Постановление Администрации г.Волгограда от 30.10.2015 № 1520

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДА" НА 2016 - 2018 ГОДЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДА

от 30 октября2015 г.

N 1520

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ"СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ

РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИВОЛГОГРАДА"

НА 2016 - 2018 ГОДЫ

В соответствии с постановлением администрацииВолгограда от 20 августа 2013 г. N 1418 "Об утверждении Положения омуниципальных программах", руководствуясь статьей 39 Уставагорода-героя Волгограда, администрация Волгограда постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу"Создание условий для развития туризма на территории Волгограда" на2016 - 2018 годы (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление вустановленном порядке.

3. Настоящее постановление вступает в силу содня его опубликования.

4. Контроль заисполнением настоящего постановления возложить на заместителя главыадминистрации Волгограда Маслова А.Г.

Глава администрации А.И.ЧУНАКОВ

Утверждена

постановлением

администрации Волгограда

от 30.10.2015 N 1520

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМАНА ТЕРРИТОРИИ

ВОЛГОГРАДА" НА 2016 - 2018 ГОДЫ

ПАСПОРТ

муниципальной программы "Созданиеусловий для развития

туризма на территории Волгограда" на2016 - 2018 годы

Наименование Программы

- муниципальная программа "Создание условийдля развития туризма на территории Волгограда" на 2016 - 2018 годы (далее- Программа)

Разработчик Программы

- комитет молодежной политики и туризмаадминистрации Волгограда

Исполнитель-координатор Программы

- комитет молодежной политики и туризма администрацииВолгограда

Исполнители Программы

- комитет молодежной политики и туризмаадминистрации Волгограда, муниципальное учреждение (МУ) "Городскоймолодежный центр "Лидер"

Цель Программы

- содействие развитию въездного и внутреннеготуризма

Задачи Программы

- создание условий для развития туризма

Наименование индикаторов Программы

- количество туристических прибытий вВолгоград,

доля классифицированных средств размещения натерритории Волгограда,

численность населения, проинформированного оместных туристических продуктах (турах по Волгограду),

количество заключенных соглашений осотрудничестве

Ожидаемые конечные результаты Программы

- увеличение туристских прибытий в Волгограддо 429500 в год

Сроки и этапы реализации Программы

- Программа реализуется с 2016 по 2018 год.Реализация Программы будет осуществляться в один этап, обеспечивающийнепрерывность решения поставленных задач

Объемы и источники финансирования

- общий объем финансирования Программы на2016 - 2018 годы составит 5860,50 тыс. рублей:

2016 год - 1953,50 тыс. рублей,

2017 год - 1953,50 тыс. рублей,

2018 год - 1953,50 тыс. рублей.

Источники финансирования: бюджет Волгограда.

1. Характеристика проблемной сферы

Программа разработана в соответствии сПоложением о муниципальных программах, утвержденным постановлениемадминистрации Волгограда от 20 августа 2013 г. N 1418 "Об утвержденииПоложения о муниципальных программах". Основой дляразработки Программы являются приоритеты и цели, определенные Стратегическимпланом устойчивого развития Волгограда до 2025 года, принятым решениемВолгоградской городской Думы от 24 декабря 2007 г. N 55/1399 "О принятииСтратегического плана устойчивого развития Волгограда до 2025 года" (далее- Стратегический план устойчивого развития Волгограда до 2025 года), в частиразвития туризма на территории Волгограда как одной из важных задач,стоящих перед органами местного самоуправления Волгограда.

Актуальность разработки Программыопределяется необходимостью комплексного и планомерного развития туризма вВолгограде. При наличии развитой индустрии туризма и гостеприимства Волгоградможет рассчитывать на значительные социальные и экономические дивиденды.Развитая индустрия туризма способствует созданию дополнительных рабочих мест,при котором повышение трудовой занятости населения происходит как напредприятиях первичных услуг, так и на предприятиях по предоставлению вторичныхуслуг (предприятия питания вне гостиничного хозяйства, банки, химчистки,лечебные заведения и т.д.). Указанные факторы способствуют развитию мелкого исреднего бизнеса и общему оздоровлению экономики.

Развитая индустрия туризма содействуетувеличению притока туристов, что в свою очередь приводит к повышению денежныхпоступлений в бюджет Волгограда через налоговые отчисления предприятий,задействованных в процессе обслуживания туристов.

Волгоград является столицей одного изкрупнейших регионов Южного федерального округа Российской Федерации и обладаетзначительным туристским потенциалом.

Волгоград широко известен памятниками,увековечивающими подвиг советского народа в Великой Отечественной войне: вгороде располагаются историко-мемориальный комплекс "Героям Сталинградскойбитвы" на Мамаевом кургане, центральный монумент которого признан одним изсеми чудес России, уникальный музей-панорама "Сталинградская битва",Дом Павлова и многие другие памятные места военной истории. Помимо мемориаловВеликой Отечественной войны, в городе сохранены историко-культурные памятникикупеческого Царицына.

В числе прочих достоинств Волгограда,повышающих его туристическую привлекательность, следует отметитьприродно-климатические условия и рекреационные ресурсы, которыми он обладает.

Имя города говорит о том, что одно изцентральных мест в его жизни занимает Волга. Волга - самая большая рекаевропейской части России. Волгоград протянулся вдоль Волги почти на 100километров. В черту города входят речные волжские острова: населенный Сарпинский, Крит (связан с городом мостом в районе ул. Бакинской) и необитаемые Голодный, Денежный, и более мелкие Зайцевский, Спорный. Северная часть города располагается назападном берегу Волгоградского водохранилища, остальная часть городарасполагается на правом берегу Волги и островах Волго-Ахтубинскойпоймы. В Волгограде огромная акватория, километры песчаных пляжей и более 200солнечных дней в году, средняя температура воздуха в летний сезон,продолжающийся четыре месяца, +25 - 30°С, средняятемпература воды в Волге +22°С, в малопроточных водоемах - +28°С.

Однако, несмотря на существеннуюкультурно-историческую значимость Волгограда и его богатые природные ресурсы,туристические потоки в городе можно охарактеризовать как малые и слаборазвивающиеся.

За 2012 - 2014 годыосновной количественный показатель отрасли - число туристов, посетивших регион,хотя и растет, но по итогам 2014 года остается невысоким и составляет всего404,7 тыс. человек (согласно данным Федеральной службы государственнойстатистики (далее - Росстат), из которых около 400 тыс. человек приходится нагородской округ город-герой Волгоград. В сравнении с 2 млн. туристов, посещавших Волгоград в советскиегоды, количество туристских прибытий в текущий период можно оценить как крайненизкое и требующее принятия комплексных мер к его увеличению.

Показатели, характеризующие проблемную сферу

Наименование показателя

Единица измерения

Источник данных

Значение по годам

Выводы (по результатам сравнения показателей)

2012

2013

2014

1

2

3

4

5

6

7

Показатель 1:

количество туристских прибытий (численностьразмещенных в коллективных средствах размещения):

тыс. чел.

Данные Росстата, источники данных свободногодоступа

Несмотря на поступательный рост показателей,их значения остаются низкими. Среди близлежащих столиц регионов Волгоградзанимает невысокое место по количеству туристических прибытий. Темп роста порегиону не опережает крупные субъекты и остается несколько ниже среднего уровня

Волгоград

тыс. чел.

Данные Росстата, источники данных свободногодоступа

378,1

393,2

404,7

Волгоградская область

тыс. чел.

Данные Росстата, источники данных свободногодоступа

476,9

441,4

412,6

Ростов-на-Дону

тыс. чел.

Данные Росстата, источники данных свободногодоступа

311,4

317,4

325,4

Ростовская область

тыс. чел.

Данные Росстата, источники данных свободногодоступа

779,9

791,6

786,0

Краснодар

тыс. чел.

Данные Росстата, источники данных свободногодоступа

593,0

620,0

648,0

Краснодарский край

тыс. чел.

Данные Росстата, источники данных свободногодоступа

3072,9

3226,6

4419,0

Российская Федерация

млн. чел.

Источники данных свободного доступа

31,9

32,5

33,0

Показатель 2:

число ночевок в коллективных средствахразмещения:

тыс. ед.

