Постановление Администрации Волгоградской области от 28.09.2018 № 442-п
Об утверждении плана мероприятий по росту доходного потенциала, оптимизации расходов бюджета и сокращению государственного долга Волгоградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28 сентября2018 г.
№ 442-п
Об утверждении плана мероприятий поросту доходного потенциала, оптимизации расходов бюджета и сокращениюгосударственного долга Волгоградской области Волгоградской области
(В редакции Постановления Администрации Волгоградской области
В соответствии с постановлениями ПравительстваРоссийской Федерации от 13 декабря 2017 г. № 1531 "О проведении в 2017году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов РоссийскойФедерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам", от 30декабря 2017 г. № 1701 "О соглашениях, которые предусматривают меры посоциально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансовсубъектов Российской Федерации", в целях обеспечения роста доходов бюджета Волгоградской области, оптимизации расходовбюджета Волгоградской области и сокращения государственного долга Волгоградскойобласти Администрация Волгоградской области п о с т ан о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемый план мероприятий по росту доходного потенциала, оптимизациирасходов бюджета и сокращению государственного долга Волгоградской области(далее именуется – План).
2.Органам государственной власти Волгоградской области, ответственным зареализацию мероприятий Плана, ежеквартально до 10-го числа месяца, следующегоза отчетным кварталом, представлять в комитет финансов Волгоградской областиинформацию о ходе выполнения мероприятий.
3.Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Волгоградской области от 10февраля 2014 г. № 35-п "О планемероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговойполитики Волгоградской области на 2014–2016 годы";
2)постановления Администрации Волгоградской области:
от 25января 2016 г. № 7-п "О внесении изменений в постановлениеПравительства Волгоградской области от 10 февраля 2014 г. № 35-п "О планемероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговойполитики Волгоградской области на 2014–2016 годы";
от 08 июня2016 г. № 283-п "О внесении изменения в постановление ПравительстваВолгоградской области от 10 февраля 2014 г. № 35-п "О плане мероприятий поросту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политикиВолгоградской области на 2014–2018 годы";
от 26декабря 2016 г. № 718-п "О внесении изменений в постановлениеПравительства Волгоградской области от 10 февраля 2014 г. № 35-п "О планемероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговойполитики Волгоградской области на 2014–2018 годы";
от 31марта 2017 г. № 173-п "Об утверждении Программыоптимизации расходов бюджета Волгоградскойобласти на 2017–2019годы";
от 28августа 2017 г. № 449-п "О внесении изменений в постановлениеАдминистрации Волгоградской области от 31 марта 2017 г. № 173-п "Обутверждении Программы оптимизации расходов бюджетаВолгоградской области на 2017–2019 годы".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первогозаместителя Губернатора Волгоградской области – председателя комитета финансовВолгоградской области А.В.Дорждеева.
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежитофициальному опубликованию.
Губернатор
Волгоградской области А.И.Бочаров
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации
Волгоградской области
от 28 сентября 2018 г. № 442-п
ПЛАН
мероприятий по росту доходного потенциала, оптимизации
расходов бюджета и сокращению государственного долга
Волгоградской области
1.Общие положения
Планмероприятий по росту доходного потенциала, оптимизации расходов бюджета исокращению государственного долга Волгоградской области (далее именуется –План) разработан в соответствии спостановлениями Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2017 г. № 1531"О проведении в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности)субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам"и от 30 декабря 2017 г. № 1701 "О соглашениях, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию иоздоровлению государственных финансов субъектов Российской Федерации".
2.Цели и задачи
Основной целью Плана является обеспечениесбалансированности бюджета Волгоградской области.
Для достижения целиПлана предусматривается решение следующих задач:
созданиеусловий для развития налоговой базы и стимулирования инвестиционной активности;
расширениедействующей налоговой базы с целью увеличения налогового потенциала региона;
повышениесобираемости налоговых доходов;
повышениесобираемости неналоговых доходов;
оптимизациярасходов на государственное управление;
оптимизациябюджетной сети и численности работников бюджетной сферы;
совершенствованиесистемы закупок для государственных и муниципальных нужд;
оптимизация мер социальной поддержки населения ;
повышениеэффективности бюджетных инвестиций;
повышениеэффективности расходов на жилищно-коммунальное хозяйство;
повышениекачества бюджетного планирования;
оптимизация расходов на обслуживаниегосударственного долга;
проведение мероприятий по сокращениюгосударственного долга Волгоградской области.
