс. кв. м

158,7

2016 год

3019593,2

540595,3

1224263,7

1254734,2

Индикатор 1

%

67

Индикатор 2

км

1790,8

Индикатор 3

км

208,115

Индикатор 4

тыс. чел.

101071,1

Индикатор 5

тыс. кв. м

158,7

2017 год

4049114,1

98085,3

1452409,3

2498619,5

Индикатор 1

%

67

Индикатор 2

км

1790,8

Индикатор 3

км

71,27

Индикатор 4

тыс. чел.

104103,2

Индикатор 5

тыс. кв. м

-

2018 год

2990622,2

0

1899679,8

1090942,4

Индикатор 1

%

67

Индикатор 2

км

1790,8

Индикатор 3

км

70,88

Индикатор 4

тыс. чел.

107226,3

Индикатор 5

тыс. кв. м

-

1.1.

Задача: обеспечение технически исправного состояния автомобильных дорог для безопасности дорожного движения

2016 - 2018 годы

1557034,9

0

1557034,9

0

Доля протяженности автомобильных дорог, в отношении которых проведены мероприятия по сохранению технически исправного состояния автомобильных дорог для безопасности дорожного движения, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (индикатор 6)

%

100

Доля объектов, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по текущему содержанию, от запланированных по Программе (индикатор 7)

%

100

Снижение количества дорожно-транспортных происшествий к уровню предыдущего года (индикатор 8)

%

0,3

2016 год

556208,6

0

556208,6

0

Индикатор 6

%

100

Индикатор 7

%

100

Индикатор 8

%

0,1

2017 год

509918,0

0

509918,0

0

Индикатор 6

%

100

Индикатор 7

%

100

Индикатор 8

%

0,2

2018 год

490908,3

0

490908,3

0

Индикатор 6

%

100

Индикатор 7

%

100

Индикатор 8

%

0,3

1.1.1.

Мероприятие: содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений

2016 - 2018 годы

1468210,2

0

1468210,2

0

Количество объектов, в отношении которых осуществляется текущее содержание

ед.

2289

Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда

2016 год

528233,7

0

528233,7

0

2289

2017 год

477043,1

0

477043,1

0

2289

2018 год

462933,4

0

462933,4

0

2289

1.1.2.

Мероприятие: содержание светофорных объектов

2016 - 2018 годы

83624,7

0

83624,7

0

Количество светофорных объектов, действующих на территории Волгограда

ед.

252

Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда

2016 год

27874,9

0

27874,9

0

252

2017 год

27874,9

0

27874,9

0

252

2018 год

27874,9

0

27874,9

0

252

1.1.3.

Мероприятие: обеспечение безопасности дорожного движения

2016 - 2018 годы

5200,0

0