Данные Росстата, источники данных свободногодоступа

Значения показателя характеризуютсяотрицательной динамикой, значительно ниже средних пососедним регионам

Волгоград <*>

тыс. ед.

Данные Росстата, источники данных свободногодоступа

-

Волгоградская область

тыс. ед.

Данные Росстата, источники данных свободногодоступа

601,3

650,7

564,3

Астраханская область

тыс. ед.

Данные Росстата, источники данных свободногодоступа

489,2

518,9

441,6

Ростовская область

тыс. ед.

Данные Росстата, источники данных свободногодоступа

1412,1

1472,7

1514,1

Краснодарский край

тыс. ед.

Данные Росстата, источники данных свободногодоступа

7128,8

7414,1

11034,9

Российская Федерация

млн. ед.

Источники данных свободного доступа

173,6

172,6

184,0

--------------------------------

<*> Данные Росстата отсутствуют, будутвнесены по мере появления в свободном доступе.

Анализ нынешней ситуации в туристской сфереВолгограда позволяет выявить следующие основные проблемы, сдерживающие рост туристическойпривлекательности Волгограда:

низкий уровень развития туристскойинфраструктуры и сервиса в сфере гостеприимства (недостаточностьблагоустроенных средств размещения туристов и объектов досуга, используемых длярекреации, туристских объектов показа, оригинальных малых архитектурных форм),невысокий уровень качества услуг, оказываемых в туристической сфере;

неудовлетворительноесостояние транспортно-логистической, обслуживающей и информационнойинфраструктуры (дороги, тротуары, велодорожки, пандусы, парковки, причалы,пристани, туалеты, информационные указатели, подвижной состав транспорта и такдалее);

отсутствие привлекательногоконкурентоспособного туристского продукта;

недостаточное имиджевоепродвижение города-героя Волгограда как привлекательного туристического центра,недостаток информации о туристских ресурсах города, слабоеинформационно-рекламное обеспечение туристской деятельности;

малое количество ярких крупномасштабныхмероприятий межрегионального, всероссийского и международного уровней,способных стать "точками" событийного туризма;

низкая инвестиционная активность втуристической сфере, отсутствие развитой системы частно-муниципальногопартнерства.

Характеристика выявленных проблем

N п/п

Формулировка проблемы

Описание и причины возникновения

Обоснование необходимости решения

Взаимосвязь с приоритетамисоциально-экономического развития Волгограда, Волгоградской области, РоссийскойФедерации

1

2

3

4

5

1.

Низкий уровень развития туристскойинфраструктуры и сервиса в сфере гостеприимства

В Волгограде действует 108 средствколлективного размещения (гостиницы, хостелы, турбазы, санатории) общейемкостью 6675 койко-мест. Однако в городе недостаточно гостиниц,ориентированных на массового потребителя со средним уровнем достатка и дляразмещения молодежных и детских туристических групп. Нет также достаточногоколичества отелей категории 4 и 5 звезд с высоким уровнем комфорта,ориентированных на деловых и иностранных туристов. Уровень сервисапредоставляемых услуг в гостиницах Волгограда не всегда соответствуетмеждународным требованиям, предъявляемым к гостиницам такого класса, и уровнюцен на гостиничные услуги.

В Волгограде более 1500 предприятийобщественного питания. Однако лишь ограниченное число ресторанов и кафе имеютменю на иностранных языках, бесплатную Wi-Fi зону,малая часть заведений оборудована для беспрепятственного перемещения лиц сограниченными возможностями здоровья.

В Волгограде работают более 50 музейныхучреждений и выставочных галерей, но посещаемыми и интересными для туристов изних являются не более 10, что приводит к тому, что знакомство сдостопримечательностями Волгограда занимает у туристов не более 2 дней. Такаяситуация негативным образом сказывается на средней длительности пребываниятуриста в городе.

За исключением памятников военной историималые скульптурные, архитектурные формы и образцы садово-паркового идизайнерского искусства Волгограда, привлекательные для туристских фото,немногочисленны.

Культурно-досуговое обслуживание населения игостей города осуществляют 7 театров, 9 кинотеатров, 2 концертных зала, 8музеев, 1 художественная галерея, 8 крупных торгово-развлекательных центров.Волгоград занимает 10-е место из 15 городов-миллионниковпо обеспеченности кинотеатрами. Уровень обеспеченности развлекательнымицентрами составляет 152 кв. м на 1000 человек, при показателях лидеров в даннойсфере от 750 до 1500 кв. м на 1000 человек. При общем дефиците досуговыхучреждений реализуемые ими программы обладают невысокой привлекательностью длятуристов.

Озелененность территории Волгограда вдвое меньшенормативной величины, парки и скверы города требуют обновления и реконструкции.

Предлагаемые туроператорами туристическиемаршруты по Волгограду не отличаются разнообразием и оригинальностью ипредставляют собой в том или ином порядке скомплектованный набор одних и тех жеэкскурсий

Создание условий для решения указанныхпроблем позволит повысить туристическую привлекательность города и качествоуслуг в сфере гостеприимства

В рамках реализации подпунктов 2.1.6.2,2.1.8.2, 2.2.7.3, 2.2.7.4, 2.3.3.3 Стратегического плана устойчивого развитияВолгограда до 2025 года

2.

Неудовлетворительное состояниетранспортно-логистической, обслуживающей и информационной инфраструктуры

Состояние дорожного покрытия в Волгоградетребует комплексного решения.

Общая площадь тротуаров Волгограда составляет1634400 кв. м, при этом более 70% тротуарной сети требует ремонта. В городеотсутствуют специально выделенные дорожки для движения велосипедистов.

Город характеризуется отсутствием надлежащеготранспортного обеспечения. Уровень обеспеченностью трамвайной и троллейбуснойсетью составляет 20 - 40% от нормативной. Более 50%подвижного состава транспортных предприятий морально и физически устарели.Большинство автобусов, выполняющих междугородние рейсы внутри страны,представляют собой машины иностранного производства, находящиеся в эксплуатациидвадцать и более лет. Все это ведет к снижению уровня безопасности туристов, а,как следствие, и к сокращению туристских потоков.

Низкий пассажиропоток и отсутствие инвестицийпривели к постепенному вымиранию комфортабельного речного транспорта,уменьшению количества оснащенных пристаней, при этом в городе наличествуетбольшое количество не благоустроенных пристаней и стоянок катеров, нарушающихего эстетический облик и препятствующих развитию современной системыбазирования маломерных речных спортивных, туристических и прогулочных судов.

Существующий в Волгограде международныйаэропорт не отвечает современным требованиям качества и нуждается в скорейшеймодернизации технической базы.

Прямое воздушное, железнодорожное иавтобусное сообщение связывает Волгоград с 47 городами России, ближнего идальнего зарубежья (свыше 300 тыс. жителей), что является невысоким показателемдля города-миллионника и, соответственно, такженакладывает свои ограничения на количество туристских прибытий.

Информационная туристическая инфраструктура(вывески, информационные терминалы, справочные, в том числе электронные, единыйспециализированный туристический портал) отсутствуют или находятся внеудовлетворительном состоянии.

Волгоград крайне низко обеспеченобщественными туалетами.

Перечисленные проблемы делают пребывание вВолгограде недостаточно комфортным и насыщенным, что значительно ухудшаеттуристическую привлекательность города

Создание условий для решения указанныхпроблем позволит повысить туристическую привлекательность города и качествоуслуг в сфере гостеприимства

В рамках реализации подпунктов 2.1.8.2,2.3.4.2, 2.3.5.3 Стратегического плана устойчивого развития Волгограда до 2025года

3.

Отсутствие привлекательногоконкурентоспособного туристического продукта

Туристические организации не предлагаюттуристических продуктов по Волгограду, способных конкурировать на рынкероссийских и международных туристских услуг. Соотношение цена/качество имеетсущественный перекос в сторону цены. На туристическом рынке практическиотсутствуют готовые туристические пакеты, туристические организации формируютпредложения по запросу клиентов, не сформирована система продвижения ирекламного сопровождения местного туристического продукта.

Объекты культурно-познавательного туризма вгороде не предполагают многократного посещения, прочие виды туризма (лечебно-оздоровительный, активный, пляжно-рекреационный идр.), исключая деловой, развиты незначительно.