3.Текущее состояние государственных финансов
Волгоградской области
В целяхобеспечения устойчивости и поддержания сбалансированности бюджетной системыВолгоградской области в 2014–2017 годах проведена комплексная работа,направленная на повышение качества бюджетного планирования.
В 2017 году вконсолидированный бюджет Волгоградской области поступило доходов на сумму 107,7млрд.рублей, что на 26,1 млрд.рублей больше поступлений по итогам 2013 года.
Зааналогичный период в областной бюджет поступило доходов на сумму 85,4 млрд.рублей, что на 24,5 млрд.рублей больше поступлений по итогам 2013 года.
Совокупныйприрост поступлений налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджетаВолгоградской области за 2014–2017 годысоставил 14,2 млрд.рублей,областного бюджета – 12,8 млрд.рублей.
Расходы консолидированного бюджетаВолгоградской области составили в 2017 году 109,2 млрд.рублей, что на 16,5 млрд.рублейвыше уровня 2013 года.
По итогам исполнения консолидированногобюджета Волгоградской области сложился дефицит в сумме 1,5 млрд.рублей.
Расходы областного бюджета составили в2017 году 86,6 млрд.рублей,что на 16,1 млрд.рублей выше уровня 2013 года.
По итогамисполнения областного бюджета за 2017 год сложился дефицит в сумме 1,2 млрд.рублей.
В 2018 году областной бюджет запланирован без дефицита с плановымизначениями доходов и расходов в объеме 91,7 млрд.рублей.
В Волгоградскойобласти на постоянной основе осуществлялся следующий комплекс мер, направленныхна увеличение собственных доходов консолидированного бюджета Волгоградскойобласти:
реализация плана мероприятий поросту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политикиВолгоградской области на 2014–2018 годы, утвержденного постановлениемПравительства Волгоградской области от 10 февраля 2014 г. № 35-п (мероприятия,направленные на обеспечение сбалансированности бюджета, увеличение налоговых иненалоговых поступлений в бюджет Волгоградской области, оптимизацию расходовбюджета и совершенствование долговой политики Волгоградской области), иПрограммы взаимодействия органов исполнительной власти Волгоградской области , территориальных органов федеральных органовисполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальныхобразований Волгоградской области по пополнению доходной части бюджетов,внебюджетных фондов и экономии бюджетных средств, утвержденной постановлением Губернатора Волгоградскойобласти от 29 марта 2013 г. № 282;
анализ эффективностиналоговых льгот, предоставленных налогоплательщикам региональнымзаконодательством, в соответствии с постановлением Главы АдминистрацииВолгоградской области от 04 декабря 2008 г. № 1665 "Об оценкеэффективности предоставленных и планируемых к предоставлению льгот порегиональным налогам и установления пониженных ставок по налогу на прибыльорганизаций и при применении упрощенной системы налогообложения";
проведениеработы по увеличению доходов консолидированного бюджета Волгоградской области,в том числе за счет имеющихся резервов, при тесном сотрудничестве с УправлениемФедеральной налоговой службы по Волгоградской области в рамках соглашения от 20апреля 2015 г. № С-59/15, котороепредусматривает обмен информацией по вопросам уплаты налоговых платежейв бюджет организациями Волгоградской области, участие в работе совещательныхорганов, проведение совместных мероприятий с органами местного самоуправления муниципальныхобразований Волгоградской области по вопросам формирования налоговой базыземельного налога, налога на имущество физических лиц, налога на доходыфизических лиц, единого налога на вмененный доход и единогосельскохозяйственного налога;
реализация постановления Правительства Волгоградскойобласти от 04 сентября 2014 г. № 488-п "О закреплении за органамиисполнительной власти Волгоградской области ответственности за поступлениеналоговых доходов в областной бюджет по видам экономической деятельности"в целях проведения с организациями адресной работы, направленной на увеличениепоступлений налоговых доходов в областной бюджет;
проведение мероприятий покоординации деятельности органов исполнительной власти Волгоградской области, территориальных органов федеральных органовисполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальныхобразований Волгоградской области, правоохранительных органов и общественныхорганизаций в рамках деятельностимежведомственной комиссии по мобилизации доходов в консолидированный бюджетВолгоградской области и вопросам неформальной занятости населения, образованнойв соответствии с постановлением Губернатора Волгоградской области от 15 июня2015 г. № 526;
индексация ставоктранспортного налога на 15 процентов в соответствии с Законом Волгоградскойобласти от 21 ноября 2014 г. № 152-ОД "О внесении изменений в статью 1Закона Волгоградской области от 11 ноября 2002 г. № 750-ОД "О транспортномналоге". В результате дополнительное поступлениетранспортного налога в 2017 году составило 459,7 млн.рублей;
проведение оптимизационныхмероприятий, направленных на укрупнение сети государственных учрежденийВолгоградской области, сокращение административно-управленческого персонала,повышение эффективности функционирования государственных учреждений,централизацию государственных закупок.