Уровень квалификации кадров в сферетуриндустрии невысок, общественность не принимает значительного участия впроцессе продвижения туристического имиджа Волгограда

Наличие конкурентоспособного туристическогопродукта позволит увеличить туристические потоки

В рамках реализации подпункта 2.1.8.2Стратегического плана устойчивого развития Волгограда до 2025 года

4.

Слабое информационно-рекламное обеспечениетуристской деятельности

Отсутствует система продвижения Волгоградакак туристического центра, город не воспринимается как качественныйтуристический бренд. Слабое информационно-рекламное обеспечение туристскойдеятельности и, как следствие, низкий уровень осведомленности туристов о городеи его туристских возможностях.

В Волгограде не существует единоготуристического портала с регулярно обновляемымконтентом и современными методами подачи и оформления информации. Существующиепорталы дублируют друг друга и непопулярны у пользователей.

Существующие туристические продукты не имеютмасштабной рекламно-информационной поддержки.

Партнерская сеть в продвижении туристическогопродукта Волгограда не сформирована

Системное продвижение туристического продуктапозволит увеличить туристические потоки

В рамках реализации подпунктов 2.1.8.2,2.3.5.3 Стратегического плана устойчивого развития Волгограда до 2025 года

5.

Малое количество мероприятий, способных стать"точками" событийного туризма

В городе редко проходят крупномасштабныеяркие межрегиональные, всероссийские и международные мероприятия: конкурсы,фестивали, конференции, форумы, слеты, концерты и другие события в различныхнаправлениях научной, деловой, экономической, творческой, спортивнойдеятельности, способные стать дополнительным стимулом для посещения Волгограда

Регулярное проведение ярких мероприятийпривлечет в город дополнительные туристические потоки

В рамках реализации подпунктов 2.1.8.2,2.3.2.5 Стратегического плана устойчивого развития Волгограда до 2025 года

6.

Низкая инвестиционная активность втуристической сфере

Недостаточный объем инвестиций в развитиетуристической отрасли Волгограда и отсутствие эффективных примеров частно-муниципальных партнерств сдерживаютвозможности развития туристической сферы, отрицательно сказываясь намуниципальной экономической системе. Поиск источников финансирования для целейэффективного функционирования и развития туристической отрасли Волгоградаприобретает стратегический характер, объективно объединяя интересы органовместного самоуправления Волгограда и бизнеса

Создание эффективного примера частно-муниципального партнерства позволит улучшитьинвестиционный климат в отрасли и претендовать на государственную поддержку

В рамках реализации подпунктов 2.1.8.2,2.4.2.3 Стратегического плана устойчивого развития Волгограда до 2025 года

Обоснование решения проблемыпрограммно-целевым методом

Решение проблемы низкой туристическойпривлекательности Волгограда носит межотраслевой характери использование программно-целевого метода на основе межведомственнойкоординации будет способствовать эффективному и комплексному развитию туризма идостижению запланированных индикаторов развития туристской сферы на период до2018 года.

Применение программно-целевого метода врешении проблем развития туризма позволит:

обеспечить адресность, последовательность,преемственность и контроль инвестирования бюджетных средств всферу туризма Волгограда;

учесть многозадачную направленность,разнородность ресурсной базы, различия в сроках и методах реализацииуправленческих решений по различным отраслям, ассоциированным с туристическойсферой;

осуществить взаимодействие и координациюдействий различных субъектов развития туризма, привлечь к развитию сферытуризма в Волгограде заинтересованных лиц: представителей общественности,системы образования, культуры, бизнес-сообщества идр.;

применить механизм частно-муниципальногопартнерства как инструмент реализации инвестиционных проектов сферы туризма;

создать организационную, стимулирующую иинформационную основу муниципальной политики в сфере туризма;

создать предпосылки и условия для устойчивогоразвития сферы туризма и дальнейшей модернизации объектов индустрии туризма поокончании сроков реализации Программы в 2018 году.

Использование программно-целевого методапредполагает разработку и реализацию системы приоритетных мер на стыкепоставленных целей и имеющихся ресурсов, а также определение векторовформирования развитой инфраструктуры туризма и гостеприимства в Волгограде.

Вероятными последствиями отказа отиспользования программно-целевого подхода могут стать несогласованностьдействий органов местного

самоуправления Волгограда и представителей бизнес-сообщества, бессистемность в решении стоящих задач вэтой сфере, сопровождение процессов, а не управление ими.

Варианты решения выявленных проблем

N п/п

Наименование варианта

Краткая характеристика

Сильные стороны, преимущества

Слабые стороны, риски

1

2

3

4

5

1.

Масштабное развитие городской среды,туристической и сопутствующей инфраструктуры на всей территории Волгограда,сочетающееся с комплексными мероприятиями, направленными на повышение качествауслуг в сфере гостеприимства, формирование и продвижение конкурентоспособногоместного туристического продукта

Ремонт дорог и тротуаров,создание сети велосипедных дорожек, реконструкция и создание парков и скверов,обновление подвижного состава и маршрутной сети транспорта на всей территорииВолгограда, создание новых объектов туристического интереса, разработка новых экскурсионныхмаршрутов, организация работы туристического портала, установка информационныхтерминалов для туристов, разработка, изготовление и распространение современныхрекламно-информационных материалов о туристических ресурсах Волгограда,формирование партнерской сети по продвижению местного туристического продукта

Системный подход в повышении качества жизни вВолгограде, увеличивающий его туристическую привлекательность. Комплексныйметод увеличения конкурентоспособности местного туристического продукта

Многозадачность, необходимость координациимежотраслевых мер, высокая затратность для бюджетаВолгограда, отсутствие механизмов привлечения средств бюджета более высокогоуровня и внебюджетных средств, длительность реализации, отсутствиедополнительных стимулов в первичном и повторном посещении города у туристов

2.

Точечное (выборочное) развитие городскойсреды, туристической и сопутствующей инфраструктуры на основных экскурсионныхмаршрутах и зонах туристского интереса, сочетающееся с комплексными мероприятиями,направленными на повышение качества услуг в сфере гостеприимства, формированиеи продвижение конкурентоспособного местного туристического продукта

Ремонт дорог и тротуаров,создание сети велосипедных дорожек, реконструкция и создание парков и скверов,обновление подвижного состава и маршрутной сети транспорта на основныхэкскурсионных маршрутах и зонах туристского интереса, создание новых объектовтуристического интереса, разработка новых экскурсионных маршрутов, организацияработы туристического портала, установка информационных терминалов длятуристов, разработка, изготовление и распространение современныхрекламно-информационных материалов о туристических ресурсах Волгограда,формирование партнерской сети по продвижению местного туристического продукта

Меньшие затраты и сроки реализации посравнению с масштабным вариантом, тем не менее обеспечивающие повышениетуристической привлекательности города и увеличение конкурентоспособностиместного туристического продукта

Многозадачность, необходимость координациимежотраслевых мер, отсутствие механизмов привлечения средств бюджета болеевысокого уровня и внебюджетных средств, отсутствие дополнительных стимулов впервичном и повторном посещении города у туристов

3.

Субсидирование части стоимости туров по Волгоградуза счет средств бюджета Волгограда

Осуществление выплат туроператорам,позволяющих снизить стоимость туров для гостей Волгограда

Получение быстрого эффекта повышениятуристической популярности Волгограда

Экономическая бессмысленность, отсутствиепозитивных изменений в качестве жизни граждан и уровне комфорта городской среды

4.

Развитие событийного туризма

Регулярное проведение вВолгограде крупномасштабных ярких межрегиональных, всероссийских имеждународных мероприятий: конкурсов, фестивалей, конференций, форумов, слетов,концертов и других событий в различных направлениях научной, деловой,экономической, творческой, спортивной деятельности

Появление дополнительных стимулов дляпервичного и повторного посещения Волгограда

Отсутствие позитивных изменений в уровнежизни граждан и уровне комфорта городской среды, отсутствие механизмовпривлечения средств бюджета более высокого уровня и внебюджетных средств

5.

Создание туристическо-рекреационного кластера"Территория Побед" и получение федеральных средств на его развитие

Формирование туристического кластера в форме частно-муниципального партнерства, включение проектакластера в региональную государственную программу развития туризма с дальнейшимвхождением в федеральную целевую программу и получением федеральных средств наего развитие, реализация маркетинговой стратегии "каждый молодой гражданинРоссии должен побывать в Сталинграде"

Привлечение федеральных бюджетных средств,создание эффективного примера частно-муниципальногопартнерства, улучшение инвестиционного климата в городе, использованиефедерального ресурса в повышении туристической привлекательности Волгограда

Отсутствие позитивных изменений в уровнежизни граждан и уровне комфорта городской среды, длительность процесса, ориентирован на развитие моновидовоготуризма

6.

Системный вариант,объединяющий 2, 4 и 5 варианты: точечное (выборочное) развитие городской среды,туристической и сопутствующей инфраструктуры на основных экскурсионныхмаршрутах и зонах туристского интереса, комплексные мероприятия, направленныена повышение качества услуг в сфере гостеприимства, формирование и продвижениеконкурентоспособного местного туристического продукта, развитие событийноготуризма, создание обеспечивающей инфраструктуры туристическо-рекреационногокластера "Территория Побед"

Сочетает в себе как мероприятия покомплексному улучшению городской среды, повышению качества жизни граждан,созданию и продвижению конкурентоспособного местного туристического продукта,так и мероприятия по формированию и развитию обеспечивающей инфраструктурытуристическо-рекреационного кластера "Территория Побед" в форме частно-муниципального партнерства

Сочетает сильные стороны 2, 4 и 5 вариантов,включая меньшую затратность и длительностьреализации, развитие разных видов внутреннего и въездного туризма и поддержкуфедерального центра в повышении туристической привлекательности Волгограда, атакже выборочное улучшение городской среды и появление дополнительных стимуловпосещения Волгограда

Многозадачность, необходимость координациимежотраслевых мер

Из представленных вариантоврешения проблем низкой туристической привлекательности города-героя Волгограданаиболее приемлемым представляется системный вариант, включающий в себяточечное (выборочное) развитие городской среды, туристической и сопутствующейинфраструктуры на основных экскурсионных маршрутах и зонах туристскогоинтереса, комплексные мероприятия, направленные на повышение качества услуг всфере гостеприимства, формирование и продвижение конкурентоспособного местноготуристического продукта, развитие событийного туризма и создание обеспечивающейинфраструктуры туристическо-рекреационного кластера "Территория Побед".

В соответствии с концепциейтуристическо-рекреационного кластера "Территория Побед" шестьобъектов планируется реализовать на территории Волгограда:

реконструкция гидротехнических сооруженийнаб. 62-й Армии (причальная стенка);

реставрация центральной лестницы наб. 62-йАрмии, лестницы в районе ул. Порт-Саида;

реставрация подпорной стены верхней террасынаб. 62-й Армии со смотровыми площадками;

строительство Парка городов-побратимов вцентральном парке культуры и отдыха, формирование инфраструктуры парка(освещение, поливные системы, велопешеходные дорожки,каскадная пляжная зона парка), а также создание туристической навигации внутрипарка и по пути следования к нему от центра города и от объектов туристическогоинтереса;

обеспечение инженерной инфраструктуройобъектов капитального строительства на территории, ограниченной ул. Краснознаменской, ул. Глубокоовражной,ул. Симбирской, ул. им. Калинина, наб. 62-й Армии в Центральном районеВолгограда;

строительство Парка Героевна территории, ограниченной ул. Мира, ул. им. Гоголя, ул. Коммунистической, ул.им. Володарского, формирование инфраструктуры парка (освещение, поливныесистемы, велопешеходные дорожки), а также созданиетуристической навигации внутри парка и по пути следования к нему от центрагорода и от объектов туристического интереса.

2. Цели, задачи и индикаторы Программы

Основной целью Программы является содействиеразвитию въездного и внутреннего туризма.

Основной задачей Программы является созданиеусловий для развития туризма.

Основными индикаторами выполнения задачПрограммы являются:

доля классифицированных средств размещения натерритории Волгограда (%);

численность населения, проинформированного оместных туристических продуктах (турах по Волгограду) (тыс. чел.);

количество заключенных соглашений осотрудничестве в сфере туризма (ед.).

Ориентировочные сроки и этапы решенияпроблемы

программно-целевым методом

Программа реализуется с 2016 по 2018 год.

Реализация Программы будет осуществляться водин этап, обеспечивающий непрерывность решения поставленных задач.

Цели, задачи и индикаторы Программыпредставлены в приложении 1 к Программе.

Обоснование целевых значений индикаторовПрограммы

N п/п

Наименование индикаторов достижения целей(выполнения задач)

Единица измерения

Целевое значение в результате реализацииПрограммы

Обоснование (расчет с пояснениями)

Нормативная ссылка на методику расчета

1

2

3

4

5

6

1.

Количество туристских прибытий в Волгоград

тыс. чел.

429,5

<*>

2.

Доля классифицированных средств размещения натерритории Волгограда

%

70

<*>

3.

Численность населения, проинформированного оместных туристических продуктах (турах по Волгограду)

тыс. чел.

100

<*>

4.

Количество заключенных соглашений осотрудничестве в сфере туризма

ед.

6

<*>

--------------------------------

<*> Методика расчета основных целевыхиндикаторов представлена в приложении 2 к Программе.

3. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы на 2016- 2018 годы составит 5860,50 тыс. рублей:

2016 год - 1953,50 тыс. рублей,

2017 год - 1953,50 тыс. рублей,

2018 год - 1953,50 тыс. рублей.

Источники финансирования: бюджет Волгограда.

Источники ресурсного обеспечения Программы

Наименование источника

Единица измерения

Объем финансовых средств

Описание механизма привлечения, нормативныессылки на соглашения, другие подтверждающие документы

всего по Программе

в том числе по годам

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

Бюджет Волгограда

тыс. руб.

5860,5

1953,5

В соответствии с объемом финансирования,предусмотренным бюджетом Волгограда на соответствующий период

В процессе реализации Программы объемыфинансовых средств, направляемых на ее выполнение, могут корректироваться.Конкретные мероприятия Программы и объемы ее финансирования могут уточнятьсяежегодно, в том числе при формировании проектов бюджетов разного уровня насоответствующий финансовый год и на плановый период, а также в ходе исполнениябюджетов соответствующего финансового года.

4. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется всоответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовымиактами Правительства Волгоградской области и администрации Волгограда,приказами комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда.

Разработчиком и исполнителем-координаторомПрограммы является комитет молодежной политики и туризма администрацииВолгограда.

Исполнителями Программы являются:

комитет молодежной политики и туризмаадминистрации Волгограда;

МУ "Городской молодежный центр"Лидер".

Организация взаимодействия в рамках Программы

N п/п

Полное наименование исполнителей, участниковПрограммы

Функции, выполняемые в рамках реализации Программы

Нормативная ссылка

Механизм контроля и координации действий

1

2

3

4

5

1.

Комитет молодежной политики и туризмаадминистрации Волгограда

Управление реализациейПрограммы, координация деятельности исполнителей Программы по подготовке иреализации мероприятий Программы, а также по целевому и эффективномуиспользованию выделяемых средств на реализацию Программы, управление рисками,внесение предложений по уточнению и корректировке Программы, распределению иперераспределению финансовых средств, выполнение функций распорядителя иполучателя бюджетных средств на выполнение мероприятий Программы,непосредственное выполнение мероприятий Программы, подготовка и представлениеотчетных материалов

Решение Волгоградскойгородской Думы от 07 сентября 2011 г. N 49/1494 "О переименовании комитетапо делам молодежи администрации Волгограда в комитет молодежной политики итуризма администрации Волгограда, утверждении Положения о комитете молодежнойполитики и туризма администрации Волгограда и о внесении изменения в структуруадминистрации Волгограда, утвержденную решением Волгоградской городской Думы от06.12.2010 N 39/1207 "О структуре администрации Волгограда"

Исполнитель-координатор осуществляет контроль за ходом реализации Программы

2.

МУ "Городской молодежный центр"Лидер"

Непосредственное выполнение мероприятийПрограммы, подготовка и представление отчетных материалов

Постановление администрации Волгограда от 15февраля 2002 г. N 116 "О реорганизации муниципального учреждениясоциально-педагогической помощи и поддержки "Социум"

Исполнитель разрабатывает в пределах своихполномочий муниципальные правовые акты Волгограда

Организация взаимодействия в рамках Программыосуществляется на основании Положения о муниципальных программах, утвержденногопостановлением администрации Волгограда от 20 августа 2013 г. N 1418 "Обутверждении Положения о муниципальных программах" (далее - Положение).