Общий экономический эффект запредыдущие четыре года составил более 20 млрд.рублей.
В целях реализации мер, направленныхна бюджетную консолидацию, в 2017 году в рамках Программы оптимизации расходовбюджета Волгоградской области на 2017–2019 годы, утвержденной постановлением Администрации Волгоградскойобласти от 31 марта 2017 г. № 173-п, осуществлялись мероприятия по оптимизациирасходов в сфере государственного и муниципального управления, оптимизациисодержания бюджетной сети, обслуживания государственного долга Волгоградскойобласти и прочие меры. Бюджетныйэффект от реализации данных мероприятий в 2017 году составил 1,8 млрд.рублей.
В регионе проведена работа повнедрению принципов адресности и нуждаемости в систему социальной помощинаселению. В 2016 году вступил в силуСоциальный кодекс Волгоградской области от 31 декабря 2015 г. № 246-ОД (далееименуется – Социальный кодекс) , который пришел на смену 172 документам, ранее формировавшим системусоциальной поддержки в регионе.
Социальный кодекс изменил критерииподхода к определению нуждаемости граждан в социальной помощи с учетомимеющегося у них движимого и недвижимого имущества и отношение граждан ктрудоустройству.
В 2015 году, довнедрения Социального кодекса, количество получателей мер социальной поддержкив регионе составляло 900064 человека, после его принятия количество получателейснизилось на 17 процентов и по итогам 2017 года составило 747202 человека.
При измененииколичества получателей мер социальной поддержки и государственной социальнойпомощи объем работы сотрудников социальной сферы не уменьшился, изменилосьсодержание их работы (с приема документов специалисты переориентированы наконтроль и осуществление проверки достоверности представляемых гражданамидокументов, на обработку межведомственных запросов, определение нуждаемости всоциальном обслуживании).
Внедрение принципов адресности инуждаемости в рамках Социального кодекса способствовало экономии средствобластного бюджета в размере 451 млн.рублей.
Несмотря на проведенные мероприятия необходимостьобеспечения исполнения принятых расходных обязательств, исполнение майскихуказов Президента Российской Федерации, погашение кредиторской задолженности ичастичное финансирование дефицита областного бюджета привели к увеличениюабсолютных размеров государственного долга Волгоградской области и бюджетныхассигнований на его обслуживание.
С 2014 года размер государственного долгаВолгоградской области вырос с 33,6 млрд.рублейдо 53,4 млрд.рублей (по состоянию на 01 января 2017г.). С 2014 по 2016 годы темп роста государственного долга составлял в среднем16 процентов ежегодно. По итогам исполнения бюджета за 2017 год ростгосударственного долга Волгоградской области остановлен.
Дляминимизации расходов на обслуживание государственного долга Волгоградскаяобласть осуществляет привлечение бюджетных кредитов на пополнение остатковсредств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации в УправленииФедерального казначейства по Волгоградской области под 0,1 процента годовых.
Перечень мероприятий по росту доходного потенциала, оптимизациирасходов бюджета и сокращению государственного долга Волгоградской областипредставлен в приложениях 1–3 к Плану.
Суммарный бюджетный эффект от реализации мероприятий Плана в 2018 году c оставит 3435406,8 тыс.рублей,в 2019 году – 2478949,8 тыс.рублей,в 2020 году – 2255030,7 тыс.рублей,в 2021 году – 2279949,4 тыс.рублей.