Исполнитель-координатор(помимо функций исполнителя) осуществляет контроль за ходом реализацииПрограммы и обеспечивает своевременное доведение информации о проблемныхвопросах ее реализации до сведения заместителя главы администрации Волгограда,курирующего деятельность исполнителя-координатора, главы администрацииВолгограда (при необходимости); согласовывает и представляет на утверждениеглаве администрации Волгограда проекты муниципальных правовых актов Волгоградапо внесению изменений в Программу; осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей,обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации мероприятийПрограммы; осуществляет ведение ежеквартальной, годовой иитоговой отчетности по Программе в целом в соответствии с Положением иустановленным порядком оценки эффективности реализации Программы организуетразмещение на официальном сайте администрации Волгограда винформационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.volgadmin.ru) в сроки,установленные Положением, утвержденной Программы, муниципальных правовых актовВолгограда, разработанных в рамках реализации Программы, а также годового и итоговогоотчетов о ходе реализации Программы; осуществляет иные функции иполномочия, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации,Волгоградской области, муниципальными правовыми актами Волгограда.

Исполнитель разрабатывает впределах своих полномочий муниципальные правовые акты Волгограда, необходимыедля выполнения Программы; осуществляет в рамках реализации Программы функциимуниципального заказчика (заказчика) в соответствии с действующимзаконодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупоктоваров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;выявляет иные источники софинансирования мероприятийПрограммы; подготавливаетпроекты муниципальных правовых актов Волгограда по внесению изменений вПрограмму; несет ответственность за своевременную и эффективную реализациюмероприятий Программы; обеспечивает результативность, адресность и целевойхарактер использования бюджетных средств в соответствиис утвержденными исполнителю бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетныхобязательств; подготавливает и представляет в установленномпорядке предложения по распределению бюджетных ассигнований на очереднойфинансовый год и плановый период отдельно на исполнение действующих ипринимаемых расходных обязательств по Программе; организует внедрениеинформационных технологий в целях управления реализацией Программы и контроляза ходом реализации мероприятий Программы; осуществляет ведение ежеквартальнойи годовой отчетности по Программе в соответствии с Положением;осуществляет иные функции и полномочия, предусмотренные действующимзаконодательством Российской Федерации, Волгоградской области, муниципальнымиправовыми актами Волгограда.

5. Перечень мероприятий Программы

Перечень мероприятий Программы представлен вприложении 3 к Программе.

6. Технико-экономическое обоснование

Обоснование затрат по мероприятиям Программыпредставлено в приложении 4 к Программе.

Комитет молодежной

политики и туризма

администрации Волгограда

Приложение 1

к муниципальной программе

"Создание условий

для развития туризма

на территории Волгограда"

на 2016 - 2018 годы,

утвержденной постановлением

администрации Волгограда

от 30.10.2015 N 1520

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ИНДИКАТОРЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙПРОГРАММЫ "СОЗДАНИЕ

УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИВОЛГОГРАДА"

НА 2016 - 2018 ГОДЫ

(далее - Программа)

N п/п

Наименование целей, задач

Наименование индикаторов достижения целей(выполнения задач)

Единица измерения

Значения индикаторов

до начала реализации Программы

по годам реализации Программы

в результате реализации Программы

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Цель: содействие развитию въездного ивнутреннего туризма

Количество туристских прибытий в Волгоград

тыс. чел.

363,6

378,1

393,2

404,7

412,8

421,0

429,5

Достижение и удержание уровня плановыхзначений туристских прибытий в год

1.1.

Задача: создание условий для развития туризма

Доля классифицированных средств размещения натерритории Волгограда

%

-

20

25

70

Численность населения, проинформированного оместных туристических продуктах (турах по Волгограду)

тыс. чел.

-

30

34

36

100

Количество заключенных соглашений осотрудничестве

ед.

-

2

6

Комитет молодежной

политики и туризма

администрации Волгограда

Приложение 2

к муниципальной программе

"Создание условий

для развития туризма

на территории Волгограда"

на 2016 - 2018 годы,

утвержденной постановлением

администрации Волгограда

от 30.10.2015 N 1520

МЕТОДИКА

РАСЧЕТА ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ

Целевые индикаторы ипоказатели эффективности реализации муниципальной программы "Созданиеусловий для развития туризма на территории Волгограда" на 2016 - 2018годы, утвержденной постановлением администрации Волгограда от 30 октября 2015г. N 1520 "Об утверждении муниципальной программы "Создание условийдля развития туризма на территории Волгограда" на 2016 - 2018 годы"(далее - Программа), должны обеспечивать ежегодную, а также поквартальнуюоценку выполнения Программы с целью принятия при необходимости своевременных управленческих решений по еекорректировке.

Для определения базовыхзначений целевых индикаторов и показателей были использованы данные Федеральнойслужбы государственной статистики, результаты реализации ведомственной целевойпрограммы "Возрождение имиджа города-героя Волгограда как туристическогоцентра" на 2013 - 2014 гг., утвержденной приказом комитета молодежнойполитики и туризма администрации Волгограда от 21 января 2013 г. N 7А "Обутверждении ведомственной целевой программы "Возрождение имиджагорода-героя Волгограда как туристического центра" на 2013 - 2014 гг.", данные специальныхисследований и сбора первичных данных, а также данные, находящиеся в свободномдоступе.

1. Индикатор - количество туристских прибытийв Волгоград. Значение целевого индикатора устанавливаетсяежегодно по данным Федеральной службы государственной статистики по показателю"Численность размещенных в средствах коллективного размещенияВолгограда".

2. Индикатор - численность населения,проинформированного о местных туристических продуктах (турах по Волгограду).Значение индикатора устанавливается ежеквартально методом сбора первичныхданных и суммирования численности участников выставок, слетов, форумов,конференций, семинаров и других специальных, образовательных илипредставительских мероприятий, на которых был презентован местный туристическийпродукт, а также из количества посещений туристических интернет-ресурсовВолгограда.

3. Индикатор - доля классифицированныхсредств размещения на территории Волгограда. Значение индикатораустанавливается по итогам года процентным соотношением числа количествапрошедших сертификацию к общему числу количества средств размещения натерритории Волгограда, принявших участие в сертификации.

4. Индикатор - количество заключенныхсоглашений о сотрудничестве. Значение индикатора устанавливается ежеквартальнометодом прямого подсчета.

Комитет молодежной

политики и туризма

администрации Волгограда

Приложение 3

к муниципальной программе

"Создание условий

для развития туризма

на территории Волгограда"

на 2016 - 2018 годы,

утвержденной постановлением

администрации Волгограда

от 30.10.2015 N 1520

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ, ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙРЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ"СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИВОЛГОГРАДА"

НА 2016 - 2018 ГОДЫ

(далее - Программа)

N п/п

Наименование мероприятия

Срок реализации

Объем финансирования (тыс. руб.)

Индикаторы и показатели результативностивыполнения Программы

Исполнитель

Примечание

всего

бюджет Волгограда

областной бюджет

федеральный бюджет

наименование

единица измерения

плановое значение

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Цель: содействие развитию въездного ивнутреннего туризма

2016 - 2018 годы, в том числе:

5860,5

0,0

Количество туристских прибытий в Волгоград

тыс. чел.

429,5

2016 год

1953,5

0,0

412,8

2017 год

1953,5

0,0

421,0

2018 год

1953,5

0,0

429,5

1.1.

Задача: создание условий для развития туризма

2016 - 2018 годы, в том числе:

5860,5

0,0

Доля классифицированных средств размещения натерритории Волгограда

%

70

Численность населения, проинформированного оместных туристических продуктах (турах по Волгограду)

тыс. чел.

100

Количество заключенных соглашений осотрудничестве в сфере туризма

ед.

6

2016 год

1953,5

0,0

Доля классифицированных средств размещения натерритории Волгограда

%

25

Численность населения, проинформированного оместных туристических продуктах (турах по Волгограду)

тыс. чел.

30

Количество заключенных соглашений осотрудничестве в сфере туризма

ед.

2

2017 год

1953,5

0,0

Доля классифицированных средств размещения натерритории Волгограда

%

25

Численность населения, проинформированного оместных туристических продуктах (турах по Волгограду)

тыс. чел.

34

Количество заключенных соглашений осотрудничестве в сфере туризма

ед.

2

2018 год

1953,5

0,0

Доля классифицированных средств размещения натерритории Волгограда

%

25

Численность населения, проинформированного оместных туристических продуктах (турах по Волгограду)

тыс. чел.

36

Количество заключенных соглашений осотрудничестве в сфере туризма

ед.

2

1.1.1.

Мероприятие 1.1: созданиеконкурентоспособного туристического продукта Волгограда

2016 - 2018 годы, в том числе:

1737,9

0,0

Количество интерактивных программ,реализуемых на территории Волгограда

ед.

15

Муниципальное учреждение "Городскоймолодежный центр "Лидер"; комитет молодежной политики и туризмаадминистрации Волгограда

Прирост числа значимых мероприятиймежрегионального, всероссийского и международного уровня, проводимых вВолгограде

%

100

2016 год

579,3

0,0

Количество интерактивных программ,реализуемых на территории Волгограда

ед.

10

Прирост числа значимых мероприятиймежрегионального, всероссийского и международного уровня, проводимых вВолгограде

%

50

2017 год

579,3

0,0

Количество интерактивных программ,реализуемых на территории Волгограда

ед.

12

Прирост числа значимых мероприятиймежрегионального, всероссийского и международного уровня, проводимых вВолгограде

%

75

2018 год

579,3

0,0

Количество интерактивных программ,реализуемых на территории Волгограда

ед.

15

Прирост числа значимых мероприятиймежрегионального, всероссийского и международного уровня, проводимых вВолгограде

%

100

1.1.2.

Мероприятие 1.2: создание информационного (имиджевого) обеспечения продвижения туристического продуктаВолгограда

2016 - 2018 годы, в том числе:

2620,8

0,0

Численность населения, проинформированного оместных туристических продуктах (турах по Волгограду)

тыс. чел.

100

Муниципальное учреждение "Городскоймолодежный центр "Лидер", комитет молодежной политики и туризмаадминистрации Волгограда

Количество организаций, ознакомленных стуристическим продуктом

ед.

63

2016 год

873,6

0,0

Численность населения, проинформированного оместных туристических продуктах (турах по Волгограду)

тыс. чел.

30

Количество организаций, ознакомленных стуристическим продуктом

ед.

18

2017 год

873,6

0,0

Численность населения, проинформированного оместных туристических продуктах (турах по Волгограду)

тыс. чел.

34

Количество организаций, ознакомленных стуристическим продуктом

ед.

20

2018 год

873,6

0,0

Численность населения, проинформированного оместных туристических продуктах (турах по Волгограду)

тыс. чел.

36

Количество организаций, ознакомленных стуристическим продуктом

ед.

25

1.1.3.

Мероприятие 1.3: повышение качестватуристической индустрии Волгограда

2016 - 2018 годы, в том числе:

1501,8

0,0

Количество подготовленных волонтеров

чел.

300

Муниципальное учреждение "Городскоймолодежный центр "Лидер", комитет молодежной политики и туризмаадминистрации Волгограда

Количество проведенных волонтерами экскурсий

ед.

900

2016 год

500,6

0,0

Количество подготовленных волонтеров

чел.

100

Количество проведенных волонтерами экскурсий

ед.

200

2017 год

500,6

0,0

Количество подготовленных волонтеров

чел.

100

Количество проведенных волонтерами экскурсий

ед.

300

2018 год

500,6

0,0

Количество подготовленных волонтеров

чел.

100

Количество проведенных волонтерами экскурсий

ед.

400

Итого по Программе

2016 - 2018 годы, в том числе:

5860,5

0,0

2016 год

1953,5

0,0

2017 год

1953,5

0,0

2018 год

1953,5

0,0

Комитет молодежной

политики и туризма

администрации Волгограда

Приложение 4

к муниципальной программе

"Создание условий

для развития туризма

на территории Волгограда"

на 2016 - 2018 годы,

утвержденной постановлением

администрации Волгограда

от 30.10.2015 N 1520

ОБОСНОВАНИЕ ЗАТРАТ ПО МЕРОПРИЯТИЯММУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМАНА ТЕРРИТОРИИ

ВОЛГОГРАДА" НА 2016 - 2018 ГОДЫ

N п/п

Наименование мероприятия

Расчет затрат (с пояснениями)

Нормативная ссылка

1

2

3

4

1.

Создание конкурентоспособного туристическогопродукта Волгограда

2016 год

Развитие связей, выработка стратегиивзаимодействия с туристскими некоммерческими организациями, предприятиями иучреждениями туриндустрии Волгограда (финансирование не требуется).

Развитие внешней партнерской сети дляпродвижения туристического продукта Волгограда (финансирование не требуется).

Разработка единогокалендаря событий Волгограда (работа по созданию, сбору информации, размещениюна интернет-ресурсе календаря массовых и зрелищныхсобытий Волгограда) - 25,1 тыс. рублей (в том числе расходы на оплату труда сначислениями работников муниципального учреждения "Городской молодежныйцентр "Лидер" (далее - МУ "ГМЦ "Лидер") - 21,1 тыс.рублей, муниципальная надбавка с начислениями - 1,8 тыс. рублей, оплатакоммунальных услуг - 1,0 тыс. рублей, услуги по содержанию имущества - 0,4тыс. рублей, услуги связи - 0,2 тыс. рублей, прочие расходы - 0,3 тыс. рублей,канцелярские товары - 0,1 тыс. рублей; налог на имущество - 0,2 тыс. рублей).

Содействие в организации ипроведении "точек" событийного туризма - 200,0 тыс. рублей (в томчисле услуги по организации культурно-массового мероприятия (озвучивание,разработка сценария, работа ведущих, предоставление аппаратуры, оформление идр.).

Организация и проведениепарада речных судов - 200,0 тыс. рублей (в том числе услуги по организациикультурно-массового мероприятия (озвучивание, разработка сценария, работаведущих, предоставление аппаратуры, оформление и др.).

Мероприятия, направленныена создание условий для формирования и продвижения конкурентоспособноготуристического продукта города-героя Волгограда, в рамках исполнениямуниципального задания МУ "ГМЦ "Лидер" (3 мероприятия) - 74,4тыс. рублей (в том числе расходы на оплату труда с начислениями работников МУ"ГМЦ "Лидер" - 63,3 тыс. рублей, муниципальная надбавка сначислениями - 5,1 тыс. рублей, оплата коммунальных услуг - 3,3 тыс. рублей,услуги по содержанию имущества - 1,4 тыс. рублей, услуги связи - 0,7 тыс. рублей, налог наимущество - 0,6 тыс. рублей).

Реализация городскогоконкурса "Лучшая интерактивная/анимационная программа для туристов" -79,8 тыс. рублей (в том числе призовая продукция - 30,0 тыс. рублей (15 призовx 2,0 тыс. руб.), печатная продукция - 20,0 тыс. рублей (каталог интерактивных программВолгограда 200 шт. x 0,1 тыс. руб.), услуги по организации и проведениюмероприятия (аренда помещения с аппаратурой, оформление зала) - 4,8 тыс.рублей, расходы на оплату труда с начислениями работников МУ "ГМЦ "Лидер" -21,1 тыс. рублей, муниципальная надбавка с начислениями - 1,8 тыс. рублей,оплата коммунальных услуг - 1,1 тыс. рублей, услуги по содержанию имущества -0,5 тыс. рублей, услуги связи - 0,2 тыс. рублей, прочие расходы - 0,1 тыс.рублей, налог на имущество - 0,2 тыс. рублей).

Итого 579,3 тыс. рублей

Решения Волгоградскойгородской Думы от 02 октября 2012 г. N 66/1989 "Об утверждении Положенияоб оплате труда работников муниципальных учреждений по реализации молодежнойполитики на территории Волгограда" (в ред. решения Волгоградской городскойДумы от 05 февраля 2014 г. N 10/228), от 02 октября 2012 г. N 66/1990 "Обустановлении муниципальной надбавки работникам муниципальных учреждений пореализации молодежной политики на территории Волгограда"

2017 год

Развитие связей, выработка стратегиивзаимодействия с туристскими некоммерческими организациями, предприятиями иучреждениями туриндустрии Волгограда (финансирование не требуется).