4.Риски реализации Плана
Риски реализации Планаобусловлены возникновением ряда внешних и внутренних факторов, влияющих нафункционирование бюджетной системы Волгоградской области в условиях финансовойи экономической нестабильности, а именно:
изменениями федерального законодательства [снижение(отмена) нормативов отчислений от налогов и сборов, передача на региональныйуровень новых расходных обязательств без соответствующего увеличения доходныхисточников];
негативными изменениями экономической ситуации втечение финансового года;
изменением спроса на товары, работы и услуги основныхналогоплательщиков региона (конъюнктурный риск);
неисполнением налогоплательщиками налоговыхобязательств или исполнением налоговых обязательств не в полном объеме;
превышением запланированного уровня инфляции(инфляционный риск);
увеличением расходов на обслуживание долга вследствиеизменения процентных ставок (процентный риск);
невозможностью осуществления рефинансированиянакопленных долговых обязательств по приемлемым процентным ставкам (текущимлибо более низким) или невозможностью рефинансирования текущих обязательств (рискрефинансирования).
Обеспечение системного мониторинга реализацииПлана и оперативное внесение в негонеобходимых изменений позволят сократить влияние рисков.
5.Методика оценки реализации Плана
Результативностьи эффективность выполнения мероприятий Плана рассчитывается комитетом финансовВолгоградской области ежегодно
до 01 марта года, следующего за отчетным, и определяется как степень достиженияцелевых показателей по следующей формуле:
| R = | n Ј i=1 | Cfi | х 100%, где: |
| Cpi | |||
| n | |||
R – степень достижения плановых значений целевых показателей(процентов);
Cf i – фактическое значение i -гоцелевого показателя;
Cpi – плановое значение i -гоцелевого показателя;
n – общее количество целевых показателей.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к плану мероприятий по росту доходного потенциала, оптимизации расходов
и сокращению государственного долга Волгоградской области
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по росту доходного потенциалаВолгоградской области
| № п/п | Наименование мероприятия | Механизм (инструмент) реализации | Органы государственной власти ответственные за реализацию | Срок реализации | Целевой показатель | Значения целевого показателя (тыс.рублей) | |||
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | Создание условий для развития налоговой базы | | | | | | | | |
| 1.1. | Окончание периода применения льготного режима впервые зарегистрированными индивидуальными предпринимателями, исполь- зующими упрощенную систему налогообложения и патентную систему | норма, предусматривающая завершение льготного периода нало-гообложения, установ-лена законами Волгоградской области
| комитет экономической политики | 2020 год | прирост поступлений в связи с завер- шением периода при- менения льготного режима впервые зарегистрированными индивидуальными предпринимателями, использующими упро- щенную систему налогообложения и патент-ную систему обложения и осуществляющими виды пред-принимательской дея-тельности в про-изводственной, соци- альной и (или) | - | - | - | 11554,0 |
| 1.2. | Предоставление налоговых льгот резидентам | внесение изменений | комитет экономической политики | 2019–2020 годы | прирост поступлений от налога на доходы физических лиц | - | 5887,0 | 6117,0 | 8136,0 |
| 2. | Расширение действующей налоговой базы с целью увеличения налогового потенциала региона |
| |
| |
|
|
|
|
| 2.1. | Увеличение ставок по налогу на игорный бизнес | внесение изменений
| комитет финансов | 2018–2021 годы | прирост поступлений от увеличения ставок по налогу
| 4700,0 | - | - | - |
| 2.2. | Ежегодное увеличение регионального коэффи-циента в отношении иностранных граждан, осу-ществляющих трудовую | подготовка проекта закона Волгоградской области об установлении на территории Волгоградской области регионального коэффициента в отношении иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность
| комитет финансов, комитет по труду и занятости населения Волгоград-ской области | 2018–2021 годы | прирост поступлений по налогу на доходы физических лиц в связи с увеличе-нием регионального коэффициента | 105000,0 | 74000,0 | 55000,0 | 68000,0 |
| _______________________________________________ *) В случае принятия постановления Правительства Российской Федерации.