Развитие внешней партнерской сети дляпродвижения туристического продукта Волгограда (финансирование не требуется).

Разработка единогокалендаря событий Волгограда (работа по созданию, сбору информации, размещениюна интернет-ресурсе календаря массовых и зрелищныхсобытий Волгограда) - 25,1 тыс. рублей (в том числе расходы на оплату труда сначислениями работников МУ "ГМЦ "Лидер" - 21,1 тыс. рублей,муниципальная надбавка с начислениями - 1,8 тыс. рублей, оплата коммунальныхуслуг - 1,0 тыс. рублей, услуги по содержанию имущества - 0,4 тыс. рублей,услуги связи - 0,2 тыс. рублей, прочие расходы - 0,3 тыс. рублей, канцелярскиетовары - 0,1 тыс. рублей; налог на имущество - 0,2 тыс. рублей).

Содействие в организации ипроведении "точек" событийного туризма - 200,0 тыс. рублей (в томчисле услуги по организации культурно-массового мероприятия (озвучивание,разработка сценария, работа ведущих, предоставление аппаратуры, оформление идр.).

Организация и проведениепарада речных судов - 200,0 тыс. рублей (в том числе услуги по организациикультурно-массового мероприятия (озвучивание, разработка сценария, работаведущих, предоставление аппаратуры, оформление и др.).

Мероприятия, направленныена создание условий для формирования и продвижения конкурентоспособноготуристического продукта города-героя Волгограда, в рамках исполнениямуниципального задания МУ "ГМЦ "Лидер" (3 мероприятия) - 74,4тыс. рублей (в том числе расходы на оплату труда с начислениями работников МУ"ГМЦ "Лидер" - 63,3 тыс. рублей, муниципальная надбавка сначислениями - 5,1 тыс. рублей, оплата коммунальных услуг - 3,3 тыс. рублей,услуги по содержанию имущества - 1,4 тыс. рублей, услуги связи - 0,7 тыс. рублей, налог наимущество - 0,6 тыс. рублей).

Реализация городскогоконкурса "Лучшая интерактивная/анимационная программа для туристов" -79,8 тыс. рублей (в том числе призовая продукция - 30,0 тыс. рублей (15 призовx 2,0 тыс. руб.), печатная продукция - 20,0 тыс. рублей (каталог интерактивныхпрограмм Волгограда 200 шт. x 0,1 тыс. руб.), услуги по организации ипроведению мероприятия (аренда помещения с аппаратурой, оформление зала) - 4,8тыс. рублей, расходы на оплату труда с начислениями работников МУ "ГМЦ"Лидер" - 21,1 тыс. рублей, муниципальная надбавка с начислениями -1,8 тыс. рублей, оплата коммунальных услуг - 1,1 тыс. рублей, услуги посодержанию имущества - 0,5 тыс. рублей, услуги связи - 0,2 тыс. рублей, прочиерасходы - 0,1 тыс. рублей, налог на имущество - 0,2 тыс. рублей).

Итого 579,3 тыс. рублей

2018 год

Развитие связей, выработка стратегиивзаимодействия с туристскими некоммерческими организациями, предприятиями иучреждениями туриндустрии Волгограда (финансирование не требуется).

Развитие внешней партнерской сети дляпродвижения туристического продукта Волгограда (финансирование не требуется).

Разработка единогокалендаря событий Волгограда (работа по созданию, сбору информации, размещениюна интернет-ресурсе календаря массовых и зрелищныхсобытий Волгограда) - 25,1 тыс. рублей (в том числе расходы на оплату труда сначислениями работников МУ "ГМЦ "Лидер" - 21,1 тыс. рублей,муниципальная надбавка с начислениями - 1,8 тыс. рублей, оплата коммунальныхуслуг - 1,0 тыс. рублей, услуги по содержанию имущества - 0,4 тыс. рублей,услуги связи - 0,2 тыс. рублей, прочие расходы - 0,3 тыс. рублей, канцелярскиетовары - 0,1 тыс. рублей; налог на имущество - 0,2 тыс. рублей).

Содействие в организации ипроведении "точек" событийного туризма - 200,0 тыс. рублей (в томчисле услуги по организации культурно-массового мероприятия (озвучивание,разработка сценария, работа ведущих, предоставление аппаратуры, оформление идр.).

Организация и проведениепарада речных судов - 200,0 тыс. рублей (в том числе услуги по организациикультурно-массового мероприятия (озвучивание, разработка сценария, работаведущих, предоставление аппаратуры, оформление и др.).

Мероприятия, направленныена создание условий для формирования и продвижения конкурентоспособноготуристического продукта города-героя Волгограда, в рамках исполнениямуниципального задания МУ "ГМЦ "Лидер" (3 мероприятия) - 74,4тыс. рублей (в том числе расходы на оплату труда с начислениями работников МУ"ГМЦ "Лидер" - 63,3 тыс. рублей, муниципальная надбавка сначислениями - 5,1 тыс. рублей, оплата коммунальных услуг - 3,3 тыс. рублей,услуги по содержанию имущества - 1,4 тыс. рублей, услуги связи - 0,7 тыс. рублей, налог наимущество - 0,6 тыс. рублей).

Реализация городскогоконкурса "Лучшая интерактивная/анимационная программа для туристов" -79,8 тыс. рублей (в том числе призовая продукция - 30,0 тыс. рублей (15 призовx 2,0 тыс. руб.), печатная продукция - 20,0 тыс. рублей (каталог интерактивныхпрограмм Волгограда 200 шт. x 0,1 тыс. руб.), услуги по организации ипроведению мероприятия (аренда помещения с аппаратурой, оформление зала) - 4,8тыс. рублей, расходы на оплату труда с начислениями работников МУ "ГМЦ"Лидер" - 21,1 тыс. рублей, муниципальная надбавка с начислениями -1,8 тыс. рублей, оплата коммунальных услуг - 1,1 тыс. рублей, услуги посодержанию имущества - 0,5 тыс. рублей, услуги связи - 0,2 тыс. рублей, прочиерасходы - 0,1 тыс. рублей, налог на имущество - 0,2 тыс. рублей).

Итого 579,3 тыс. рублей

2.

Создание информационного (имиджевого)обеспечения продвижения туристического продукта Волгограда

2016 год

Мероприятия, стимулирующиеразвитие сферы гостеприимства, в рамках исполнения муниципального задания МУ"ГМЦ "Лидер" (1 мероприятие) - 24,8 тыс. рублей (в том числерасходы на оплату труда с начислениями работников МУ "ГМЦ"Лидер" - 21,1 тыс. рублей, муниципальная надбавка с начислениями -1,7 тыс. рублей, оплата коммунальных услуг - 1,1 тыс. рублей, услуги посодержанию имущества - 0,5 тыс. рублей, услуги связи - 0,2 тыс. рублей, налог на имущество - 0,2 тыс. рублей).

Участие в Международномроссийском туристском форуме (выставке) - 341,2 тыс. рублей (в том числе арендаоборудованной выставочной площади 6 кв. м на весь срок проведения туристическойвыставки (4 дня) - 110,0 тыс. рублей, оплата организационного взноса за участиев туристической выставке - 25,0 тыс. рублей, командировочные расходы 3 чел. x 4сут. x 350 руб. = 4,2 тыс. рублей, услуги воздушноготранспорта по маршруту Москва - Волгоград, Волгоград - Москва 7,0 тыс. руб. x 2 ед. = 14,0тыс. рублей, транспортные услуги по доставке 2 человек по маршруту Москва -Волгоград, Волгоград - Москва железнодорожным транспортом 2 чел. x 5,0 тыс.руб. x 2 раза = 20,0 тыс. рублей, полиграфическая продукция - 100,0 тыс.рублей, проживание в 1-местном номере категории стандарт 4 сут.x 3 чел. x 4,0 тыс. руб. = 48,0 тыс. рублей, приобретение мобильныхстендов двухсторонних с логотипом 2 шт. x 10,0 тыс. руб. = 20,0 тыс. рублей).