| |||||||||
| 3. | Повышение собираемости налоговых доходов
| |
|
| |
| |
|
|
| 3.1. | Рост налоговых доходов за счет увеличения количества оказанных госу-дарственных услуг, пре-дусматривающих уплату
| увеличение количества предоставленных госу-дарственных услуг
| комитет экономической политики | 2018–2021 годы | рост доходов от упла-ты госпошлины отно-сительно предшествующего года | 27196,6 | 10049,1 | 10551,5 | 11079,0 |
| 3.2. | Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей, направленная на рост объемов производства сельскохозяйственной про-дукции | заключение соглашений с сельскохозяйственными товаропроизводителями – получателями субсидий (гран-тов) с обязательствами по достижению показателей результативности использования субсидий (грантов)
| комитет сельского хозяйства Волгоградской области | 2018–2021 годы | прирост поступлений по налогам, уплаченным по отрасли "Сельское хозяйство" | 170000,0 | 230000,0 | 250000,0 | 280000,0 |
| 3.3. | Государственная поддержка проектов, направленных на внедрение пере-довых технологий, создание новых продуктов или организацию импортозамещающих производств | внесение изменений
| комитет промышленности и торговли Волгоградской области | 2018–2021 годы | прирост поступлений по налогам от реализации проектов, направленных на внед-рение передовых технологий, создание новых продуктов или орга-низацию импортозамещающих производств в Волгоградской области (из расчета 30 процентов от предо-ставленной за счет средств областного бюджета субсидии)
| 11000,0 | 31100,0 | 33110,0 | 33311,0
|
| 3.4. | Стимулирование муниципальных образований Волго-градской области (далее именуются – муниципальные образования) к увеличению поступлений налога на доходы физических лиц в областной бюджет | предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности мест-ных бюджетов, направ-ленных на стимулирование муниципальных образований к увеличению поступлений налога на доходы физических лиц в областной бюджет
| комитет финансов | 2018–2021 годы | прирост поступлений по налогу на доходы физических лиц у муниципальных образований – получателей дотации | 146000,0 | 146000,0 | 146000,0 | 146000,0 |
| 4. | Повышение собираемости неналоговых доходов | |
|
|
|
|
|
|
|
| 4.1. | Повышение доходов от штра-фов за нарушение правил дорожного движения | установка дополнитель-ных комплексов фото-видеофиксации
| комитет информационных технологий Волгоградской области
| 2018–2021 годы | прирост доходов
| 560000,0 | - | - | - |
| 4.2. | Повышение доходов, полу-чаемых от государственных унитарных предприя-тий | мониторинг деятельности и оценка финансового состояния госу-дарственных унитарных предприятий
| комитет по управлению государственным имуществом Волгоградской власти | 2018–2021 годы | прирост доходов
| 30018,0 | - | - | - |
|
| Прирост доходов Волгоградской области |
|
|
|
| 1053914,6 | 497036,1 | 500778,5 | 558080,0 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к плану мероприятий по росту доходного потенциала, оптимизации расходов
и сокращению государственного долга Волгоградской области
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятийпо оптимизации расходов Волгоградской области
(В редакции Постановления Администрации Волгоградскойобласти от28.12.2018 № 632-п)
| № п/п | Наименование мероприятия | Механизм (инструмент) реализации | Органы государственной власти Волгоградской области, ответственные за реализацию | Срок реализации | Целевой показатель | Значения целевого показателя (тыс.рублей) | ||||||
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| | | | | | | | | | | |||
| 1. | Оптимизация расхо-дов на государственное управление | | ||||||||||
| 1.1. | Оптимизация струк-туры органов испол-нительной власти Вол- гоградской области (далее именуются – органы исполнительной власти) | разработка проекта структуры подведомственного учреждения реорганизация органа исполнительной власти путем передачи функций по федеральному государственному надзору в области | комитет природ-ных ресурсов, лес- ного хозяйства | 2019–2021 годы | сокращение расходов | - | 37233,0 | - | - | |||
|
| | реорганизация государственных органов Волгоградской области путем передачи функций по ведению бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности государственному казенному учреждению Волгоградской области "Центр бюджетного учета и отчетности" | комитет финан- | 2018–2021 годы | сокращение расходов | - | 2687,0 | - | - | |||
| 2.