Реализация экскурсионно-образовательногопроекта для студенческих групп высших и средне-специальных учебных заведенийРоссии "Студенческий Сталинград" - 124,9 тыс. рублей (в том числесувенирная продукция с логотипом проекта "Студенческий Сталинград"200 сувенирных наборов x 350,0 руб. = 70,0 тыс. рублей, полиграфическаяпродукция - 30,0 тыс. рублей, координация проекта - 24,9 тыс. рублей (расходына оплату труда с начислениями работников МУ "ГМЦ "Лидер" - 21,1тыс. рублей, муниципальная надбавка с начислениями - 1,7 тыс. рублей, оплатакоммунальных услуг - 1,1 тыс. рублей, услуги по содержанию имущества - 0,5 тыс.рублей, услуги связи - 0,2 тыс. рублей, налог на имущество - 0,2 тыс. рублей,канцтовары - 0,1 тыс. рублей).

Участие в форумах,конференциях, слетах, совещаниях, круглых столах, семинарах и другихмероприятиях молодежной, патриотической и туристской тематики - 128,4 тыс.рублей (в том числе оплата оргвзносов за участие вобразовательных и молодежных форумах, конференциях, семинарах и другихмероприятиях (4 оргвзноса) - 22,0 тыс. рублей, оплатапроезда для обеспечения участия в образовательных и молодежных форумах,конференциях, семинарах и других мероприятиях 4 чел. x 2 раза x 6,0 тыс. руб. =48,0 тыс. рублей, командировочные расходы 6 дн. x 4чел. x 350 руб. = 8,4 тыс. рублей, приобретение сувенирной продукции слоготипом (статуэтки, ручки, магниты и др.) 100 компл.x 500,0 руб. = 50,0 тыс. рублей).

Организация и проведениеинформационного тура по Волгограду - 254,3 тыс. рублей (в том числетранспортное обслуживание - 43,0 тыс. рублей, питание 1000,0 руб./сут. x 18 чел. x 4 дн. = 72,0тыс. рублей, проживание 18 чел. x 2,2 тыс. руб. x 2 сут.+ 18 чел. x 1,0 тыс. руб. x 1 сут. = 97,2 тыс.рублей, организация экскурсионной программы (музей-панорама"Сталинградская битва", Мамаев курган, музей-заповедник "Старая Сарепта", обзорная экскурсия по центру Волгограда,обзорная экскурсия по Красноармейскому району, музей Сталина и др.) - 17,0 тыс.рублей, координация проекта - 25,1 тыс. рублей (расходы на оплату труда сначислениями работников МУ "ГМЦ "Лидер" - 21,1 тыс. рублей,муниципальная надбавка с начислениями - 1,7 тыс. рублей, оплата коммунальныхуслуг - 1,1 тыс. рублей, услуги по содержанию имущества - 0,6 тыс. рублей,услуги связи - 0,3 тыс. рублей, налог на имущество -0,2 тыс. рублей, канцтовары - 0,1 тыс. рублей).

Реализация международного проекта"Летний лингвострановедческий лагерь в городах-побратимах"(финансирование не требуется).

Продвижение Волгограда как центра народнойдипломатии (финансирование не требуется).

Продвижение Волгограда как центрапатриотического воспитания (финансирование не требуется).

Итого 873,6 тыс. рублей

Решения Волгоградскойгородской Думы от 02 октября 2012 г. N 66/1989 "Об утверждении Положенияоб оплате труда работников муниципальных учреждений по реализации молодежнойполитики на территории Волгограда" (в ред. решения Волгоградской городскойДумы от 05 февраля 2014 г. N 10/228), от 02 октября 2012 г. N 66/1990 "Обустановлении муниципальной надбавки работникам муниципальных учреждений по реализациимолодежной политики натерритории Волгограда"

2017 год

Мероприятия, стимулирующиеразвитие сферы гостеприимства, в рамках исполнения муниципального задания МУ"ГМЦ "Лидер" (1 мероприятие) - 24,8 тыс. рублей (в том числерасходы на оплату труда с начислениями работников МУ "ГМЦ"Лидер" - 21,1 тыс. рублей, муниципальная надбавка с начислениями -1,7 тыс. рублей, оплата коммунальных услуг - 1,1 тыс. рублей, услуги посодержанию имущества - 0,5 тыс. рублей, услуги связи - 0,2 тыс. рублей, налог на имущество - 0,2 тыс. рублей).

Участие в Международномроссийском туристском форуме (выставке) - 341,2 тыс. рублей (в том числе арендаоборудованной выставочной площади 6 кв. м на весь срок проведения туристическойвыставки (4 дня) - 110,0 тыс. рублей, оплата организационного взноса за участиев туристической выставке - 25,0 тыс. рублей, командировочные расходы 3 чел. x 4сут. x 350 руб. = 4,2 тыс. рублей, услуги воздушноготранспорта по маршруту Москва - Волгоград, Волгоград - Москва 7,0 тыс. руб. x 2 ед. = 14,0тыс. рублей, транспортные услуги по доставке 2 человек по маршруту Москва -Волгоград, Волгоград - Москва железнодорожным транспортом 2 чел. x 5,0 тыс.руб. x 2 раза = 20,0 тыс. рублей, полиграфическая продукция - 100,0 тыс.рублей, проживание в 1-местном номере категории стандарт 4 сут.x 3 чел. x 4,0 тыс. руб. = 48,0 тыс. рублей, приобретение мобильныхстендов двухсторонних с логотипом 2 шт. x 10,0 тыс. руб. = 20,0 тыс. рублей).

Реализацияэкскурсионно-образовательного проекта для студенческих групп высших исредне-специальных учебных заведений России "Студенческий Сталинград"- 124,9 тыс. рублей (в том числе сувенирная продукция с логотипом проекта"Студенческий Сталинград" 200 сувенирных наборов x 350,0 руб. = 70,0тыс. рублей, полиграфическая продукция - 30,0 тыс. рублей, координация проекта- 24,9 тыс. рублей (расходы на оплату труда с начислениями работников МУ"ГМЦ "Лидер" - 21,1 тыс. рублей, муниципальная надбавка с начислениями -1,7 тыс. рублей, оплата коммунальных услуг - 1,1 тыс. рублей, услуги посодержанию имущества - 0,5 тыс. рублей, услуги связи - 0,2 тыс. рублей, налогна имущество - 0,2 тыс. рублей, канцтовары - 0,1 тыс. рублей).

Участие в форумах,конференциях, слетах, совещаниях, круглых столах, семинарах и другихмероприятиях молодежной, патриотической и туристской тематики - 128,4 тыс.рублей (в том числе оплата оргвзносов за участие вобразовательных и молодежных форумах, конференциях, семинарах и другихмероприятиях (4 оргвзноса) - 22,0 тыс. рублей, оплатапроезда для обеспечения участия в образовательных и молодежных форумах,конференциях, семинарах и других мероприятиях 4 чел. x 2 раза x 6,0 тыс. руб. =48,0 тыс. рублей, командировочные расходы 6 дн. x 4чел. x 350 руб. = 8,4 тыс. рублей, приобретение сувенирной продукции с логотипом(статуэтки, ручки, магниты и др.) 100 компл. x 500,0руб. = 50,0 тыс. рублей).

Организация и проведениеинформационного тура по Волгограду - 254,3 тыс. рублей (в том числетранспортное обслуживание - 43,0 тыс. рублей, питание 1000,0 руб./сут. x 18 чел. x 4 дн. = 72,0тыс. рублей, проживание 18 чел. x 2,2 тыс. руб. x 2 сут.+ 18 чел. x 1,0 тыс. руб. x 1 сут. = 97,2 тыс.рублей, организация экскурсионной программы (музей-панорама"Сталинградская битва", Мамаев курган, музей-заповедник "Старая Сарепта", обзорная экскурсия по центру Волгограда,обзорная экскурсия по Красноармейскому району, музей Сталина и др.) - 17,0 тыс.рублей, координация проекта - 25,1 тыс. рублей (расходы на оплату труда сначислениями работников МУ "ГМЦ "Лидер" - 21,1 тыс. рублей, муниципальнаянадбавка с начислениями - 1,7 тыс. рублей, оплата коммунальных услуг - 1,1 тыс.рублей, услуги по содержанию имущества - 0,6 тыс. рублей, услуги связи - 0,3 тыс. рублей, налог на имущество - 0,2 тыс. рублей,канцтовары - 0,1 тыс. рублей).