| Оптимизация бюджетной сети и чис-ленности работников бюджетной сферы | | | | | | | | | |||
| 2.1. | Реорганизация государственных учреж-дений, подведомствен- | | | | | | | | | |||
|
| в сфере культуры | реорганизация юридических лиц с учетом количества контин-гента обслуживания | комитет куль-туры Волгоградской области | 2019 год | сокращение расходов | - | 3679,5 | - | - | |||
|
| в сфере образования | реорганизация юридических лиц с учетом количества контин-гента обслуживания | комитет образо- | 2018–2020 годы | сокращение расходов | 49000,0 | 36368,7 | 44622,5 | - | |||
|
| в иных сферах | реорганизация учреждений, оказывающих услуги и выполняющих работы в области лесных отношений, путем смены типа | комитет природ- | 2018–2021 годы | сокращение расходов | - | 8891,0 | 15520,0 | 15520,0 | |||
| 2.2. | Оптимизация численности администра-тивно-хозяйственного и управленческого пер- сонала учреждений | передача несвойствен-ных функций казен- ных учреждений на аут- сорсинг | комитет образова-ния, науки и моло- дежной политики | 2018–2020 годы | снижение затрат на адми- нистративно-хозяйствен- ный и управленческий персонал учреждений, снижение затрат, связанных с реализацией передаваемых функций | - | 86124,0 | - | - | |||
| 2.3. | Оптимизация штатной численности работни- ков учреждений, подведомственных органам исполнительной власти | обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация административно-управленческого и вспо- могательного персо-нала с учетом предельной доли расходов | комитет образова-ния, науки и моло- дежной политики | 2018–2020 годы | снижение расходов | | | | | |||
|
| | | | государственных обра- зовательных организаций общего образования | 3754,0 | - | - | - | ||||
|
| | | | государственных профессиональных образовательных учреждений | 18188,2 | - | - | - | ||||
| 2.4. | Развитие внебюджетной деятельности госу-дарственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений | | | | | | | | | |||
| 2.4.1. | Передача объектов | передача объектов | комитет образова-ния, науки и моло- дежной политики | 2018–2021 годы | объем доходов от вне-бюджетной деятельности (передача имущества | 21557,0 | 21557,0 | 21557,0 | 21557,0 | |||
| 2.4.2. | Увеличение доходов от оказания платных услуг, расширение | | | | | | | | | |||
|
| в сфере образования | предоставление государственных услуг | комитет образова-ния, науки и моло- дежной политики | 2018–2021 годы | прирост доходов от вне-бюджетной деятельности по сравнению с преды-дущим годом | 22500,0 | 22500,0 | 22500,0 | 22500,0 | |||
|
| в сфере здравоохра-нения | увеличение доходов | комитет здравоохранения Волгоградской области | 2019–2021 годы | прирост объема экспорта медицинских услуг госу-дарственных медицин-ских организаций Волго- градской области к предыдущему году | - | 18000,0 | 22000,0 | 27000,0 | |||
|
| в сфере культуры | расширение перечня | комитет куль-туры Волгоградской области | 2018–2021 годы | прирост доходов от внебюджетной деятельности по сравнению с предыдущим годом | 18770,0 | 22919,0 | 28114,0 | 34654,0 | |||
|
| |
| комитет по делам национальностей и казачества Волгоградской области | 2019–2021 годы | прирост доходов от внебюджетной деятельности по сравнению с предыдущим годом | - | 171,0 | 343,0 | 343,0 | |||
|
| в сфере физической культуры и спорта | расширение перечня | комитет физиче-ской культуры | 2018–2020 годы | прирост доходов от внебюджетной деятельности по сравнению с предыдущим годом | 12340,1 | 4237,9 | - | - | |||
|
| в иных сферах | расширение перечня | комитет экономической политики | 2018–2021 годы | прирост доходов от внебюджетной деятельности по сравнению с предыдущим годом | 50,0 | 100,0 | 150,0 | 200,0 | |||
|
| | расширение перечня | комитет инфор-мационных техно- логий Волгоградской области | 2018–2021 годы | прирост доходов от внебюджетной деятельности по сравнению с предыдущим годом | 1060,4 | 2033,7 | 2533,7 | 3055,3 | |||
|
| | открытие дополнительных ветеринарных аптек | комитет ветеринарии Волгоградской области | 2018–2021 годы | прирост доходов от внебюджетной деятельности по сравнению с предыдущим годом | 800,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | |||
|
| | расширение перечня | комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и эко-логии | 2018–2020 годы | прирост доходов от внебюджетной деятельности по сравнению с предыдущим годом | 17950,0 | 18950,0 | 19200,0 | 19700,0 | |||
| 2.5. | Уменьшение расходов на содержание государственных органи-заций социального обслуживания Волгоградской области | предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, предоставляющим социальные услуги в форме социального обслуживания на дому | комитет социальной защиты населения Волгоградской области | 2018–2021 | уменьшение расходов | 32565,4 | 51729,8 | 72854,8 | 96587,6 | |||
| 2.6. | Сокращение арендуемых площадей, занимаемых государственными учреждениями Волгоградской области | реорганизация (укруп-нение) отделений службы занятости населения | комитет по труду | 2018–2020 годы | сокращение расходов областного бюджета в результате уменьшения количества арендуемых помещений | - | - | 919,4 | - | |||
|
| | расторжение дого-воров аренды | комитет транс-порта и дорожного хозяйства Волгоградской области (далее именуется – комитет транс-порта и дорож-ного хозяйства) | 2018–2019 годы | экономия бюджетных средств при снижении затрат на аренду иму-щества | 5283,5 | 453,6 | - | - | |||
| 2.7. | Передача объектов | инвентаризация объектов недвижимого имущества | комитет образова-ния, науки и моло- дежной политики | 2018–2019 годы | снижение расходов | 28600,0 | 16455,0 | 19746,0 | - | |||
|
| | | комитет транс-порта и дорожного хозяйства | 2018–2019 годы | снижение расходов | 687,4 | 5088,6 | - | - | |||
| 3. | Совершенствование сис- темы закупок для госу- дарственных и муниципальных нужд | | | | | | | | | |||
| 3.1. | Централизация функ-ций по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд заказчиков Волгоградской области | централизация заку-пок товаров, работ, проведение совместных закупок для нужд государственных и муни- ципальных заказчиков | комитет по регу-лированию конт-рактной системы | 2018–2021 годы | бюджетный эффект учреждение, связанный | 172350,0 | 172359,8 | 172370,0 | 172381,3 | |||
| 3.2. | Автоматизация закупок малого объема | разработка и внедре-ние нормативно-пра-вовой базы и регламента работы про-цесса автоматизации проведение закупок малого объема заказ-чиками Волгоградской области в электронном виде | комитет по регу-лированию контрактной системы в сфере закупок | 2018–2021 годы | экономия бюджетных средств по результатам проведения закупок | 52000,0 | 55000,0 | 55000,0 | 55000,0 | |||
| 3.3. | Повышение эффективности затрат на орга- низацию и проведение закупок | проведение закупок товаров, работ, услуг для государственных | комитет по регу-лированию конт-рактной системы | 2018–2021 годы | экономия бюджетных средств по результатам проведения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Волгоградской области | 1000000,0 | 1000000,0 | 1000000,0 | 1000000,0 | |||
| 4. | Оптимизация мер | | | | | | | | | |||
| 4.1. | Приостановление индек- сации окладов денежного содержания Губер- натора Волгоградской области, лиц, замещающих государственные должности Вол-гоградской области, должности государственной гражданской службы Волгоградской области, а также лиц, занимающих долж-ности, не отнесенные | законы Волгоградской области, постановле-ния Администрации Волгоградской области | комитет финансов | 2018 год | сокращение бюджетных расходов в резуль- | 105158,4 | - | - | - | |||
| 4.2. | Изменение условий льготного проезда | внесение изменений | комитет транс-порта и дорож-ного хозяйства | 2018–2019 годы | сокращение расходов | 26400,0 | 31700,0 | - | - | |||
| 5. | Повышение эффек-тивности бюджетных | |
| | | | | | | |||
| 5.1. | Сокращение объемов незавершенного строи- тельства | осуществление капи- тальных вложений | комитет строительства Волгоградской области | 2018–2021 годы | сокращение расходов | 4185,8 | 4758,4 | 4758,4 | 4758,4 | |||
| 6. | Повышение эффективности расходов на | |
| | | | | | | |||
| 6.1. | Оптимизация субсидий ресурсоснабжаю-щим организациям | доведение уровня оплаты коммунальных услуг населением до 100 про- центов установленных экономически обоснованных тарифов проведение мониторинга финансового | комитет тарифного регулирования Вол- гоградской области | 2018–2021 годы | сокращение объема субсидий на возмещение потерь ресурсоснабжающих организаций, связанных с установлением тарифов для населения ниже экономически обос- нованного уровня | - | 6702,8 | 8841,8 | 7293,5 | |||
| 6.2. | Заключение энергосервисных контрактов в бюджетном секторе | внедрение и реа-лизация механизма энергосервисного конт- ракта | комитет жилищно-коммунального хозяй- ства и топливно-энергетического комп- лекса Волгоградской области, госу- дарственное бюджетное учреждение Волгоград- | 2019–2021 годы | объем экономии бюджетных средств при реализации энергосервисных контрактов | - | 13453,9 | 6361,6 | 959,1 | |||
| 7. | Повышение качества бюджетного планирования
|
| | | | | | | | |||
| 7.1. | Применение при проектировании объектов образования экономически эффективной проектной докумен-тации повторного | повторное использование проектной доку-ментации, разработанной для Волгоградской области и включен-ной в реестр Министерства строитель-ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | комитет строительства Волгоградской области | 2019–2021 годы | снижение стоимости разработки проектной документации, эконо- | - | 150000,0 | 200000,0 | 240000,0 | |||
| 8. | Оптимизация расходов на обслужива-
|
| ||||||||||
| 8.1. | Проведение работы | проведение мониторинга процентных ставок по кредитам кредитных организаций взаимодействие с кредитными организациями – победителями торгов по снижению процентных ставок | комитет финансов | 2018 год | сокращение расходов | 50486,0 | - | - | - | |||
| 8.2. | Снижение расходов | использование бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Феде-рации, привлекаемых | комитет финансов | 2018 год | сокращение расходов | 412206,0 | - | - | - | |||
| 8.3. | Обеспечение своевременного погашения | составление графиков погашения долговых обязательств Волгоградской области | комитет финансов | 2018–2021 годы | отсутствие просроченной задолженности по государственным дол- | - | - | - | - | |||
| 9. | Прочие мероприятия по оптимизации расходов бюджета
|
| ||||||||||
| 9.1. | Сокращение дебитор-ской задолженности | внесение изменений | комитет образова-ния, науки и моло- дежной политики | 2018 год | сокращение дебиторской задолженности
| 25600,0 | 38400,0 | 36500,0 | - | |||
| 9.2. | Уменьшение объема расходов областного бюджета за счет | привлечение средств из внебюджетных | комитет финансов, комитет экономической политики | 2018–2019 годы | сокращение расходов областного бюджета
| 300000,0 | 150000,0 | - | - | |||
| Сокращение объема расходных обязательств Волгоградской области | 2381492,2 | 1981913,7 | 1754252,2 | 1721869,4 | ||||||||
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к плану мероприятий по росту доходного потенциала, оптимизации расходов
и сокращению государственного долга Волгоградской области
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятийпо сокращению государственного долга Волгоградской области
| № п/п
| Наименование мероприятия | Механизм (инструмент) реализации | Органы государственной власти Волгоградской области, ответственные за реализацию | Срок реализации | Целевой показатель | Значения целевого показателя | |||
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | Привлечение долговых обязательств только | планирование объема долговых обязательств только на рефинансирование государственного долга Волго-градской области | комитет финан-сов Волгоградской области (далее имену-ется – комитет финансов) | 2018–2021 годы | непревышение объема государственного долга Волгоградской области по сравнению с началом текущего финансового года, да/нет | да | да | да | да |
| 2. | Сохранение морато- | отказ в предоставлении новых государствен- | комитет финансов | 2018–2021 годы | непредоставление госу-дарственных гарантий Волгоградской области, да/нет | да | да | да | да |
| 3. | Привлечение бюджетных кредитов из федерального бюджета | заключение с Управлением Федерального казначейства по Вол-гоградской области | комитет финансов | 2018–2021 годы | неувеличение объема государственного долга Волгоградской области на конец текущего | да | да | да | да |
| 4. | Снижение доли общего объема государственного долга Волгоградской области по отношению к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | соблюдение условий соглашений с Министерством финансов Российской Федерации о предоставлении бюд-жету Волгоградской области бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета | комитет финансов | 2018–2021 годы | отношение объема | не более 88 процентов | не более 84 процентов | не более 79 процентов | не более 71 процента |
| 5. | Обеспечение доли | соблюдение условий соглашений с Министерством финансов Российской Федерации о предоставлении бюд-жету Волгоградской области бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета | комитет финансов | 2018–2021 годы | отношение общего объема долговых обязательств Волгоградской области по государственным ценным бумагам и кредитам, полученным от кредитных организаций, | не более 50 процентов | не более 50 процентов | не более 50 процентов | не более 50 процентов |